試驗室內(nèi)部審核報告

1、質(zhì)量體系內(nèi)部審核報告續(xù)頁受控編號SGHT/QD047-2014共3頁第4頁內(nèi)審報告編號審核日期編制人編制日期審核目的驗證質(zhì)量體系的符合性和有效性審核范圍公司質(zhì)量體系覆蓋的所有部門及要素審核依據(jù)實驗室資質(zhì)評審準(zhǔn)則、質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè) 指導(dǎo)書、國家有關(guān)法律法規(guī)等審核組成員組長：審核中發(fā)現(xiàn)的問題綜述：本次體系審核是根據(jù)實驗室資質(zhì)評審準(zhǔn)則、質(zhì)量手冊、程序文件等 文件開展的2014年內(nèi)部審核。一、質(zhì)量體系內(nèi)部審核概述本公司成立的內(nèi)審小組在各科室配合下，按內(nèi)部審核計劃安排，分別到各科室、現(xiàn)場，采用面談、現(xiàn)場觀察、抽杳質(zhì)量體系文件及記錄等方法，對設(shè)備、環(huán) 境、人員等進行了認(rèn)真細致的檢查。審核組審核了業(yè)

2、務(wù)室、檢測一室、檢測二室 共3個科室，審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項已向有關(guān)科室指明，并由他們確認(rèn)，就不 符合項與受審部門商討了糾正措施和方法。本次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)10項不符合項，不符合項及整改措施綜述如下：1、 其中業(yè)務(wù)室有5項，主要涉及記錄、樣品管理及體系理解不到位：1）業(yè)務(wù)室預(yù)防控制措施程序不完善，針對提出問題，業(yè)務(wù)室部配備人員急救箱。2）砂子項目樣品傳遞記錄不及時，針對提出問題，領(lǐng)樣人先在業(yè)務(wù)室的樣品傳遞表簽字領(lǐng)樣后進行實驗。3）業(yè)務(wù)室投訴申訴措施不完善，針對提出問題，業(yè)務(wù)部建立客戶申訴投 訴意見箱。4）業(yè)務(wù)室標(biāo)準(zhǔn)查新程序未建立，針對提出問題，業(yè)務(wù)室需建立標(biāo)準(zhǔn)查新目錄表。5）試驗室未設(shè)置樣品狀態(tài)區(qū)分措

3、施，針對提出問題，樣品區(qū)域需要放置 待檢、已檢區(qū)域的標(biāo)識。2、檢測一室主要涉及檢測工作操作生疏。3、檢測二室有5項，主要涉及對體系理解不到位及外出檢測設(shè)備的出入 庫記錄未及時形成：1）門窗室安全措施不完善，未設(shè)置防護欄，針對提出問題，配備安全防 護措施。2）保溫室模塑板報告中原始記錄更改錯誤，針對提出問題，原始記錄更 改時加蓋更改者印章。3）化學(xué)品液體配制標(biāo)定記錄不完善，針對提出問題，化學(xué)分析室建立 Naclo溶液標(biāo)定記錄。4）門窗設(shè)備維護保養(yǎng)不及時，針對提出問題，試驗設(shè)備應(yīng)及時維護保養(yǎng)， 并做好記錄。5）化學(xué)分析室溫濕度記錄未建立，針對提出問題，化學(xué)分析室建立溫濕度記錄。不符合項分布情況詳見

4、“不符合項分布表”。審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項交責(zé)任 科室盡快組織整改，認(rèn)真分析原因，有針對性的提出糾正措施，保證質(zhì)量體系的有效運行。二、質(zhì)量體系要素運行狀況綜合評價：我公司質(zhì)量體系運行以來，管理水平和人員素質(zhì)均有明顯的提高，工作人員 對工作更加負責(zé)，工作效率有很大提高。在這次評審中，我們針對評審準(zhǔn)則 中的19個要素，對各項條款進行了審核，內(nèi)審組認(rèn)為我公司的質(zhì)量體系符合 評 審準(zhǔn)則的要求，不存在系統(tǒng)性的不符合，沒有發(fā)生重大質(zhì)量事故，我公司質(zhì)量 體系運行有效并得到實施，已初步具有防止不符合項的產(chǎn)生和滿足客戶及法律、 法規(guī)的能力，初步建立了持續(xù)改進的機制。但隨著公司的不斷發(fā)展，新項目、新 人員的增加，對我們提出了更高的要求，屆時我們需要編制更加系統(tǒng)化、科學(xué)化、 規(guī)范化的質(zhì)量體系文件，更加有利于我公司質(zhì)量體系的運行。三、工作成效通過本次內(nèi)審，使檢測人員進一步加強了對標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的學(xué)習(xí)和實際 操作能力，進一步建立和健全了自我教育、自我評審、自我改進、自我完善，對 照體系文件有關(guān)條款，查錯堵漏，找出目前工作與質(zhì)量體系文件的差距， 進行整 改，各科室要針對不符合項認(rèn)真分析原因，抓緊制定糾正措施，同時舉一反三， 查找類似的問題，全力整改，采取積極而不是應(yīng)付的，切實而不是形式的，迅