集團(tuán)公司全套流程圖

1、XXX公司全套流程流程目錄一、人事行政部行政01會(huì)議管理流程 04行政02專項(xiàng)檔案管理流程05行政03固定資產(chǎn)采購領(lǐng)用管理流程 06行政04公文管理發(fā)文流程 07行政05公文管理收文流程 08行政06辦公用品采購領(lǐng)用管理流程 09行政07網(wǎng)絡(luò)信息管理流程 10行政08重要檔案借閱管理流程 11行政09文書檔案管理流程 12行政10秘書日常事務(wù)管理流程 13人事01培訓(xùn)方案管理流程 14人事02招聘管理流程 15人事03員工定薪管理流程 16人事04職位說明書管理流程 17人事05績效考核管理流程 18人事06勞動(dòng)合同管理流程 19二、市場開展部市場01集團(tuán)年度經(jīng)營方案制訂流程 20市場02產(chǎn)品

2、定位報(bào)告編寫流程 21市場03可研分析工作流程 22市場04銷售方案管理流程23市場05銷售價(jià)格管理流程24市場06銷售工作督察工作流程25市場07物業(yè)銷售流程 26市場08市場推廣流程 27市場09廣告宣傳流程 28市場10合同簽定流程 29市場11銷售優(yōu)惠管理流程 30 市場12銷售資料管理流程 31 市場13 房屋交付流程 32 市場14 客戶投訴處理流程 33 市場15 信息管理流程 34三、資金財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)01費(fèi)用報(bào)銷管理流程 35 財(cái)務(wù)02資產(chǎn)購置管理流程36 財(cái)務(wù)03資產(chǎn)入帳管理流程 37 財(cái)務(wù)04資產(chǎn)調(diào)用管理流程 38 財(cái)務(wù)05資產(chǎn)處置管理流程39 財(cái)務(wù)06資產(chǎn)盤點(diǎn)管理流程40

3、財(cái)務(wù)07資金流入管理流程 41 財(cái)務(wù)08資金流出管理流程 42四、總工程師辦公室工程管理流程編制說明 43 工程01方案設(shè)計(jì)管理流程 44 工程02初步設(shè)計(jì)管理流程45 工程03施工圖設(shè)計(jì)管理流程 46 工程04總平面圖及室外市政景觀綜合布線設(shè)計(jì)管理流程47 工程05開工準(zhǔn)備工作管理流程48 工程06施工圖會(huì)審管理流程 49 工程07工程進(jìn)度與方案管理流程50 工程08 設(shè)計(jì)變更管理流程 51 工程09質(zhì)量缺陷修補(bǔ)及質(zhì)量事故處理流程52 工程10根底及主體工程結(jié)構(gòu)驗(yàn)收管理流程 53 工程11 單位工程竣工驗(yàn)收管理流程 54 工程12技術(shù)資料管理流程 55 工程13綜合驗(yàn)收及工程移交物業(yè)管理流程

4、 56 工程14保修期內(nèi)工程維修管理流程 57 工程15 材料檢驗(yàn)管理流程 58五、造價(jià)審計(jì)部造價(jià)01工程本錢方案編制流程 59造價(jià)02工程工程總承包招標(biāo)管理流程 60造價(jià)03監(jiān)理招標(biāo)管理流程 61造價(jià)一 04分包工程招標(biāo)管理流程 62造價(jià)05甲供材料與設(shè)備采購招標(biāo)管理流程63造價(jià)06甲定乙供材料與設(shè)備定價(jià)管理流程 64造價(jià)07工程合同管理流程 65造價(jià)08費(fèi)用簽證管理流程 66造價(jià)09工程款中期支付管理流程67造價(jià)10工程結(jié)算支付管理流程 68造價(jià)11履約保證金退還管理流程69造價(jià)12造價(jià)信息管理流程 70造價(jià)13審計(jì)工作檢查考核管理流程 71造價(jià)14審計(jì)檔案資料管理流程 72XXX會(huì)議管理

5、流程編號(hào)：行政01第次修改相關(guān)部門人事行政部編制日期：_修改日期：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議申請草擬通知會(huì)議準(zhǔn)備受理審核主管領(lǐng)導(dǎo)審核審批會(huì)議召開會(huì)議準(zhǔn)備XXX專項(xiàng)檔案管理流程編號(hào)：行政02編制日期第次修改修改日期主管領(lǐng)導(dǎo)審核檔案豐鑒定檔案銷毀清單XXX固定資產(chǎn)管理流程編號(hào)：行政-03編制日期:第次修改修改日期：相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)市場調(diào)查詢價(jià)編制方案預(yù)算已審批*人事行政1總監(jiān)審核采購申請簽字領(lǐng)用)!XXX公文發(fā)文管理流程編號(hào)：行政04第次修改編制日期:修改日期：相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)公文收文管理流程編號(hào)：行政-05編制日期:次修改修改日期：相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)辦公用品采購領(lǐng)用管理流程編號(hào)：行

6、政06編制日期：第次修改修改日期：相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人事行政總監(jiān)審核財(cái)務(wù)總監(jiān)審核領(lǐng)用登記清單網(wǎng)絡(luò)信息管理流程相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)撰稿、編輯、審核、報(bào)送提出年度信息指標(biāo)人事行政總監(jiān)審核結(jié)束編號(hào)：行政07編制日期：第次修改修改日期：重要檔案借閱管理流程編號(hào)：行政08編制日期:第次修改修改日期：相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)結(jié)束編號(hào)：行政-09次修改相關(guān)部門文書結(jié)案文書檔案管理流程人事行政部開始收集、整理分類、編號(hào)保管檔案鑒定編制日期:修改日期：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)主管領(lǐng)導(dǎo)審核檔案銷毀清單秘書日常事務(wù)管理流程編號(hào).行政10編制日期：第次修改修改日期：相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)督辦、反應(yīng)工作進(jìn)度安排培訓(xùn)

7、方案管理流程編號(hào)：人事01第次修改編制日期:修改日期：相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)培訓(xùn)年度分析報(bào)告XXX招聘管理流程編號(hào)：人事-02第次修改編制日期:修改日期：相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)否是應(yīng)聘資料收集、篩選與用人部門/單位XXX員工定薪管理流程編號(hào)：人事03第次修改編制日期：修改日期：相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)編號(hào)：人事04第次修改相關(guān)部門編寫或修正職位說明書XXX職位說明書管理流程人事行政部1組織編寫及修正審核確認(rèn)編制日期:修改日期：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過不通過XXX績效考核管理流程編號(hào)：人事-05第次修改被考核人編制日期:修改日期：人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始年初下發(fā)績效考核手冊與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)討論后記錄各

8、與被考核人討論后記錄各1F協(xié)助指導(dǎo)及檢查 記錄執(zhí)行情況協(xié)助指導(dǎo)及檢查績效輔導(dǎo)，并在考核期間就工作中遇到的問題尋求進(jìn)行季度或年度能力素質(zhì)考核結(jié)果的應(yīng)用達(dá)成共識(shí)雙方簽字，制定年度考核總XXX勞動(dòng)合同管理流程編號(hào)：人事06編制日期:次修改修改日期：相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)延長試用或終止試用、不合格不同意同意解除勞動(dòng)合同終止勞動(dòng)合同雙方協(xié)商XXX集團(tuán)年度經(jīng)營方案制訂流程編號(hào)：市場一 01 第次修改編制日期：修改日期：相關(guān)部門市場開展部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)XXX產(chǎn)品定位報(bào)告編寫流程編號(hào)：市場- 02第次修改相關(guān)部門市場開展部/籌劃公司編制日期：_修改日期：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)市場開展部/籌劃公司根據(jù)市調(diào)報(bào)告完成工程定位報(bào)告初

9、稿組織相關(guān)部門召開提報(bào)會(huì)工程公司、總師辦按正式修改完善報(bào)告工程總經(jīng)理審核分管副總裁審核結(jié)束注：如該工程為籌劃公司效勞代理，那么流程責(zé)任主體為“籌劃公司XXX可研分析工作流程編號(hào)：市場-03第次修改編制日期：_修改日期：相關(guān)部門市場開展部/籌劃公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)市場開展部/籌劃公司根據(jù)可研分工程公司、相關(guān)部門備份注：如該工程為籌劃公司效勞代理，那么流程責(zé)任主體為“籌劃公司XXX編號(hào)：市場一 04第次修改銷售方案管理流程編制日期：_修改日期：相關(guān)部門工程公司銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)銷售部根據(jù)集團(tuán)年度經(jīng)營方案，制定 *工程營銷副總審核集團(tuán)市場開展局部析匯總工程公司按方案執(zhí)行工作XXX銷售價(jià)格管理流程相關(guān)部門工程公司

10、銷售部/籌劃公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)編號(hào)：市場05編制日期：第次修改修改日期：工程公司/籌劃公司進(jìn)行市場調(diào)研工程公司/籌劃公司制定價(jià)格方案召開會(huì)議進(jìn)行討論市場開展部進(jìn)行定價(jià)分析分管副總裁審核人事行政部發(fā)文 根據(jù)市場情況，合理調(diào)整售價(jià) 工程公司按批文執(zhí)行銷售«市場開展部、財(cái)務(wù)部備案注：如該工程為籌劃公司效勞代理，那么流程責(zé)任主體為“籌劃公司XXX編制日期:銷售工作督查工作流程編號(hào)：市場06第次修改修改日期：相關(guān)部門市場開展部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)G1F組織成立銷售檢查小組1制定銷售檢查方案方案財(cái)務(wù)審計(jì)部對工程公司進(jìn)行銷售檢查形成檢查報(bào)告報(bào)副總裁、總裁監(jiān)事會(huì)形成整改報(bào)告報(bào)副總裁、總裁XXX物業(yè)銷售流程編號(hào)：市場0

11、7第次修改相關(guān)部門工程公司銷售部編制日期：修改日期：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)客戶接待客戶資料登記簽訂預(yù)售協(xié)議XXX市場推廣流程編號(hào)：市場一 08 第次修改編制日期：修改日期：相關(guān)部門工程公司銷售部/籌劃公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)工程公司營銷部或營銷籌劃公司制討論研究修改定稿總經(jīng)理審批注：如該工程為籌劃公司效勞代理，那么流程責(zé)任主體為“籌劃公司XXX廣告宣傳流程編號(hào)：市場- 09第次修改相關(guān)部門編制日期：修改日期：工程公司銷售部/籌劃公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)工程公司營銷副總審核注：如該工程為籌劃公司效勞代理，那么流程責(zé)任主體為“籌劃公司XXX合同簽定流程編制日期:編號(hào)：市場一 10第次修改修改日期：相關(guān)部門工程公司/籌劃公司銷售部相關(guān)領(lǐng)

12、導(dǎo)簽訂預(yù)售協(xié)議向客戶解釋合同條款填寫合同內(nèi)容、準(zhǔn)備合同附件銷售經(jīng)理合同審核d房屋銷售狀況更改財(cái)務(wù)部備案注：如該工程為籌劃公司效勞代理，那么流程責(zé)任主體為“籌劃公司XXX銷售優(yōu)惠管理流程編制日期:編號(hào)：市場一 11第次修改修改日期：相關(guān)部門工程公司銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)銷售人員填寫優(yōu)惠申請單銷售經(jīng)理確認(rèn)XXX銷售資料管理流程編號(hào).市場-12編制日期第次修改修改日期專人負(fù)責(zé)合同等資料領(lǐng)用管理財(cái)務(wù)部監(jiān)督、印章管理 »n合同、協(xié)議簽訂 市場開展部合同抽查合同房管處備案、辦公室、財(cái)務(wù)XXX房屋交付流程編制日期:編號(hào)：市場一 13第次修改修改日期：相關(guān)部門工程公司銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)XXX客戶投訴處理流程編號(hào)

13、：市場一 14編制日期:第次修改修改日期：相關(guān)部門工程公司銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)XXX信息管理流程編號(hào)：市場15編制日期：第次修改修改日期：相關(guān)部門工程公司銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)工程公司確定營銷軟件管理員天諾軟件公司對銷售人員進(jìn)>管理員負(fù)責(zé)工程根底建模、價(jià)天諾軟件公司進(jìn)行升級和全格錄入、協(xié)議合同錄入、收款情況錄入；銷售員負(fù)責(zé)日?？蛻舻且讳N售部經(jīng)理審核確認(rèn)市場開展部協(xié)助解決使用問工程公司財(cái)務(wù)部提供收款數(shù)編號(hào)：財(cái)務(wù)一01第次修改相關(guān)部門XXX費(fèi)用報(bào)銷管理流程資金財(cái)務(wù)部編制日期:修改日期：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)否編號(hào)：財(cái)務(wù)一02XXX資產(chǎn)購置管理流程編制日期:第次修改修改日期：相關(guān)部門資金財(cái)務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出購置申請、資產(chǎn)采

14、購單|,部門負(fù)責(zé)人審核否通I過財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核部門負(fù)責(zé)人審核安排供給商報(bào)價(jià)或重新報(bào)價(jià)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核過通XXX資產(chǎn)入帳管理流程編號(hào)：財(cái)務(wù)一03第次修改編制日期：_修改日期：相關(guān)部門資金財(cái)務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)填寫資產(chǎn)領(lǐng)用單按發(fā)票金額入帳暫估入帳XXX資產(chǎn)調(diào)用管理流程編號(hào)：財(cái)務(wù)一04第次修改資金財(cái)務(wù)部相關(guān)部門編制日期：修改日期：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)通4過財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核過通XXX資產(chǎn)處置管理流程編號(hào)：財(cái)務(wù)一05編制日期:次修改修改日期:報(bào)廢資產(chǎn)處理XXX資產(chǎn)盤點(diǎn)管理流程編號(hào)：財(cái)務(wù)一06第次修改編制日期：修改日期：相關(guān)部門資金財(cái)務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)XXX資金流入管理流程編號(hào)：財(cái)務(wù)一07編制日期:次修改修改日期:相關(guān)部門資金財(cái)務(wù)部相關(guān)

15、領(lǐng)導(dǎo)XXX資金流出管理流程編號(hào)：財(cái)務(wù)一08編制日期:次修改修改日期:相關(guān)部門資金財(cái)務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)不需要總裁審批XXX工程管理流程編制說明：1、在工程一01?方案設(shè)計(jì)管理流程?中，定位報(bào)告由集團(tuán)市場開展 部提供。2、在工程一02?初步設(shè)計(jì)管理流程?中，分子公司總師辦是指 各分子公司總工，有的分子公司不設(shè)總工，應(yīng)由分子公司 工程部承當(dāng)流程所規(guī)定的職能。其它流程中出現(xiàn)的分子公司總師辦同本條解釋3、在工程一02?初步設(shè)計(jì)管理流程?中，分公司分管領(lǐng)導(dǎo)是指各分子公司的執(zhí)行總經(jīng)理或工程副總。其它流程中出現(xiàn)的分公司分管領(lǐng) 導(dǎo)同本條解釋。4、在工程一04?總平面圖及室外市政景觀綜合布線設(shè)計(jì)管理流程? 中，包含市政、景觀、綜合布線、配套工程等方案設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)，其中綠化景觀方案設(shè)計(jì)按工程一01?方案設(shè)計(jì)管理流程?執(zhí)行，其它市政、 綜合布線、配套工程等方案設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)按本流程執(zhí)行。5、在工程一08?設(shè)計(jì)變更管理流程?中，重大變更是指建筑物立面效果、使用功能、結(jié)構(gòu)平安有較大的變動(dòng)，以及單項(xiàng)變更費(fèi)用在10萬元以上或一次變更累計(jì)費(fèi)用在 20萬元以上。除此以外均屬于一般變更。XXX方案設(shè)計(jì)管理流程編號(hào)：工程一01編制日期:第次修改修改日期:相關(guān)部門集團(tuán)公司總師辦相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)XXX初