最新鐵皮石斛項目可行性研究報告

1、南京萬德斯生命科技有限公司組建方案2015/4/3目 錄第一章 項目概況一、項目名稱二、項目擬建地點三、項目出資方及資本結構四、項目股權結構說明五、企原股東主要負責人簡介六、項目建設規(guī)模七、我公司鐵皮石斛保健品市場占有份額規(guī)劃第二章 項目可行性分析一、市場背景分析1、石斛原料供求狀況2、石斛類保健品供求狀況二、市場預測1、項目產品2、目標客戶分析3、鐵皮石斛保健品市場數據分析4、結論三、競品分析1、同類保健品競爭情況2、其他保健品競爭情況四、投資建議1、項目的科技含量高2、項目的市場前景廣闊 3、項目具有較高的利稅率和投資回報率 第三章 營銷策略一、產品策略1、鐵皮石斛保健品的優(yōu)勢分析2、技術

2、優(yōu)勢分析3、科研團隊優(yōu)勢分析二、價格策略1、優(yōu)質的貨源保證2、性價比高于同類產品三、渠道策略1、線下營銷2、線上推廣整合與營銷四、促銷策略1、廣告和營業(yè)推廣  2、人員推銷和公共關系  第四章 投資計劃一、項目總投資估算體系二、投資估算和資金籌措1、固定資產投資總額2、流動資金估算三、項目工程建設進度四、盈利預測及投資評價1、盈利預測2、投資評價第五章、財務及經濟評價一、總成本費用估算1、基本數據的確立2、產品成本3、平均產品利潤與銷售稅金二、財務評價1、項目投資回收期2、項目投資利潤率3、現金流估算4、不確定性分析5、盈虧平衡分析三、綜合效益評價結論第

3、六章 風險及規(guī)避一、項目風險因素1、不可抗力因素風險2、技術風險3、市場風險4、資金管理風險二、風險規(guī)避對策1、不可抗力因素風險規(guī)避對策2、技術風險規(guī)避對策3、市場風險規(guī)避對策4、資金管理風險規(guī)避對策三、風險影響程度評價第七章、環(huán)境保護與消防措施一、設計依據及原則1、環(huán)境保護設計依據2、設計原則二、建設地環(huán)境條件三、項目建設和生產對環(huán)境的影響1、項目建設對環(huán)境的影響2、項目生產過程產生的污染物四、環(huán)境保護措施方案1、項目建設期環(huán)保措施2、項目運營期環(huán)保措施五、環(huán)保評價六、綠化方案七、消防措施第一章 項目概況一、項目名稱組建 南京萬德斯生命科技有限公司（暫名）。二、項目擬建地點擬建于江蘇南京江寧

4、區(qū)“江寧生命科學園”園區(qū)內。三、項目出資方及資本結構該項目擬投資15000萬元，投資的最終目標是打造成一家年產值約10億元的大型石斛產品生產、銷售企業(yè)，最終使該企業(yè)實現上市。由以下四方共同出資：出資方出資額（萬元）所占比例備注南京萬德斯環(huán)?？萍加邢薰?0.00%提供科學管理南京昂谷醫(yī)藥科技有限公司20.00%提供產品研發(fā)、技術支持楊松5.00%掌握銷售渠道王欣5.00%提供優(yōu)質貨源四、項目股權結構說明股東名稱（姓名）出資形式出資額（萬元）所占比例%南京萬德斯環(huán)保科技有限公司貨幣+管理70%南京昂谷醫(yī)藥科技有限公司貨幣+技術20%楊松貨幣+營銷5%王欣貨幣+貨源5%合計100%五、企原股東主要

5、負責人簡介1、南京萬德斯生命科技有限公司法人兼董事長打造科學管理團隊南京萬德斯生命科技有限公司法人兼董事長劉軍，男，從事環(huán)保行業(yè)11年之久，帶領公司成為國內一流的環(huán)保企業(yè)，積累下了豐富的管理經驗和人脈，后看重鐵皮石斛系列產品在我國保健品市場的重要地位和發(fā)展前景，經深度分析鐵皮石斛市場的無限發(fā)展可能后，決心耗費重金組建南京萬德斯生命科技有限公司，著力發(fā)展鐵皮石斛保健品事業(yè)。2、南京昂谷醫(yī)藥科技有限公司產品研發(fā)技術支撐我公司與南京昂谷醫(yī)藥科技有限公司達成技術合作，昂谷作為技術入股的股東之一，是一家專業(yè)從事新藥研發(fā)的一流技術企業(yè)，自成立以來，結合自身的技術和優(yōu)勢，在新藥研究領域已建立起一整套完整的科

6、研體制。此次研發(fā)石斛系列產品，昂谷特地組建了一支國內研究石斛方面的人才團隊，進行新產品的前期開發(fā)、研制，及后期產品試食。充分保證了石斛系列產品的質優(yōu)高效。 南京昂谷醫(yī)藥科技有限公司，經過對鐵皮石斛的成分構成做了大量的科學研究由于鐵皮石斛為貴重藥材，所以在開發(fā)鐵皮石斛的保健品時，其經過氣流粉碎后，D90小于30微米，以全藥粉入藥。西洋參提取方法3、楊松營銷渠道推廣者楊松，曾任南京奧賽康醫(yī)藥集團營銷總監(jiān)，該公司成立于2005年9月，是集醫(yī)藥、精細化工和保健品的研發(fā)、生產、市場推廣和銷售為一體的現代高科技民營企業(yè)，具有規(guī)?；膶I(yè)生產和卓越的研發(fā)能力，產品不斷推陳出新。 楊松擔任該公司營銷總監(jiān)期間，

7、經歷了2012年制藥行業(yè)市場的低迷時期，仍憑借對市場的獨到見解，帶領營銷團隊超額完成了集團規(guī)定的業(yè)績。4、王欣優(yōu)質石斛原料供應商王欣，作為本項目優(yōu)質石斛原料供應商，在安徽擁有一家規(guī)模較大的石斛種植合作社，專業(yè)種植霍山石斛，合作社始建于2010年3月，位于梅山鎮(zhèn)清水村雙河組，現有社員25名，持有霍山石斛野生苗700平米，石斛組培苗種植面積1600平米，合作社依照大別山獨特的氣候條件，采用仿野生化種植模式種植石斛，既能有效的提高石斛的品質，又能節(jié)約種植成本。六、項目建設規(guī)模：本項目占地30畝，分兩期建設：建設期建筑面積建設內容第一期5000科研大樓，包括科研實驗室、中試生產車間、3000辦公綜合樓

8、、500公用系統(tǒng)供應站第二期10000生產樓及庫房七、我公司鐵皮石斛保健品市場占有份額規(guī)劃有數據顯示，2012年浙江鐵皮石斛的產品產值占全國80%以上。 本公司項目計劃在全國經濟較發(fā)達的20個省份推廣，以高科技、優(yōu)質服務、治療+保健的概念做到市場的最大化。市場推廣期（正式運營后12年）：可實現年銷售23億元，扣除繼續(xù)投入的研發(fā)費用后，凈利潤40006000萬元/年。市場成熟期（正式運營后35年）：可實現銷售510億元/年，凈利潤1.73億元/年。項目產品的平均毛利率在80%，凈利潤率在30%以上，屬盈利能力強、競爭力強、市場前景好的項目。第二章 項目可行性分析一、市場背景分析1、石斛原料供求狀

9、況1.1全國石斛原料主要供應情況我國的鐵皮石斛產業(yè)經過近30年的發(fā)展，其集約化栽培面積已達4萬畝左右，鮮條產量平均畝產約300公斤，鮮條年總產量約有1200萬公斤(1.2萬噸)。我國石斛主要種植地：區(qū)域省份重點區(qū)域氣候特點 華東安徽大別山區(qū)典型山地氣候特征，氣候溫和，雨量充沛，森林海拔差異大，植被變化明顯。浙江鄞縣、天臺、仙居氣候溫和濕潤，四季分明，雨量充沛，季風交替顯著福建寧化屬中亞熱帶山地氣候，年平均氣溫15-18，夏無酷暑，冬無嚴寒，春季長達4月無霜期華南廣西天峨屬亞熱帶季風氣候區(qū)，冬暖夏涼，四季分明。西南四川區(qū)域表現差異顯著，氣候類型多，有利于農、林、牧綜合發(fā)展；氣象災害種類多，發(fā)生頻

10、率高，范圍大。云南石屏、文山、麻栗坡、西疇全年溫暖、濕潤，四季變化不大，森林覆蓋率高上述幾大區(qū)域的石斛產量是全國大部分原料的主要來源，以下是2008年-2014年全國鐵皮石斛種植面積及產量圖：由上圖可知，每年石斛產量呈穩(wěn)定、持續(xù)增長態(tài)勢，2014年全國石斛種植面積為40000畝，按照350公斤/畝的產量來算，2014年全國石斛產量約為1400萬公斤。因此，鐵皮石斛的供應量并不是我們著重擔心的環(huán)節(jié)。 其中，石斛原料的品種等級，按照區(qū)域的不同，其營養(yǎng)含量也不相同，多糖類、菲類含量情況如下：由上圖可以看出，產于安徽省霍山縣的鐵皮石斛，是石斛中的極品，膠質飽滿、久嚼無渣、個頭沉實、藥效最佳。此外，將鐵

11、皮石斛制成鐵皮楓斗，主要原因是為了運輸和保存上的方便。1.2全國石斛原料需求情況跟據2013年全國中藥資源普察統(tǒng)計，整個石斛市場年需求總量在8000-10000噸，且以每年10%-15%的需求遞增。石斛在藥用、保健、美容產品的開發(fā)商家逐年增加，市場已處于供不應求的狀態(tài)。2008-2010年鐵皮石斛市場規(guī)模統(tǒng)計分析（單位：億元）2、石斛類保健品供求狀況由于鐵皮石斛卓著的保健功效，業(yè)界一致認為有非常好的發(fā)展前景。據北京、上海等地的市場調查，目前有93%的兒童、78%的老人和近50%的中青年消費保健養(yǎng)生食品，95%以上的家庭常備有不同類型的營養(yǎng)保健品。 2010-2014年鐵皮石斛保健品市場容量統(tǒng)計

12、 霍山石斛作為中華“九大仙草”之首，其相關保健品的功效、價值等不言而喻。那么霍山石斛中含有什么稀缺的活性物質呢？通過下圖即可一目了然：二、市場預測1、項目產品本項目擬提供以下產品：序號名稱成分1石斛片 石斛、人參、羚羊角、五味子、枸杞子、川芎、山藥、地黃、當歸（酒浸）等二十八味藥材。 2石斛膏（復方）石斛、夏枯草、元參、早蓮草、瓦楞子、紫草、青黛。3石斛露石斛等鮮莖的蒸餾液。2、目標客戶分析2.1針對亞健康人群，對自身未來健康進行儲備的健康人群和患者。五臟陰虛失眠多夢脾胃虛，體質差 常見失眠健忘、飲食不化、干咳少痰、腰酸發(fā)軟難以入眠、多夢易驚醒、醒后疲乏、白天困乏脾胃功能不良，營養(yǎng)缺乏，抵抗力

13、差、易生病三高人群勞累過度、煙酒過度久病后氣血虧口干舌燥、血脈不暢、心腦管疾病氣短乏力、虛火發(fā)炎、頭昏目眩、口舌潰瘍氣血不足，惡心乏力2.2 針對老年人群我國已經進入老年化社會，人到老年之所以衰老，原因是機體出現了氣血虛衰，精神耗損，腎陰不足，肝火上亢，毒素積蓄，經絡不通等生理狀態(tài)，是衰老的原因，老年人群里更是多有陰虛。3、鐵皮石斛保健品市場數據分析3.1 對鐵皮石斛保健品適合人群的類型3.2 鐵皮石斛保健品適合人群的特征3.3 購買鐵皮石斛時關注哪些特征3.4 消費者從哪些渠道得知鐵皮石斛保健品的3.5 消費者認為鐵皮石斛的功效在于哪3.6消費者認為鐵皮石斛保健產品每月消費價格在哪個區(qū)間合適

14、3.7 消費者對鐵皮石斛保健品應適合哪個人群3.8 消費者對鐵皮石斛保健品應適合哪個人群4、結論現代中醫(yī)學、中藥化學及中藥藥理學研究表明，鐵皮石斛富含多糖、氨基酸、生物堿、微量元素等，具有養(yǎng)胃生津、滋陰清熱、明目的功效；在治療胃腸道疾病、抗衰老、抗腫瘤、降低血糖和治療白內障等方面均有良好療效。 綜合上述原因分析，鐵皮石斛產品的目標客戶群定位為亞健康人群和中老年群體，以及對自身未來健康進行儲備的健康人群和患者。三、競品分析1、同類保健品競爭情況對于我公司來說，競爭壓力主要集中在對石斛的深加工技術上，隨著西部大開發(fā)的進行和東盟自由貿易區(qū)在廣南的建立，對我們的發(fā)展將會一大飛躍性的機會。主要競爭優(yōu)勢將

15、會得到很好的發(fā)揮。主要競爭對手：產品類型代表產品主要產地或產家銷售場所精加工品鐵皮楓斗膠丸、鐵皮楓斗晶 (沖劑)、鐵皮楓斗膠囊、鐵皮楓斗晶(顆粒)、 石斛芝品浙江森宇控股集團、武義壽仙谷藥業(yè)、浙江天皇藥業(yè)、 民康天然植物制品、杭州胡慶余堂藥業(yè)、康恩貝藥業(yè)、天目藥業(yè)、雁吹雪鐵皮石斛、華立制藥以及深圳制藥等主要生產產家超市、醫(yī)藥名店、專賣店浸膏鐵皮石斛浸膏武義壽仙谷藥業(yè)、醫(yī)藥名店等配制專賣店、醫(yī)藥名店口服液鐵皮楓斗口服液華立制藥等企業(yè)生產超市、醫(yī)藥名店2、其他保健品競爭情況 與鐵皮石斛共同位列“九大仙草”的有天山雪蓮、三兩重人參、百二十年首烏、花甲之茯苓、玉之蓯蓉、海

16、底珍珠、冬蟲夏草等列為中華九大“仙草”。其中，鐵皮石斛早在1000多年前就被尊為“九大仙草”之首。以下是鐵皮石斛與其他“仙草”的功效比較：名稱功效缺點 鐵皮石斛具有生津止渴、鎮(zhèn)痛消腫，主治熱病陰虛、目暗、胃弱、聲音嘶啞、糖尿病、急慢性咽候炎、慢性支氣管炎、慢性肝病、慢性萎縮性胃炎、免疫功能低下、疲勞綜合癥等疾病極品霍山米斛千金難求，價格昂貴 天山雪蓮有活血通絡、散寒除濕、滋陰壯陽等功效。地域特殊，不易獲得 三兩重人參補氣救脫，益血復脈、養(yǎng)心安神、生津止渴、補肺定喘健脾止瀉等。生長周期長，市面上多用其他參類造假 百二十年首烏補益肝腎、益精血、壯筋骨；促進人體免疫力的提高；降血脂，促進紅細胞的生成

17、。何首烏有毒副作用,不宜長期超量服用,避免與肝毒性藥物同時使用 花甲之茯苓滲濕利水，益脾和胃，寧心安神市面上多以次充好 玉芝蓯蓉可用于治療腰膝冷痛、神經衰弱、聽力減退，還具有降低血壓的作用。地域分布狹窄，多集中在內蒙古地區(qū) 深山靈芝扶正固本、滋補強壯、延年益壽，對體具有雙向調節(jié)作用，所治病種，涉及心腦血管、消化、神經、內分泌、呼吸、運動等各個系統(tǒng)。生長環(huán)境有限，人工種植功效甚微 海底珍珠鎮(zhèn)心定志，明目安神珍珠分九品，市面上多魚目混珠 冬蟲夏草藥性溫和，滋補養(yǎng)身，老、虛者皆宜，比其他種類的滋補品有更廣泛的藥用價值。人為炒作，過分夸大其功效通過以上“九大仙草”的功效比較來看，即可解釋古人為何將鐵皮

18、石斛列為“九大仙草”之首。經過現代藥理學的研究，證明鐵皮石斛對提高人體免疫能力效果顯著，綜合來說鐵皮石斛有以下十大功效：四、投資建議1、項目的科技含量高本項目由南京昂谷醫(yī)藥科技有限公司進行產品的技術開發(fā)，及產品質量保證，該公司在中藥、食品保健品開發(fā)研究領域有豐富的經驗，多名高層次技術人員是產品能走向市場的質量保證。據統(tǒng)計，市面上以鐵皮石斛為原料的保健品約有42 種，如石斛顆粒、含片、口服液等，但這些產品大多停留在鐵皮石斛整體功能上，其中的天然活性物質的開發(fā)利用的深度和廣度還遠遠不夠。因此，雖然鐵皮石斛的市場開發(fā)已經具有一定的規(guī)模，但需要看清的是，不少現有的保健品研發(fā)水平較低；有的沒有按照中醫(yī)藥

19、理論和石斛的特點來科學研發(fā)；在研發(fā)方面投入不足；有的企業(yè)目光短淺，不看重功效，只是以鐵皮石斛之名來賺錢，以致有的保健品出現了信任危機。2、項目的市場前景廣闊 雖然鐵皮石斛的產品市場已具有一定的規(guī)模，但也要看清這個市場還有進一步開發(fā)的廣闊空間。因此，要重視和加強研究，開發(fā)出科技含量高的、貨真價實的、服用方便的、有較強針對性的、單味的或復方的、價格不是特別高的多種保健食品，并加強宣傳，創(chuàng)立著名品牌，才是今后產業(yè)發(fā)展和保健品開發(fā)的方向。針對現代社會生活中多種亞健康的身體狀況，用鐵皮石斛進行多種配伍，開發(fā)出多種各有針對性的、調節(jié)效果明顯的保健品也是可行的。另外，中國老齡化社會的逐步形成，出現了對健康保

20、健的巨大市場需求，同時，中國經濟持續(xù)發(fā)展，使干細胞這一高端醫(yī)療保健技術的推廣應用變得可行?，F在隨著人們生活水平的提高，越來越多的人已經由治病為主轉向以防病為主，以預防保健為先。新型藥店不僅僅是在賣藥品，同時也在營造一個大健康的概念。在“為消費者健康服務”的定位上，藥店通過普及保健知識，讓老百姓學會根據自身情況正確選擇保健產品；不僅把日用品搬上藥店的柜臺，而且還要把藥店打造成便民超市、健康超市。這種復合型的百貨藥店，比單純經營藥品的藥店將更具競爭力。3、項目具有較高的利稅率和投資回報率 本項目研發(fā)的鐵皮石斛及制劑技術是當今世界健康醫(yī)療技術的前沿，技術先進。通過努力極大地提高了安全性，顯著地降低了

21、成本。同時公司積累了豐富的藥品市場推廣，銷售經驗，訓練了一支協(xié)同作戰(zhàn)的團隊，打下了良好的市場推廣基礎，大健康戰(zhàn)略的成功離不開強大的營銷團隊，擁有一支強大的營銷團隊是戰(zhàn)略轉型成功企業(yè)的共性，我們通過招聘人才自建，或者依靠專業(yè)營銷公司。產業(yè)化的時機已成熟，具有廣闊的發(fā)展前景。因此，能夠帶來較高的利稅率及投資回報率。第三章 營銷策略一、產品策略1、產品賣點1.1 保健價值高于同類產品鐵皮石斛的傳統(tǒng)食用方法鮮食不易保存，必須現買現吃楓斗不容易辨認是不是真正的鐵皮石斛，且在人工制作過程中部分營養(yǎng)流失入膳微量元素不能被完全吸收泡茶多糖溶出較少，不能夠得到比較有效利用鐵皮石斛的現代食用方法膠囊產品質量得不到

22、有效保證沖劑口感不佳微粉破壁工藝復雜，價格更貴，粉末直接入口，感覺不好，粘牙嚴重。我公司的鐵皮石斛保健品片劑、丸劑服用方便，濃縮就是精華石斛膏（復方）添加夏枯草、元參、早蓮草、瓦楞子、紫草、青黛等多味中藥，科學配伍石斛露經萃取后，石斛中的多糖活性成分吸收率高達97%，易被人體吸收1.2 專利技術，行業(yè)領先2、產品包裝，高檔優(yōu)質產品的包裝設計具有建立品牌認知的行銷作用，利用包裝設計呈現品牌訊息，建立品牌識別，使消費者知道商品的品牌名稱、品牌屬性，進而建立品牌形象。建立本產品的整套VI視覺識別系統(tǒng)，從產品到禮品的包裝均有一套完美的設計，考慮到保健品的特性，本產品擬采用二、價格策略1、優(yōu)質的貨源保證

23、在保證產品質量的基礎上，為使產品價格更加親民，讓每一個人都能享用到九大仙草之首的神奇功效，我公司在成本上盡量做到可控，因此我公司與安徽某霍山石斛種植基地負責人王欣達成戰(zhàn)略合作，確保貨源充足的前提下，亦能保證原材料的優(yōu)質。種植基地采用種苗生產技術，利用組織培養(yǎng)技術已經有效的解決了鐵皮石斛的種苗生產問題。同時采用現代化工藝，經過GMP10萬級凈化工廠36道工序煉制而成，并導入ISO9001:2000質量管理體系，建立了HCCP產品品質危害分析和全面質量管理體系，有效的保證了鐵皮石斛系列產品的品質。 模擬野生石斛生長環(huán)境 野生石斛種植基地 石斛種苗培育 金明石斛種植基地2、性價比高于同類產品所有石斛

24、系列產品的原材料采自當年11月至次年3月間粗多糖等有效成分含量最高的3年生有機鐵皮石斛，精選野生高山冬蟲夏草、美國花旗參、北沙參、麥門冬、玉竹等名貴道地藥材，以安徽霍山石斛為君藥，傳承中醫(yī)藥君臣佐使的配伍理論，科學的組合配伍各種藥材，使其藥材協(xié)同增效，保證其有效成分最大限度的被人體吸收利用。其中君藥鐵皮石斛含量充足，為其他同類產品的2-3倍。冬蟲夏草美國花旗參北沙參麥門冬玉竹鐵皮石斛三、渠道策略1、線下營銷我公司整合了數支營銷團隊，包括多名曾服務于各大醫(yī)療機構的營銷精英。掌握了保健品行業(yè)中的龐大人脈，為產品前期市場的打開創(chuàng)造了有力條件；擁有全國各大城市的代理商資源，為產品全國市場的覆蓋提供后備

25、動力。1.1藥店專柜：是保健品營銷中最為實用有效的方法之一。保健品專柜的設立點主要選擇在各大連鎖藥店、零售藥店、商城等目標客戶集中的地方。1.1.1 我國零售藥店發(fā)展概況據國家食品藥品監(jiān)督管理總局資料顯示，截止2013年11月，我國的藥店總數（包括連鎖門店和單體藥店）為433873家，比2012年增加了10150家，店數增長率2.4%.見下圖。2006-2013年11月我國零售藥店總數及增長率1.1.2我國連鎖藥店發(fā)展概況截止2013年11月，我國的連鎖企業(yè)數量為3376家，與2012年相比，增幅減緩，同比上升8.7%，連鎖門店數的增長率僅為4.9%。表明在市場環(huán)境日趨惡劣的情況下，企業(yè)連鎖率

26、提高，但連鎖力下降。2006-2013年11月我國連鎖門店數（家）及增長率1.1.3 利用全國著名連鎖藥店資源快速鋪貨根據上述對我國連鎖藥店、零售藥店的各項數據分析，利用現有的營銷資源，本產品集中在全國排名前十的連鎖藥店中進行“鋪貨”，全國排名前十的連鎖藥店，擁有廣泛的群眾基礎和忠實的消費群體，選擇知名連鎖藥店進行“鋪貨”，可在短期內達到被目標消費群體快速認知的目的，以初步打開銷售市場。2014年我國十大連鎖藥店排名如下：海王星辰全國性的大型連鎖藥店,紐約證券交易所上市公司,美國連鎖藥店協(xié)會會員,深圳海王星辰連鎖藥店有限公司同仁堂始于清康熙八年(1669年)，中華老字號,高新技術企業(yè),著名品牌

27、老百姓民營大型醫(yī)藥連鎖企業(yè),國內最具影響力的藥品零售企業(yè)之一大參林中國連鎖藥店十強,廣東省著名商標,中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會連鎖藥店分會副會長單位國大藥房國藥控股有限公司下屬零售企業(yè),全國連鎖藥店百強品牌,十大連鎖藥店品牌桐君閣始于1908年,中華老字號,國內首批跨省經營的大型藥品零售連鎖企業(yè)成大方圓中國馳名商標,遼寧省著名商標,知名醫(yī)藥連鎖品牌,大型跨省醫(yī)藥連鎖企業(yè)一心堂云南省著名商標,西南地區(qū)最大的藥品零售連鎖企業(yè)之一和平藥房始創(chuàng)于1945年,國內最古老的藥房企業(yè)之一,十大連鎖藥店品牌,行業(yè)著名品牌華氏大藥房上海醫(yī)藥集團旗下,上海市著名商標,上海市名牌,領先的大型跨省市藥品零售連鎖企業(yè)1.2城市代

28、理：擁有全國各大城市的一級代理資源，通過保健品行業(yè)中的展會等方式，加大宣傳，并在短期內將產品統(tǒng)一上線，遍地開花。1.3社區(qū)零售：不僅是指進入社區(qū)便利店銷售，同時在社區(qū)中做一系列品牌推廣活動如義診、路演等。此方式最直接的接近消費者，便于品牌的推廣。2、線上推廣整合與營銷采用線上營銷思路，在國內主要電商平臺上均有網店；同時利用媒體資源，定期推廣，加強人們對產品的記憶。2.1 傳統(tǒng)媒體2.1.1報紙+雜志：在全國發(fā)行量較高的報紙、雜志上開辟產品專欄，著重宣傳產品的功效。南方周末南方都市報中國青年報齊魯晚報新民晚報楚天都市報中國保健食品中國醫(yī)藥導刊2.1.2電視：作為試聽結合的宣傳方式，除電視廣告片之

29、外，進軍各大衛(wèi)視的購物頻道，此方式的宣傳重點在于產品的功效、品牌、包裝及用戶反饋。2.1.3廣播：在收聽率較高的廣播頻道中加大宣傳，廣播覆蓋了大多出租車、私家車的聽眾，這部分人群具有較高的購買能力。2.2 新媒體2.2.1電商：在全國主要電商平臺上開設旗艦店、代理店鋪，有利于品牌的建設和推廣，產品在網絡中遍地開花，增加客戶的接觸率，利于產品的銷售。2.2.2官方網站：開設產品的官方交易平臺，全面宣傳產品的各項優(yōu)勢，同時開設物流通道，為消費者提供暢通無阻的購物環(huán)境。 暢通無阻的現代物流通道 現代物流是本公司營銷戰(zhàn)略中的重要環(huán)節(jié)。通過大規(guī)模流水化作業(yè)提高貨物轉運效率，降低生產運輸成本、增加企業(yè)效率

30、、縮短產銷周期，為消費者提供了極大的便利。新建的物流中心參照國際標準，創(chuàng)新制定了現代管理體系，在擴充運輸規(guī)模的同時，大大提升了運輸速度和效率，實現了產品從生產到運輸的無縫對接，保證了企業(yè)產品物流的合理性和系統(tǒng)性。整個流程如下：研發(fā)生產網站（下單）倉庫分揀運輸車輛配送消費者 2.2.3論壇+貼吧：在各大論壇、貼吧中的保健品專欄集中發(fā)帖，增加產品的曝光率。2.2.4微博：微博由于沒有支付功能，因此主要是做產品的形象宣傳，開通官方微博賬號，每天定時、定量勤更新，保持活躍度，積累忠實粉絲。2.2.5微信：微信開辟了支付功能，其宣傳作用越來越凸顯，開辟產品的官方微信賬號，對產品的功效、品牌、形象可同時宣

31、傳，也可完成支付功能。另外與微博結合使用，將微博中的粉絲有效引流，亦能產生購買行為。四、促銷策略 促銷策略在加工品銷售中至關重要。原因在于加工品的同質化程度高,可替代性強,尤其在鐵皮石斛產品不為普通消費者所熟知的情況下,促銷策略的運用不僅能夠起到宣傳鐵皮石斛產品的作用,也能夠進一步促進企業(yè)銷售。  · 廣告宣傳     企業(yè)投入一定成本利用廣告宣傳企業(yè)和品牌形象、推介企業(yè)產品十分必要。但應根據產品自身的特點來選擇廣告投放的媒介。在保健品銷售中,廣告和營業(yè)推廣策略常常同時運用。石斛保健品受眾面廣,可利用廣播、電視、網

32、絡等各種形式進行廣告宣傳,尤其對于具有多產品線的企業(yè)來說,廣告策略可對相關產品同時進行宣傳。消費者對品牌和產品具有一定認知度后,則可結合營業(yè)推廣,如有獎銷售、打折促銷等方式。1、 電視廣告。在中央電視臺、省級地方頻道、二三線城市電視臺投播電視廣告宣傳片，側重產品功效、檔次的宣傳。2、報紙雜志廣告。在全國發(fā)行量較高的報紙及保健品行業(yè)相關的報紙雜志利用半版、正版廣告進行產品功效的宣傳。3、節(jié)目宣傳。在全國收視率較高的養(yǎng)生類節(jié)目，開設與石斛有關的專欄及相關產品的推介，如江蘇衛(wèi)視萬家燈火、北京衛(wèi)視養(yǎng)生堂、CCTV10健康之路等。4、戶外廣告。主要有人行道廣告牌、LED燈箱廣告、樓宇廣告大屏等形式。5、

33、 交通廣告。針對公交、地鐵、機場覆蓋的不同人群，尋找最合適的宣傳方式。6、DM直郵廣告。將產品宣傳冊直接郵寄給目標客戶，簡單、直接、有效。7、商業(yè)活動。定期在小區(qū)、藥店、商場、超市等周邊舉行商業(yè)演出活動，同時以折扣促銷的方式吸引消費者。 8、名人代言。利用名人效應，打造產品良好形象的同時，做到產品效果的傳播。9、其他廣告。短信廣告、流動廣告車。第四章 投資計劃一、項目總投資估算體系二、投資估算和資金籌措本項目投資估算是根據可行性研究報告的編制方案和各專業(yè)提供的建設內容而編制的。A、國家發(fā)改委、建設部發(fā)布的建設項目經濟評價方法與參數（第三版）；B、建筑工程費：C、設備購置費：D、其它費用。 為盡

34、快加緊該項目施工建設工作，應盡可能利用建筑單位的優(yōu)勢和豐富的工程經驗，加快工程建設步伐，力爭早日建成投產，發(fā)揮其經濟效益和社會效益。項目擬建于江蘇溫江區(qū)永寧鎮(zhèn)“江寧生命科學園”園區(qū)內，占地30畝?？偼顿Y15000萬元，其中：第一期8000萬元、第二期7000萬元。構成如下表：本項目預計總投資人民幣15000萬元，分兩期投入，第一期8000萬元，第二期7000萬元。1、 固定資產投資總額預計固定資產投資總額11000萬元，第一期6000萬元，第二期5000萬元。1.1固定資產建設項目：附表：本工程主要建筑一覽表序號名稱占地面積/ m2建筑面積/ m2結構備注1辦公綜合樓5002000混凝土結構一

35、期2科研實驗室5002000混凝土結構一期3公用系統(tǒng)供應站10001000混凝土結構一期4生活樓20008000混凝土結構一期5倉庫等10003000混凝土結構二期6污水處理站5001000混凝土結構一期7停車場800800地面8綠化10001000樹木草坪本項目俯瞰效果圖辦公大樓效果圖研發(fā)中心內部結構生產區(qū)域內部結構1.2固定資產投資預算附表：第一期工程固定資產投資預算表序號項目投資預算（萬元）備注1地價款15002土建25003設備10004公用系統(tǒng)1000污水處理、鍋爐房、配電房等5其他2000合計8000 第二期計劃擴充第一期建設的設備，提高服務接待能力，并建設容量問為儲存100萬份樣

36、品的干細胞庫及其相應的實驗與管理系統(tǒng)，為自體和異體干細胞移植治療提供保障。附表：第二期工程固定資產投資預算表序號項目投資預算（萬元）備注1地價款2土建20003設備10004公用系統(tǒng)2000合計70002、流動資金估算流動資金總額共計4000萬元，第一期投入2000萬元，第二期2000萬元。2.1、第一期流動資金：第一期預計年研發(fā)，申報到試生產階段，包括人員工資、研發(fā)費用、市場推廣費，照此計算，需要的資金約為6000萬元。按照運營周期運轉計算，則需要流動資金2000萬元。2.2、第二期流動資金：第二期預計產品生產，上市銷售，包括人員工資、研發(fā)費用、市場推廣費，照此計算，需要的生產資金3000萬

37、元，各項費用4000萬元，合計7000萬元?？紤]資金回收緩慢業(yè)務，資金周轉較慢，按此計算，則需要流動資金2000萬元。三、項目工程建設進度建設階段內容計劃時間申報審批項目立項，報審批手續(xù)2014年末第一期審批手續(xù)確立后開始動工2015年第二期運營四、盈利預測及投資評價1、盈利預測：運營初期，年銷售收入23億元，考慮到每年將投入利潤的3540%用于繼續(xù)研發(fā)，因此凈利潤約為40006000萬元，凈利潤率20%。市場成熟期，年銷售收入510億元，凈利潤1.73億元，凈利潤率33%。2、投資評價： 內部收益率：本項目內部收益率30%； 投資回收期：投資回收期約3年，即2014年前收回投資。上述指標可知

38、，本項目系盈利能力強、投資回收快的項目。第五章、財務及經濟評價一、總成本費用估算1、基本數據的確立產品價格 生產負荷 其他計算參數2、產品成本成本費用是指項目生產運營支出的各種費用，本項目主要采取要素法測算項目生產成本，按照物料、動力等消耗定額，并以同類企業(yè)近幾年生產同類產品的經驗數據為依據。外購原輔料、燃料及動力費等財務費其他費用經營成本總成本費用。3、平均產品利潤與銷售稅金本項目在整個計算期內將實現年平均利潤總額28908.93萬元。按照行業(yè)17%的稅率計算，全年產生稅收約2900萬元。二、財務評價1、項目投資回收期財務效益分析的目的是考察項目在計算期內所取得經濟效益的大小。該項目財務現金

39、流量分析分析結果如下：序號項目（稅后）數值1財務內部收益率25.12%2財務凈現值（ic=10%）萬元73943.533投資回報期（年）5.932、項目投資利潤率本項目在整個計算期內將實現年平均利潤28908.93萬元，項目投入總資金70015.10萬元。經測算，項目投資利潤率為41.29%。3、現金流估算3.1項目投資現金流估算3.2項目資本金現金流估算4、不確定性分析敏感性分析 單位：萬元不確定因素變化率內部收益率凈現值銷售價格10%29.32%89,896.325%28.47%82,935.41025.12%73,943.53-5%18.6968,935.41-10%15.7461,99

40、1.92原材料成本10%23.05%66,795.175%21.40%70,837.04025.12%73,943.53-5%28.00%76,920.78-10%33.00%83,962.65銷售數量10%32.00%86，765.905%29.00%78,822.41025.12%73,943.53-5%22.00%71,935.41-10%18.00%69,991.92流動資金10%24.03%74,764.855%24.05%74,764.85025.12%73,943.53-5%26.03%72,764.85-10%26.01%72,764.85建設投資10%25.91%72,774

41、.635%25.73%73,326.77025.12%73,943.53-5%23.52%74,431.05-10%22.51%75,983.19下圖以圖表形式顯示敏感性分析：5、盈虧平衡分析 BEP=年固定總成本/(年銷售收入年可變成本年銷售稅金)×年處理量能力37.56%×年處理量能力三、綜合效益評價結論經濟評價結果匯總表序號項目名稱單位數據和指標一、主要數據1年銷售收入（含稅）萬元90909.092年平均利潤總額萬元27272.933年銷售稅金及附加萬元659.724年增值稅萬元6602.775項目總投資萬元150006項目定員人2007建設期月12二、主要評價指標1

42、項目投資利潤率%41.29%2項目投資利稅率%56.23%3稅后財務內部收益率%25.12%4稅前財務內部收益率%29.23%5稅后財務凈現值（ic=10%）萬元73943.536稅前財務凈現值（ic=10%）萬元79114.697投資回收期（稅后）年5.938投資回收期（稅前）年5.489盈虧平衡點%37.56%由以上經濟指標可以看出，項目年均銷售收入90909.09萬元，年均利潤總額約為27272.93萬元，項目投資利潤率為41.29%，稅后財務內部收益率25.12%。盈虧平衡分析和敏感性分析說明項目雖可能面臨單價波動以及經營成本帶來的風險，但從財務評價的角度來看，該項目可行。第六章 風險及規(guī)避一、項目風險因素1、不可抗力因素風險 是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。包括自然災害、如臺風、洪水、冰雹；政府行為，如征收、征用；社會異常事件，如罷工、騷亂三方面。2、技術風險技術風險是指技術開發(fā)及應用方面的各種不確定因素，如技術難度、成果成熟度、與商品化的差距，以及產品的生產設備和專業(yè)技術人才的能力，很難保證將來不被超越。3、市場風險在信息瞬息萬變的現代社會，國家政策、行業(yè)環(huán)境等諸多因素的變化，增加了市場的不確定性，能否把握市場脈搏，4、資金管理風險本次募集資金投資項