清水農(nóng)村集體經(jīng)濟管理站

1、清水縣農(nóng)村集體經(jīng)濟管理站2018年度部門預(yù)算二一八年一月目 錄 第一部分 清水縣農(nóng)村集體經(jīng)濟管理站概況一、主要職能二、機構(gòu)設(shè)置及人員構(gòu)成第二部分 清水縣農(nóng)村集體經(jīng)濟管理站2018年度部門預(yù)算表一、財政撥款收支總表二、一般公共預(yù)算支出表三、一般公共預(yù)算基本支出表四、一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費支出表五、政府性基金預(yù)算支出表六、部門收支預(yù)算總表七、部門收入總表八、部門支出總表九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表十、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費第三部分 清水縣農(nóng)村集體經(jīng)濟管理站2018年度部門預(yù)算情況說明第四部分 名詞解釋第一部分 清水縣農(nóng)村集體經(jīng)濟管理站概況1、 主要職能：主要負(fù)責(zé)主要負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)濟指導(dǎo)、咨詢、服務(wù)

2、；農(nóng)村土地承包管理；農(nóng)村集體資產(chǎn)；農(nóng)民負(fù)擔(dān)管理；農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計、審計、核算；農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織管理。二、機構(gòu)設(shè)置及人員構(gòu)成：1、機構(gòu)設(shè)置：清水縣農(nóng)村集體經(jīng)濟管理站事業(yè)單位，統(tǒng)一社會信用代碼為：12622C。為獨立核算事業(yè)機構(gòu)。2、 人員構(gòu)成： 清水縣農(nóng)村集體經(jīng)濟管理站現(xiàn)有事業(yè)編制11人，截止2017年12月，我單位實有事業(yè)編制人員11人。財政供養(yǎng)人數(shù)共14人，其中在職11人，退休人員2人，遺屬撫養(yǎng)人員1人。18 / 18文檔可自由編輯打印第二部分 清水縣農(nóng)村集體經(jīng)濟管理站2018年部門預(yù)算表財政撥款收支總表預(yù)算公開01表 部門：單位：萬元收 入支 出項 目預(yù)算數(shù)項 目合 計一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)

3、算一、本年收入130.96一、本年支出130.96130.96（一）一般公共預(yù)算撥款130.96(一)一般公共服務(wù)（二）政府性基金預(yù)算撥款(二)公共安全(三)教育二、上年結(jié)轉(zhuǎn)(四)科學(xué)技術(shù)（一）一般公共預(yù)算撥款(五)文化體育與傳媒（二）政府性基金預(yù)算撥款(六)社會保障和就業(yè)(七)醫(yī)療衛(wèi)生(八)節(jié)能環(huán)保(九)城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)(十)農(nóng)林水事務(wù)130.96130.96(十一)交通運輸(十二)資源勘探電力信息等事務(wù)(十三)商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(十四)金融監(jiān)管等事務(wù)支出(十五)地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出(十六)國土資源氣象等事務(wù)(十七)住房保障支出(十八)糧油物資儲備管理事務(wù)(十九)預(yù)備費(二十)國債還本付息支出(二

4、十一)其他支出二、結(jié)轉(zhuǎn)下年收入總計130.96支出總計130.96130.96一般公共預(yù)算支出表預(yù)算公開02表部門：單位：萬元功能分類科目2017年執(zhí)行數(shù)2018年預(yù)算數(shù)2018年預(yù)算數(shù)比2017年執(zhí)行數(shù)科目編碼科目名稱年初預(yù)算數(shù)增減額增減%小計基本支出項目支出213農(nóng)林水支出101.72130.96130.9629.2422.321301農(nóng)業(yè)101.72130.96130.9629.2422.3事業(yè)運行101.72130.96130.9629.2422.3合計101.72130.96130.9629.2422.3注:明細(xì)到項級科目一般公共預(yù)算基本支出表預(yù)算公開03表部門：單位：萬元經(jīng)濟分類項

5、目2018年基本支出備注科目編碼科目名稱合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費301工資福利支出106.96106.9630101 基本工資39.539.530102 津貼補貼29.0829.0830103 獎金38.3838.3830104 社會保障繳費30106 伙食補助費30107 績效工資30199 其他工資福利支出302商品和服務(wù)支出2.092.0930201 辦公費1.261.2630202 印刷費30203 咨詢費30204 手續(xù)費30205 水費0.170.1730206 電費0.130.1330207 郵電費30208 取暖費30209 物業(yè)管理費30211 差旅費0.530.5330212

6、因公出國（境）費用30213 維修（護）費30214 租賃費30215 會議費30216 培訓(xùn)費30217 公務(wù)接待費30218 專用材料費30226 勞務(wù)費30227 委托業(yè)務(wù)費30228 工會經(jīng)費30229 福利費30231 公務(wù)用車運行維護費30239 其他交通費用30299 其他商品和服務(wù)支出303對個人和家庭的補助21.9121.9130301 離休費30302 退休費13.7313.7330304 撫恤金5.55.530305 生活補助30307 醫(yī)療費30309 獎勵金30311 住房公積金30312 提租補貼30313 購房補貼30314 采暖補貼2.332.3330315 物

7、業(yè)服務(wù)補貼30399其他對個人和家庭的補助支出0.350.35310其他資本性支出3102 辦公設(shè)備購置31003 專用設(shè)備購置31007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新31099 其他資本性支出合計130.96128.872.09一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表預(yù)算公開04表部門： 單位：萬元2017年預(yù)算數(shù)2017年預(yù)算執(zhí)行數(shù)2018年預(yù)算數(shù)合計因公出國（境）費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費合計因公出國（境）費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費合計因公出國（境）費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費備注小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費政府性基金預(yù)

8、算支出表預(yù)算公開05表部門：單位：萬元科目編碼科目名稱本年政府性基金預(yù)算支出備注合計基本支出項目支出類 款 項合計部門收支預(yù)算總表預(yù)算公開06表 部門：單位：萬元收 入支 出項 目預(yù)算數(shù)項 目預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算撥款收入130.96一、一般公共服務(wù)二、政府性基金預(yù)算撥款收入二、公共安全三、事業(yè)收入三、教育四、事業(yè)單位經(jīng)營收入四、科學(xué)技術(shù)五、其他收入五、文化體育與傳媒六、社會保障和就業(yè)七、醫(yī)療衛(wèi)生八、節(jié)能環(huán)保九、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)十、農(nóng)林水事務(wù)130.96十一、交通運輸十二、資源勘探電力信息等事務(wù)十三、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)十四、金融監(jiān)管等事務(wù)支出十五、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出十六、國土資源氣象等事務(wù)十七、住

9、房保障支出十八、糧油物資儲備管理事務(wù)十九、預(yù)備費二十、國債還本付息支出二十一、其他支出本年收入合計130.96本年支出合計130.96用事業(yè)基金彌補收支差額結(jié)轉(zhuǎn)下年0上年結(jié)轉(zhuǎn)0收入總計130.96 支出總計130.96部門收入總表預(yù)算公開07表部門：單位：萬元項目合計上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入政府性基金預(yù)算撥款收入事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營收入上級補助收入附屬單位上繳收入其它收入用事業(yè)基金彌補收支差額科目編碼科目名稱金額其中：教育收費213農(nóng)林水支出130.96130.9621301農(nóng)業(yè)130.96130.96事業(yè)運行130.96130.96 合計130.96130.96注:明細(xì)到項級科目部門支出

10、總表預(yù)算公開08表部門：單位：萬元科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出上繳上級支出事業(yè)單位經(jīng)營支出對附屬單位補助支出備注213農(nóng)林水支出130.96130.9621301農(nóng)業(yè)130.96130.96事業(yè)運行130.96130.96 合計130.96130.96國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 預(yù)算公開09表部門： 單位：萬元科目編碼科目名稱本年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出類款項合計基本支出項目支出一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算公開10表部門： 單位：萬元序號項目合計基本支出項目支出*123合計2.092.091辦公費1.261.262印刷費3手續(xù)費4水費0.170.175電費0.130.136郵電費7取暖費8物業(yè)

11、管理費9差旅費0.530.5310維修（護）費11會議費12培訓(xùn)費13招待費14勞務(wù)費15工會經(jīng)費16福利費17公務(wù)用車運行維護費18其他交通費用00第三部分 清水縣農(nóng)村集體經(jīng)濟管理站2018年度部門預(yù)算情況說明一、清水縣農(nóng)村集體經(jīng)濟管理站2018 年收支預(yù)算增減變化情況的說明 清水縣農(nóng)村集體經(jīng)濟管理站2018年度收入總計130.96萬元，較2017年增加29.24萬元，增長22.3%。支出總計103.96萬元，較2017年增加29.24萬元，增長22.3%。增加主要是項目資金和人員工資。2、 關(guān)于清水縣農(nóng)村集體經(jīng)濟管理站 2018 年收入預(yù)算情況說明 清水縣農(nóng)村集體經(jīng)濟管理站2018 年收入

12、預(yù)算103.96萬元，其中：財政撥款收入103.96萬元占100%；其他收入 0萬元，占0 %。上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。 3、 關(guān)于清水縣農(nóng)村集體經(jīng)濟管理站 2018年支出預(yù)算情況說明 清水縣農(nóng)村集體經(jīng)濟管理站 2018 年支出預(yù)算103.96萬元，其中：基本支出103.96萬元，占100%。（一）清水縣農(nóng)村集體經(jīng)濟管理站財政撥款預(yù)算規(guī)模變化情況。2018 年財政撥款數(shù)103.96萬元，占 2018 年收入總計的 100 %。2018年財政撥款預(yù)算數(shù)比 2017年財政撥款預(yù)算數(shù)101.72增加29.24萬元，增加22.3%。增加主要是項目政策性配套資金和新增人員工資。（二）清水縣農(nóng)村集體經(jīng)濟管理站

13、財政撥款預(yù)算結(jié)構(gòu)情況。2018年財政撥款支出 103.96萬元，主要用于以下方面：例如：農(nóng)林水支出103.96萬元，占100%。 4、 機關(guān)運行經(jīng)費情況說明清水縣農(nóng)村集體經(jīng)濟管理站2018 年公用經(jīng)費2.09萬元，較2017年的2.09萬元增加了0萬元。五、政府采購情況說明清水縣農(nóng)村集體經(jīng)濟管理站2018 年政府采購預(yù)算總額3.56萬元，其中：政府采購貨物及服務(wù)預(yù)算3.56萬元。六、清水縣農(nóng)村集體經(jīng)濟管理站2018 年“三公經(jīng)費 ”預(yù)算增減變化情況說明 清水縣農(nóng)村集體經(jīng)濟管理站2018 年度“三公經(jīng)費 ”支出為0萬元，其中因公出國（境）費用 0萬元；公務(wù)接待費0萬元，與2017年持平。七、其他

14、重要事項的情況說明 關(guān)于部門績效評價開展情況說明。2018年預(yù)算中實行績效目標(biāo)管理的項目 1 個，是政策性配套工作經(jīng)費，涉及一般公共預(yù)算財政撥款5萬元，占部門預(yù)算項目支出總額的100%，績效評價方式為（自評）。第四部分 名詞解釋（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。（六）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。（七）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（九）“三公”經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指縣級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公