QMS質(zhì)量管理體系專業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書

1、文件名稱： XXX技術(shù)領(lǐng)域質(zhì)量管理體文件編號：MSWA-Q-XXX專業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書系北京中聯(lián)天潤認(rèn)證中心BeijingZhonglianTianrunCertificationCentre陶瓷制品的制造技術(shù)領(lǐng)域 質(zhì)量管理體系專業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書版本號：2012版編 制：沈華劍審 核：批 準(zhǔn)：版本： 2012 版批準(zhǔn)：于慧梅發(fā)布 /修訂日期： 2012.03.15專業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書目錄1、范圍2、引用文件3、定義4、產(chǎn)品/服務(wù)范圍、特點與專業(yè)代碼5、業(yè)務(wù)/服務(wù)流程6、關(guān)鍵質(zhì)量活動7、審核要點與審核方法8、法規(guī)與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)范要求的檢查方法專業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書系北京中聯(lián)天潤認(rèn)證中心BeijingZ

2、honglianTianrunCertificationCentre1 范圍：本審核作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定了按 GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)，對陶瓷制品制造 專業(yè)審核的基本要 求；本專業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書適用于陶瓷制品制造 專業(yè)審的質(zhì)量管理體系 認(rèn)證審核。2 引用文件：GB/T19001-2008：質(zhì)量管理體系要求；GB/T19000-2008：質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和 術(shù)語；GB/T19004-2004：質(zhì)量管理 審核指南。3 定義：本文件所采用的 術(shù)語與定 義均采用 GB/T19000-2008：質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語4 產(chǎn)品/服務(wù)范圍與專業(yè) 代碼： 4.1按產(chǎn)品的品種分 為：一般耐火材料、一般陶瓷

3、器具、釉料制備、粘土燒結(jié)磚、瓦4.2 專業(yè)代碼：15.02；15.03；15.04；15.05；15.06。5 業(yè)務(wù)服 務(wù)流程： 一般耐火材料工 藝流程 圖各種原材料 選料破碎篩分輸送分倉貯 存配料（包裝為不定型耐火材料） 加結(jié)合劑混料選用適宜的模具 壓制成型 干燥碼窯焙燒出窯檢選檢 驗入 庫出廠。一般陶瓷器具的工 藝流程 圖各種原材料 選料破碎磨料制漿壓泥餅?zāi)敕鄢尚透稍?裝窯素?zé)龑I(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書素檢施釉（見釉料制 備）裝籠釉燒成品 檢驗包裝入庫出廠釉料制備工藝流程圖各種原材料 選料稱量配料混料過篩熔制水淬冷熔塊（加入少量其他釉 用原料）配料磨碎制漿過篩貯漿池。 可施釉用。粘土燒結(jié)磚、瓦工藝

4、 流程 圖各種原材料 選料破碎攪拌擠泥片切坯壓制成型 干燥焙燒檢驗 入 庫出廠。6 關(guān)鍵質(zhì) 量活動：一般耐火材料關(guān) 鍵質(zhì)量活動：配料、壓制成型、焙燒一般陶瓷器具關(guān) 鍵質(zhì)量活動 ：制漿釉料制 備關(guān)鍵質(zhì) 量活動：混料、過篩粘土燒結(jié)磚關(guān)鍵質(zhì)量活動、瓦工：擠泥片、壓制成型、焙燒7 審核要點與 審核方法 :序 號主要過程的 關(guān)鍵 質(zhì)量活動對應(yīng) 標(biāo)準(zhǔn) 條款通常涉及的 職能部門審核要點和取 證方法1外包過程的 識別41領(lǐng)導(dǎo)層或生產(chǎn) 技術(shù)部門1 查企業(yè) 存在哪些外包 過 程； 2通過溝通交流了解或通 過對產(chǎn) 品檢驗要求和 產(chǎn) 品實現(xiàn)過 程與企業(yè)目前資源配置差異情況了解是 否有外包 過程；3 陶瓷制品通常無外包

5、 過程。2資源提供61領(lǐng)導(dǎo)層1查是否配 備滿足標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求的 檢驗手段，重 點是最 終產(chǎn)品主要特性外 觀，強度檢驗所需的設(shè)備；2是否配置 滿足產(chǎn)品實現(xiàn)所需的生產(chǎn)設(shè)備； 3通過產(chǎn)品實現(xiàn)及法規(guī)要求所需的 資質(zhì)要求查人 員配置與相應(yīng)資質(zhì)證 明材料，主要關(guān)鍵崗位的培訓(xùn)文件名稱： XXX技術(shù)領(lǐng)域質(zhì)量管理體專業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書京中聯(lián)天潤認(rèn)證中心情況。3確定從事影 響產(chǎn)品質(zhì)量 工作的人員 所必需的能 力622a人事部門1查人事部 門是否確定需要有學(xué) 歷、經(jīng)歷、專業(yè) 能 力、經(jīng)驗等要求的人 員；2 重點查關(guān)鍵工序人 員的能力； 3重點查檢驗人員對產(chǎn)品主要性能的 檢測能力；4 取證方法：查相應(yīng)學(xué)歷、崗 位資質(zhì)

6、，查關(guān)鍵工序與 檢驗人員現(xiàn)場操作是否達(dá)到能力要求；5 查相應(yīng)資質(zhì) 與培 訓(xùn)記錄。4產(chǎn)品實現(xiàn)的 策劃71生產(chǎn)技術(shù)部門1查產(chǎn)品實現(xiàn)所需文件、資源、過程方法、所用材 料等策劃情況；2查是否因有 顧客的特殊要求，而需對產(chǎn)品進行特 殊策劃的 質(zhì)量 計劃；3 通過查 6.3 生產(chǎn)設(shè)備配置，7.5.1 生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書 與 8.2.4檢驗規(guī) 范等內(nèi)容了解策劃情況；4 查銷 售合同是否有特殊要求，如有如何 滿 足，是 否有必要 編制質(zhì)量計劃。5主要過程的 關(guān)鍵活動的 識別41 a71領(lǐng)導(dǎo)層或生產(chǎn) 技術(shù)部門1是否確定了 對產(chǎn)品質(zhì)量符合性起主要影響的 過 程和質(zhì)量活動；2查作業(yè)指導(dǎo)書是否明確關(guān) 鍵過程及控制要求，控

7、 制方法是否適宜、充分；3查檢驗規(guī) 范是否明確 質(zhì)量控制點，檢驗項目內(nèi)容、 方法能否確保 產(chǎn)品驗 收的符合性； 取證方法：查策劃輸出證據(jù)、控制方法。6顧客的確定721銷售部門1 查產(chǎn)品要求 識別情況（包括標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的四 項要求） 是否明確清晰；2通過查閱主要顧客合同、顧 客所提供的 產(chǎn)品圖紙 或圖樣，查產(chǎn)品所執(zhí)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，了解組織向顧 客提供的承 諾情況。7供需關(guān)系的 建立和產(chǎn)品 有關(guān)要求的 評審方式722銷售部門1查企業(yè)與顧客建立的供需關(guān)系方式有哪些（如口 頭、書面合同/協(xié)議、電話 /傳真/網(wǎng)絡(luò)等方式）；2 不同方式合同的 評審 要點有哪些； 取證方法：先查簽訂的銷售合同或 查銷售臺帳，再

8、查評審的方式。BeijingZhonglianTianrun CertificationCentre文件編號：MSWA-Q-XXX專業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書BeijingZhonglianTianrun CertificationCentre京中聯(lián)天潤認(rèn)證中心8設(shè)計和開發(fā) 過程的識別73生產(chǎn)技術(shù)部門1 查是否存在 產(chǎn)品的設(shè)計 和開發(fā)，如存在不能刪減 73 要求；2一般情況下陶瓷制品均 為成熟定型 產(chǎn)品或按照 顧客圖紙 要求及通用成熟工 藝組織 生產(chǎn)，并按照相 關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與顧客要求組織驗 收，不存在設(shè)計和開發(fā)活 動，故刪減設(shè)計和開發(fā)職能，刪減合理。9合格供方的 評價準(zhǔn)則741供應(yīng)部門1 查對供應(yīng)商評價、選擇

9、 與再評價的準(zhǔn) 則、方法、 要求是否明確；2是否依據(jù)采 購材料對最終產(chǎn)品的影響程度、明確 對采購材料的分類控制的要求；3 查主要材料的相關(guān) 評價資料，再查是否選擇并納 入合格供方予以控制。10采購信息的 溝通742供應(yīng)部門1查采購信息是否明確 對所采購材料的技術(shù)要求；2 材料采 購其采 購信息是否明確清楚； 3可通過對相關(guān)采購文件或采 購計劃等資料進行 查證。11生產(chǎn)工藝條 件和作 業(yè)指 導(dǎo)書的控制751生產(chǎn)技術(shù)部門1查作業(yè)指導(dǎo)書是否明確關(guān) 鍵與特殊工序及其控 制要求，控制方法是否適宜、充分；2 查生產(chǎn)信息是否明確、可通過 生產(chǎn)計 劃等信息取 證；3查證相關(guān)過程控制記錄，是否對焙燒工序、強化

10、與退火工序 實施監(jiān)控，且其結(jié)果滿足要求；4 現(xiàn)場查驗 焙燒工序、熔塊工序、強 化與退火工序 質(zhì)量控制情況是否適宜、充分；5 現(xiàn)場查驗檢驗設(shè)備的能力、使用能否滿 足控制要 求；6 現(xiàn)場查驗 生產(chǎn)設(shè)備維護 保養(yǎng)情況及其能力能否 滿足實現(xiàn)產(chǎn)品符合性要求；7 了解 產(chǎn)品的交付放行情況。本產(chǎn) 品對交付放行無 特殊要求。12需確認(rèn)的過 程752生產(chǎn)管理部門1 是否明確 對焙燒工序確 認(rèn)與再確認(rèn)要求；2 查是否 對熔塊工序方法、設(shè)備 及人員能力實施確 認(rèn)。文件編號：MSWA-Q-XXX版本： 2012 版批準(zhǔn)：于慧梅發(fā)布 /修訂日期： 2012.03.15文件名稱： XXX技術(shù)領(lǐng)域質(zhì)量管理體BeijingZ

11、honglianTianrun CertificationCentre專業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書13需要追溯的 質(zhì)量活動753生產(chǎn)管理部門 生產(chǎn)車間1溝通了解 產(chǎn)品標(biāo)識的方法；2查是否明確 產(chǎn)品的追溯要求（陶瓷制品通常沒有 追溯要求）；2 有追溯要求 時 ，查追溯的起點、終 點和路徑等；3 現(xiàn)場 取證產(chǎn)品 標(biāo)識情況。14顧客財產(chǎn)的 識別754生產(chǎn)管理部門 生產(chǎn)車間1 可通過溝通了解及相關(guān) 7.2.1、7.4 等條款審核了 解是否有 顧客提供產(chǎn)品圖紙與材料等 顧客提供財 產(chǎn)情況;2 查驗對顧 客財產(chǎn) 的控制情況 ; 3可通過相應(yīng)外來技術(shù)文件或 顧客圖紙清單取證 或詢問溝通與現(xiàn)場查驗了解控制方法是否適宜、

12、充 分；4 若有（來料加工）則查顧 客提供的原材料是如何 控制的；5顧客提供的 產(chǎn)品是否符合有關(guān)的法律、法規(guī) 要求， 檢驗合格后方可使用；6 取證方法：查顧 客提供原材料的清 單及控制方法；7一般有 顧客提供產(chǎn)品圖紙或圖樣情況，但沒有提 供材料情況。15產(chǎn)品的防護 方法755生產(chǎn)技術(shù)部門 生產(chǎn)車間1查是否明確在 貯存和運輸中維護質(zhì)量的要求；2 查包裝物是否能防止運 輸中產(chǎn) 品受損 ；3 取證方法：查生產(chǎn)和倉庫現(xiàn)場。16產(chǎn)品的監(jiān)視 和測量/采購 產(chǎn)品驗證82 4/7 .4.3檢驗部門1查驗產(chǎn)品檢驗規(guī)范是否明確 產(chǎn)品驗收階段、質(zhì)量 控制點、檢驗項目內(nèi)容、方法等要求，控制方法是 否適宜、充分；2 查

13、驗原材料、成品檢驗項目內(nèi)容、方法等是否與 相關(guān)檢驗規(guī)范相符；3對質(zhì)量控制點的過程質(zhì)量控制可結(jié)合 7.5.1條款3 查證相關(guān)過程控制 記錄，是否對熔塊工序 實施監(jiān) 控，且其結(jié)果滿足要求；4 查驗 最終檢驗記錄對 外觀、外形、強 度等 項目的 檢驗情況、抽樣 方法與合格水平判定與相關(guān) 標(biāo)準(zhǔn)、 產(chǎn)品圖紙和檢驗規(guī)范的符合情況； 5查檢驗員 授權(quán)情況及各項檢驗記錄 是否有檢驗 員簽字確認(rèn)。17不合格品的 類型及處置83質(zhì)量部門與生 產(chǎn)車間1 查不合格品的分 類、標(biāo)識、隔離、評審 和處 置的 職責(zé)、權(quán) 限和方法是否明確；文件編號：MSWA-Q-XXX版本： 2012 版批準(zhǔn)：于慧梅發(fā)布 /修訂日期： 2012.03.15文件名稱： XXX技術(shù)領(lǐng)域質(zhì)量管理體專業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書BeijingZhonglianTianrun CertificationCentre文件編號：MSWA-Q-XXX方法