安徽省萬噸松蘿外銷綠茶清潔化生產(chǎn)可研報(bào)告

1、安徽省2006年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資參股經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究報(bào)告項(xiàng)目名稱：萬噸松蘿外銷綠茶清潔化生產(chǎn)加工基地建設(shè)項(xiàng)目申報(bào)單位名稱：黃山市松蘿有機(jī)茶葉開發(fā)有限公司項(xiàng)目法人代表：王光熙黃山市松蘿有機(jī)茶葉開發(fā)有限公司二oo六年二月項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第一章 總 論1.1項(xiàng)目提要1.1.1 項(xiàng)目名稱 萬噸松蘿外銷綠茶清潔化生產(chǎn)加工基地建設(shè)1.1.2 建設(shè)性質(zhì) 改擴(kuò)建1.1.3 項(xiàng)目申報(bào)單位、法人代表及其股份制形式 項(xiàng)目申報(bào)單位：安徽省黃山市松蘿有機(jī)茶葉開發(fā)有限公司 法人代表：王光熙 股份制形式：有限責(zé)任公司1.1.4 建設(shè)地點(diǎn)、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容 建設(shè)地點(diǎn)：安徽省黃山市休寧縣開發(fā)區(qū) 建設(shè)規(guī)模：按照清潔化生產(chǎn)

2、要求，依據(jù)黃山茶區(qū)宜茶生態(tài)資源，分類改造低產(chǎn)低效茶園，新建良種生態(tài)茶園，最終建成一批優(yōu)質(zhì)高效、標(biāo)準(zhǔn)化、清潔化的出口茶葉種植基地6萬畝，其中，無公害茶園面積3萬畝，綠色食品茶園面積2萬畝，有機(jī)茶園面積1萬畝。同時(shí)，該項(xiàng)目可直接帶動黃山茶區(qū)近80萬畝茶園的無害化、清潔化生產(chǎn)。新建外銷綠茶清潔化、標(biāo)準(zhǔn)化茶葉初制加工廠10座，每座初制廠年加工能力達(dá)到100噸。新建年產(chǎn)外銷綠茶精制加工流水線4條，擴(kuò)建精制加工流水3條，最終年產(chǎn)無公害茶、綠色食品茶和有機(jī)茶累計(jì)達(dá)到1.5萬噸，并且全部產(chǎn)品都達(dá)到出口茶質(zhì)量及衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。建成出口綠茶自動小包裝流水線2條，年加工各類綠茶小包裝3000噸。建成茶葉質(zhì)量安全檢測中心一

3、座，建立外銷綠茶品質(zhì)和質(zhì)量安全監(jiān)控體系，為黃山及周邊茶區(qū)開展技術(shù)服務(wù)。 建設(shè)期限：兩年 建設(shè)內(nèi)容：按照清潔化生產(chǎn)技術(shù)要求，對項(xiàng)目區(qū)茶園分類按照無公害茶、綠色食品茶和有機(jī)茶的茶園管理技術(shù)規(guī)程進(jìn)行改造，針對低產(chǎn)低效茶園，重點(diǎn)實(shí)施“四改”即改土、改樹、改園、改種，建成年畝效益在2500元以上的高效出口綠茶種植基地茶園6萬畝，推廣無性系良種種植率達(dá)60%以上。通過在茶園中實(shí)施清潔化種植技術(shù)，重點(diǎn)圍繞茶樹病、蟲、草害的測報(bào)與防治，控制茶園中農(nóng)藥殘留和重金屬污染，并對茶園中潛在污染物實(shí)施植物修復(fù)新技術(shù)，凈化茶園土壤的微環(huán)境，使6萬畝示范基地的茶園中，20%達(dá)到有機(jī)茶生產(chǎn)要求，80%符合綠色食品茶生產(chǎn)要求。

4、新建10座達(dá)到綠色食品茶加工環(huán)境的清潔化初制加工茶廠，每個(gè)初制茶廠生產(chǎn)車間500平方米，毛茶倉庫300平方米，年加工能力達(dá)100噸。新建眉茶精制加工流水線4條，擴(kuò)建精制加工流水線3條，改建和擴(kuò)建清潔化精制車間6000平方米；7條流水線累計(jì)年加工無公害茶、綠色食品茶和有機(jī)茶累計(jì)達(dá)到1.5萬噸，并且全部產(chǎn)品都達(dá)到出口茶質(zhì)量及衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。按照出口食品衛(wèi)生注冊要求，新建出口小包裝車間1000平方米，建成自動小包裝流水線2條，年加工各類小包裝3000噸。新建原料倉庫3000平方米，改擴(kuò)建成品倉庫3000平方米。購置茶葉生產(chǎn)、加工設(shè)備678臺（套）。建成1個(gè)茶葉質(zhì)量安全檢測中心500平方米，購置分析儀器設(shè)備

5、11臺（套）。1.1.5 項(xiàng)目推薦單位及法人代表（或負(fù)責(zé)人） 項(xiàng)目推薦單位：安徽省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)局 負(fù)責(zé)人：羅建國1.1.6 投資規(guī)模及資金構(gòu)成項(xiàng)目投資規(guī)模：3780萬元，其中：固定資產(chǎn)投資2780萬元，全部流動資金1000萬元。項(xiàng)目資金構(gòu)成：（1）固定資產(chǎn)投資：中央財(cái)政投資: 1200萬元 省級財(cái)政投資: 600萬元 企業(yè)自籌： 980萬元（2）流動資金投資： 銀行貸款： 1000萬元1.1.7 資金籌措在項(xiàng)目建設(shè)資金投資中，申請中央財(cái)政參股投入1200萬元，占項(xiàng)目建設(shè)資金43.17%；省財(cái)政配套投入?yún)⒐?00.00萬元，占建設(shè)投資21.58 %；企業(yè)自籌資金980.00萬元，占建設(shè)投資35.

6、25 %。省財(cái)政配套投入?yún)⒐少Y金占中央財(cái)政投入?yún)⒐少Y金50%，企業(yè)自籌資金占中央財(cái)政投入?yún)⒐少Y金81.67 %。中央和省財(cái)政投入?yún)⒐少Y金與企業(yè)自籌參股資金的比例為1: 0.5 : 0.8。項(xiàng)目流動資金向銀行貸款1000萬元。1.1.8 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年出口松蘿綠茶1.5萬噸，年產(chǎn)值達(dá)23500.00萬元，可新增銷售收入12000.00萬元，計(jì)算期12年，年平均新增銷售收入12000萬元中，年均總成本10950.03萬元，年均利潤999.52萬元，年均銷售稅金及附加530.4萬元，全部投資利潤率26.4%，財(cái)務(wù)現(xiàn)值指數(shù)后1.43%，內(nèi)部收益率稅后19.46%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值稅前2686萬元

7、，稅后1191萬元，投資回收期（所得稅前）4.67（含建設(shè)期2年）年，所得稅后6.03年。1.1.9 項(xiàng)目輻射范圍及帶動能力安徽省黃山市是我國重點(diǎn)產(chǎn)茶區(qū)，休寧縣在歷史上是馳名中外“屯綠”的發(fā)源地和主產(chǎn)區(qū)，近20萬茶農(nóng)60的經(jīng)濟(jì)收入來源于茶葉。項(xiàng)目的實(shí)施可帶動1萬多戶5萬多茶農(nóng)，人均增收300元，建成6萬畝的標(biāo)準(zhǔn)化、清潔化茶園示范基地，直接增加就業(yè)1000人。通過項(xiàng)目實(shí)施，還可輻射整個(gè)黃山市三區(qū)四縣，推廣應(yīng)用茶葉清潔化生產(chǎn)技術(shù)，顯著提高茶樹種植、茶葉加工技術(shù)水平，做大做強(qiáng)茶業(yè)經(jīng)濟(jì)，把黃山建成華東地區(qū)綠色食品加工基地，并帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)黃山市經(jīng)濟(jì)社會、生態(tài)的可持續(xù)、協(xié)調(diào)發(fā)展。1.2 可行性研

8、究報(bào)告編制依據(jù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制依據(jù)：1當(dāng)前國家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄2關(guān)于印發(fā)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化十大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2003-2007年）的通知3安徽省“861”行業(yè)計(jì)劃4安徽省優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域化布局規(guī)劃5黃山市2004-2010茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃6國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于2006年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目事宜的通知7國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資參股經(jīng)營試點(diǎn)管理暫行辦法82006年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資參股經(jīng)營項(xiàng)目申報(bào)指南1.3 綜合評價(jià)和論證結(jié)論1.3.1 綜合評價(jià)茶葉是休寧縣茶農(nóng)主要經(jīng)濟(jì)命脈，縣域經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，項(xiàng)目的建設(shè)對茶農(nóng)增收、當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，建設(shè)社會主義新農(nóng)村有著重要意義。休寧縣作為

9、我國傳統(tǒng)的外銷綠茶生產(chǎn)區(qū)，國家級有機(jī)茶標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范縣和“三綠工程”茶葉示范縣，擁有豐富的茶葉資源。而黃山市松蘿有機(jī)茶葉開發(fā)有限公司作為省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)和安徽省規(guī)模最大之一的茶葉生產(chǎn)加工企業(yè)，擁有一定的創(chuàng)新研發(fā)能力。先進(jìn)的制茶技術(shù)，熟練的制茶工人，穩(wěn)定的銷售渠道和銷售隊(duì)伍，加上財(cái)政部門的大力扶持，各級政府的支持，為項(xiàng)目實(shí)施提供了保障。我國出口綠茶優(yōu)質(zhì)品質(zhì)是其他國家和地區(qū)不能比擬的，綠茶加工技術(shù)是國內(nèi)所獨(dú)有的，是屬保密技術(shù)。清潔化茶葉生產(chǎn)不僅能沖破國際市場的“綠色壁壘”制約，而且先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)可以減少茶農(nóng)的生產(chǎn)資料成本投入，改變土地受污染的現(xiàn)狀，解決了清潔化茶葉生產(chǎn)瓶頸問題，也為茶農(nóng)增收、

10、企業(yè)提高產(chǎn)品附加值和市場競爭力提供條件。1.3.2 論證結(jié)論黃山市休寧縣是我國茶葉重點(diǎn)產(chǎn)區(qū)，項(xiàng)目的建設(shè)不僅有利于休寧縣茶產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展、茶農(nóng)增收和有利于農(nóng)村經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展，還有利于企業(yè)科技創(chuàng)新和促進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)。該項(xiàng)目針對安徽省優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域化布局規(guī)劃，符合國家清潔化生產(chǎn)法和省“861”行動計(jì)劃中關(guān)于建設(shè)優(yōu)質(zhì)安全農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地及生態(tài)工程的發(fā)展思路，也應(yīng)對了黃山市“443”行動計(jì)劃中關(guān)于打造華東綠色食品加工基地的要求。針對外銷綠茶生產(chǎn)中存在問題和技術(shù)需求，開展外銷綠茶清潔化生產(chǎn)過程控制技術(shù)的建設(shè)，能解決茶葉出口中的“綠色壁壘”，有著提高農(nóng)產(chǎn)品的國際市場競爭力和對整個(gè)黃山茶區(qū)乃至周邊省市茶區(qū)示范

11、輻射作用，項(xiàng)目具有較強(qiáng)的科技發(fā)展和產(chǎn)業(yè)化前景，目的明確，技術(shù)創(chuàng)新，方案切實(shí)可行，符合國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資參股經(jīng)營項(xiàng)目申報(bào)要求。1.4 存在的問題與建議1.4.1 存在的問題：清潔化茶葉區(qū)域同全國大部分老茶區(qū)一樣，茶園基礎(chǔ)薄弱，老茶園多，茶樹品種退化，以及千家萬戶分散經(jīng)營的小農(nóng)經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)模式，質(zhì)量、品牌意識淡薄，茶葉初制廠加工衛(wèi)生條件差，硬件設(shè)施跟不上。民營企業(yè)發(fā)展期相對比較短，原始積累較少，投資能力受多方因素影響，對于企業(yè)再上一個(gè)臺階，自我投資更新改造，企業(yè)規(guī)模做大做強(qiáng)形成阻礙。1.4.2 建議：在這一個(gè)生態(tài)優(yōu)越、資源豐富，技術(shù)力量雄厚，而資金不足，產(chǎn)業(yè)分散的重點(diǎn)產(chǎn)茶區(qū)，只有通過政府財(cái)政投資參股

12、支持龍頭企業(yè)發(fā)展，建立規(guī)范的產(chǎn)業(yè)化、清潔化外銷綠茶生產(chǎn)基地，對加快外銷綠茶清潔化生產(chǎn)的全面發(fā)展，從而做大茶產(chǎn)業(yè)，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，帶動茶農(nóng)致富，建設(shè)社會主義新農(nóng)村是切實(shí)可行的。民營企業(yè)的發(fā)展壯大，只有通過國家的扶持、地方的支持，龍頭企業(yè)自身創(chuàng)業(yè)，才能把企業(yè)做大。同時(shí)只有農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)做強(qiáng)做大，采取公司+基地+農(nóng)戶的經(jīng)營模式，加大對農(nóng)業(yè)的投入和帶動，才能保持農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)健康發(fā)展。因此我們申請國家財(cái)政投資參股支持企業(yè)經(jīng)營，共同建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)外銷綠茶清潔化生產(chǎn)基地、清潔化初制加工廠和清潔化精制加工廠，推廣生態(tài)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)，對于發(fā)揮示范帶動作用，服務(wù)茶農(nóng)，開拓國際市場，創(chuàng)出自主品牌，發(fā)展茶業(yè)經(jīng)濟(jì)，為茶

13、農(nóng)增收，農(nóng)業(yè)增效，提升國際形象有著非常重要的現(xiàn)實(shí)意義。第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性2.1 項(xiàng)目建設(shè)背景黨的十六大以來，黨中央國務(wù)院高度重視“三農(nóng)”問題，制定了一系列鼓勵(lì)、扶持農(nóng)村和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策和措施，確定建設(shè)社會主義新農(nóng)村的目標(biāo)，明確了堅(jiān)持以市場為導(dǎo)向，立足現(xiàn)有農(nóng)產(chǎn)品加工能力的改組、改造，加快農(nóng)產(chǎn)品加工、保鮮、儲運(yùn)技術(shù)和設(shè)備的引進(jìn)、開發(fā)，加強(qiáng)對農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)的扶持，進(jìn)一步提高我國農(nóng)產(chǎn)品加工水平，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)跨越式發(fā)展。在我省優(yōu)質(zhì)安全農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)也是安徽省861行動計(jì)劃實(shí)施內(nèi)容之一。而外銷綠茶作為我省傳統(tǒng)優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品，解決出口中的“綠色壁壘”及衛(wèi)生質(zhì)量問題，是增加出口茶葉的附加

14、值，形成國際市場的競爭力，從而壯大企業(yè)實(shí)力，增加茶農(nóng)收入的緊迫問題。同時(shí)農(nóng)產(chǎn)品的加工品及制成品要多樣化、營養(yǎng)化、方便化、安全化和優(yōu)質(zhì)化也是今后的發(fā)展方向。黃山市休寧縣是我國重點(diǎn)產(chǎn)茶大縣，是我國出口綠茶-眉茶的主要產(chǎn)區(qū)。按照安徽省優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域化布局規(guī)劃，在“十五”期未和“十一五”期間，要發(fā)展優(yōu)質(zhì)茶葉2萬噸；開發(fā)以茶葉為原料的健康食品、保健品；培育110個(gè)5億元以上的龍頭企業(yè)，帶動農(nóng)戶由21萬戶增加到35萬戶，來自主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)收入由950元增加到1270元。黃山市作為重要產(chǎn)茶區(qū)，無疑是這一規(guī)劃的首要承擔(dān)者。茶葉作為黃山市農(nóng)村主要經(jīng)濟(jì)作物和農(nóng)民重要經(jīng)濟(jì)收入，茶葉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和農(nóng)

15、村經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展起著至關(guān)重要的作用。2.2 項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀茶葉是休寧縣的支柱產(chǎn)業(yè)，全縣28萬人口有20萬茶農(nóng)，收入60%來自茶葉，茶業(yè)經(jīng)濟(jì)牽動全縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)。近年來休寧縣委、縣政府高度重視發(fā)展茶業(yè)經(jīng)濟(jì)，始終堅(jiān)持把茶葉作為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)來抓，緊緊圍繞這個(gè)中心，實(shí)施生態(tài)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，狠抓有機(jī)茶、無公害茶葉開發(fā)，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)、社會、生態(tài)協(xié)調(diào)發(fā)展，并取得明顯成效。休寧縣被農(nóng)業(yè)部確定“全國無公害茶葉生產(chǎn)基地示范縣”、“全國有機(jī)茶標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范縣”、全國“三綠工程”茶葉示范縣。 截止目前，基本形成以骨干企業(yè)為龍頭、協(xié)會（合作社）為橋梁、基地農(nóng)戶為基礎(chǔ)的茶葉產(chǎn)業(yè)集群雛形。全縣茶園面積20.3萬

16、畝，茶葉初制加工廠1800家，精制加工企業(yè)35家。其中省、市級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)5家，獲得國家外經(jīng)貿(mào)部批準(zhǔn)的茶葉自營出口權(quán)企業(yè)2家，4家企業(yè)獲得國家商標(biāo)局批準(zhǔn)的注冊商標(biāo)，6家企業(yè)被列為有機(jī)茶標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范企業(yè)，2家企業(yè)2400畝茶園獲得首批農(nóng)產(chǎn)品出口基地免檢證書；茶葉協(xié)會、有機(jī)茶合作社3個(gè)；在12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立了28處有機(jī)茶示范基地，國際、國內(nèi)頒證機(jī)構(gòu)頒證的有機(jī)茶園面積達(dá)1.5萬畝，無公害茶園面積達(dá)4.1萬畝。其中黃山市松蘿有機(jī)茶葉開發(fā)有限公司為省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，以公司為依托創(chuàng)辦的松蘿茶業(yè)合作社，現(xiàn)有茶園基地近8萬畝，有機(jī)茶、無公害茶園基地8200畝。公司年加工銷售茶葉8000噸，并進(jìn)入全省

17、出口創(chuàng)匯50強(qiáng)。在此基礎(chǔ)上，全縣茶業(yè)產(chǎn)業(yè)社會化服務(wù)體系不斷完善，建立了有機(jī)食品科研所、科技培訓(xùn)中心和5家茶葉機(jī)械制造廠。一個(gè)以黃山市松蘿有機(jī)茶葉開發(fā)有限公司為龍頭的產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；枞~產(chǎn)業(yè)集群框架正在形成。茶業(yè)經(jīng)濟(jì)已成為廣大茶農(nóng)增收的主渠道。休寧縣近年由省級扶貧縣脫貧，走上良性發(fā)展的健康軌道，在很大程度上得益于茶葉經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。2.3 項(xiàng)目建設(shè)的必要性及目的意義1實(shí)施出口茶葉清潔化、產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，是增強(qiáng)國際市場競爭力的需要由于受傳統(tǒng)茶葉生產(chǎn)、加工方式的影響，茶園管理粗放，茶葉加工以半手工操作為主，全國僅加工茶葉的茶廠就有6.7萬家，平均每個(gè)茶廠年加工茶葉僅10t。加工企業(yè)由于規(guī)模小，導(dǎo)致設(shè)備落后、技

18、術(shù)水平低、茶葉品質(zhì)和衛(wèi)生質(zhì)量安全不穩(wěn)定，出口茶葉因品質(zhì)和衛(wèi)生質(zhì)量不合格等問題頻頻發(fā)生。因此，打破一家一戶的小農(nóng)生產(chǎn)方式，把茶農(nóng)組織起來，形成經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體，依托龍頭企業(yè)，實(shí)現(xiàn)茶葉生產(chǎn)加工的清潔化、產(chǎn)業(yè)化，這是當(dāng)前我國茶業(yè)的發(fā)展方向，也是應(yīng)對國際茶葉市場“綠色壁壘”，鞏固和擴(kuò)大出口量，提高我國茶葉國際競爭力的唯一途徑。2實(shí)施茶葉清潔化生產(chǎn)是實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)資源合理開發(fā)，解決農(nóng)業(yè)增效、茶農(nóng)增收的需要休寧縣是我國重點(diǎn)產(chǎn)茶區(qū)之一，也是著名出口綠茶“屯綠”主產(chǎn)地。全縣21個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)均生產(chǎn)茶葉，茶葉收入占近20萬茶農(nóng)的經(jīng)濟(jì)收入的60以上，茶業(yè)經(jīng)濟(jì)是茶農(nóng)生活和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的主要經(jīng)濟(jì)來源。項(xiàng)目的實(shí)施將充分利用現(xiàn)有茶葉資源，提高產(chǎn)

19、品質(zhì)量，大力推進(jìn)茶業(yè)產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)程，促進(jìn)茶業(yè)效益大幅提高，增加茶農(nóng)收入，促進(jìn)休寧農(nóng)村經(jīng)濟(jì)快速健康發(fā)展。3實(shí)施茶葉清潔化生產(chǎn)是通過科技創(chuàng)新，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)調(diào)整，滿足市場需求快速增長的需要茶葉是世界三大飲料之一，而且是有益健康的飲品，隨著人民生活水平的提高，茶葉消費(fèi)將穩(wěn)步增長。據(jù)統(tǒng)計(jì)，過去一個(gè)世紀(jì)，世界人口從16億增加到60億，人口增長2.75倍，同期茶葉消費(fèi)則增加7.5倍.據(jù)專家預(yù)測，二十一世紀(jì)茶葉是所有飲料中最具競爭力的，在未來五十年內(nèi)，世界范圍內(nèi)茶葉消費(fèi)年增長率將在5以上，而綠茶近來被消費(fèi)者認(rèn)為是最佳飲料,被市場日益看好。而我國出口的綠茶數(shù)量占世界綠茶交易量的80以上份額。目前世界人均茶葉消費(fèi)

20、量約為0.6公斤，隨著飲茶有利健康的理念被越來越多人們所接受，茶葉市場的需求將有一個(gè)巨大發(fā)展空間。4實(shí)施茶葉清潔化生產(chǎn)是加速發(fā)展壯大茶業(yè)經(jīng)濟(jì)，提高企業(yè)效益的需要 現(xiàn)行的茶葉分散經(jīng)營、作坊式生產(chǎn)、低水平運(yùn)作的模式受到了極大的挑戰(zhàn)。面對這一問題，公司嘗試以茶葉合作社的形式組建茶葉生產(chǎn)基地，形成利益共同體，利用龍頭企業(yè)的技術(shù)、資金優(yōu)勢帶動茶業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，取得了明顯的成效。項(xiàng)目的實(shí)施，可以進(jìn)一步加強(qiáng)基地建設(shè)，提高企業(yè)的技術(shù)水平，擴(kuò)大企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模。培育壯大茶業(yè)產(chǎn)業(yè)，形成產(chǎn)業(yè)化規(guī)?；?jīng)營，提高企業(yè)的效益。5. 實(shí)施茶葉清潔化生產(chǎn)是改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)境，促進(jìn)生態(tài)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的需要黃山市是國際旅游城市，

21、生態(tài)建設(shè)極為重要。休寧縣作為國家第八批生態(tài)建設(shè)示范區(qū)之一，也是安徽省生態(tài)省建設(shè)中的首批生態(tài)縣建設(shè)示范基地之一，生態(tài)農(nóng)業(yè)是生態(tài)建設(shè)的重要內(nèi)容。開展茶園清潔化生產(chǎn)，一方面，通過老茶園改造、生物隔離帶建設(shè)，增加植被覆蓋率，促進(jìn)了生態(tài)建設(shè)。另一方面，通過生物肥料、生物病蟲害防治技術(shù)的使用，防止了土壤退化，既改善了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，也減輕了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)對水、土、氣的污染，保護(hù)了生態(tài)環(huán)境。第三，通過加工基地的改造，有效地遏制了工業(yè)生產(chǎn)對生態(tài)環(huán)境的影響，促進(jìn)了循環(huán)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。第三章 建設(shè)條件3.1 項(xiàng)目區(qū)概況3.1.1 地理位置及區(qū)域范圍休寧縣位于東經(jīng)117°39´-118°26

22、80;，北緯29°24´-30°02´，處于安徽省最南端，與浙、贛兩省交界；處于黃山、千島湖的華東旅游網(wǎng)中心地帶，總面積2151平方公里，總?cè)丝?8萬，域內(nèi)山環(huán)水繞，形成了中山、低山、丘陵、溪洲、盆地的地貌特征。休寧縣建于1700多年前，歷史悠久，古跡甚多。享有“東南鄒魯、徽商故里、狀元之鄉(xiāng)”美譽(yù)。3.1.2 自然資源狀況休寧地處中緯度地帶，屬季風(fēng)亞熱帶濕潤地區(qū)范圍。其特點(diǎn)是：熱量豐富，水分充足，水熱季節(jié)變化比較顯著，突出地表現(xiàn)為春末夏初的“雨熱同步”和秋冬季的“光溫互補(bǔ)”。這里氣候溫和，四季分明、雨量充沛、空氣濕潤。全縣多年平均氣溫16.2，累年極端最

23、高氣溫41.3，最低氣溫-11.6。最熱月（7月）平均氣溫27.9，最冷月（1月）3.7。春秋季節(jié)氣溫變化劇烈。主要農(nóng)產(chǎn)區(qū)日平均氣溫0的年積溫5915.6。10的年積溫5113.3，有效積溫2759.3，初終間隔日數(shù)235天；1020年積溫4258，初終間隔日數(shù)184天。無霜期231天。多年平均降水量1613.7mm。休寧縣是優(yōu)越的林茶生產(chǎn)區(qū)域，被稱為中國綠茶的“金三角”。茶葉資源豐富。休寧是“屯綠眉茶”原產(chǎn)地，也是國家綠茶出口基地縣。全縣現(xiàn)有茶園面積20.3萬畝。九十年代以來，大力調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，大力開發(fā)名優(yōu)茶，一批像松蘿、毛峰、霞雨、新安源銀毫等新老名茶不斷得到恢復(fù)和創(chuàng)制。同時(shí)，以優(yōu)越的生態(tài)

24、條件為依托，加快純天然、無污染有機(jī)茶葉和無公害茶葉的開發(fā)生產(chǎn)。2001年以來全縣經(jīng)中國農(nóng)科院茶葉研究所有機(jī)茶中心和瑞士生態(tài)市場（imo）國內(nèi)、國外認(rèn)證的有機(jī)茶生產(chǎn)基地面積1.5萬畝，是全國最大的有機(jī)茶生產(chǎn)基地縣，被國家農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)委員會與監(jiān)測中心確定為全國有機(jī)茶標(biāo)準(zhǔn)化示范區(qū)。此外，臨近區(qū)縣也盛產(chǎn)茶葉，可謂資源豐富。土質(zhì)以山地黃壤、黃棕壤和紅壤為主，松軟肥沃，富含有機(jī)質(zhì)和多種礦元素。休寧縣地處新安江源頭，新安江上游的橫江、率水兩條河流穿境而過，230多條支流，流經(jīng)全境，形成了豐富了水利資源。這里水質(zhì)清澈，可開發(fā)利用水利資源6.87萬千瓦。3.1.3 社會經(jīng)濟(jì)狀況全縣面積土地面積2151平方公里，耕地

25、面積15713.43公頃，茶園10763.27公頃，林地面積167731.93公頃；農(nóng)村人口23.5萬人及勞動力人口16.6萬人；，全縣國民生產(chǎn)總值20.75億元，財(cái)政收入1.3億元；農(nóng)業(yè)以茶、林、糧、油、畜牧為五大產(chǎn)業(yè)。其中茶業(yè)為第一產(chǎn)業(yè)，占農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值的40%。農(nóng)民人均收入3170元。3.1.4 項(xiàng)目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀休寧縣茶業(yè)通過近幾年的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，已逐步形成外銷綠茶加工出口基地縣。年加工出口的外銷綠茶占全國綠茶出口總量的20%，由此帶動了茶業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。3.1.4.1 促進(jìn)茶葉種植業(yè)的發(fā)展 休寧縣茶樹最適宜生產(chǎn)地區(qū)，近幾年隨著龍頭企業(yè)+合作社+基地產(chǎn)業(yè)化的模式發(fā)展，在一定程度上調(diào)動

26、茶農(nóng)的種茶積極性，茶農(nóng)紛紛退耕種茶，建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)的良種清潔化茶園，促進(jìn)休寧茶業(yè)和農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。3.1.4.2 促進(jìn)茶葉種植業(yè)與茶葉加工業(yè)的優(yōu)化整合 按照推進(jìn)茶葉產(chǎn)業(yè)化的模式運(yùn)行，直接帶動茶業(yè)的發(fā)展。通過茶業(yè)經(jīng)濟(jì)合作社組織，與村級茶葉初制茶廠以及茶農(nóng)建立合作體，創(chuàng)新發(fā)展理念，創(chuàng)新服務(wù)機(jī)制和經(jīng)營機(jī)制，不斷發(fā)展壯大經(jīng)濟(jì)實(shí)力，使茶農(nóng)和企業(yè)共贏。3.1.4.3 促進(jìn)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的形成和發(fā)展 全縣茶業(yè)企業(yè)，依靠科技進(jìn)步，以市場為導(dǎo)向，發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)，建立具有發(fā)展前景和市場前景的清潔化茶葉生產(chǎn)基地，提高茶葉附加值，已形成氣候，并逐步延伸?，F(xiàn)在全縣茶業(yè)產(chǎn)業(yè)集群已基本形成。3.1.4.4 帶動配套服務(wù)業(yè)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)的興

27、起 隨著茶業(yè)產(chǎn)業(yè)的興起，帶動了當(dāng)?shù)亟鹑跇I(yè)、通訊業(yè)、運(yùn)輸業(yè)、服務(wù)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)繁榮。同時(shí)茶業(yè)的發(fā)展也能帶動了茶旅游、茶包裝、茶機(jī)械等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的崛起。3.1.5 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)，精制加工廠選址休寧縣開發(fā)區(qū)，茶園基地和初制加工廠選址，榆村、流口、璜尖、白際、渭橋、海陽、萬安、臨溪、蘭田、溪口等10鄉(xiāng)鎮(zhèn)。3.2 項(xiàng)目實(shí)施的有利條件3.2.1 政策環(huán)境黨中央國務(wù)院高度重視三農(nóng)問題，確定建設(shè)社會主義新農(nóng)村為目標(biāo)，明確了堅(jiān)持以市場為導(dǎo)向，立足現(xiàn)有農(nóng)產(chǎn)品加工能力的改組、改造，加快農(nóng)產(chǎn)品加工、保鮮、儲運(yùn)技術(shù)和設(shè)備的引進(jìn)、開發(fā)，加強(qiáng)對農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)的扶持，使我國農(nóng)產(chǎn)品加工水平有較大的提

28、高，農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)有一個(gè)大的發(fā)展。安徽省優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域化布局規(guī)劃要求“十五”期未和“十一五”期間，要發(fā)展優(yōu)質(zhì)茶葉2萬噸；開發(fā)以茶葉為原料的健康食品、保健品；培育110個(gè)5億元以上的龍頭企業(yè)，帶動農(nóng)戶由21萬戶增加到35萬戶，來自主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)收入由950元增加到1270元。茶葉區(qū)域布局設(shè)置在皖南地區(qū)。黃山市“443”行動計(jì)劃，也明確生態(tài)建市，大力發(fā)展無公害茶、有機(jī)茶，推廣清潔化茶葉生產(chǎn)。把黃山打造成華東地區(qū)以茶葉為主導(dǎo)的綠色食品加工基地，把休寧打造成外銷綠茶加工出口基地縣。3.2.2 資源優(yōu)勢休寧是“屯綠眉茶”原產(chǎn)地，也是綠茶出口基地縣，茶葉資源豐富，全縣現(xiàn)有茶園面積20.3萬畝，獨(dú)特的優(yōu)異氣候環(huán)境，

29、有利于氨基酸、葉綠素和芳香類物質(zhì)的合成，山區(qū)四季溫差小，晝夜溫差大，有助于茶葉內(nèi)含物積累，芽葉肥壯柔嫩，這些都決定休寧茶葉獨(dú)特優(yōu)良的品質(zhì)。九十年代以來，大力調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，大力開發(fā)名優(yōu)茶，一批像松蘿、毛峰、霞雨、新安源銀毫等新老名茶不斷得到恢復(fù)和創(chuàng)制。同時(shí)，以優(yōu)越的生態(tài)條件為依托，加快純天然、無污染有機(jī)茶葉和無公害茶葉的開發(fā)生產(chǎn)。2001年以來全縣經(jīng)中國農(nóng)科院茶葉研究所中農(nóng)有機(jī)茶中心和瑞士生態(tài)市場（imo）的國內(nèi)、國外認(rèn)證有機(jī)茶生產(chǎn)基地面積1.5萬畝，是全國最大的有機(jī)茶生產(chǎn)基地縣。我縣是被國家農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)委員會與監(jiān)測中心確定為全國有機(jī)茶標(biāo)準(zhǔn)化示范區(qū)和全國首批三綠工程茶葉示范縣。此外，黃山市各區(qū)縣共有

30、茶園75.6萬畝，可謂資源豐富。3.2.3 市場優(yōu)勢經(jīng)過多年市場開拓，公司與進(jìn)口中國綠茶增幅最大和銷量最大的歐盟及北非公司建立良好的合作業(yè)務(wù)關(guān)系，同時(shí)公司也是國內(nèi)主要茶葉外貿(mào)公司的出口茶葉貨源供應(yīng)商，建立的長期業(yè)務(wù)合作單位有中國茶葉進(jìn)出口總公司、安徽茶葉進(jìn)出口公司、上海茶葉進(jìn)出口公司、浙江茶葉出口公司、湖南茶葉進(jìn)出口公司、江西茶葉進(jìn)出口公司等。為此，本項(xiàng)目在建設(shè)過程中及建成后，不但在茶園改造、國際認(rèn)證，以及生產(chǎn)經(jīng)營管理、產(chǎn)品生產(chǎn)和市場營銷諸多方面得到省農(nóng)科院茶葉研究所的大力支持，而且產(chǎn)品銷售形勢大好。3.2.4 科技開發(fā)能力公司現(xiàn)有各類專業(yè)技術(shù)管理人員18人，其中具有中高級職稱的5人，堅(jiān)實(shí)的技

31、術(shù)力量，多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，形成了較強(qiáng)的科研創(chuàng)新能力。安徽省農(nóng)科院茶葉研究所是本項(xiàng)目技術(shù)依托單位，為項(xiàng)目的實(shí)施提供堅(jiān)實(shí)的技術(shù)保障。安徽省農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所，創(chuàng)建于1915年，是我國最早建立的茶葉科研機(jī)構(gòu)。全所現(xiàn)有在職科技人員32人（高級專業(yè)技術(shù)人員11人，中級16人，初級5人）。設(shè)有國家茶樹育種安徽分中心、綜合栽培研究室、機(jī)械制茶研究室、化驗(yàn)質(zhì)檢研究室暨安徽省農(nóng)科院茶葉質(zhì)量檢測中心、市場信息研究室、示范茶場等。擁有分析測試儀器設(shè)備近二百余臺（套）；擁有名優(yōu)茶、紅、綠茶初、精制試驗(yàn)、生產(chǎn)設(shè)備90余臺（套），可進(jìn)行各種茶葉樣品的試制、檢測與分析。研究內(nèi)容涵蓋茶葉產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后諸環(huán)節(jié)，圍繞茶葉無公害

32、高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)高效栽培，開展茶樹新品種選育及繁殖技術(shù)研究；進(jìn)行茶園土壤培育、采摘修剪、茶園肥料及施肥技術(shù)研究；茶樹主要害蟲發(fā)生規(guī)律、測報(bào)技術(shù)、綜合防治、新農(nóng)藥效果及安全使用等研究。在茶葉加工方面，以提高紅、綠茶傳統(tǒng)品質(zhì)風(fēng)格為核心，開展制茶工藝、名優(yōu)茶創(chuàng)制與精深加工產(chǎn)品開發(fā)、初精制廠設(shè)計(jì)及機(jī)具選型配套等項(xiàng)研究。1978年以來，全所取得各類獲獎成果46項(xiàng)，這些成果可為該項(xiàng)研究提供強(qiáng)大的技術(shù)支撐。安徽省農(nóng)科院茶葉研究所主持完成的“高效茶園建設(shè)的優(yōu)化栽培技術(shù)研究”、“良種生態(tài)茶園建設(shè)技術(shù)研究”、“茶園農(nóng)藥和重金屬污染的植物修復(fù)技術(shù)研究”、“出口創(chuàng)匯型特色茶葉加工技術(shù)引進(jìn)”、“松蘿特色茶葉產(chǎn)品精深加工及綜合利

33、用技術(shù)研究”、“提高茶葉品質(zhì)的制茶新工藝技術(shù)研究”、“茶葉質(zhì)量安全性檢測及相關(guān)技術(shù)研究”等課題研究，這些科研成果為本項(xiàng)目實(shí)施奠定了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)。目前，安徽省農(nóng)科院茶葉研究所正在承擔(dān)松蘿公司綠茶生產(chǎn)的技術(shù)依托，對該公司近年來外銷綠茶的基地、加工、質(zhì)量狀況及生產(chǎn)技術(shù)需求等都有較全面的掌握。3.2.5 基礎(chǔ)設(shè)施條件休寧縣交通便利，通訊快捷。離黃山機(jī)場僅15公里，皖贛鐵路、205國道、屯黃公路、慈張公路穿境而過；開通的徽杭高速公路，建設(shè)中的合銅黃、屯景、屯婺等高速公路將為休寧構(gòu)建高速快捷的交通網(wǎng)絡(luò)；通訊、廣播、電視覆蓋全境。休寧縣綠茶加工出口量占全國綠茶出口的20%，形成外銷綠茶的生產(chǎn)加工集散地。黃

34、山作為國際旅游城市，省電網(wǎng)確保供電，加上本地豐富的小水電資源，確保了能源供應(yīng)。3.3 主要障礙因素及解決方案清潔化茶葉區(qū)域同全國大部分老茶區(qū)一樣，茶園基礎(chǔ)薄弱，老茶園多，茶樹品種退化，以及千家萬戶分散經(jīng)營的小農(nóng)經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)模式，質(zhì)量、品牌意識淡薄，茶葉初制廠加工衛(wèi)生條件差，硬件設(shè)施跟不上。民營企業(yè)發(fā)展期相對比較短，原始積累較少，投資能力受多方因素影響，對于企業(yè)再上一個(gè)臺階，自我投資更新改造，企業(yè)規(guī)模做大做強(qiáng)形成阻礙。因此，只有通過國家財(cái)政參股經(jīng)營，充實(shí)提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，依靠農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織，在茶農(nóng)自愿的前提下，完成茶園基地改造，形成規(guī)?；a(chǎn)，提高產(chǎn)品品質(zhì)，使企業(yè)和茶農(nóng)在市場條件下

35、形成共贏局面。第四章 項(xiàng)目申報(bào)單位基本情況4.1 項(xiàng)目申報(bào)單位概況黃山市松蘿有機(jī)茶葉開發(fā)有限公司是成立于1994年的一家以外銷茶葉為主導(dǎo)產(chǎn)品的有限責(zé)任公司，注冊資本1600萬元，股東共計(jì)4人，其中王光熙1281萬元，占80.06%；吳淑琴304萬元，占19%；程麗華5萬元，占0.31%；胡玉松10萬元，占0.63%。經(jīng)營范圍：茶葉、土特產(chǎn)收購、加工、銷售，綠茶、紅茶及特種茶出口等。主要產(chǎn)品外銷綠茶以及名優(yōu)茶“黃山毛峰”、“黃山銀鉤”、藥食兼用的“松蘿茶”等。公司實(shí)行有限責(zé)任公司企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)。企業(yè)實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，采取自主經(jīng)營，獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧的民營化管理經(jīng)營模式。企業(yè)建立起

36、產(chǎn)權(quán)明晰、職責(zé)明確、管理科學(xué)的現(xiàn)代企業(yè)制度，企業(yè)按照股份有限責(zé)任公司企業(yè)運(yùn)行機(jī)制建立健全了各項(xiàng)管理制度，完善法人治理機(jī)制，建立健全企業(yè)內(nèi)部激勵(lì)機(jī)制和約束機(jī)制，以人為本。建立起與市場經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度相適應(yīng)的科學(xué)管理體制。同時(shí)優(yōu)化管理手段，推廣計(jì)算機(jī)輔助管理。企業(yè)現(xiàn)已通過iso9001：2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證。2005年公司全年收購茶葉7480噸，累計(jì)投入資金 9600萬元，銷售茶葉7000噸，銷售收入達(dá) 11516萬元，其中自營出口茶葉1000噸，創(chuàng)匯 235萬美元，創(chuàng)利稅1160萬元，全部退稅款已退到位，資金回籠率達(dá)98%。企業(yè)共有職工人數(shù)228人，其中管理人員18人，科研人員8人。公

37、司2003至2005年連續(xù)三年被中國農(nóng)業(yè)銀行安徽省分行授予“aa級信用企業(yè)”，公司的“松蘿山牌松蘿眉茶”榮獲安徽名牌農(nóng)產(chǎn)品稱號，連續(xù)多年被各級政府及相關(guān)部門授予“重合同、守信用單位”、“省級創(chuàng)業(yè)之星”、“省民營企業(yè)出口創(chuàng)匯50強(qiáng)”、“市外貿(mào)出口先進(jìn)企業(yè)”、“全國有機(jī)茶葉生產(chǎn)示范企業(yè)”等稱號。并在休寧縣成立了以公司為依托的公司加農(nóng)戶形式的黃山市松蘿茶業(yè)合作社。4.2 研發(fā)能力建設(shè)單位現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)管理人員18名，其中具有中高級職稱5人，設(shè)有專職研發(fā)部門。與安徽省農(nóng)科院茶葉研究所和黃山茶葉學(xué)校等科研院校簽訂技術(shù)支持合作協(xié)議，為企業(yè)提供技術(shù)保障和技術(shù)人員培訓(xùn)。特別是安徽省農(nóng)科院茶葉研究所與公司合作作為

38、科研成果轉(zhuǎn)化單位，為公司在產(chǎn)品創(chuàng)新、市場營銷、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、規(guī)范化管理等方面提供很好的保障。4.3 企業(yè)財(cái)務(wù)狀況企業(yè)2003年總資產(chǎn)7320萬元，其中：固定資產(chǎn)總額5051萬元，總負(fù)債3220萬元，資產(chǎn)負(fù)債率43.99%，產(chǎn)品銷售收入5032萬元，凈利潤253萬元，累計(jì)未分配利潤156萬元，上交稅費(fèi)233萬元，流動比率101%，速動比率122%，總資產(chǎn)報(bào)酬率7.25%，凈資產(chǎn)收益率11.6%，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)14.7次，存貨周轉(zhuǎn)7.9次。企業(yè)2004年總資產(chǎn)9453萬元，其中：固定資產(chǎn)總額6482萬元，總負(fù)債4683萬元，資產(chǎn)負(fù)債率49.54%。產(chǎn)品銷售收入10184萬元，凈利潤670萬元，累計(jì)未分

39、配利潤759萬元，上交稅費(fèi)580萬元，流動比率109.5%，速動比率134%，總資產(chǎn)報(bào)酬率9.10%，凈資產(chǎn)收益率15.1%，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)15.2次，存貨周轉(zhuǎn)13.9次。企業(yè)2005年總資產(chǎn)10384萬元，其中：固定資產(chǎn)總額5330萬元，總負(fù)債5035萬元，資產(chǎn)負(fù)債率48.49%，產(chǎn)品銷售收入11516萬元，凈利潤580萬元，累計(jì)未分配利潤881萬元，上交稅費(fèi)580萬元，流動比率119.6%，速動比率144%，總資產(chǎn)報(bào)酬率7.2%，凈資產(chǎn)收益率11.5%，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)9.8次，存貨周轉(zhuǎn)7.6次。企業(yè)資金結(jié)算無不良記錄，結(jié)算信譽(yù)良好，執(zhí)行結(jié)算紀(jì)律，近兩年來公司生產(chǎn)經(jīng)營情況良好，不斷的擴(kuò)張基地、廠

40、房，壯大發(fā)展規(guī)模，朝良性循環(huán)方向健康發(fā)展。詳見2003、2004、2005年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告。公司2003年至2005年連續(xù)三年被中國農(nóng)業(yè)銀行安徽省分行授予“aa級信用企業(yè)”。第五章 市場分析與銷售方案5.1 市場分析5.1.1 產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀中國綠茶以獨(dú)特的優(yōu)良品質(zhì)和悠久的歷史，在國際綠茶市場占有不可替代的地位，我國每年綠茶出口量為1822萬噸，占世界綠茶交易量80%以上，主要銷售非洲、美國、歐盟、東南亞國家與地區(qū)。由于對綠茶的保健功能的不斷加深認(rèn)識，特別是歐美國家對綠茶需求量大幅增長，為茶葉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供廣闊的空間，并以每年的5%左右的速度在增長。這為項(xiàng)目的實(shí)施提供了很大的市場空間。外銷綠

41、茶生產(chǎn)區(qū)主要分布在浙江、安徽、湖南等省，而“屯綠眉茶”為外銷綠茶中品質(zhì)最優(yōu)，是我國傳統(tǒng)出口綠茶-眉茶的拼配主料。黃山市休寧縣是“屯綠眉茶”的產(chǎn)地，已成為外銷綠茶生產(chǎn)銷售集散地，年生產(chǎn)加工量達(dá)1.8萬噸，產(chǎn)值近2億元，出口創(chuàng)匯1千萬美元。休寧縣又是全國有機(jī)茶葉標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)示范縣，擁有良好的生態(tài)環(huán)境，是有機(jī)茶葉和低農(nóng)藥殘留量茶葉的重要生產(chǎn)區(qū)。目前外銷綠茶在國際市場上還是供銷兩旺的格局。5.1.2 產(chǎn)品市場前景分析外銷綠茶是我國傳統(tǒng)最具有競爭力的出口商品，其產(chǎn)品質(zhì)量、加工工藝、品種優(yōu)良，是其它國家無法比擬的，在國際市場占80%以上份額。因此實(shí)施外銷綠茶清潔化生產(chǎn)，可最大程度減少農(nóng)藥的殘留量，不但可進(jìn)入衛(wèi)

42、生指標(biāo)設(shè)限的歐盟市場、日本市場，提高茶葉附加值，而且將極大提高企業(yè)在國際市場上競爭優(yōu)勢。5.1.3 項(xiàng)目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢本項(xiàng)目主要產(chǎn)品外銷綠茶特珍特級（41022）、特珍一級（9371）、珍眉一級（9370）、珍眉二級（9369）、珍眉三級（9368）、珍眉四級（9367）等。因自然環(huán)境優(yōu)異、加工技術(shù)精湛，規(guī)格、內(nèi)質(zhì)優(yōu)于其他產(chǎn)地產(chǎn)品。從市場行情看，本項(xiàng)目的產(chǎn)品市場供需雙旺，其價(jià)格穩(wěn)中有升。5.2 產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案5.2.1 市場定位根據(jù)以上分析和國際綠茶市場研究，本項(xiàng)目產(chǎn)品的市場定位以出口為主，兼顧內(nèi)銷。以有機(jī)茶、低農(nóng)藥殘留茶葉面向在衛(wèi)生指標(biāo)嚴(yán)格的歐盟等市場。既能提高外銷綠茶的附加值，又能

43、打開可靠的有巨大潛力的銷售市場。5.2.2 生產(chǎn)規(guī)模本項(xiàng)目實(shí)施后，年產(chǎn)外銷綠茶特珍特級（41022）3000噸、特珍一級（9371）6000噸、珍眉一級（9370）3000噸、珍眉二級（9369）2000噸、珍眉三級（9368）1000噸。5.2.3 項(xiàng)目產(chǎn)品預(yù)期銷售量目標(biāo)：項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年出口松蘿綠茶1.5萬噸，年產(chǎn)值達(dá)23500.00萬元，實(shí)現(xiàn)新增銷售收入12000萬元，年均利潤999.57萬元，年均銷售稅金及附加530.4萬元，創(chuàng)匯800萬美元。公司具有茶葉進(jìn)出口自營權(quán)，以生產(chǎn)外銷綠茶為主導(dǎo)產(chǎn)品，在鞏固傳統(tǒng)的眉茶銷售市場基礎(chǔ)的同時(shí)，發(fā)展“松蘿”、“天都山”等自有品牌小包裝產(chǎn)品參與國際競爭，提高

44、產(chǎn)品附加值，開拓清潔化生產(chǎn)的眉茶在歐美、日本等國家地區(qū)的市場，是切實(shí)可行的。5.3 銷售策略和營銷模式5.3.1 銷售策略根據(jù)國際市場銷售的情況，企業(yè)采取以下銷售策略：研究進(jìn)口國的政治、經(jīng)濟(jì)、社會等形勢，認(rèn)真作好市場調(diào)查研究工作，為產(chǎn)品進(jìn)入市場作好營銷策劃工作；以公司現(xiàn)有的銷售網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)與銷售商合作，取得良好信譽(yù)，建立完善的售后服務(wù)體系，擴(kuò)大企業(yè)市場的知名度。建立銷售網(wǎng)絡(luò)，提高市場占有率。激發(fā)外銷人員的積級主動性，開拓國際市場，直接參與國際市場競爭。積極主動宣傳松蘿眉茶的優(yōu)良品質(zhì)，采取品牌戰(zhàn)略，提高“松蘿”、“松蘿山”、“天都峰”商標(biāo)國際市場知名度。充分發(fā)揮科技力量，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，保障外銷

45、綠茶在國際市場上的良好品牌。嚴(yán)格實(shí)行清潔化生產(chǎn)，打破綠色壁壘，能順利進(jìn)入設(shè)限嚴(yán)格的地區(qū)和國家市場，為我國農(nóng)產(chǎn)品順暢進(jìn)入國際市場創(chuàng)造有利條件。5.3.2 營銷模式以國際市場為主要銷售對象，在鞏固傳統(tǒng)的營銷模式，建立公司網(wǎng)站,積極開展電子商務(wù),宣傳品牌,尋找市場。與國際市場上有實(shí)力的進(jìn)口商合作，通過直銷、代理、建立自有銷售窗口等多種銷售方式，擴(kuò)大產(chǎn)品的市場份額，打破綠色壁壘，順利進(jìn)入歐盟、日本等設(shè)限嚴(yán)格的地區(qū)和國家市場。5.4 銷售隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)黃山市松蘿有機(jī)茶葉開發(fā)有限公司經(jīng)過長期經(jīng)營，已經(jīng)形成了穩(wěn)定的客戶對象、市場網(wǎng)絡(luò)、銷售人員隊(duì)伍，是中國茶葉進(jìn)出股份公司、安徽、浙江、上海、江西、湖南、廣

46、東茶葉進(jìn)出口公司的重要的出口基地，在阿爾及利亞建立有銷售公司，在歐盟地區(qū)和日本有穩(wěn)定的貿(mào)易伙伴，業(yè)務(wù)遍及歐、美、亞等國家和地區(qū)。在國內(nèi)市場擁有黃山市松蘿茶葉超市，上海大統(tǒng)路茶葉批發(fā)市場有多家批發(fā)門點(diǎn)，在國內(nèi)其他大中型城市建立了十多個(gè)代理銷售網(wǎng)點(diǎn)，。公司擁有一支技術(shù)過硬、服務(wù)優(yōu)良的售后服務(wù)隊(duì)伍，從而保證消費(fèi)者無后顧之優(yōu)，這將使企業(yè)形成巨大的市場銷售和市場占有率的優(yōu)勢。第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案6.1 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模本項(xiàng)目建設(shè)以生產(chǎn)清潔化外銷綠茶眉茶為目的，采用茶園清潔化種植技術(shù)，建成6萬畝清潔化出口茶葉種植基地，建成年加工毛茶達(dá)100噸的茶葉清潔化初制加工廠10座；新建4條清潔化精制流水線，改建3條清

47、潔化精制流水線，累計(jì)年加工出口精制綠茶達(dá)到1.5萬噸，并且全部產(chǎn)品都達(dá)到質(zhì)量及衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，建成出口綠茶自動小包裝流水線2條，年加工各類綠茶小包裝3000噸；組建1個(gè)茶葉質(zhì)量安全檢測中心，建立并完善外銷綠茶品質(zhì)和質(zhì)量安全監(jiān)控體系。6.2 項(xiàng)目規(guī)劃和布局6.2.1 在休寧縣榆村、流口、璜尖、白際、渭橋、海陽、萬安、臨溪、蘭田、溪口等10鄉(xiāng)鎮(zhèn)，建立6萬畝清潔化出口茶葉種植基地；6.2.2 在6萬畝清潔化出口茶葉種植基地內(nèi)建設(shè)10座清潔化茶葉初制加工廠；6.2.3 在休寧縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)1個(gè)清潔化精制加工廠，新建4條清潔化精制流水線，2條綠茶自動小包裝流水線。6.3 生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程外銷綠茶眉茶清

48、潔化生產(chǎn)技術(shù)是一個(gè)創(chuàng)新的系統(tǒng)工程，通過運(yùn)用清潔化茶園種植技術(shù)、清潔化初制加工、清潔化精制加工及包裝等綜合配套技術(shù)，控制茶葉中農(nóng)藥殘留、重金屬、有害微生物及非茶類夾雜物等潛在危害，實(shí)現(xiàn)外銷綠茶生產(chǎn)全程清潔化，確保外銷綠茶的質(zhì)量安全。清潔化外銷綠茶生產(chǎn)技術(shù)路線示意圖茶葉清潔化初制加工茶園清潔高效生產(chǎn)控制茶葉清潔化精制加工茶葉清潔化包裝貯藏植物修復(fù)凈化技術(shù)病蟲害監(jiān)測預(yù)報(bào)病蟲害生態(tài)控制施肥與肥料污染控制葉面塵污清除技術(shù)建立初加工流水線過程品質(zhì)控制技術(shù)線建立精加工流水線過程品質(zhì)控制技術(shù)建立自動包裝流水線包裝材料安全質(zhì)量控制建立產(chǎn)品清潔貯藏庫清潔化茶園基地建設(shè)設(shè)6.3.1 外銷綠茶清潔化茶園基地建設(shè)技術(shù)方

49、案 推廣應(yīng)用生態(tài)保護(hù)技術(shù)：利用植物修復(fù)技術(shù)凈化茶園微環(huán)境，清除因茶園栽培管理中殘留的累積性潛在污染物，確?；夭鑸@土壤環(huán)境符合外銷茶生產(chǎn)環(huán)境。 推廣應(yīng)用清潔化安全高效茶園管理控制技術(shù)：重點(diǎn)利用茶園中病、蟲害的監(jiān)測預(yù)報(bào)及生態(tài)控制與綜合防治技術(shù)、茶樹營養(yǎng)的均衡供給與肥料污染的控制技術(shù)、茶園濕度控制與葉面塵污清除技術(shù)，控制茶園農(nóng)藥殘留、重金屬及化學(xué)品的進(jìn)入，全面提高茶鮮葉原料的衛(wèi)生安全質(zhì)量。6.3.2 外銷綠茶清潔化加工技術(shù)方案為控制茶葉在制過程中的重金屬、有害微生物及非茶類夾雜物的污染。外銷綠茶加工過程中，綜合配套設(shè)備之間通過輸送帶、振動槽、氣流管道等聯(lián)裝組合，初精制加工基本實(shí)現(xiàn)機(jī)械化、連續(xù)化，全

50、程不落地，加工場所及周邊環(huán)境整潔衛(wèi)生、美觀協(xié)調(diào)，制茶廠房通風(fēng)、透光、除塵、防噪、減振，并定期、及時(shí)清理廠房和機(jī)具，消除各種潛在污染源的衛(wèi)生隱患，所使用的制茶設(shè)備及配套機(jī)具清潔衛(wèi)生，不致于產(chǎn)生重金屬、有害微生物等污染，投產(chǎn)前均經(jīng)過試驗(yàn)、測試，檢驗(yàn)合格后投入生產(chǎn)。6.3.3 外銷綠茶清潔化初制加工外銷綠茶清潔化初制加工工藝流程:鮮葉原料檢測貯青分選殺青揉捻篩分烘二青炒三青炒足干初制茶待加工鮮葉原料，送入公司檢測中心檢驗(yàn)測定，感官質(zhì)量指標(biāo)、理化質(zhì)量指標(biāo)、衛(wèi)生質(zhì)量指標(biāo)等檢測合格，符合標(biāo)準(zhǔn)要求后付制加工，鮮葉原料攤放于貯青機(jī)，保持通風(fēng)、保濕、低溫，以達(dá)到茶鮮葉原料良好的新鮮度。原料葉經(jīng)過鮮葉分級機(jī)處理，

51、達(dá)到外形較為一致，不同規(guī)格原料分別付制，實(shí)現(xiàn)原料葉價(jià)值最大化，采用80型滾筒連續(xù)殺青機(jī)殺青，65型杰克遜揉捻機(jī)做形，使用解塊篩分機(jī)分選，以便于后續(xù)加工作業(yè)，20型自動鏈板熱風(fēng)烘干機(jī)初干燥二青葉，110型滾筒炒干機(jī)炒三青、炒足干，以達(dá)到外銷綠茶初制品的質(zhì)量要求。6.3.4 外銷綠茶清潔化精制加工外銷綠茶清潔化精制加工工藝流程:初制茶檢測復(fù)火滾條分篩初抖初撩剖扇凈抖凈撩緊門精扇揀剔熱車色清風(fēng)隔末補(bǔ)火勻堆精制茶外銷綠茶初制品經(jīng)過公司檢測中心檢測，感官質(zhì)量指標(biāo)、理化質(zhì)量指標(biāo)等內(nèi)控指標(biāo)符合規(guī)定要求后，進(jìn)行精制加工，分為本身路、長身路、圓身路、筋梗路及輕身路等五條路線取料加工，生做、熟做相結(jié)合，多做少切，

52、增加面張茶、保護(hù)茶鋒苗、減少茶短鈍。采用雙層聯(lián)裝車色機(jī)滾條、車色，使用平面圓篩機(jī)進(jìn)行分篩、初撩、凈撩及隔末，使用雙層抖篩機(jī)施行初抖、凈抖及緊門等作業(yè)，通過送風(fēng)式風(fēng)選機(jī)進(jìn)行剖扇、精扇及清風(fēng)等作業(yè)，使用階梯式揀梗機(jī)、靜電揀梗機(jī)進(jìn)行揀剔筋梗等夾雜物，使用20型自動鏈板熱風(fēng)烘干機(jī)進(jìn)行復(fù)火、補(bǔ)火進(jìn)行干燥作業(yè)，并采用雙排16斗勻堆機(jī)拼配篩號茶，精制茶繼而裝箱入庫。6.3.5 外銷綠茶清潔化包裝外銷綠茶清潔化包裝工藝流程:精制茶檢測微波干燥拼配分級自動包裝打碼成品復(fù)檢貯藏外銷綠茶精制品經(jīng)過公司檢測中心檢測，感官質(zhì)量指標(biāo)、理化質(zhì)量指標(biāo)等內(nèi)控指標(biāo)符合規(guī)定要求后，根據(jù)市場定位與銷售要求進(jìn)行包裝，采用自動微波干燥機(jī)

53、進(jìn)行干燥、滅菌，按照產(chǎn)品市場需求，對精制茶拼配分級，再通過多功能全自動包裝機(jī)，實(shí)現(xiàn)連續(xù)進(jìn)料、計(jì)量、裝袋、封口、外包、噴碼及計(jì)數(shù)等作業(yè)。包裝成品茶經(jīng)過公司檢測中心全面、嚴(yán)格質(zhì)量檢測，感官質(zhì)量、理化質(zhì)量、衛(wèi)生質(zhì)量等指標(biāo)均應(yīng)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求，并根據(jù)客戶需求、國際慣例，委托擁有資質(zhì)的社會檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測，取得進(jìn)口方認(rèn)可的檢測報(bào)告，才能出口外銷。 6.4 項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容6.4.1 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)本項(xiàng)目清潔化加工基地建設(shè)均嚴(yán)格按照中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，其技術(shù)達(dá)到國際同行業(yè)先進(jìn)水平，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)主要有：國家標(biāo)準(zhǔn)綠茶gb/t 144456-93國家標(biāo)準(zhǔn)有機(jī)產(chǎn)品：生產(chǎn)gb/t 19630.1-2005國家標(biāo)

54、準(zhǔn)有機(jī)產(chǎn)品：加工gb/t 19630.2-2005國家標(biāo)準(zhǔn)有機(jī)產(chǎn)品：標(biāo)識與銷售gb/t 19630.3-2005國家標(biāo)準(zhǔn)有機(jī)產(chǎn)品：管理體系gb/t 19630.4-2005國家農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)綠色食品 產(chǎn)地環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)ny/t391-2000國家農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)綠色食品 農(nóng)藥使用準(zhǔn)則ny/t393-2000國家農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)綠色食品 肥料使用準(zhǔn)則ny/t394-2000國家農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)無公害食品 茶葉生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程ny/t5018-2001國家農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)無公害食品 茶葉加工技術(shù)規(guī)程ny/t5019-2001國家農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)無公害食品 茶葉產(chǎn)地環(huán)境條件ny/t5020-2001國家農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)無公害食品

55、茶葉ny/t5244-20046.4.2 具體建設(shè)內(nèi)容6.4.2.1 土建6.4.2.1.1 優(yōu)質(zhì)高效、清潔化出口茶葉種植基地建設(shè)按照清潔化茶園改造技術(shù)要求,對基地茶園分類按照無公害茶、綠色食品茶和有機(jī)茶的茶園管理技術(shù)規(guī)程進(jìn)行改造，針對低產(chǎn)低效茶園，重點(diǎn)實(shí)施“四改”即改土、改樹、改園、改種，建成年畝效益在2500元以上的高效出口綠茶種植基地茶園6萬畝，推廣無性系良種種植率達(dá)60%以上。在茶園中實(shí)施清潔化種植技術(shù)，重點(diǎn)圍繞茶樹病、蟲、草害的測報(bào)及有害生物控制與綜合防治、茶樹營養(yǎng)均衡供給與肥料污染控制，控制茶園中農(nóng)藥殘留和重金屬污染，并對茶園中的潛在的污染物實(shí)施植物修復(fù)新技術(shù)，凈化茶園土壤的微環(huán)境，使6萬畝示范基地的茶園中，20%達(dá)到有機(jī)茶生產(chǎn)要求，80%符合綠色食品茶生產(chǎn)要求。對坡地茶園營建防護(hù)林帶，構(gòu)建良種生態(tài)茶園4萬畝。6.4.2.1.2 出口綠茶清潔化初制茶廠建設(shè)按照國家出口茶葉廠、庫注冊衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求,