個(gè)人權(quán)力應(yīng)用清單、廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找及防控要求措施登記表

1、實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔附件1權(quán)力清單（示例）序號(hào)部門、職權(quán)（崗位）名稱職權(quán)內(nèi)容行使責(zé)任人1紀(jì)檢監(jiān)察部、主任1. 組織開展紀(jì)檢監(jiān)察工作2. 負(fù)責(zé)“二重一大”事項(xiàng)監(jiān)督，效能監(jiān)察3. 維護(hù)黨的章程和黨內(nèi)其他規(guī)定，協(xié)助黨 委加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作4. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)指導(dǎo)巡察組開展工作5. 負(fù)責(zé)本部門日常管理6. 2紀(jì)檢監(jiān)察部、紀(jì)檢監(jiān)察員1. 負(fù)責(zé)反映問題線索的處置工作2. 負(fù)責(zé)案件核查、審理和申訴受理工作3. 負(fù)責(zé)效能監(jiān)察工作1. 負(fù)責(zé)黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)月報(bào)匯總、統(tǒng)計(jì)、 分析工作3紀(jì)檢監(jiān)察部、紀(jì)檢監(jiān)察員2. 負(fù)責(zé)案件管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)匯總、統(tǒng)計(jì)、分 析工作3. 負(fù)責(zé)案卷材料的管理工作4. 負(fù)責(zé)廉潔檔案管理工作文案大全部

2、門（蓋章）：紀(jì)檢監(jiān)察部填表日期:2017年 月 日實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔附件 2紀(jì)檢監(jiān)察部權(quán)力運(yùn)行流程圖目錄（示例）1信訪舉報(bào)、重要問題線索處置工作流程圖2初步核實(shí)工作流程圖 3自辦案件立案工作流程圖 4案件調(diào)查工作流程圖 5案件審理工作流程圖 6檢舉失實(shí)處理工作流程圖 7移送司法機(jī)關(guān)工作流程圖 8效能監(jiān)察立項(xiàng)工作流程圖 9效能監(jiān)察實(shí)施工作流程圖 10效能監(jiān)察總結(jié)評(píng)審工作流程圖文案大全附件2-3自辦案件立案工作流程圖（示例）附件3-1個(gè)人廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找及防控措施清單（示例）部門（蓋章）：紀(jì)檢監(jiān)察部填表日期：2017年 月 日崗位名稱主任姓名崗位風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí)高崗位職責(zé)組織開展紀(jì)檢監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)“二重一大”事

3、項(xiàng)監(jiān)督，效 能監(jiān)察工作；維護(hù)黨的章程和黨內(nèi)其他規(guī)定，協(xié)助黨委加 強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)指導(dǎo)巡察組開展 工作；負(fù)責(zé)本部門日常管理等風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述防控措施風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（個(gè)人自 評(píng)）思想道德 風(fēng)險(xiǎn)1 .廉潔自律意識(shí)不 強(qiáng)，導(dǎo)致出現(xiàn)違規(guī)違 紀(jì)現(xiàn)象。2. 理想信念淡化，放 松對(duì)自己的要求。3. 講義氣，放棄原則1. 加強(qiáng)黨風(fēng)廉政學(xué)習(xí) 教育，增強(qiáng)廉潔從業(yè) 意識(shí)。2. 樹立正確的人生觀 和價(jià)值觀，堅(jiān)定理想 信念。3. 正確處理集體與個(gè) 人、交友與工作的關(guān) 系高崗位職責(zé) 風(fēng)險(xiǎn)1.不注重紀(jì)檢專業(yè)知 識(shí)及相關(guān)法律、法規(guī)、 條例、規(guī)定的學(xué)習(xí)， 不落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部的各 項(xiàng)制度，在干部的違 紀(jì)處理上處置不當(dāng)、

4、 定性不準(zhǔn)，造成嚴(yán)重1 .認(rèn)真學(xué)習(xí)專業(yè)知 識(shí)，認(rèn)真落實(shí)廉潔 自律準(zhǔn)則、從業(yè) 若干規(guī)定等黨紀(jì)黨 規(guī)，提高業(yè)務(wù)工作水 平。2.加強(qiáng)工作責(zé)任心，高后果。2. 對(duì)違規(guī)違紀(jì)行為以 及歪風(fēng)邪氣不敢抓、 不敢管，執(zhí)紀(jì)不力， 導(dǎo)致單位風(fēng)氣不正， 甚至出現(xiàn)違法違紀(jì)現(xiàn) 象。3. 在杳處違紀(jì)案件過 程中，有意包庇、隱 瞞重要事實(shí)。認(rèn)真履行崗位職責(zé)， 堅(jiān)持工作原則，弘揚(yáng) 正氣。3.按規(guī)定程序杳辦案 件，依黨的紀(jì)律處分 條例做出處理建議。工作作風(fēng) 風(fēng)險(xiǎn)1. 當(dāng)老好人，不能堅(jiān) 持原則；2. 不深入基層，不融 入中心工作；3 .卜基層工作過程 中，接受超標(biāo)準(zhǔn)接待， 接受禮品。1. 增強(qiáng)責(zé)任心和事業(yè) 心，敢于堅(jiān)持原則。2.

5、多深入基層，主動(dòng) 融入經(jīng)營(yíng)工作。3. 在基層工作生活從 簡(jiǎn)安排，不接受基層 單位贈(zèng)送的禮品。高制度機(jī)制 風(fēng)險(xiǎn)仁有些制度尚不健 全，與各項(xiàng)業(yè)務(wù)的銜 接配合不夠；2.不能嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng) 規(guī)章制度規(guī)范進(jìn)一步加強(qiáng)制度建 設(shè)，提高執(zhí)業(yè)素質(zhì)； 樹立制度面前人人平 等的觀念高外部環(huán)境 風(fēng)險(xiǎn)1. 外部誘惑，利用職 權(quán)以獲取好處；2. 社會(huì)不良風(fēng)氣影響1. 嚴(yán)于律己，保持良 好的品行和咼尚的情 操，堅(jiān)決抵擋住各種 誘惑；2. 加強(qiáng)思想政治和業(yè) 務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，不斷提 高綜合素質(zhì)。高附件3-2部門廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找及防控措施清單（示例）部門（蓋章）：紀(jì)檢監(jiān)察部填表日期：2017年 月 日部門 名稱紀(jì)檢監(jiān)察部負(fù)責(zé)人及職務(wù)部門

6、風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí)高崗位 職責(zé)組織開展紀(jì)檢監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)“二重一大”事項(xiàng)監(jiān)督，效能監(jiān) 祭工作；維護(hù)黨的早程和黨內(nèi)其他規(guī)疋，協(xié)助黨委加強(qiáng)黨風(fēng)廉 政建設(shè)和反腐敗工作等風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述防控措施風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（自我評(píng) 定）職能 風(fēng)險(xiǎn)1. 政治理論學(xué)習(xí)不夠，產(chǎn) 生理想信念不堅(jiān)定。2. 在行政管理工作中有畏 難情緒?？赡墚a(chǎn)生辦事效率 低下。3. 對(duì)本單位發(fā)生的重大問 題未按時(shí)上報(bào)或隱瞞不報(bào)， 可能造成損失或嚴(yán)重后果。4. 工作中不注重服務(wù)態(tài)度 和言行舉止，引起當(dāng)事人的 不滿，損害單位形象1. 加強(qiáng)對(duì)職工的政治 理論學(xué)習(xí)，提咼政治 理論水平，樹立正確 的人生觀、價(jià)值觀、 世界觀。2. 加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提 高工作效率和服務(wù)態(tài) 度，正確履行各項(xiàng)工 作職責(zé)。高業(yè)務(wù) 流程 風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作雖然業(yè)務(wù)流 程健全、規(guī)范、具有可操作 性，但執(zhí)行力不強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)。進(jìn)一步細(xì)化、科學(xué)設(shè) 置業(yè)務(wù)流程，規(guī)范辦 理程序，具有可操作 性，嚴(yán)格按程序辦事高制度1.在制度執(zhí)行中，發(fā)現(xiàn)有加強(qiáng)制度建設(shè)，健全機(jī)制 風(fēng)險(xiǎn)些制度不夠科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)，不 能及時(shí)對(duì)其進(jìn)行補(bǔ)充、修改 和完善，可能造成工作中出 現(xiàn)偏差；2.制度體制機(jī)制不健全， 對(duì)制度監(jiān)督、檢查和執(zhí)行不 到位，可能導(dǎo)致制度落實(shí)上 不能充分發(fā)揮應(yīng)有的作用。內(nèi)部協(xié)作機(jī)制和激勵(lì) 機(jī)制，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng) 規(guī)章制度。高外部 環(huán)境 風(fēng)險(xiǎn)因工作服務(wù)對(duì)象及行業(yè)“潛