2017年區(qū)委宣傳部

1、2017年區(qū)委宣傳部部門預(yù)算目 錄第一部分 概況一、主要職能二、部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分2017年部門預(yù)算表一、財(cái)政撥款收支總表二、一般公共預(yù)算支出表三、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表五、政府性基金預(yù)算支出表、六、部門預(yù)算收支總表七、部門收入總表八、部門支出總表九、政府采購預(yù)算表第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明第四部分 名詞解釋第一部分 概況一、主要職能1、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)宣傳、文化、新聞、社科研究部門的思想政治工作；2、對(duì)全區(qū)報(bào)刊、電視、網(wǎng)絡(luò)等宣傳輿論工作進(jìn)行指導(dǎo)和協(xié)調(diào)；3、指導(dǎo)全市宣傳、文化、教育事業(yè)的發(fā)展；4、負(fù)責(zé)全區(qū)黨員、干部思想理論教育及思想政治工作的組織實(shí)施和指導(dǎo)幫

2、助；5、負(fù)責(zé)全區(qū)的精神文明建設(shè)工作，對(duì)各行業(yè)開展的精神文明建設(shè)活動(dòng)進(jìn)行指導(dǎo)和協(xié)調(diào)；6、負(fù)責(zé)全區(qū)對(duì)外宣傳管理工作和各級(jí)媒體駐東昌府區(qū)記者站的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)工作。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成區(qū)委宣傳部2017年部門預(yù)算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表：序號(hào)單位名稱備注1中共東昌府區(qū)委宣傳部第二部分 2017年部門預(yù)算表2017年部門財(cái)政撥款收支總表表一單位：萬元收 入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目合計(jì)一般公共預(yù)算撥款政府性基金預(yù)算撥款一、本年收入一、本年支出497.13 497.13 （一）一般公共預(yù)算撥款497.13 一般公共服務(wù)497.13 497.13 經(jīng)費(fèi)撥款497.13 外交支出 納入預(yù)算管理的收費(fèi)、罰沒安排的撥款

3、國防支出 國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排的撥款公共安全支出 上級(jí)?？畎才诺膿芸罱逃С隹茖W(xué)技術(shù)支出文化體育與傳媒支出（二）政府性基金預(yù)算撥款社會(huì)保障和就業(yè)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4.51節(jié)能環(huán)保支出（一）一般公共預(yù)算撥款4.51城鄉(xiāng)社區(qū)支出（二）政府性基金預(yù)算撥款農(nóng)林水支出（三）其他資金交通運(yùn)輸支出資源勘探信息等支出商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出金融支出援助其他地區(qū)支出國土海洋氣象等支出住房保障支出糧油物資儲(chǔ)備支出預(yù)備費(fèi)國債還本支出國債付息支出其他支出轉(zhuǎn)移性支出二、結(jié)轉(zhuǎn)下年收入總計(jì)497.13 支出總計(jì)497.13 497.132017年一般公共預(yù)算支出表單位：萬元功能分類科目2017年預(yù)算

4、數(shù)科目編碼科目名稱合計(jì)本年基本支出本年項(xiàng)目支出單位名稱類款項(xiàng)合計(jì)497.13 342.62 150.00 宣傳部497.13 342.62 150.00 2013302一般行政管理事務(wù)25.00 25.00 2013302一般行政管理事務(wù)5.00 5.00 2013302一般行政管理事務(wù)2.00 2.00 2013302一般行政管理事務(wù)3.00 3.00 2013302一般行政管理事務(wù)4.00 4.00 2013302一般行政管理事務(wù)2.00 2.00 2013302一般行政管理事務(wù)1.00 1.00 2013302一般行政管理事務(wù)2.00 2.00 2013302一般行政管理事務(wù)6.00 6

5、.00 2013399其他宣傳事務(wù)支出74.51 74.51 2013301行政運(yùn)行122.89 122.89 2013301行政運(yùn)行94.71 94.71 2013301行政運(yùn)行43.52 43.52 2013301行政運(yùn)行16.37 16.37 2013302一般行政管理事務(wù)2.00 2.00 2013302一般行政管理事務(wù)3.00 3.00 2013302一般行政管理事務(wù)5.00 5.00 2013302一般行政管理事務(wù)10.00 10.00 2013302一般行政管理事務(wù)6.00 6.00 2013302一般行政管理事務(wù)1.00 1.00 2013302一般行政管理事務(wù)3.00 3.0

6、0 2013301行政運(yùn)行43.01 43.01 2013301行政運(yùn)行7.20 7.20 2013301行政運(yùn)行7.60 7.60 2013301行政運(yùn)行7.31 7.31 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表單位：萬元項(xiàng) 目本年支出合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)單位名稱經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱合計(jì)342.62 342.62 宣傳部342.62 342.62 30101基本工資122.89 122.89 30102津貼補(bǔ)貼94.71 94.71 30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)43.52 43.52 30311住房公積金16.37 16.37 30313購房補(bǔ)貼43.01 43.01 30314采

7、暖補(bǔ)貼7.20 7.20 30315物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼7.60 7.60 30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出7.31 7.31 2017年一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算表單位：萬元項(xiàng)目2017年預(yù)算數(shù)合計(jì)3.00 因公出國(境)經(jīng)費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2.00 公務(wù)用車購置 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00 公務(wù)接待費(fèi)1.00 2017年政府性基金預(yù)算支出表單位：萬元功能分類科目2017年政府性基金財(cái)政撥款支出數(shù)科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出單位名稱類款項(xiàng)2017年部門預(yù)算收支總表單位：萬元收 入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)一、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）497.13 一般公共服務(wù)497.13 （一）一般公共預(yù)算撥

8、款497.13 外交支出 經(jīng)費(fèi)撥款492.62 國防支出 預(yù)算管理的收費(fèi)、罰沒收入（本年）公共安全支出 國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排的撥款教育支出 上級(jí)?？畎才诺膿芸羁茖W(xué)技術(shù)支出 （二）政府性基金預(yù)算撥款文化體育與傳媒支出社會(huì)保障和就業(yè)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出節(jié)能環(huán)保支出二、專戶管理的事業(yè)性收費(fèi)城鄉(xiāng)社區(qū)支出三、事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、經(jīng)營收入農(nóng)林水支出事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）交通運(yùn)輸支出經(jīng)營收入資源勘探信息等支出四、其他收入商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出金融支出援助其他地區(qū)支出國土海洋氣象等支出住房保障支出糧油物資儲(chǔ)備支出預(yù)備費(fèi)國債還本支出國債付息支出其他支出轉(zhuǎn)移性支出本年收入合計(jì)492.62 本年支出

9、合計(jì)497.13 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額上年結(jié)轉(zhuǎn)4.51結(jié)轉(zhuǎn)下年收入總計(jì)497.13 支出總計(jì)497.13 2017年部門收入總表單位：萬元功能分類合計(jì)收入單位名稱類款項(xiàng)科目名稱一般公共預(yù)算撥款政府性基金預(yù)算撥款專戶管理的事業(yè)性收費(fèi)事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）經(jīng)營收入其他收入結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余合計(jì)497.13 492.62 4.51宣傳部497.13 492.62 4.512013302一般行政管理事務(wù)25.00 25.00 2013302一般行政管理事務(wù)5.00 5.00 2013302一般行政管理事務(wù)2.00 2.00 2013302一般行政管理事務(wù)3.00 3.00 2013302一般行政管理事務(wù)4.

10、00 4.00 2013302一般行政管理事務(wù)2.00 2.00 2013302一般行政管理事務(wù)1.00 1.00 2013302一般行政管理事務(wù)2.00 2.00 2013302一般行政管理事務(wù)6.00 6.00 2013399其他宣傳事務(wù)支出74.51 70.00 4.512013301行政運(yùn)行122.89 122.89 2013301行政運(yùn)行94.71 94.71 2013301行政運(yùn)行43.52 43.52 2013301行政運(yùn)行16.37 16.37 2013302一般行政管理事務(wù)2.00 2.00 2013302一般行政管理事務(wù)3.00 3.00 2013302一般行政管理事務(wù)5.

11、00 5.00 2013302一般行政管理事務(wù)10.00 10.00 2013302一般行政管理事務(wù)6.00 6.00 2013302一般行政管理事務(wù)1.00 1.00 2013302一般行政管理事務(wù)3.00 3.00 2013301行政運(yùn)行43.01 43.01 2013301行政運(yùn)行7.20 7.20 2013301行政運(yùn)行7.60 7.60 2013301行政運(yùn)行7.31 7.31 2017年部門支出總表單位：萬元單位名稱科目編碼功能科目名稱支出類款項(xiàng)合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出事業(yè)單位經(jīng)營支出上繳上級(jí)支出對(duì)下級(jí)補(bǔ)助支出合計(jì)497.13 342.62 154.51 宣傳部497.13 342.6

12、2 154.51 2013302一般行政管理事務(wù)25.00 25.00 2013302一般行政管理事務(wù)5.00 5.00 2013302一般行政管理事務(wù)2.00 2.00 2013302一般行政管理事務(wù)3.00 3.00 2013302一般行政管理事務(wù)4.00 4.00 2013302一般行政管理事務(wù)2.00 2.00 2013302一般行政管理事務(wù)1.00 1.00 2013302一般行政管理事務(wù)2.00 2.00 2013302一般行政管理事務(wù)6.00 6.00 2013399其他宣傳事務(wù)支出70.00 74.51 2013301行政運(yùn)行122.89 122.89 2013301行政運(yùn)行9

13、4.71 94.71 2013301行政運(yùn)行43.52 43.52 2013301行政運(yùn)行16.37 16.37 2013302一般行政管理事務(wù)2.00 2.00 2013302一般行政管理事務(wù)3.00 3.00 2013302一般行政管理事務(wù)5.00 5.00 2013302一般行政管理事務(wù)10.00 10.00 2013302一般行政管理事務(wù)6.00 6.00 2013302一般行政管理事務(wù)1.00 1.00 2013302一般行政管理事務(wù)3.00 3.00 2013301行政運(yùn)行43.01 43.01 2013301行政運(yùn)行7.20 7.20 2013301行政運(yùn)行7.60 7.60 2

14、013301行政運(yùn)行7.31 7.31 2017年政府采購預(yù)算表單位：萬元科目編碼 科目名稱單位名稱總計(jì)一般公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入安排支出政府性基金財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入安排支出年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出事業(yè)收入等安排支出采購所屬項(xiàng)目品目編碼品目名稱合計(jì)經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）納入預(yù)算管理的收費(fèi)、罰沒安排的撥款（本年）上級(jí)轉(zhuǎn)移支付合計(jì)經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）上級(jí)轉(zhuǎn)移支付合計(jì)本年安排結(jié)轉(zhuǎn)下年合計(jì)其中：專戶事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）事業(yè)單位經(jīng)營收入其他收入合計(jì)正常經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)合計(jì)正常經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)小計(jì)正常經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)小計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算其他資金小計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算其他資金小計(jì)財(cái)政代發(fā)人員

15、經(jīng)費(fèi)非財(cái)政代發(fā)人員經(jīng)費(fèi)日常公用經(jīng)費(fèi)(按定額標(biāo)準(zhǔn))業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)小計(jì)日常公用經(jīng)費(fèi)(按定額標(biāo)準(zhǔn))業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)人員工資1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明一、預(yù)算編制的基本原則和方法圍繞市委、市政府決策部署，按照“總量控制，有保有壓，科學(xué)安排，講求效益”的原則，精打細(xì)算，開源節(jié)流。認(rèn)真貫徹中央和省、市厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)及其他支出，降低運(yùn)行成本。部門預(yù)算編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，全部收支均反映在預(yù)算中。二、收支預(yù)算總體情況2017年收入預(yù)算為497.1

16、3萬元，其中：財(cái)政撥款496.62萬元、專戶管理的預(yù)算外資金0萬元、事業(yè)收入（不含教育性收費(fèi)等）0萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元、其他收入0萬元、上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元、附屬單位上繳收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4.51萬元。2016年收入預(yù)算為471.23萬元，其中：財(cái)政撥款449.80萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)21.43萬元。2017年收入預(yù)算比2016年增加了25.9萬元，主要原因是2017年按照市區(qū)兩級(jí)要求籌備迎接文明城市復(fù)查工作開支。2017年支出預(yù)算為497.13萬元，其中：201（類）33（款），行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)342.62萬元，201（類）33（款），一般行政管理事務(wù)80萬元，201（類）33（款），其他

17、宣傳事務(wù)支出74.51萬元。2016年支出預(yù)算為471.23萬元，2017年支出預(yù)算比2016年增加了25.9萬元，主要原因是2017年按照市區(qū)兩級(jí)要求用于籌備迎接文明城市復(fù)查工作開支。三、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況2017年財(cái)政撥款支出預(yù)算為497.13萬元，具體情況如下：1、 工資福利類支出342.62萬元，主要用于區(qū)委宣傳部人員工資支出，其中基本工資122.89萬元，津貼補(bǔ)貼159.83萬元。2、 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出43.52萬元，主要用于為單位職工繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)。3、住房公積金支出16.37萬元，主要用于單位職工繳納住房公積金。4、商品和服務(wù)類支出154.51萬元。其中辦公費(fèi)48

18、萬元，包括公務(wù)接待費(fèi)1萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，會(huì)議費(fèi)6萬元，印刷費(fèi)19萬元，差旅費(fèi)2萬元，培訓(xùn)費(fèi)2萬元，其他支出（主要用于支付兩會(huì)專版、新華社黨政客戶端費(fèi)用、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)建設(shè)費(fèi)）74.51萬元。四、公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表說明2017年，通過公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共3萬元。（一）因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元 。（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算2萬元。包括單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。（三）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1萬元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年預(yù)算減少3萬元，原因?yàn)楣嚫母锖?，我單?/p>

19、公務(wù)用車僅保留一輛應(yīng)急通訊用車，在公車運(yùn)行費(fèi)上減少。五、政府采購安排情況說明2017年，區(qū)委宣傳部沒有安排政府采購支出預(yù)算。第四部分 名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指由區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，區(qū)級(jí)部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等。四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提