福建省危險化學品企業(yè)安全標準化考核申請表

1、福建省危險化學品企業(yè)安全標準化考核申請表申請單位： 一、基本情況調查單位名稱地 址性 質國有 集體 民營 私營 合資 獨資 其它法人代表電 話郵 編聯(lián) 系 人電 話傳 真手 機電子信箱有否倒班情 況 有 否如有，請注明倒班人數(shù)及方式員工總數(shù)廠 休 日 可否占用1本次申請的考核為： 一級企業(yè)考核 二級企業(yè)考核 三級企業(yè)考核 2如貴公司是某集團公司的成員，請注明其名稱：3是否已取得管理體系認證證書，如有請注明證書名稱和發(fā)證機構：4安全標準化牽頭部門： 5現(xiàn)場考核時您希望使用何種語言？ 漢語 英語 其它6計劃在什么時間考核? 2010年4月26日7企業(yè)的相關負責人（經(jīng)理/廠長、主管廠級領導、總工程師

2、、安全標準化負責人）姓名職務姓名職務姓名職務8申請方主要化學品名稱、用途、數(shù)量：（此處不夠可另附頁）名 稱用 途數(shù)量（Kg）屬 性9如有分支機構或多個現(xiàn)場（包括臨時現(xiàn)場），請?zhí)顚懭缦聝热菝?稱地 址聯(lián)系人員工數(shù)電話/傳真主要業(yè)務活動描述二、申請安全標準化達標考核尚需填寫以下內容上年度銷售收入: 油庫容量: 倉儲面積: 液體化工庫容量: 1.近一年發(fā)生死亡、重傷和職業(yè)病的情況： 2可能造成較大安全、職業(yè)鍵康影響的活動、產品和服務： 3安全管理狀況（安全、職業(yè)危害管理機構、負責人、近幾年主要業(yè)績） 機構： 負責人： 近幾年主要業(yè)績：、4有無特殊危險區(qū)域或限制的情況： 注；生產企業(yè)填寫上年度銷售收入

3、；經(jīng)營或儲存企業(yè)填寫油庫容量、倉儲面積、化工庫容量三、其他信息1貴單位是否同意遵守考核評級要求，并能提供考核所必需的信息？是 否2。在提交申請書時,請同時提交如下文件： ² 單位基本情況簡介（包括生產工藝線服務主要過程的流程圖或示意圖）² 安全標準化工作自評報告² 營業(yè)執(zhí)照和安全生產（經(jīng)營）許可證復印件² 危險化學品單位登記證書² 企業(yè)主要負責人和安全管理人員安全管理資格取證一覽表、及證書復印件² 地理位置圖及廠區(qū)總平面布置圖、² 主要生產設備和特種設備檢測檢驗清單² 安全標準化管理制度清單² 一年來安全

4、投入清單² 重大危險源清單² 危險化學品建設項目安全許可文件企業(yè)自評得分： 法定代表人簽名： （申請單位蓋章）日期： 年 月 日四、說明1 為了使我們能夠合理安排考核，請您填寫上述表格并請寄至 。2 申請考核的企業(yè)應承擔下列義務：（1）依據(jù)危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范及其它有關行業(yè)安全標準化實施指南規(guī)定實施安全標準化并有效運行；（2）同意遵守考核要求，提供考核所需要的信息。聯(lián)系人： 地 址： 郵 編： 電 話： 傳 真： Email： 附件3福建省危險化學品企業(yè)安全標準化考核評級推 薦 表企業(yè)名稱申請考評等級 一級企業(yè) 二級企業(yè) （單位蓋章） 三級企業(yè) 年 月 日1

5、0項A級要素企業(yè)自評得分A級要素權重系數(shù)標準分自評得分負責人與職責0.10100風險管理0.10100法律法規(guī)與管理制度0.10100培訓教育0.10100生產設施及工藝安全0.15100作業(yè)安全0.15100產品安全與危害告知0.10100職業(yè)危害0.05100事故與應急0.05100檢查與自評0.10100總得分企業(yè)所在地市?；肪C合監(jiān)管部門、安監(jiān)局意見（單位蓋章） 年 月 日 附件4 福建省危險化學品企業(yè)安全標準化考核評分（自評）標準5.1 負責人與職責（100） （自評/考核得分 分）考核要素考核內容檢查考核與評分辦法應得分實得分不符合項數(shù)備注5.1.1負責人（20）1.企業(yè)主要負責人

6、是本單位安全生產的第一責任人,應全面負責安全生產工作,落實安全生產基礎和基層工作主要負責人不清楚的扣3分，未落實“雙基”工作扣2分。52.企業(yè)主要負責人應組織實施安全標準化,建設企業(yè)安全文化未按本規(guī)范要求實施安全標準化管理扣5分。53.企業(yè)主要負責人應作出明確的、公開的、文件化的安全承諾，并確保安全承諾轉變?yōu)楸匦璧馁Y源支持無文件化承諾扣3分，未提供資源支持扣2分。54.企業(yè)主要負責人應定期組織召開安全生產委員會（以下簡稱安委會）或領導小組會議未定期召開會議的每次扣2分,扣完為止。不符合相關行業(yè)安全標準化規(guī)定的每項扣2分，扣完為止。55.1.2 方針目標（10）1.企業(yè)應堅持“安全第一，預防為主

7、，綜合治理”的安全生產方針。主要負責人應依據(jù)國家法律法規(guī)，結合企業(yè)實際，組織制定文件化的安全生產方針和目標。安全生產方針和目標應符合安全標準化要求未形成文件扣2分，不符合或低于法律法規(guī)要求扣2分，與職業(yè)安全健康風險不相適應扣2分，無量化考核扣2分,不易獲取扣1分，扣完為止。52.企業(yè)應簽訂各級組織的安全目標責任書，確定量化的年度安全工作目標，并予以考核。企業(yè)各級組織應制定安全工作計劃，以保證年度安全目標的有效完成少一級責任書或少一級計劃扣2分，扣完為止。55.1.3機構設置（20）1.設置安委會或領導小組，設置安全生產管理部門或配備專職安全生產管理人員，并按規(guī)定配備注冊安全工程師。未建立或虛設

8、安委會扣5分，未設置安全生產管理機構或未配備專職安全生產管理人員扣5分，未配注冊安全工程師扣2分。52.大中型?；a企業(yè)，必須配備具有國民教育化工專業(yè)大專以上學歷、并有三年以上化工行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷的技術負責人（小企業(yè)至少配備一名符合上述條件的技術人員）；配備具有國民教育化工專業(yè)中專以上學歷、并有二年以上化工行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷，且取得危化安全管理人員資格證書或?；园踩こ處熧Y格的安全科負責人（小企業(yè)至少配備一名符合上述條件的專職安全管理人員）危化品儲存企業(yè)必須配備具有國民教育化工專業(yè)大專以上學歷、并有二年以上化工行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷，且取得危化安全管理人員資格證書或?；园踩こ處熧Y格的安全科室負責人（小

9、企業(yè)至少配備一名符合上述條件的專職安全管理人員）技術負責人、安全科負責人不符合條件扣分。3.根據(jù)生產經(jīng)營規(guī)模大小，設置相應的管理部門未設置的扣5分。54.建立、健全從安委會或領導小組到基層班組的安全生產管理網(wǎng)絡管理網(wǎng)絡少一層次扣2分。55.1.4職責（30）1.制定安委會或領導小組和管理部門的安全職責有文本,履蓋所有單位和部門,缺少一個單位扣2分,現(xiàn)場抽查部門職責履行情況,一個部門不合格扣2分,扣完為止.有有文本，覆蓋所有單位和部門，缺少一個單位扣2分，現(xiàn)場抽查部門職責履行情況，一個部門不合格扣2分，扣完為止。101011002.制定主要負責人、各級管理人員和從業(yè)人員的安全職責有文本，覆蓋各級

10、人員，缺一處扣2分；抽查人員對安全職責的了解情況，每人次不符合扣1分，扣完為止。103.建立安全責任考核機制，對各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全職責的履行情況和安全生產責任制的實現(xiàn)情況進行定期考核，予以獎懲無安全責任考核機制或未定期考核獎懲的扣10分，考核獎懲少一部門扣5分，少一次扣2分。105.1.5安全生產投入及工傷保險（20）1.根據(jù)有關規(guī)定提取安全生產費用，專項用于安全生產未按規(guī)定提取扣10分，安全費用挪作他用的扣除10 分。102按照有關規(guī)定合理使用安全生產費用，建立安全費用臺帳使用不合理每項扣2分；未建立安全費用臺帳扣5分，臺帳不全，每項不符合扣2分，扣完為止。53.依法參加工

11、傷社會保險，為從業(yè)人員繳納工傷保險費未參?？?分，漏保一人扣1分，扣完為止。55.2 風險管理（100） （自評/考核得分 80.85 分）考核要素考核內容檢查考核與評分辦法應得分實得分不符合項數(shù)備注5.2.1范圍與評價方法（10）1.制定風險評價管理制度，明確風險評價的目的、范圍和準則未建立制度扣4分，制度不完善，每項不符合的扣2分。42.風險評價的范圍應符合安全標準化要求評價范圍不明確或未覆蓋所有活動、區(qū)域扣2分，少一項扣1分。23.選擇科學、有效、可行的評價方法評價方法不適用扣2分。24.確定評價準則未制定評價準則扣2分，準則不合理扣1分。25.2.2風險評價（30）1.依據(jù)評價準則，選

12、定合適的評價方法，定期和及時進行危險、有害因素識別和風險評價評價內容每項不符合扣1分，扣完為止。252.企業(yè)各級管理人員應參與風險評價工作，鼓勵從業(yè)人員積極參與風險評價和風險控制管理人員未參加風險評價的每一層次扣1分，完為止。55.2.3 風險控制（20）1.根據(jù)風險評價的結果及經(jīng)營運行情況等，確定不可接受的風險，制定并落實控制措施，將風險尤其是重大風險控制在可接受的程度控制措施每遺漏或錯誤一項扣2分,控制措施未落實的每項扣2分.102.將風險評價的結果及風險控制措施在有關的工作崗位張貼上墻抽查工作崗位，每發(fā)現(xiàn)一個不符合扣2分，扣完為止。53.將風險評價的結果及控制措施對從業(yè)人員進行宣傳、培訓

13、，使其熟悉存在的危險因素并掌握落實控制措施未進行宣傳、培訓的扣5分；現(xiàn)場人員未掌握控制措施的每人次扣2分，扣完為止。55.2.4隱患治理（10）1.對風險評價出的隱患項目，下達包括“四定”要求的隱患治理通知書、限期治理，并建立臺帳未下達隱患整改通知書扣4分；未整改扣4分；未建立臺帳扣2分。42.對重大隱患項目建立檔案未建立檔案扣2分，檔案不全的扣除1分。無重大隱患按缺項處理23.對無力解決的重大事故隱患除采取有效防范措施外，應書面報告企業(yè)直接主管部門和當?shù)卣?；未采取措施?分，未報告的扣2分。無重大隱患按缺項處理24.對不具備整改條件的重大事故隱患，應采取防范措施，并納入計劃，限期解決或停產

14、未采取防范措施的扣2分，未作出計劃的扣1分。無重大隱患按缺項處理25.2.5重大危險源（20）1.按照GB18218確定重大危險源，建立重大危險源檔案未建立檔案扣3分。 32.對重大危險源設置安全監(jiān)控報警系統(tǒng)未建立監(jiān)控系統(tǒng)的扣3分。33.定期對重大危險源進行安全評估未定期進行評估扣2分。24.對重大危險源的設備、設施定期檢查、檢驗，并做好記錄一次未檢查扣3分，無檢查記錄扣3分。檢查記錄的內容不全扣1分。35.制定重大危險源應急救援預案，配備必要的救援器材、裝備，每年至少進行1次應急救援預案演練無預案扣3分，有預案無器材扣2分，有預案有器材無演練扣2分。36.重大危險源及相關安全措施、應急措施應

15、報當?shù)乜h級以上安監(jiān)部門和有關部門備案沒有報備扣3分。37.重大危險源防護距離不符合國家標準或規(guī)定的，應采取可行的防范措施，并在規(guī)定期限內進行整改防護距離不符合規(guī)定，未采取防范措施扣3分。在規(guī)定期限內未進行整改的扣3分。35.2.6風險信息更新（10）1.適時組織風險評價，識別與生產經(jīng)營活動有關的危險、有害因素和隱患未適時組織風險評價扣4分。42.定期評審或檢查風險評價結果和風險控制效果未定期評審或檢查風險評價效果扣3分。33.當法律法規(guī)變更、操作條件變化、工藝改變、技術改造、對事件、事故或其它信息有的新認識、組織機構發(fā)生大的調整時，應及時進行風險評價情況變更未進行風險評價扣3分。35.3 法律

16、法規(guī)與管理制度（100） （自評/考核得分 77 分）考核要素考核內容檢查考核與評分辦法應得分實得分不符合項數(shù)備注5.3.1 法律法規(guī)（20）1.建立識別和獲取適用的安全生產法律法規(guī)、標準及其他要求的管理制度，明確責任部門及獲取渠道、方式和時機，及時識別和獲取，定期更新無文件化的制度扣8分，無責任部門扣4分，未明確獲取渠道、方式和時機，每項扣2分，未形成法規(guī)清單扣2分。82.將適用的安全生產法律、法規(guī)、標準及其他要求及時對從業(yè)人員進行宣傳和培訓未及時宣傳扣2分,未培訓扣4分。63.將適用的安全生產法律、法規(guī)、標準及其他要求及時傳達給相關方未傳達給相關方，每發(fā)現(xiàn)一次扣分，扣完為止。65.3.2符

17、合性評價（15）每年至少1次對適用的安全生產法律法規(guī)、標準及其他要求的執(zhí)行情況進行符合性評價查符合性評價報告、評價記錄及整改記錄。未進行符合性評價扣15分，評價不全，每漏一項法規(guī)扣1分，扣完為止。155.3.3 安全生產規(guī)章制度（25）1.制訂健全的安全生產規(guī)章制度按相關安全標準化規(guī)定要求健全安全生產規(guī)章制度，查看文本，每少一種扣2分。202.發(fā)放到有關的工作崗位抽查工作崗位，每發(fā)現(xiàn)一個崗位不符合要求的扣2分，扣完為止。55.3.4操作規(guī)程（25）1.根據(jù)生產工藝、技術、設備特點和原材料、輔助材料、產品的危險性編制操作規(guī)程；并發(fā)放到相關崗位；關鍵裝置、重點部位的操作規(guī)程應上墻查看文本，每少一種

18、操作規(guī)程扣2分。抽查工作崗位，每發(fā)現(xiàn)一個崗位不符合要求的扣2分，扣完為止。202.企業(yè)應在新工藝、新技術、新裝置、新產品投產或投用前，組織編制新的操作規(guī)程未組織編制新的操作規(guī)程扣5分。55.3.5 修訂（15）1.明確評審和修訂安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程的時機和頻次，定期進行評審和修訂未明確評審和修訂時機和頻次每項扣2分,未定期評審和修訂，每項扣2分.52.組織相關管理、技術、操作人員和工會代表參加安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂，注明生效日期人員不符合規(guī)定、未注明生效日期每項扣2分。43.及時組織相關管理、操作人員培訓學習修訂后的安全規(guī)章制度和操作規(guī)程未組織培訓學習、查不到記錄，發(fā)現(xiàn)一次

19、扣3分。34.使用最新有效版本的安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程未使用最新版本的制度和操作規(guī)程，發(fā)現(xiàn)一處扣3分。35.4培訓教育（100） （自評/考核得分 92 分）考核要素考核內容檢查考核與評分辦法應得分實得分不符合項數(shù)備注5.4.1培訓教育管理 （20）1.嚴格執(zhí)行安全培訓教育制度，制定適宜的安全培訓教育目標和要求，根據(jù)情況變化定期識別安全培訓教育需求，制定并實施安全培訓教育計劃 未制定計劃扣4分。計劃與教育需求不符扣分。42.組織培訓教育，保證安全培訓教育所需人員、資金和設施未組織培訓扣4分，發(fā)現(xiàn)人員、設施、資金不能保證的每項扣分，扣完為止。43.建立從業(yè)人員的安全培訓教育檔案 未建立檔案扣

20、分。檔案不全，每項不符合扣 1分。44.安全培訓教育計劃變更時，應記錄變更情況 未記錄變更，發(fā)現(xiàn)一次扣1分。35.安全培訓教育主管部門應對培訓教育效果進行評價 未進行評價扣分。評價不完全的發(fā)現(xiàn)一次扣1分。36.確立終身教育的觀念和全員培訓目標，對從業(yè)人員進行經(jīng)常性安全培訓教育綜合考核培訓教育管理情況，本要素前5項得分大于14分的（不包括14分）不扣分，少于14分（包括14分）扣2分。25.4.2 管理人員培訓教育（20）1.企業(yè)主要負責人和安全生產管理人員應接受專門的安全培訓教育，經(jīng)安監(jiān)部門考核合格，取得安全資格證書后方可任職，并按規(guī)定參加每年再培訓 主要負責人或安全管理人員未取得有效安全資格

21、證書，每發(fā)現(xiàn)1人扣分。 102.其他管理人員（包括管理部門負責人和基層單位負責人、專業(yè)工程技術人員）應參加由企業(yè)組織的安全培訓教育，經(jīng)考核合格后方可任職本項所指人員未接受培訓或未經(jīng)考核或考核不合格上崗的，每人扣2分，扣完為止。105.4.3 從業(yè)人員培訓育（20）1.對從業(yè)人員進行安全培訓教育,并經(jīng)考核合格后方可上崗,從業(yè)人員每年再培訓時間不少于規(guī)定的學時抽查員工，發(fā)現(xiàn)考核不合格或未經(jīng)安全培訓教育或教育時間少于規(guī)定而上崗的，每人扣2分，扣完為止。 82.特種作業(yè)人員按有關規(guī)定參加安全培訓教育,取得特種作業(yè)操作證方可上崗作業(yè)，并定期復審抽查特種作業(yè)人員臺帳及特種作業(yè)操作資格證書，每人不符合扣2分

22、，扣完為止。63.從事危險化學品運輸?shù)鸟{駛員、船員、押運人員，必須經(jīng)所在地設區(qū)的市級政府交通部門考核合格（船員經(jīng)海事管理機構考核合格），取得證書后方可上崗抽查作業(yè)人員臺帳及上崗資格證書，每人不符合扣2分，扣完為止。44.新工藝、新技術、新裝置、新產品投產前，對有關人員進行專門培訓，經(jīng)考核合格后方可上崗抽查四新技術投產前培訓考核情況，發(fā)現(xiàn)未經(jīng)培訓考核上崗的，每人扣分，扣完為止。25.4.4新從業(yè)人員培訓教育(10)1.按有關規(guī)定，對新從業(yè)人員進行廠級、車間（工段）級、班組級安全培訓教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗查考核記錄，未對新從業(yè)人員培訓或未經(jīng)考核合格上崗的，每人不符合扣2分，扣完為止。82.新

23、從業(yè)人員安全培訓教育時間不得少于國家或地方政府規(guī)定學時培訓學時不符合規(guī)定，一人不符合扣2分。25.4.5其他人員培訓教育(10)1.對轉崗、脫離崗位一年以上（含一年）的員工，應進行車間（工段）、班組安全培訓教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗未培訓1人次扣4分，未經(jīng)考核合格上崗的，每人不符合扣分2分。42.對外來參觀、學習等人員進行有關安全規(guī)定及安全注意事項的培訓教育未進行教育1人次扣1分，扣完為止。33.對承包商的作業(yè)人員進行入廠安全培訓教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證，保存教育記錄。進入作業(yè)現(xiàn)場前，作業(yè)現(xiàn)場所在基層單位應對施工單位的作業(yè)人員進行進入現(xiàn)場前安全培訓教育，保存安全培訓教育記錄未進行教育1人次

24、扣1分，未考核發(fā)入廠證1人次扣1分，未保留記錄的扣3分；進入作業(yè)現(xiàn)場前未進行培訓的1人次扣1分，未保留記錄的扣3分。35.4.6日常安全教育(20)1.管理部門、班組按照月度安全活動計劃開展安全活動和基本功訓練該項考核參照本要素2-5項考核情況而定，25項得分大于12分（包括12分）的不扣分，少于12分的扣3分。62.班組安全活動每月不少于2次，每次不少于1學時，應有負責人、有計劃、有內容、有記錄。企業(yè)負責人每月不少于1次、基層單位負責人及其管理人員每月不少于2次參加班組安全活動查班組安全活動記錄，每項不符合扣2分，基層負責人和管理人員未參加活動的，每人次扣2分。63.管理部門安全活動每月不少

25、于1次，每次不少于2學時；查部門安全活動記錄，月無活動扣2分，每次少于2學時的扣1分。24.安全生產管理部門或專職安全生產管理人員每月不少于1次對安全活動記錄進行檢查并簽字未對安全活動進行檢查的扣2分，未簽字的一次扣1分，扣完為止。25.安全生產管理部門或專職安全生產管理人員應結合安全生產實際，制定管理部門、班組月度安全生產活動計劃，規(guī)定活動內容和要求未制定計劃的扣4分，內容不全或達不到要求的每項扣2分，扣完為止。4 5.5 生產設施及工藝安全（100） （自評/考核得分 91 分）考核要素考核內容檢查考核與評分辦法應得分實得分不符合項數(shù)備注5.5.1 生產設施建設(15)1.確保建設項目安全

26、設施與建設項目主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用查項目資料及現(xiàn)場，每項不符合扣1分，扣完為止。32.按照建設項目安全許可有關規(guī)定，對建設項目的設立階段、設計階段、試生產階段和竣工驗收階段規(guī)范管理查各階段資料及審查報告，每項不符合扣1分，扣完為止。53.對建設項目施工過程實施有效安全監(jiān)督，保證施工過程處于有序管理狀態(tài)看現(xiàn)場、查施工過程和竣工驗收資料，每項不符合扣1分，扣完為止。24.建設項目建設過程中的變更應嚴格執(zhí)行變更管理規(guī)定，履行變更程序，對變更全過程進行風險管理查變更資料，每項不符合扣1分，扣完為止。35.應采用先進的、安全性能可靠的新技術、新工藝、新設備和新材料發(fā)現(xiàn)落后技術、

27、工藝、設備、材料的每項扣1分，扣完為止。25.5.2 安全設施(15)1.嚴格執(zhí)行安全設施管理制度，建立安全設施臺帳查文本、臺帳，缺一項內容扣1分，扣完為止。 22.確保安全設施配備符合國家有關規(guī)定和標準查臺帳，看現(xiàn)場，缺一種安全設施扣1分，扣完為止。53.各種安全設施應有專人負責管理，定期檢查和維護保養(yǎng)查定置管理圖或管理責任制，無專人負責扣2分，漏一項扣1分。未定期檢查和維護保養(yǎng)扣1分，扣完為止。24.安全設施應編入設備檢維修計劃，定期檢維修。安全設施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢維修拆除的，完畢后應立即修復未編入計劃的扣2分，未定期檢維修，每項扣1分，隨意拆除、挪用或棄置不用扣2分。未

28、立即復原扣2分，扣完為止。35.對監(jiān)視和測量設備進行規(guī)范管理，建立監(jiān)視和測量設備臺帳，定期進行校準和維護，并保存校準和維護活動記錄未建立臺帳扣2分。未定期校準和維護，每項扣1分。記錄不全或過期未校準，每項扣1分，扣完為止。35.5.3 特種設備(10)1.按照特種設備安全監(jiān)察條例管理規(guī)定，對特種設備進行規(guī)范管理 按照條例規(guī)定查企業(yè)制度、管理人員、檢驗、檢測等，不符合每項扣1分，扣完為止。12.建立特種設備臺帳和檔案未建立臺帳、檔案扣2分。臺帳或檔案不全的每項扣1分，扣完為止。23.特種設備投入使用前或者投入使用后30天內，應當向設區(qū)的市特種設備監(jiān)督管理部門登記注冊未登記注冊扣1分，超30天注冊

29、登記扣1分。14.對在用特種設備進行日常維護保養(yǎng)，至少每月進行次檢查，并保存記錄查記錄、看現(xiàn)場，無維護保養(yǎng)扣1分，每月少于一次扣1分，扣完為止。15.對在用特種設備及安全附件、安全保護裝置及有關附屬儀器儀表進行定期校驗、檢修，并保存記錄看現(xiàn)場、查記錄，未定期校驗扣2分，一項無記錄扣1分，扣完為止。26特種設備檢驗合格有效期屆滿前一個月向特種設備檢驗檢測機構提出定期檢驗要求。未經(jīng)定期檢驗或者檢驗不合格的特種設備，不得繼續(xù)使用。安全檢驗合格標志應置于或附著于特種設備的顯著位置有效期屆滿未檢驗，每項扣2分，檢驗不合格仍在使用的扣2分，未見檢驗合格標志的每臺扣1分。27.特種設備存在嚴重隱患或超過安全

30、技術規(guī)范規(guī)定使用年限，應及時報廢并向原登記部門辦理注銷未及時辦理報廢不得分，未注銷不得分。15.5.4工藝安全(30)1.列入重點監(jiān)管危險化工工藝目錄的化工工藝生產裝置應符合國家安監(jiān)總局相關規(guī)定不符合規(guī)定的，每項扣10分。102.操作人員應掌握化學品危險性、工藝、設備等工藝安全信息現(xiàn)場詢問操作人員或筆試，無法回答或筆試不及格的扣每人1分，扣完為止。23.應保證壓力容器、壓力管道（包括管件和閥門）、泄壓、排空、緊急停車、監(jiān)控、報警、聯(lián)鎖系統(tǒng)和各類動設備（包括備用設備）運行安全可靠、完整發(fā)現(xiàn)一處不完整或不可靠扣1分，扣完為止。34.對工藝過程進行風險分析，包括工藝過程危險性、工作場所潛在事故發(fā)生因

31、素、控制失效影響、人為因素等每一崗位未進行風險分析扣1分，扣完為止。25.生產裝置開車前組織檢查，確認安全條件：現(xiàn)場工藝、設備符合設計規(guī)范；系統(tǒng)氣密測試、設施空運轉調試合格；已制訂操作規(guī)程和應急預案；編制并落實開車方案、操作人員培訓合格；各種危險已消除或控制沒有編制開車方案扣3分，未進行確認每項扣1分,扣完為止。36.生產裝置停車必須具備的條件：編制了停車方案、操作人員能夠按停車方案和操作規(guī)程進行操作沒有編制停車方案扣3分，未按方案停車扣2分。37.生產裝置緊急情況處理應遵守“不傷害人為原則”，采取適當?shù)拇胧⑼ㄖ嘘P崗位協(xié)調處理，必要時按程序緊急停車查緊急停車記錄或事故記錄，有停車造成影響

32、或造成事故的，扣2分。查不到緊急停車處置程序的,按缺項處理。28.生產裝置泄壓系統(tǒng)或排空系統(tǒng)排放的?；窇涟踩攸c并得到妥善處理無泄壓和排空裝置的扣3分。39.操作人員嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，對運行中工藝參數(shù)出現(xiàn)偏差及時分析、糾正，保證工藝參數(shù)控制在安全限值內查生產記錄，對工藝參數(shù)偏差沒有原因分析的，每一處扣1分，扣完為止。25.5.5 關鍵裝置及重點部位（10）1.加強關鍵裝置、重點部位安全管理，實行領導干部聯(lián)系點管理機制查文件，無聯(lián)系點管理機制扣2分。22.聯(lián)系人對所負責的關健裝置、重點部位負有安全監(jiān)督與指導責任查記錄，無指導活動扣2分。23.聯(lián)系人每月至少一次到聯(lián)系點進行安全活動查記錄，少

33、一次扣1分，扣完為止。14.建立關鍵裝置、重點部位檔案，建立企業(yè)、管理部門、基層單位及班組監(jiān)控機制，明確各級組織、各專業(yè)的職責，定期進行監(jiān)督檢查、并形成記錄無檔案扣2分，少一次檢查扣1分，扣完為止。25.制定關鍵裝置、重點部位應急預案，至少每半年進行一次演練，確保操作、檢修、儀表、電氣等人員能夠識別和及時處理各種事件及事故無預案扣2分，少一次演練扣1分，扣完為止。26.關鍵裝置、重點部位為重大危險源時，應按照5.2.5條“重大危險源”規(guī)定執(zhí)行未按5.2.5執(zhí)行的每項扣1分，扣完為止。15.5.6檢維修（10）1.嚴格執(zhí)行檢維修管理制度，實行日常檢維修和定期檢維修管理查檢修記錄，未實行日常和定期

34、檢維修扣3分。32.制訂年度綜合檢維修計劃，落實“五定”檢維修原則無年度綜合檢維修計劃扣3分，“五定”不落實，每項不符合扣1分，扣完為止。33.進行檢維修作業(yè)時，應嚴格執(zhí)行“檢維修前、檢維修現(xiàn)場、檢維修后”安全檢維修的有關規(guī)定查檢修記錄，每項不符合扣1分，扣完為止。45.5.7拆除和報廢（10）1.嚴格執(zhí)行生產設施拆除和報廢管理制度。拆除前作業(yè)負責人應與需拆除設施的主管部門和使用單位共同到現(xiàn)場進行對接，作業(yè)人員進行危險、有害因素識別，制定拆除計劃或方案，辦理拆除設施交接手續(xù)查拆除方案、計劃或記錄，每項不符合扣1分。42.凡需拆除的容器、設備、管道、應先清洗干凈，分析、驗收合格后方可進行拆除作業(yè)

35、；查拆除驗收文件或現(xiàn)場，未進行清洗、分析、驗收每項扣1分。33.欲報廢的容器、設備和管道內存有危險化學品的，應清洗干凈，分析、驗收合格后，方可報廢處置查現(xiàn)場報廢設備、管道等，無驗收資料扣1分，現(xiàn)場零亂的，扣1分。（現(xiàn)場無作業(yè)可查驗收文件）35.6 作業(yè)安全（100） （自評/考核得分 85 分）考核要素考核內容檢查考核與評分辦法應得分實得分不符合項數(shù)備注5.6.1 作業(yè)許可（25）對“動火、進入受限空間、破土、臨時用電、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝、設備檢修、抽堵盲板和其它危險性作業(yè)”實施作業(yè)許可管理，嚴格履行審批手續(xù)，作業(yè)許可證中應有危險、有害因素識別和安全措施查作業(yè)許可證，作業(yè)許可證不符合規(guī)范

36、的每份扣5分（包含作業(yè)證中未有危險、有害因素識別和安全措施），作業(yè)許可履行審批手續(xù)不完整的每發(fā)現(xiàn)一份扣1分，扣完為此。255.6.2警示標志（15）1.在易燃、易爆、有毒有害等危險場所的醒目位置設置符合規(guī)定的安全標志查現(xiàn)場，每項不符合扣1分，扣完為止。32.在重大危險源現(xiàn)場設置明顯的安全警示標志查現(xiàn)場，未設置扣2分，每項不符合扣1分，扣完為止。23.在廠區(qū)道路設置限速、限高、禁行等標志查看現(xiàn)場，每項不符合扣1分，扣完為止24.在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設置警戒區(qū)域和安全標志，在檢修現(xiàn)場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所設置圍欄和警示燈查看現(xiàn)場，每項不符合扣1分，扣完為止。（考評期間若無現(xiàn)場作業(yè)的

37、，可詢問車間維修班組長關于檢、維修安全注意事項，以解答情況定分數(shù)）35.在可能產生嚴重職業(yè)危害作業(yè)崗位的醒目位置，按照GBZ158設置職業(yè)危害警示標識、告知牌，告知產生職業(yè)危害的種類、后果、預防及應急救治措施、作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測結果等查看現(xiàn)場，每項不符合扣1分，扣完為止。36.在生產區(qū)域設置風向標查看現(xiàn)場，未設置扣2分。25.6.3作業(yè)環(huán)節(jié)（30）1.在危險作業(yè)活動前應進行危險、有害因素識別，制定控制措施。在作業(yè)現(xiàn)場配備相應的安全防護用品（具）及消防設施與器材，規(guī)范現(xiàn)場人員作業(yè)行為查作業(yè)記錄或現(xiàn)場，作業(yè)前未進行識別、分析的扣1分、未配備防護用品、消防器材扣1分。（考評期間若無現(xiàn)場作業(yè)可查

38、驗記錄）62.作業(yè)活動負責人應嚴格按照規(guī)定要求科學指揮，作業(yè)人員應嚴格按照操作規(guī)程進行作業(yè)查作業(yè)記錄或現(xiàn)場，每項不符合扣1分，扣完為止。33.作業(yè)人員在進行5.6.1中規(guī)定的作業(yè)活動時，應持有相應的作業(yè)許可證查記錄或現(xiàn)場，無證上崗扣3分，證件不符合規(guī)范扣1分，扣完為止。34作業(yè)活動監(jiān)護人員應具備基本救護技能和作業(yè)現(xiàn)場的應急處理能力，持相應作業(yè)許可證進行監(jiān)護，作業(yè)過程不得離開監(jiān)護崗位查記錄或現(xiàn)場，無監(jiān)護人扣3分，擅自離開扣3分。35.保持作業(yè)環(huán)境整潔查看現(xiàn)場，每項不符合扣2分。26.同一作業(yè)區(qū)域內有兩個以上承包商進行生產經(jīng)營活動，可能危及對方安全時，應組織并監(jiān)督承包商之間簽定安全生產協(xié)議，明確各

39、自安全職責和應采取的安全措施，并指定專職安全生產管理人員進行安全檢查與協(xié)商無安全協(xié)議扣3分，未采取措施扣2分、未指定專人扣2分。37.辦理機動車輛進入生產裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場相關手續(xù)，機動車輛應佩戴標準阻火器、按指定線路行駛未辦手續(xù)扣分，不佩帶阻火器扣1分，未按指定路線行駛扣1分。28.嚴格執(zhí)行危化品儲存、出入庫安全管理制度。危化品應儲存在專用倉庫、專用場地或專用儲存室（統(tǒng)稱專用倉庫）內，并按照規(guī)定的儲存方法、數(shù)量和安全距離，實行隔離、隔開、分離儲存，禁止將?；放c禁忌物品混合儲存；?；穼Ｓ脗}庫應符合相關技術標準對安全、消防的要求，設置明顯標志，并由專人管理；?；烦鋈霂鞈M行核查登記并定期檢查

40、查現(xiàn)場，每項不符合扣1分，扣完為止。29.劇毒品必須在專用倉庫單獨存放，實行雙人收發(fā)、雙人保管制度。應將儲存劇毒品的數(shù)量、地點及管理人員的情況，報當?shù)毓膊块T和安監(jiān)管理部門備案查現(xiàn)場，每項不符合扣1分，扣完為止。10.?；穫}儲、銷售企業(yè)嚴格執(zhí)行發(fā)貨前的查驗、登記管理規(guī)定查現(xiàn)場記錄，每項不符合扣1分，扣完為止。11.嚴格執(zhí)行?；愤\輸、裝卸安全管理制度，規(guī)范運輸、裝卸人員行為查現(xiàn)場記錄，每項不符合扣1分，扣完為止。5.6.4承包商與供應商（15）1.嚴格執(zhí)行承包商管理制度，對承包商資格預審、選擇、開工前準備、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評價、續(xù)用等過程進行管理，建立合格承包商名錄和檔案。應與選用的承包商

41、簽定安全協(xié)議書未執(zhí)行承包商管理制度扣分。未建立檔案扣3分；檔案不全，每項不符合扣1分。無名錄扣2分；名錄不全，每缺一個單位扣1分?？弁隇橹?。未簽定安全協(xié)議扣分。102.嚴格執(zhí)行供應商管理制度，對供應商資格預審、選用和續(xù)用等過程進行管理，并定期識別與采購有關的風險未執(zhí)行供應商管理制度扣3分，未定期識別與采購有關的風險扣2分。其他每項不符合扣1分，扣完為止。55.6.5變更（15）1.嚴格執(zhí)行變更管理制度，履行變更申請、變更審批、變更實施、變更驗收的變更程序未執(zhí)行變更管理制度扣5分。履行程序中每項不符合扣1分，扣完為止。72.對變更過程產生的風險進行分析和控制未進行風險分析扣3分，控制措施不符合扣

42、2分?？弁隇橹埂?5.7 產品安全與危害告知（100） （自評/考核得分 96 分）考核要素考核內容檢查考核與評分辦法應得分實得分不符合項數(shù)備注5.7.1?；窓n案（20）對所有?；?，包括產品、原料和中間產品進行普查，建立?；窓n案未進行普查扣10分，普查缺一項扣2分。未建立危化品檔案扣5分。檔案不全，每項扣2分?？弁隇橹?。205.7.2 化學品分類（10）按有關規(guī)定對其產品、所有中間產品進行分類，并將分類結果匯入危化品檔案一項未分類扣2分，扣完為止。105.7.3 化學品安全技術說明書和安全標簽（20）1.生產企業(yè)的產品屬危化品時，應編制化學品安全技術說明書和安全標簽，并提供給用戶漏編“一

43、書一簽”或未提供給用戶的每項扣3分，扣完為止。152.采購?；窌r，應索取?；钒踩夹g說明書和安全標簽，不得采購無安全技術說明書和安全標簽的危化品采購的?；啡薄耙粫缓灐钡拿宽椏?分，扣完為止。55.7.4化學事故應急咨詢服務電話（10）設立24小時應急咨詢服務固定電話，有專業(yè)人員值班并負責相關的應急咨詢。沒有條件設立應急咨詢電話的，應委托?；穼I(yè)應急機構作為應急咨詢服務代理設立的化學事故應急咨詢電話不能24小時提供服務的，扣5分；虛設者得0分；用移動電話者得0分。查專業(yè)人員值班情況，每項不符合扣2分?？弁隇橹埂]有條件設立電話，但未委托應急代理扣10分。已委托應急代理，但職責不清或代理

44、機構未盡職責的，每項不符合扣2分。105.7.5危險化學品登記（20）按照有關規(guī)定對?；愤M行登記未取得登記證書扣20分。205.7.6危害告知（20）以適當、有效的方式對從業(yè)人員及相關方進行宣傳，使其了解企業(yè)生產過程中危化品的危險特性、活性危害、禁配物等，以及采取的預防及應急處理措施查看宣傳培訓記錄、現(xiàn)場標識牌等，每項不符合扣2分。抽查從業(yè)人員及相關方掌握情況，每人次不符合扣2分?？弁隇橹?。205.8職業(yè)危害（100） （自評/考核得分 95 分）考核要素考核內容檢查考核與評分辦法應得分實得分不符合項數(shù)備注5.8.1職業(yè)危害申報（25）企業(yè)如存在法定職業(yè)病目錄所列的職業(yè)危害因素，應及時、如實

45、向當?shù)芈殬I(yè)危害監(jiān)督管理部門申報，接受其監(jiān)督查申報資料，未及時、如實申報，扣5分。每漏申報一項扣分，扣完為止。255.8.2作業(yè)場所職業(yè)危害管理（50）1.制定職業(yè)危害防治計劃和實施方案，建立、健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和從業(yè)人員健康監(jiān)護檔案計劃、方案和檔案缺一項的扣2分。計劃、方案和檔案不健全，每項扣1分，扣完為止。82.作業(yè)場所應符合GBZ1、GBZ2每項不符合扣2分，扣完為止。103.確保使用有毒物品作業(yè)場所與生活區(qū)分開，作業(yè)場所不得住人；應將有害作業(yè)與無害作業(yè)分開，高毒作業(yè)場所與其他場所隔離作業(yè)場所與生活區(qū)不分開扣10分，有害作業(yè)與無害作業(yè)不分開扣5分。104.在可能發(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒有害作業(yè)

46、場所設置報警設施、沖洗設施、防護急救器具專柜，設置應急撤離通道和必要的泄險區(qū)，定期檢查，并記錄報警設施、沖洗設施、防護急救器具專柜每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣2分、無通道每一處扣5分，未定期檢查每次扣2分，扣完為止。（定期檢查以記錄為證）75.嚴格執(zhí)行生產作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測管理制度，定期對作業(yè)場所進行檢測，在檢測點設置標識牌，告知檢測結果，并將檢測結果存入職業(yè)衛(wèi)生檔案未定期檢測扣10分，頻次不夠缺一次扣2分，未設置標識牌扣5分，未存入檔案扣5分。106.不得安排上崗前未經(jīng)職業(yè)健康檢查的從業(yè)人員從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)，不得安排有職業(yè)禁忌的從業(yè)人員從事禁忌作業(yè)安排未體檢人員上崗每人次扣2分，安排禁忌

47、人員上崗每人次扣2分。55.8.3勞動防護用品（25）1.根據(jù)接觸危害的種類、強度，為從業(yè)人員提供符合國家標準或行業(yè)標準的個體防護用品和器具，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員正確佩戴、使用現(xiàn)場查看，未提供個體防護用品扣10分，未按標準提供的缺一項扣2分；查培訓記錄，未對職工進行佩戴、使用教育的扣4分。102.各種防護器具都應定點存放在安全、方便的地方，并有專人負責保管、檢查，定期校驗和維護，每次校驗后應記錄、鉛封現(xiàn)場查看，存放點不安全扣2分，沒有專人保管扣2分，沒有定期校驗和維護扣2分；查到一處扣1分，扣完為止。53.建立職業(yè)衛(wèi)生防護設施及個體防護用品管理臺帳，加強對勞動防護用品使用情況的檢查監(jiān)督，凡不按

48、規(guī)定使用勞動防護用品者不得上崗作業(yè)未建立臺帳扣5分?，F(xiàn)場查看，不按規(guī)定使用每人次扣2分，扣完為止。105.9事故與應急（100） （自評/考核得分 96.4 分）考核要素考核內容檢查考核與評分辦法應得分實得分不符合項數(shù)備注5.9.1事故報告（15）1.明確事故報告程序企業(yè)、部門、車間負責人，安全管理人員不明確程序的1人次扣5分。從業(yè)人員不明確程序的1人次扣1分。52.負責人接到事故報告后，應在1小時內向事故發(fā)生地縣級以上安全生產監(jiān)督管理部門和負有安全生產監(jiān)督管理職責的有關部門報告未按程序報告的扣5分，報告內容未按照要求的，每缺一項扣1分。企業(yè)未發(fā)生事故，按缺項處理。53.事故報告后出現(xiàn)新情況時

49、，應按有關規(guī)定及時補報未按有關規(guī)定補報告的扣5分。企業(yè)未發(fā)生事故，按缺項處理。55.9.2搶險與救護（20）1.發(fā)生生產安全事故后，應迅速啟動應急救援預案，企業(yè)負責人直接指揮，積極組織搶救，妥善處理，以防止事故的蔓延擴大，減少人員傷亡和財產損失。安全、技術、設備、動力、生產、消防、保衛(wèi)等部門應協(xié)助做好現(xiàn)場搶救和警戒工作，保護事故現(xiàn)場未啟動預案或預案未能發(fā)揮作用，扣5分。企業(yè)負責人未直接指揮或指揮不力扣5分，各部門配合不力扣5分，未做好現(xiàn)場搶救和警戒扣5分。企業(yè)未發(fā)生事故，按缺項處理。102.發(fā)生有害物大量外泄事故或火災爆炸事故應設警戒線 未設警戒線扣5分。企業(yè)未發(fā)生事故，按缺項處理。53.搶救人員應佩戴好防護器具，對傷亡人員及時進行搶救處理未佩戴防護器具扣5分，未及時搶救扣5分。企業(yè)未發(fā)生事故，按缺項處理。55.9.3事故調查和處理（20）1.積極配合各級政府組織的事故調查，負責人和有關人員在事故調查期間不得擅離職守，應當隨時接受事故