重慶XXX消防安保設(shè)備有限公司消防水槍(含水扣)生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可研報(bào)告

1、重慶XXX消防安保設(shè)備有限公司消防水槍（含水扣）生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告重慶XXX消防安保設(shè)備有限公司二一五年六月目錄第一章 項(xiàng)目概述11.1項(xiàng)目名稱11.2項(xiàng)目承擔(dān)單位及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人11.3項(xiàng)目建設(shè)必要性11.4項(xiàng)目編制原則及依據(jù)41.5項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容51.6項(xiàng)目建設(shè)周期6第二章 項(xiàng)目承擔(dān)企業(yè)概況12.1承擔(dān)企業(yè)基本情況62.2企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)狀72.3企業(yè)現(xiàn)有能力及水平情況7第三章 項(xiàng)目市場預(yù)測7第四章 項(xiàng)目建設(shè)地址及建設(shè)條件104.1項(xiàng)目建設(shè)地址104.2項(xiàng)目建設(shè)條件10第五章 項(xiàng)目建設(shè)方案125.1項(xiàng)目建設(shè)總體方案135.2項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模19第六章 節(jié)能、消防與勞動(dòng)安全196.

2、1概述196.2節(jié)能206.3消防206.4勞動(dòng)安全21第七章 環(huán)境保護(hù)及水土保持217.1污染因子分析217.2環(huán)境影響分析227.3水土流失來源247.4水土流失防治措施25第八章 項(xiàng)目進(jìn)度分析26第九章 項(xiàng)目投資估算及資金籌措269.1項(xiàng)目估算的方法和依據(jù)269.2投資估算279.3資金籌措方式28第十章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析2810.1經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)說明2810.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)2810.3財(cái)務(wù)收益率及投資回報(bào)期分析3010.4投資風(fēng)險(xiǎn)分析31第十一章 投資效果初步分析3111.1給企業(yè)當(dāng)前及今后發(fā)展帶來的影響3111.2給社會(huì)及當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)建設(shè)帶來的影響32第十二章 結(jié)論與建議3212.1結(jié)論3212.2

3、存在的問題及建議33第一章 項(xiàng)目概述1.1項(xiàng)目名稱 本項(xiàng)目名稱為：消防水槍(含水扣)生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目。1.2項(xiàng)目承擔(dān)單位及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人本項(xiàng)目承擔(dān)單位為：重慶XXX消防安保設(shè)備有限公司。本項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為：潘?；?。1.3項(xiàng)目建設(shè)必要性1.3.1項(xiàng)目建設(shè)背景隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)以及城市化的快速發(fā)展，新工藝、新材料、新產(chǎn)品和新技術(shù)廣泛應(yīng)用，制造業(yè)、運(yùn)輸業(yè)、倉儲(chǔ)業(yè)迅猛發(fā)展，集生產(chǎn)、儲(chǔ)存、居住為一體的“三合一”場所大量增多，人流、物流增大，石油化工等易燃易爆企業(yè)規(guī)模擴(kuò)大、危險(xiǎn)程度增加，致災(zāi)因素和火災(zāi)危險(xiǎn)源大量增多；此外，隨著城鎮(zhèn)規(guī)模擴(kuò)大、人口增加，“城中村”、城鄉(xiāng)結(jié)合部火災(zāi)隱患大量存在，特別是高層、地下建筑大量增加。根

4、據(jù)國務(wù)院關(guān)于消防工作情況的報(bào)告，目前，全國有高層建筑27.5萬棟，其中百米以上超高層建筑2377棟，地鐵1020公里，均比2007年增加了一倍多。新的社會(huì)發(fā)展形勢對(duì)消防產(chǎn)業(yè)提出了更高的需求。2011年7月14日，全國政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)“2011年上半年宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析座談會(huì)”在京舉行，與會(huì)政協(xié)委員和專家認(rèn)為，當(dāng)前我國總體經(jīng)濟(jì)形勢運(yùn)行良好，雖然經(jīng)濟(jì)增長速度有所回落，但仍處在正常區(qū)間，正向著宏觀調(diào)控預(yù)期的方向發(fā)展。國民經(jīng)濟(jì)的快速穩(wěn)定發(fā)展必將帶動(dòng)消防產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。以房地產(chǎn)業(yè)為代表的民用建筑市場是消防產(chǎn)品的主要應(yīng)用領(lǐng)域之一，根據(jù)我國今年上半年的數(shù)據(jù)，未來五年房地產(chǎn)投資仍會(huì)增加，這對(duì)消防消防產(chǎn)業(yè)的增長將是

5、巨大的推動(dòng)力?！笆濉币?guī)劃綱要明確提出了“增強(qiáng)消防等防災(zāi)能力”，并多次提出加強(qiáng)應(yīng)急能力建設(shè)，建立各種應(yīng)急體系，為消防產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來了新的契機(jī),如消防水槍（含水扣）等消防產(chǎn)品。1.3.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性1）是萬盛消防產(chǎn)業(yè)園區(qū)打造消防產(chǎn)業(yè)基地的重要組成部分重慶萬盛消防產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目是重慶市委、市政府確定的全市唯一定點(diǎn)消防產(chǎn)業(yè)基地。規(guī)劃的重慶萬盛消防園區(qū)占地約4000畝，擬圍繞消防安全產(chǎn)業(yè)科技研發(fā)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)制造專業(yè)市場投資服務(wù)培訓(xùn)實(shí)訓(xùn)消防文化產(chǎn)業(yè)鏈，打造消防產(chǎn)業(yè)集群，建成國家級(jí)消防安全研發(fā)基地、產(chǎn)業(yè)基地和培訓(xùn)實(shí)訓(xùn)基地。預(yù)計(jì)，該消防產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目落成后可吸納投資100億元以上，將成為西部首個(gè)集消防安全研

6、發(fā)、產(chǎn)業(yè)、市場、和文化教育培訓(xùn)實(shí)訓(xùn)、旅游為一體的標(biāo)桿示范園區(qū)。“重慶安全產(chǎn)業(yè)消防園區(qū)”項(xiàng)目于2013年10月投建，2017年12月建成，總建設(shè)工期為50個(gè)月。本項(xiàng)目將作為我公司入駐該園區(qū)的首個(gè)建設(shè)項(xiàng)目，以年產(chǎn)20萬套消防水槍（含水扣）的生產(chǎn)目標(biāo)。項(xiàng)目的建成投產(chǎn)，將會(huì)給當(dāng)?shù)貛硪欢ǖ亩愂帐杖?，同時(shí)可以增加一定的就業(yè)機(jī)會(huì)，也會(huì)為該區(qū)的經(jīng)濟(jì)增長貢獻(xiàn)一份力量。2）是新時(shí)期增加國民消防防災(zāi)能力的必然要求消防器材是人類與火災(zāi)作斗爭的重要武器，消防水槍（含水扣）是消防器材關(guān)重部件，不可或缺。另外從國家城市化推進(jìn)，以及今后居民區(qū)將出現(xiàn)高度密集的整體發(fā)展趨勢上講，也給消防水槍等消防產(chǎn)品的發(fā)展帶來了生機(jī)與活力。消

7、防水槍涉及的面廣、種類多，從森林用特種消防水槍到居民家用微型便攜式滅火水槍，可以說它與我們生產(chǎn)生活息息相關(guān)。3）是企業(yè)發(fā)展的必然選擇我公司成立于2013年，公司股東來源于摩托車及房地產(chǎn)行業(yè)，鑒于摩托車及房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)目前及今后發(fā)展的不確定性，公司各股東對(duì)自身產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型已是思慮良久，從產(chǎn)業(yè)的相關(guān)性等多種要素考慮，消防產(chǎn)業(yè)恰是企業(yè)各股東所涉產(chǎn)業(yè)的最佳結(jié)合，其一可以借用摩托車制造業(yè)的制造優(yōu)勢，二是消防水槍等消防產(chǎn)品正好作為房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的配套產(chǎn)品，其相對(duì)其他企業(yè)而言在市場渠道及推廣方面具有一定優(yōu)勢，所以消防水槍等消防產(chǎn)品是股東間成立企業(yè)所從事事業(yè)的最佳選擇，同時(shí)從目前國家及地方對(duì)行業(yè)的支持鼓勵(lì)以及政策導(dǎo)向上講

8、，該項(xiàng)目也是我公司發(fā)展的必然選擇。4)是市場需求的必然要求近年來，隨著國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)、快速發(fā)展，城市化進(jìn)程的穩(wěn)步推進(jìn)，固定資產(chǎn)投資的高位運(yùn)行為消防水槍等消防產(chǎn)品的高速增長提供了客觀需求；另一方面，各級(jí)政府對(duì)維護(hù)社會(huì)安全和消防的高度重視、消防監(jiān)管體系的逐步完善、國民消防安全意識(shí)的提高則為消防產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供主觀動(dòng)力。同時(shí)，由于我國現(xiàn)階段社會(huì)整體火災(zāi)防御能力滯后，消防水槍等消防產(chǎn)品發(fā)展水平還不能滿足經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速發(fā)展與不斷擴(kuò)大的社會(huì)防火和滅火需求，消防水槍等消防產(chǎn)品面臨巨大的發(fā)展空間。據(jù)慧聰消防網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，我國消防產(chǎn)品市場近5年的平均年銷售增長率達(dá)到17%，預(yù)計(jì)未來幾年將繼續(xù)呈現(xiàn)快速增長趨勢，年增長率達(dá)

9、到15%20%。根據(jù)中研普華的調(diào)研數(shù)據(jù)，2010年我國的消防產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模約為1180億元，那么按照15%的增長率，到2015年總體規(guī)模將達(dá)到2373億元，而目前國內(nèi)消防企業(yè)尚不到100家，且總體規(guī)模及產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足消防市場的需求，具了解整個(gè)西部從事消防水槍等產(chǎn)品的企業(yè)寥寥無幾，所以我公司擬建的消防水槍（含水扣）生產(chǎn)線是適應(yīng)消防市場需求發(fā)展的必然要求。1.4項(xiàng)目編制原則及依據(jù)1）遵照"十二五"節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（國發(fā)201219號(hào)）、國家發(fā)展改革委關(guān)于修改<產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年本)>有關(guān)條款的決定(國家發(fā)展改革委2013年第21號(hào)令)、國務(wù)院關(guān)于加

10、快應(yīng)急產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見（國發(fā)辦201463號(hào)）、消防產(chǎn)品監(jiān)督管理規(guī)定（公安部令第122號(hào)）、重慶市公安消防總隊(duì)關(guān)于調(diào)整下放消防行政許可管理權(quán)限精簡審批程序的通知（渝公消發(fā)200773號(hào)）、重慶市人民政府關(guān)于加快推進(jìn)工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的若干意見、重慶市萬盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)關(guān)于促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展的實(shí)施意見（萬盛經(jīng)開發(fā)201236號(hào)）等文件要求做好項(xiàng)目定位及設(shè)計(jì)。2）該項(xiàng)目廠房設(shè)計(jì)為單層廠房采用鋼架結(jié)構(gòu)。3）按照建筑結(jié)構(gòu)可靠度設(shè)計(jì)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)(GB50068-2001 )、建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范 (GB50009-2012)、建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范 (GB50011-2010)、建筑工程抗震設(shè)防分類標(biāo)準(zhǔn) (GB5

11、0223-2008)、門式剛架輕型房屋鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程(CECS102:2002)、鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范 (GB50007-2003)、地下工程防水技術(shù)規(guī)范（GB 50108-2008）等做好廠房設(shè)計(jì)及建設(shè)。1.5項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容本項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容及生產(chǎn)規(guī)模為：擬新建廠房1000平方米，購置數(shù)控圓車10臺(tái)/套，總裝線1條，專用檢測設(shè)備1套，項(xiàng)目建成后將形成年產(chǎn)消防水槍（含水扣）20萬套的能力。1.6項(xiàng)目建設(shè)周期本項(xiàng)目建設(shè)周期為9個(gè)月，即自2015年7月10日起至2016年4月9日止。第二章 項(xiàng)目承擔(dān)企業(yè)概況2.1承擔(dān)企業(yè)基本情況重慶XXX消防安保設(shè)備有限公司公司成立于2013年6月21日，位于萬盛區(qū)

12、平山消防工業(yè)園18號(hào)，注冊資本500萬元人民幣，現(xiàn)有員工45人，其中中高級(jí)職稱9人，是一家民營企業(yè)，主要從事消防消防水槍及水帶、干粉滅火器系列及報(bào)警器系列的綜合性消防安保類企業(yè)，主要產(chǎn)品是消防水槍及水帶、干粉滅火器系列及報(bào)警器系列。重慶XXX消防安保設(shè)備有限公司雖成立于2013年，但公司選址征地工作于2015年才全面完成，一期項(xiàng)目（即本項(xiàng)目）現(xiàn)正在建設(shè)之中，鋼架廠房主體工程已建設(shè)完畢，預(yù)計(jì)2016年4月開始投產(chǎn)，故公司目前尚未正式投入運(yùn)行，暫無生產(chǎn)經(jīng)營等情況。預(yù)計(jì)今后三年內(nèi)實(shí)現(xiàn)達(dá)綱年產(chǎn)消防水帶1000萬米，消防水槍（含水扣）、干粉滅火器系列及報(bào)警器各20萬套的能力。目前，公司人才結(jié)構(gòu)及年齡結(jié)構(gòu)

13、搭配合理，確立了“管理精細(xì)、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量優(yōu)良、服務(wù)一流”的質(zhì)量管理方針，并將以IS09001：2008國際質(zhì)量體系認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)、ISO14001：2004環(huán)境管理體系及相關(guān)規(guī)程為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行組織生產(chǎn)及管理。公司現(xiàn)秉承“質(zhì)量第一、開拓創(chuàng)新、用戶至上、精益求精”的經(jīng)營理念，樹立“誠信、敬業(yè)、團(tuán)結(jié)、進(jìn)取”的企業(yè)精神，努力營造一種求實(shí)與求是、創(chuàng)新與創(chuàng)效、發(fā)展與統(tǒng)一的和諧環(huán)境，謀求務(wù)實(shí)發(fā)展、合作共贏。2.2企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營及現(xiàn)有能力及水平情況重慶XXX消防安保設(shè)備有限公司于2013年6月成立，下半年才在重慶市萬盛區(qū)平山消防工業(yè)園完成選址工作，2015年上半年才完成征地工作，一期項(xiàng)目（即本項(xiàng)目）現(xiàn)正在建設(shè)之中，鋼架

14、廠房主體工程已建設(shè)完畢，預(yù)計(jì)2016年4月開始投產(chǎn)，故公司目前尚未正式投入運(yùn)行，暫無生產(chǎn)經(jīng)營等情況。2.3企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)重慶XXX消防安保設(shè)備有限公司屬股份制有限責(zé)任公司，其法人治理結(jié)構(gòu)合理，制度完善，公司股東有三個(gè)，分別為：程自文（自然人），重慶慧潤工貿(mào)有限公司、重慶科鵬工貿(mào)有限公司，其中程自文持股49%，重慶慧潤工貿(mào)有限公司持股20%，重慶科鵬工貿(mào)有限公司持股31%，整個(gè)企業(yè)按照現(xiàn)代企業(yè)管理制度進(jìn)行運(yùn)營，下設(shè)辦公司、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)管理部、銷售部、采購配套部、決策與風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)等部門，鑒于企業(yè)廠房等正在建設(shè)中，故各部門也正在同步籌建中。第三章 項(xiàng)目市場需求分析消防水槍（含水扣）是滅火的射水工具

15、系統(tǒng)，用其與水帶連接會(huì)噴射密集充實(shí)的水流。它具有射程遠(yuǎn)、水量大等優(yōu)點(diǎn)。根據(jù)射流形式和特征不同可分為：直流水槍、噴霧水槍、多用水槍等。其中常用的水槍是直流和噴霧水槍。直流水槍噴射的水流為柱狀，射程遠(yuǎn)、流量大沖力強(qiáng)用于撲救一般固體物質(zhì)火災(zāi)，以及滅火時(shí)輔助冷卻有著關(guān)鍵性作用，是火災(zāi)時(shí)滅火最常用的工具。所以消防水槍（含水扣）等消防產(chǎn)品主要的市場需求對(duì)象主要主要集中在政府消防機(jī)構(gòu)、房地產(chǎn)等樓宇建設(shè)以及森林防火等幾個(gè)方面，其中強(qiáng)兩者需求最大，約占整個(gè)消防產(chǎn)品市場需求的90%。根據(jù)國務(wù)院關(guān)于消防工作情況的報(bào)告，近年來，公共消防設(shè)施和裝備建設(shè)發(fā)展不平衡的問題較為突出，隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，高層建筑、地鐵隧道等對(duì)

16、消防提出了難題，而各地大火的發(fā)生也將我國消防裝備配備與滅火救援需求不匹配的矛盾完全暴露出來，因此，各地必將增加消防滅火救援裝備投入。實(shí)際上，各地已經(jīng)制定相應(yīng)的規(guī)劃，增加消防車輛及消防配套裝備的建設(shè)投入。2010年12月，北京市消防部門向北京市政府提交了關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)首都消防滅火工作的專題報(bào)告，提出利用三年時(shí)間投資10億元加強(qiáng)消防裝備建設(shè)，達(dá)到全國一流水平的思路，得到北京市政府批準(zhǔn)。12月20日，北京市消防局已完成了首批87輛消防車及其消防配套產(chǎn)品的購置工作；2011年2月，上海市政協(xié)舉行的城市安全管理情況通報(bào)暨提案歸并管理專題會(huì)議上決定，上海市每200幢高層建筑擬配1輛舉高消防車及其消防配套產(chǎn)

17、品，預(yù)計(jì)投入達(dá)到5.16億元，并在“十二五”期間完成；2011年1月，廣東省消防總隊(duì)2011年黨委擴(kuò)大會(huì)議上決定，坐落在廣州的國際陸救基地將配備14種先進(jìn)救援車輛及其救援配套產(chǎn)品， “十二五”期間，除了北上廣這三個(gè)大城市在消防裝備采購方面有大動(dòng)作，全國各省市縣政府均在此方面做了規(guī)劃。2011年2月，公安部消防局下發(fā)通知，頒布實(shí)施公安消防部隊(duì)滅火救援裝備管理規(guī)定，規(guī)定中，明確了裝備采購可由政府采購部門統(tǒng)一組織實(shí)施或由政府采購監(jiān)督管理部門委托采購，明確要求加強(qiáng)裝備經(jīng)費(fèi)的績效考核工作。根據(jù)2006年修訂實(shí)施的城市消防站建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，所有城市均應(yīng)設(shè)立一級(jí)普通消防站；地級(jí)以上城市以及經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的縣級(jí)城市應(yīng)設(shè)

18、特勤消防站；城市建成區(qū)內(nèi)設(shè)置一級(jí)普通消防站確有困難的區(qū)域可設(shè)二級(jí)普通消防站。一級(jí)普通消防站配備消防車及其消防配套產(chǎn)品數(shù)量為46套；二級(jí)普通消防站配備消防車及其消防配套產(chǎn)品數(shù)量為23套；特勤消防站配備消防車及其消防配套產(chǎn)品數(shù)量為710套。在”十一五”期間，全國范圍內(nèi)消防站建設(shè)尚不完善，消防車輛及其消防配套產(chǎn)品采購有限，在”十二五”期間，各級(jí)政府已加大對(duì)消防站建設(shè)投入，消防產(chǎn)品的采購量也將隨之增加，經(jīng)預(yù)測，“十三五”期間消防產(chǎn)品市場將實(shí)現(xiàn)井噴式發(fā)展，而作為消防產(chǎn)品分系統(tǒng)之一的消防水槍等將隨之實(shí)現(xiàn)井噴式發(fā)展。目前，消防產(chǎn)品各地市場份額如圖1。 圖1第四章 項(xiàng)目建設(shè)地址及建設(shè)條件4.1項(xiàng)目建設(shè)地址本項(xiàng)

19、目建設(shè)地址為：重慶市萬盛平山消防產(chǎn)業(yè)園區(qū)18號(hào)地塊，該地塊南面及西面均為園區(qū)主干道，東面、西面均為其他企業(yè)規(guī)劃用地。同時(shí)，園區(qū)地處渝南，距重慶市主城區(qū)73公里，是地區(qū)資源型經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和城市轉(zhuǎn)軌的核心載體，是重慶渝南、黔北資源優(yōu)勢變?yōu)榻?jīng)濟(jì)優(yōu)勢的轉(zhuǎn)化基地，是重慶市重點(diǎn)支持的市級(jí)園區(qū)，項(xiàng)目建設(shè)地址較好。4.2項(xiàng)目建設(shè)條件1）基礎(chǔ)設(shè)施保障條件本項(xiàng)目所在地為重慶市規(guī)劃的萬盛區(qū)消防工業(yè)園，園內(nèi)水、電、氣、道路及通訊設(shè)施等規(guī)劃較完善，為本項(xiàng)目的建設(shè)提供了必要的保障條件。.電力園區(qū)內(nèi)設(shè)有電力網(wǎng)10kV專線，引自工程南側(cè)市政開閉所。10kV電源進(jìn)戶線由顧客委托當(dāng)?shù)毓╇妴挝粚?shí)施，原則上經(jīng)市政電纜溝引至廠區(qū)南側(cè)圍

20、墻，再沿廠區(qū)埋地敷設(shè)的電力管道接入生產(chǎn)車間配電房10kV配電裝置。應(yīng)急照明等消防設(shè)備自帶蓄電池作專用應(yīng)急電源。.燃?xì)鈴S區(qū)南面市政道路設(shè)有天燃?xì)饨涌?，擬從地塊東面的市政道路引入一根市政天然氣管道，供全廠生產(chǎn)用氣。天然氣引入管道規(guī)格為D38×4。.通信園區(qū)內(nèi)各鎮(zhèn)均建有較完善的郵政和通信設(shè)施。中國移動(dòng)、聯(lián)通及有線電視已覆蓋全區(qū)。.給排水園區(qū)給水水源由園區(qū)水廠供水，園區(qū)內(nèi)沿各道路排水設(shè)施完善，建有污水集中處理系統(tǒng)。目前已建的水、電、氣、訊、污水處理廠、供水廠等配套設(shè)施完全能夠滿足入駐企業(yè)的需要。2）項(xiàng)目地址地質(zhì)條件本項(xiàng)目選址在重慶市萬盛區(qū)消防工業(yè)園18號(hào)地塊，該地塊自上而下土質(zhì)為粉質(zhì)粘土、粘

21、土與石灰?guī)r混合土質(zhì)，地質(zhì)等條件較穩(wěn)定。.根據(jù)地質(zhì)評(píng)估報(bào)告無地質(zhì)災(zāi)害，場地及周圍地區(qū)處于城市郊區(qū)地帶，地質(zhì)穩(wěn)定，未發(fā)現(xiàn)不良地質(zhì)構(gòu)造和大量地下水存在，場地不是禁建區(qū)和慎建區(qū)，對(duì)建筑物及環(huán)境不構(gòu)成影響。根據(jù)總體設(shè)計(jì)在廠房設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)有結(jié)構(gòu)專業(yè)專項(xiàng)設(shè)計(jì)。.上游夏季無雨水過境。.基地周邊無存在安全隱患的加油加氣站等。另外，我公司還對(duì)該地塊其進(jìn)行地基強(qiáng)夯特殊處理以適合廠房等建設(shè)需要。3）人力資源及組織保障條件本項(xiàng)目設(shè)立以總經(jīng)理牽頭的項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)，團(tuán)隊(duì)中擁有一批在相關(guān)領(lǐng)域及行業(yè)有著豐富從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的專家，能為本項(xiàng)目的順利實(shí)施及推進(jìn)提供良好的技術(shù)及經(jīng)驗(yàn)支持。另外，公司現(xiàn)有碩士1名，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師1名，經(jīng)濟(jì)師1名，工程師8

22、名、各類工程技術(shù)人員10余名，能為項(xiàng)目后期運(yùn)營提供有力支撐。4）資金保障能力重慶XXX消防安保設(shè)備有限公司資金保障能力較好，公司股東經(jīng)歷了多年的拼搏與資金沉淀，為項(xiàng)目提供了較好的資金保障，使本項(xiàng)目自籌資金可以得以保證。隨著生產(chǎn)基地的建成投產(chǎn)，公司將從銷售中獲得利潤保證后期運(yùn)營的資金費(fèi)用。本項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資近300萬元，前期廠房建設(shè)款160萬元及大部分設(shè)備款已到位，部分地方財(cái)政補(bǔ)貼也在積極申請中，所以本項(xiàng)目資金保障能力較好，能滿足項(xiàng)目的開工建設(shè)。第五章 項(xiàng)目建設(shè)方案5.1項(xiàng)目建設(shè)總體方案本項(xiàng)目擬新建廠房以滿足消防水槍（含水扣）生產(chǎn)線建設(shè)的需要，故項(xiàng)目總體方案分兩個(gè)方面，一是廠房建設(shè)，二是消防水槍（

23、含水扣）生產(chǎn)線建設(shè)，具體如下。1）廠房建設(shè)廠房平面布局本產(chǎn)房擬總建筑面積1000，內(nèi)設(shè)機(jī)加生產(chǎn)線（500），裝配生產(chǎn)線（200），在制品存放場地（200），其他輔助性場地（100）。建設(shè)依據(jù).中華人民共和國城市規(guī)劃法.本項(xiàng)目的設(shè)計(jì)任務(wù)書及其它資料。.城市規(guī)劃編制辦法及實(shí)施細(xì)則.國家及地方現(xiàn)行有關(guān)政策、法規(guī)、設(shè)計(jì)規(guī)范及管理規(guī)定，包括建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范、重慶市城市規(guī)劃管理技術(shù)規(guī)定（2012版）等。交通物流分析 鑒于現(xiàn)狀場地南北高差較為明顯，場地最大高差為9.5m，設(shè)計(jì)后高差為7米；另外，用地周邊交通狀況較好，東側(cè)南側(cè)均有市政道路相連通，交通十分便利。場地內(nèi)部交通流線與市政道路相連，形成循環(huán)。本方案交

24、通組織的特點(diǎn)是：人物分流，以物流為主，動(dòng)靜分開，兼顧人流組織。充分利用規(guī)劃道路資源，減少道路工程投資。出入口集中布置在園區(qū)南側(cè)和西北側(cè)，可實(shí)現(xiàn)最節(jié)約化地利用土地；便于集裝箱車的通行，使物流運(yùn)輸極為順暢。很好的保證人流活動(dòng)區(qū)域的環(huán)境優(yōu)美、隔絕噪音和安全有序。車輛主要集中?？吭趶V場與北側(cè)空地。消防設(shè)計(jì)廠房內(nèi)設(shè)有過道及專用消防疏出口，并以滿足消防要求和規(guī)范為前提進(jìn)行消防設(shè)計(jì)。 豎向布置方式整個(gè)場地高差較大，最大高差為9.5m,場地分三級(jí)設(shè)計(jì)，道路最大坡度7.5%，最小坡度0.12%。主要材質(zhì)廠房采用中灰色和淺灰色現(xiàn)代工藝的磨砂系列外墻涂料，色彩穩(wěn)定，色差小、肌理感強(qiáng)，無論從性能與細(xì)節(jié)上，都完美的體現(xiàn)

25、那回歸自然的質(zhì)地與色彩；裝配車間與加工車間外墻采用石材，幕墻部分，用雙層中空玻璃，開敞通透，現(xiàn)代感強(qiáng)烈。2）消防水槍（含水扣）生產(chǎn)線建設(shè)工藝設(shè)計(jì)原則遵循國家和地方及行業(yè)的有關(guān)法律、法規(guī)、政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范;結(jié)合實(shí)際情況，采用先進(jìn)、適用、成熟的技術(shù)和設(shè)備、工藝；在投資允許的情況下，盡可能提高生產(chǎn)線的技術(shù)水平和靈活性;加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)措施，嚴(yán)格控制各類污染源，綜合考慮三廢治理；完善勞動(dòng)安全和衛(wèi)生設(shè)施，做好節(jié)能措施。.堅(jiān)持技術(shù)進(jìn)步、技術(shù)創(chuàng)新的原則，采用先進(jìn)、成熟、適合我國國情的生產(chǎn)工藝和設(shè)備，同時(shí)進(jìn)一步借鑒優(yōu)化并提升國內(nèi)各廠家現(xiàn)行工藝，建成后的工藝水平應(yīng)達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平。. 在工藝設(shè)計(jì)中應(yīng)重點(diǎn)解決生

26、產(chǎn)的關(guān)鍵工藝、關(guān)鍵工序、薄弱環(huán)節(jié)，增加中間工序的檢驗(yàn)設(shè)備，以達(dá)到有效保證產(chǎn)品質(zhì)量、適應(yīng)產(chǎn)品調(diào)整滿足市場需求的目的。.確保工藝流程合理，便于生產(chǎn)，做到規(guī)劃合理，使用方便。.做好物流設(shè)計(jì)，充分考慮工藝布局和道路的相互關(guān)系，進(jìn)行交通組織的優(yōu)化設(shè)計(jì)。.公用設(shè)施的建設(shè)盡量縮短公用動(dòng)力管線，避免浪費(fèi)。.堅(jiān)持環(huán)境保護(hù)、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防、節(jié)能與項(xiàng)目建設(shè)同時(shí)建設(shè)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)的“三同時(shí)”原則。工藝流程方案圖2 水扣示意圖消防水槍（含水扣）是滅火的射水工具系統(tǒng)，用其與水帶連接會(huì)噴射密集充實(shí)的水流。它具有射程遠(yuǎn)、水量大等優(yōu)點(diǎn)。根據(jù)射流形式和特征不同可分為：直流水槍、噴霧水槍、多用水槍等，本項(xiàng)目擬生產(chǎn)的是直流

27、水槍（含水扣）。具體如圖2、3、4。圖2 水扣示意圖3 水槍示意圖 圖4 水槍水扣總成示意圖上 上述直流水槍（含水扣）生產(chǎn)線以機(jī)械加工為主，整體工藝方案采用自制加工+工藝外協(xié)的模式組織生產(chǎn)，把能耗較大、污染較大的毛坯壓鑄及表處理等工序環(huán)節(jié)進(jìn)行工藝外協(xié)。另外，整個(gè)生產(chǎn)線工藝流程采用“U”布線模式，從而使工序更優(yōu)化，生產(chǎn)組織更合理，在制品物流路徑更短，有利于提高廠房場地使用效率和產(chǎn)品生產(chǎn)效率。具體工藝流程方案見下圖5。 圖五 水槍（含水扣）生產(chǎn)線工藝流程方案圖原材料進(jìn)廠（毛坯件）機(jī)加工（數(shù)控圓車）表面處理（外協(xié)）檢驗(yàn)合格品零件庫裝配（組裝線）包裝（組裝線）成品入庫待處理外購件（檢驗(yàn)）進(jìn)廠檢驗(yàn)NOY

28、ESYESNO 主要生產(chǎn)設(shè)備本項(xiàng)目擬采購的生產(chǎn)設(shè)備如下表1。 表1 擬采購設(shè)備表 序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量(臺(tái)/套)備注合計(jì)121數(shù)控圓車速達(dá)1630102裝配生產(chǎn)線13專用檢測設(shè)備15.2項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模本項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容及生產(chǎn)規(guī)模為：擬新建廠房1000平方米，購置數(shù)控圓車10臺(tái)/套，總裝線1條，專用檢測設(shè)備1套，項(xiàng)目建成后將形成年產(chǎn)消防水槍（含水扣）20萬套的能力。第六章 節(jié)能、消防與勞動(dòng)安全6.1概述節(jié)能、消防與勞動(dòng)安全是設(shè)計(jì)中需考慮的重點(diǎn)環(huán)節(jié)，節(jié)能是我國的基本國策之一，本項(xiàng)目設(shè)計(jì)在生產(chǎn)工藝和設(shè)備選型方面及各生產(chǎn)環(huán)節(jié)中均對(duì)節(jié)能進(jìn)行了充分考慮，并采取有效措施，已達(dá)到節(jié)能之目的。在設(shè)計(jì)中，

29、充分滿足國家標(biāo)準(zhǔn)對(duì)消防與勞動(dòng)安全的要求。設(shè)計(jì)依據(jù)為：1）中華人民共和國節(jié)約能源法2）中華人民共和國水法3）評(píng)價(jià)企業(yè)合理用熱技術(shù)導(dǎo)則（GB3485-83）4）評(píng)價(jià)企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則（GB3466-83）5）評(píng)價(jià)企業(yè)合理用水技術(shù)導(dǎo)則（G7119-96）6）中華人民共和國消防法7）建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（2001修訂本）（GBJ16-87）8）廠礦道路設(shè)計(jì)規(guī)范（GBJ22-87）9）中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法10）建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定11）大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（GB16297-1996）12）環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（GB3095-96）13）該項(xiàng)目相關(guān)專業(yè)提供的污染源性質(zhì)及數(shù)量等資料。6.2節(jié)能本項(xiàng)目選用

30、低能耗的國內(nèi)先進(jìn)設(shè)備，達(dá)到節(jié)約能源、提高綜合利用之目的。這是降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)效益和市場競爭力都將起到積極的作用。主要節(jié)能措施如下：1）選用能耗低、可靠性高的工藝設(shè)備；2）設(shè)備動(dòng)力采用國家推薦的節(jié)能電機(jī)，以減少電耗；3）變電所設(shè)置于負(fù)荷中心，減少低壓線路電能損耗；4）采用電容補(bǔ)償屏，減少無功損耗；5）選用節(jié)能型變壓器；6）選用銅芯電纜，界面較標(biāo)準(zhǔn)截面增大一級(jí)，盡量減少線路長度；7）選用節(jié)能型接觸器、繼電器及信號(hào)燈等元件；8）照明采用新型節(jié)能燈具和熒光燈具。6.3消防本項(xiàng)目廠房建筑為輕鋼屋架，建筑耐火等級(jí)為二級(jí)，生產(chǎn)線及附屬設(shè)施火災(zāi)危險(xiǎn)性屬乙級(jí)，其最大占地面積均小于規(guī)范中防火分區(qū)允許占

31、地面積的規(guī)定，建筑材料滿足規(guī)范中極限耐火等級(jí)要求，安全疏散距離均滿足規(guī)范要求。另外，本項(xiàng)目消防用電設(shè)備按照二級(jí)負(fù)荷回路供電，確保消防用電。其配電設(shè)備有明顯標(biāo)志，且采用絕緣和護(hù)套為非延燃性材料的電纜，敷設(shè)在電纜溝內(nèi)。6.4勞動(dòng)安全根據(jù)勞動(dòng)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)（GB8733-88），勞動(dòng)部發(fā)19963號(hào)建設(shè)項(xiàng)目勞動(dòng)衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定及工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)（TJ36-79）的規(guī)定，對(duì)本項(xiàng)目有關(guān)車間的勞動(dòng)安全與工業(yè)衛(wèi)生采取相應(yīng)的措施，給工人創(chuàng)造一個(gè)良好的工作環(huán)境，以保護(hù)工人身體健康。在電氣工程設(shè)計(jì)中，認(rèn)真貫徹執(zhí)行建筑電氣設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)程，根據(jù)電氣裝置所處環(huán)境的特征，選擇與環(huán)境相適應(yīng)的電氣設(shè)備型號(hào)，嚴(yán)格做好設(shè)備的接地、接零，

32、工作零線與專用接地保護(hù)線分開敷設(shè)，接地電阻滿足規(guī)程要求。第七章 環(huán)境保護(hù)及水土保持 7.1 污染因子分析本建設(shè)項(xiàng)目主要污染因子可從以下幾方面進(jìn)行分析： 1)廢水本項(xiàng)目廢水主要是工藝設(shè)備（機(jī)加設(shè)備）所產(chǎn)生，另外職工日常工作時(shí)所產(chǎn)生的普通生活廢水。 2）噪聲擬建項(xiàng)目的噪聲源主要由機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生，以及運(yùn)輸車輛進(jìn)出產(chǎn)生的交通噪聲。 3）建設(shè)期內(nèi)的主要環(huán)境問題在施工期內(nèi)主要環(huán)境問題為在施工過程中進(jìn)行平整場地、基坑開挖、建筑材料的運(yùn)輸及施工作業(yè)等，將產(chǎn)生揚(yáng)塵、廢水、施工噪音及建筑垃圾等固體廢棄物等。 7.2 環(huán)境影響分析 1）建設(shè)期環(huán)境影響分析噪聲本項(xiàng)目建設(shè)期的噪聲主要來自建筑物建造時(shí)各種機(jī)械設(shè)備運(yùn)作產(chǎn)

33、生的噪聲及運(yùn)輸、場地處理等工作的作業(yè)噪聲。施工機(jī)械一般位于露天，噪聲傳播距離遠(yuǎn)，影響范圍大，是重要的臨時(shí)性噪聲源。施工隊(duì)伍進(jìn)駐現(xiàn)場時(shí)，將增加該區(qū)域的噪聲負(fù)荷，因此，施工期間必須按GB12523-90建筑施工現(xiàn)場場界噪聲限值對(duì)施工時(shí)間和施工噪聲進(jìn)行控制。盡管園區(qū)周圍目前幾乎無人居住，但仍然要避免夜間施工；白天施工時(shí)，也要盡量選用低噪設(shè)備。加強(qiáng)施工機(jī)械的維修、管理，保證施工機(jī)械處于低噪聲、高效率的狀態(tài)。揚(yáng)塵在整個(gè)施工階段，整理場地、打樁、挖土、材料運(yùn)輸、裝卸等過程都會(huì)發(fā)生揚(yáng)塵污染，特別是冬季干燥無雨時(shí)尤為嚴(yán)重。施工工地的揚(yáng)塵主要有施工作業(yè)揚(yáng)塵，混凝土攪拌、水泥裝卸、加料等揚(yáng)塵，地面料場的風(fēng)吹揚(yáng)塵、

34、汽車行駛揚(yáng)塵等。因此建設(shè)單位在施工時(shí)應(yīng)采取相應(yīng)的措施，盡量減少和防止揚(yáng)塵的產(chǎn)生和擴(kuò)散。廢水本工程在建設(shè)工期對(duì)水環(huán)境的影響主要來自施工人員的生活污水。故對(duì)建設(shè)施工人員的糞便污水必須進(jìn)行妥善處理。建議在施工人員駐地設(shè)簡易化糞池，生活污水中糞便經(jīng)化糞池處理后排放，不得隨地排放。只要加強(qiáng)管理，生活污水不會(huì)對(duì)周圍環(huán)境造成很大影響。固體廢棄物建設(shè)施工期間需要挖土，運(yùn)輸棄土、運(yùn)輸各種建筑材料如鋼材等，工程完成后，會(huì)殘留不少廢棄建筑材料，我公司要求施工單位規(guī)劃運(yùn)輸，加強(qiáng)管理，這些建筑垃圾應(yīng)盡量分類后回收利用，對(duì)無利用價(jià)值的廢棄物應(yīng)送至建筑垃圾填埋場，不得隨意丟棄傾倒，以減少對(duì)周圍環(huán)境的影響。2)營運(yùn)期環(huán)境影響

35、分析廢水根據(jù)工程污染分析可知，廢水主要是機(jī)加設(shè)備冷卻及日常維護(hù)廢水，以及職工日常工作用水所產(chǎn)生的普通生活廢水，日用水量較?。s20噸），對(duì)此公司針對(duì)生產(chǎn)生活污水修建沉淀池，對(duì)廢水統(tǒng)一收集后進(jìn)行沉淀處理，廢水經(jīng)沉淀后，可循環(huán)使用，基本可實(shí)現(xiàn)零排放。2)噪聲造成場界噪聲超標(biāo)主要聲源為機(jī)械加工及運(yùn)輸車輛。機(jī)械加工噪聲采取減噪措施，加工車間宜砌整墻，并對(duì)墻壁和頂棚安裝隔、吸聲材料進(jìn)行處理，降低噪聲向外傳播強(qiáng)度。加強(qiáng)對(duì)物流運(yùn)輸車輛停泊的進(jìn)出管理，盡量縮短汽車的怠速停留時(shí)間，禁止車輛鳴笛，盡量縮短汽車出入廠區(qū)通流時(shí)間以減少汽車噪聲和汽車尾氣對(duì)周圍環(huán)境和自身的影響。7.3水土流失來源項(xiàng)目施工建設(shè)環(huán)節(jié)項(xiàng)目施工

36、建設(shè)過程中需進(jìn)行大量的挖、填土工程，這些作業(yè)過程將破壞項(xiàng)目區(qū)原有水土保持設(shè)施，改變原有地形地貌，破壞原有植被，擾動(dòng)土體，使土壤松動(dòng)、搬移、堆積和裸露，若不采取有效水土保持措施，在雨季很容易遭受地表徑流的沖刷，造成嚴(yán)重的水土流失，直接危害項(xiàng)目區(qū)下游居民的生產(chǎn)和生活。項(xiàng)目運(yùn)營環(huán)節(jié)項(xiàng)目運(yùn)營過程中將產(chǎn)生大量廢渣，如亂堆亂放，不采取水土保持措施也將造成嚴(yán)重水土流失。7.4水土流失防治措施項(xiàng)目實(shí)施區(qū)域水土流失防治按照“誰開發(fā)，誰保護(hù)，誰造成水土流失，誰負(fù)責(zé)治理”的原則和建設(shè)項(xiàng)目的水土保持措施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用的“三同時(shí)”制度采取有效防治措施。對(duì)項(xiàng)目建設(shè)過程中形成新生面如開挖面，填土

37、邊坡應(yīng)采取截洪溝，邊坡種草，修筑擋土墻等護(hù)坡工程。加強(qiáng)施工和運(yùn)行管理，認(rèn)真落實(shí)土方施工邊挖、邊運(yùn)、邊填、邊壓的方式，盡量減少松土堆放裸露時(shí)間和避免大量松土存放。施工和運(yùn)行過程中修筑好臨時(shí)截洪、排水系統(tǒng)和沉沙池，并及時(shí)清理，確保水系暢通。結(jié)合項(xiàng)目區(qū)綠化，將表土集中堆放到指定地點(diǎn)，并用薄膜覆蓋存放，以解決工程綠化時(shí)缺乏表土回填問題。土方施工完畢后，及時(shí)進(jìn)行裸露面的硬化和綠化種植，減少疏松裸露面積，保持水土，美化環(huán)境。根據(jù)當(dāng)?shù)貧庀髼l件，選擇適宜的土方施工時(shí)間，應(yīng)盡量避免在暴雨集中的季節(jié)進(jìn)行場地平整或土石方工程施工，以減少暴雨對(duì)裸露地表的侵蝕和沖刷。項(xiàng)目運(yùn)營期間廢棄渣石應(yīng)選擇專門的存放場地，并修筑好攔

38、渣壩，防止廢渣亂堆亂放，廢渣場堆滿后要采取覆蓋表土、植樹種草的水土保持措施。第八章 項(xiàng)目進(jìn)度分析本項(xiàng)目建設(shè)鑒于由廠房土建建設(shè)和生產(chǎn)線建設(shè)兩部分組成，所以整個(gè)進(jìn)度是先建設(shè)廠房，于此同時(shí)便開始產(chǎn)品及其工藝設(shè)計(jì)，待工藝設(shè)計(jì)完成后在進(jìn)行設(shè)備論證調(diào)研等，項(xiàng)目主要進(jìn)度計(jì)劃安排如下表2。表2 項(xiàng)目整體進(jìn)度安排表 序號(hào)建設(shè)內(nèi)容進(jìn)度安排備注2015年2016年78910111212341廠房土建安裝工程主體工程已完工2機(jī)加設(shè)備采購及安裝正在準(zhǔn)備招標(biāo)文件3總裝生產(chǎn)線采購及安裝4專用檢測設(shè)備采購及安裝第九章 項(xiàng)目投資估算及資金籌措9.1投資估算的方法和依據(jù)1)本項(xiàng)目新建建筑和構(gòu)筑物，根據(jù)其建設(shè)面積、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、參照同

39、類建筑、構(gòu)筑物造價(jià)及當(dāng)時(shí)當(dāng)?shù)卦靸r(jià)水平，套用概算指標(biāo)計(jì)算。2)設(shè)備基礎(chǔ)費(fèi)，根據(jù)設(shè)備基礎(chǔ)的大小和深淺，參照國家機(jī)械局頒發(fā)的設(shè)計(jì)概算指標(biāo)，按設(shè)備原價(jià)的百分比率來確定。3)設(shè)備購置費(fèi)包括設(shè)備原價(jià)和運(yùn)雜費(fèi)，設(shè)備原價(jià)按現(xiàn)格價(jià)計(jì)算，運(yùn)雜費(fèi)參照國家機(jī)械局頒發(fā)的設(shè)計(jì)概算指標(biāo)規(guī)定的計(jì)算辦法和費(fèi)率計(jì)算。4)設(shè)備安裝工程費(fèi)等于設(shè)備原價(jià)乘以設(shè)備安裝費(fèi)率，設(shè)備費(fèi)率按國家機(jī)械局頒發(fā)的規(guī)定的計(jì)算辦法和費(fèi)率計(jì)算。5)其他費(fèi)用項(xiàng)目管理人員勞務(wù)費(fèi)、辦公、差旅等費(fèi)用構(gòu)成。6)預(yù)備費(fèi)用由基本預(yù)備費(fèi)用和漲價(jià)預(yù)備金組成，參照國家計(jì)委計(jì)算1985352號(hào)文的有關(guān)規(guī)定，按工程費(fèi)用和其他費(fèi)用之和的5%比率計(jì)算。9.2投資估算本項(xiàng)目建設(shè)總投資30

40、0萬元。其中廠房土建安裝工程費(fèi)用160萬元，設(shè)備購置費(fèi)共計(jì)115萬元（含基礎(chǔ)安裝費(fèi)），其他費(fèi)用10萬元，預(yù)備費(fèi)用15萬元。具體投資估算如下表3。表3 項(xiàng)目投資估算表序號(hào)項(xiàng)目名稱計(jì)量單位（臺(tái)/套）數(shù)量單價(jià)（萬元）預(yù)算金額小計(jì)（萬元）備注合計(jì)153001廠房土建安裝工程項(xiàng)11601602機(jī)加設(shè)備臺(tái)10101003總裝生產(chǎn)線條1554專用檢測設(shè)備套110105預(yù)備費(fèi)項(xiàng)115156其他費(fèi)用項(xiàng)110109.3 資金籌措方式本項(xiàng)目總投資300萬元，其中公司自籌資金270萬元，申請國家專項(xiàng)資金補(bǔ)貼30萬元。第十章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析10.1經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)說明1)本經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)參照國家及地方相關(guān)規(guī)定和方法，對(duì)投入產(chǎn)出項(xiàng)目進(jìn)

41、行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。2)所得稅率根據(jù)財(cái)政部中華人民共和國企業(yè)所得稅暫行條例執(zhí)行，本項(xiàng)目應(yīng)納所得稅額為年利潤的25。3)盈余公積金按稅后利潤的10%提取。4)本項(xiàng)目貸款利率按基本利率調(diào)整后的利率測算；本項(xiàng)目貸款屬三至五年的中長期貸款，貸款基本利率為6%計(jì)算。5)本項(xiàng)目的計(jì)算期為12年。10.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1)銷售收入、銷售稅金及附加根據(jù)國內(nèi)外市場預(yù)測及生產(chǎn)綱要，本項(xiàng)目建成后，年?duì)I業(yè)收入預(yù)計(jì)為800萬元/年（直流式消防水槍總成市場價(jià)按40元/套計(jì)算），根據(jù)國家稅法規(guī)定，預(yù)計(jì)年上繳營業(yè)稅及附加共計(jì)約54萬元，其中營業(yè)稅48萬元/年（按收入6%計(jì)繳），城建稅約4萬元/年（按營業(yè)稅7%計(jì)繳），教育費(fèi)附加稅約2萬元/

42、年（按營業(yè)稅4.5%計(jì)繳）。 2)項(xiàng)目資產(chǎn)投資計(jì)劃本項(xiàng)目資產(chǎn)投資300萬元，預(yù)計(jì)2015年完成投資200萬元，用于廠房建設(shè)等款項(xiàng)支付；預(yù)計(jì)2016年完成投資100萬元，用于設(shè)備采購等款項(xiàng)的支付。 3)定員及工資總額本項(xiàng)目建成后初步定員工25人，人均工資按4萬元/人.年估算，福利費(fèi)按工資總額的20提取，年工資及福利總額為120萬元/年。4)固定資產(chǎn)折舊估算根據(jù)相關(guān)法規(guī)，本項(xiàng)目的設(shè)備折舊年限為10年，設(shè)備凈殘值率按5%估算；房屋折舊年限為30年，工程凈殘值率按5%估算；安裝及其它工程折舊年限為5年，其凈殘值率按3%估算；經(jīng)測算年固定資產(chǎn)折舊為16萬元。 5)總成本費(fèi)用由于折舊費(fèi)是按不同資產(chǎn)類別及不同折舊年限計(jì)算，并且利息支