公司年度經(jīng)營計劃(模板)

1、xxx公司2018年度經(jīng)營計劃2017 年 12 月目錄1. 年度重點經(jīng)營指標(biāo) 32. 銷售計劃（銷售結(jié)構(gòu)） 43. 收益預(yù)算計劃 54. 研發(fā)規(guī)劃 65. 采購降本計劃 76. 生產(chǎn)計劃 86.1. 產(chǎn)量規(guī)劃 86.2. 生產(chǎn)成本控制 96.3. 技改措施計劃 106.4. 設(shè)備檢修維護(hù)計劃 116.5. 安全保障計劃 126.5.1. 安全技術(shù)措施 126.5.2. 反事故措施 136.5.3. 安全教育培訓(xùn)計劃 146.5.4. 安全演練計劃 157. 人力資源配置計劃 167.1. 人力資源關(guān)鍵指標(biāo) 167.2. 定編定員與用工需求計劃 177.3. 人工成本（薪酬類）計劃 187.4

2、. 培訓(xùn)計劃 198. 各部門重點工作計劃 201 .年度重點經(jīng)營指標(biāo)單位：萬元時間項目年度目標(biāo)月度分解2017 年2018 年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月效益 目標(biāo)總收入凈利潤銷量目標(biāo)"目標(biāo)生產(chǎn)安全，運(yùn)行安全，施工安全，不發(fā)生死亡，重傷事故，不發(fā)生重大、特大火災(zāi)爆炸事故2 .銷售計劃（銷售結(jié)構(gòu)）單位：萬元回類別型號年度目標(biāo)月度分解2017 年2018 年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月在產(chǎn) 產(chǎn)品x系列產(chǎn)品a產(chǎn)品by系列產(chǎn)品c產(chǎn)品d新品 銷售v系列產(chǎn)品a產(chǎn)品bn列產(chǎn)品c3 .收益預(yù)算計劃單位：萬元時間項目年度目標(biāo)月度分解2017

3、 年2018 年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月一、營業(yè)總收入1主營業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)收入二、營業(yè)總成本一其中：營業(yè)成本其中：主營業(yè)務(wù)成本直接：材料成本營業(yè)稅金及附加銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財務(wù)費(fèi)用投資收益三、營業(yè)利潤力口：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出四、利潤總額減所得稅費(fèi)用五、凈利潤營運(yùn)指標(biāo)：毛利率存貨周轉(zhuǎn)率應(yīng)收款周轉(zhuǎn)率4 .研發(fā)規(guī)劃類別型號設(shè)計開發(fā)試制試驗小批驗證量產(chǎn)起止起止起止預(yù)留再次小批新門口 研發(fā)x系列產(chǎn)品a產(chǎn)品by系列產(chǎn)品c產(chǎn)品d產(chǎn)品 改進(jìn)v系列產(chǎn)品a產(chǎn)品bw系列產(chǎn)品c5 .采購降本計劃單位：萬元時間項目年度目標(biāo)月度分解2017 年2018 年同比1月2月3月4月5月6

4、月7月8月9月10月11月12月物資a米購量采購費(fèi)用平均單價物資b采購量采購費(fèi)用平均單價采購量采購費(fèi)用平均單價物資n采購量采購費(fèi)用平均單價6 .生產(chǎn)計劃6.1. 產(chǎn)量規(guī)劃回類別型號年度目標(biāo)月度分解2017 年2018 年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月在產(chǎn) 產(chǎn)品x系列產(chǎn)品a產(chǎn)品by系列產(chǎn)品c產(chǎn)品d新品 銷售v系列產(chǎn)品a產(chǎn)品bn列產(chǎn)品c6.2. 生產(chǎn)成本控制單位：萬元時間項目'-*、年度目標(biāo)月度分解2017 年2018 年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月直接人工物料耗費(fèi)水電燃動費(fèi)用輔料耗料變動制造費(fèi)用6.3. 技改措施計劃序號項目名稱項

5、目目的項目措施驗收標(biāo)準(zhǔn)完成時間預(yù)算金額（萬 元）責(zé)任部門合計金額/6.4. 設(shè)備檢修維護(hù)計劃序號檢修項目檢修時間預(yù)算金額（萬元）責(zé)任部門合計金額/6.5. 安全保障計劃6.5.1. 安全技術(shù)措施序號項目實施措施完成時間預(yù)算金額（萬元）責(zé)任部門合計金額/6.5.2. 反事故措施序號項目實施措施完成時間預(yù)算金額（萬元）責(zé)任部門合計金額/6.5.3. 安全教育培訓(xùn)計劃序號項目實施措施完成時間預(yù)算金額（萬元）責(zé)任部門合計金額/6.5.4. 安全演練計劃序號項目實施措施完成時間預(yù)算金額（萬元）責(zé)任部門合計金額/7 .人力資源配置計劃7.1. 人力資源關(guān)鍵指標(biāo)時間項目'年度目標(biāo)月度分解2017 年

6、2018 年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月人均利潤（凈利潤/總?cè)藬?shù)）人事費(fèi)用率（總?cè)斯こ杀?主營業(yè) 務(wù)收入）銷售人員勞產(chǎn)率（主營業(yè)務(wù)收入/銷售人員數(shù)量）生產(chǎn)人員勞產(chǎn)率（主營業(yè)務(wù)收入/生廣 人員數(shù)量）離職率離職人數(shù)/ （期初人數(shù) +期末人數(shù)）/27.2. 定編定員與用工需求計劃部門崗位名稱定編定員月度分解應(yīng)配人數(shù)現(xiàn)有人數(shù)人員缺口1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月7.3. 人工成本（薪酬類）計劃單位：萬元時間項目年度目標(biāo)月度分解2017 年2018 年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月直接 生產(chǎn) 人員工資社保福禾1合計銷售 人員