5第五部分安全風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理裝盒臺(tái)賬OK

1、第五部分安全風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患排查治理環(huán)節(jié)考評(píng)所需資料清單1、危險(xiǎn)源辨識(shí)清單一見(jiàn)附件一；2、危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)一覽表一見(jiàn)附件二；3、每日安全檢查記錄表一見(jiàn)附件三；4、每周安全檢查記錄表一見(jiàn)附件四；5、每月安全檢查記錄表-見(jiàn)附件五；6、節(jié)假日安全檢查記錄表（單獨(dú)成冊(cè)）一見(jiàn)附件六；7、季節(jié)性安全檢查記錄表（夏季四防）（單獨(dú)成冊(cè)）一見(jiàn)附件七；8、季節(jié)性安全檢查記錄表（冬季四防）（單獨(dú)成冊(cè)）一見(jiàn)附件八；9、綜合安全檢查記錄表（單獨(dú)成冊(cè)）一見(jiàn)附件九；10、安全隱患整改臺(tái)帳一見(jiàn)附件十；11、安全生產(chǎn)狀況預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)一見(jiàn)附件十一。注：未進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，終止評(píng)審。未開展隱患排査或排查無(wú)記錄, 終止評(píng)審。附件一:危險(xiǎn)

2、源辨識(shí)清單序號(hào)區(qū)域設(shè)備活 動(dòng)危害描述分類可能的后果現(xiàn)有的措施可否接受備注1辦公室、生產(chǎn)區(qū) 域工作燈管墜落1物體打擊經(jīng)常性檢查天花板墜落1物體打擊經(jīng)常性檢查應(yīng)急通道不暢6其他傷害經(jīng)常性檢查2.電腦電磁輻射6職業(yè)病盡量避免靜電6職業(yè)病盡量避免長(zhǎng)時(shí)間注視屏幕6職業(yè)病盡量避免長(zhǎng)時(shí)間操作6職業(yè)病盡量避免3.樓內(nèi)或室外行走車輛違章1車輛傷害規(guī)范車輛的行使區(qū)域警示缺失6其他傷害完善區(qū)域警示上下樓梯1其他傷害完善警示標(biāo)識(shí)4.車輛使用（機(jī)動(dòng) 車、叉車、平板車）車輛狀態(tài)不良1車輛傷害加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)違章駕駛1車輛傷害加強(qiáng)教育培訓(xùn)5.員工出差惡劣天氣6其他傷害安全教育夏季高溫6其他傷害培訓(xùn)、發(fā)放清涼用品未按規(guī)定防護(hù)6其

3、他傷害教育培訓(xùn)違章作業(yè)6其他傷害教育培訓(xùn)6.員工工作餐食物屮毒5職業(yè)病相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)7.員工工作、生活傳染病流行6職業(yè)病相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)8.組織員工體育活 動(dòng)意外摔傷6其他傷害告知9.外來(lái)車輛違章駕駛5車輛傷害安金告知10.外來(lái)人員服務(wù)、施工施工噪聲1職業(yè)病安全告知缺乏警示與防護(hù)6其他傷害安全告知，完善警示語(yǔ)防護(hù)現(xiàn)場(chǎng)清理不及時(shí)6其他傷害立即整改11.高出擦玻璃、保 潔未系安全帶、安全帽4高處墜落配發(fā)安全帶、安全帽支撐物不穩(wěn)固4高處墜落工作前仔細(xì)檢查12.保潔、清理地面有水6其他傷害隨時(shí)清理，安全警示工具放置凌亂1物體打擊規(guī)范工具放置長(zhǎng)期接觸洗潔精6職業(yè)病戴防水手套13.空調(diào)使用氟利昂泄露6職業(yè)病經(jīng)常

4、性檢查及時(shí)處理14.各種電氣設(shè)備的 使用設(shè)備漏電1觸電經(jīng)常性檢查及時(shí)處理接線不規(guī)范1觸電進(jìn)廠檢查培訓(xùn)違章使用電器1觸電禁止使用觸電保護(hù)器實(shí)效1觸電經(jīng)常性檢查更換開關(guān)、插頭、插座等不良，無(wú)警示1觸電更換、完善警示15.設(shè)備檢修電氣檢修未有效監(jiān)控1觸電完善監(jiān)控帶電檢修1觸電批評(píng)教育傳動(dòng)機(jī)構(gòu)檢修1機(jī)械傷害按規(guī)定要求檢修旋轉(zhuǎn)部位檢修1機(jī)械傷害按規(guī)定要求檢修零件緊固未到位1機(jī)械傷害女全培訓(xùn)高空設(shè)備檢修時(shí)人員、物體墜落4高處墜落安全培訓(xùn)16.行車使用未佩戴安全帽1起重傷害佩戴安全帽安全附件損壞時(shí)物體墜落1起重傷害經(jīng)常性檢查超負(fù)荷吊運(yùn)物體墜落1起重傷害禁止超負(fù)荷運(yùn)行并培訓(xùn)歪拉斜吊1起重傷害安全培訓(xùn)，規(guī)范鳳運(yùn)

5、手扶吊鉤鉤物不慎1機(jī)械傷害安全培訓(xùn)，規(guī)范吊運(yùn)17.飯金氮弧焊防護(hù)電弧光不當(dāng)6職業(yè)病使用防護(hù)罩或墨鏡剪板機(jī)使用不當(dāng)1機(jī)械傷害執(zhí)行操作規(guī)程、進(jìn)行安全教fi電焊渣飛出6其他傷害穿戴手套和防護(hù)服電焊輻射6職業(yè)病釆取防護(hù)措施焊接煙塵及有毒氣體的排出6職業(yè)病帶口罩鋼板、殼體的吊運(yùn)不當(dāng)1物體打擊執(zhí)行操作規(guī)程、進(jìn)行安全教 育氧氣、乙烘使用不當(dāng)1爆炸、火災(zāi)安金培訓(xùn)18.柜體組裝、電氣 裝配柜體及箱體的吊裝運(yùn)輸不當(dāng)1物體打擊規(guī)范吊裝運(yùn)輸帶棱角的殼體部件處理不當(dāng)1其他傷害戴手套接線工具使用不當(dāng)1其他傷害選用正確接線工具裝配時(shí)銅排搬運(yùn)不當(dāng)1其他傷害規(guī)范操作劃切母線套管不當(dāng)1機(jī)械傷害規(guī)范操作檢驗(yàn)人員違規(guī)操作5觸電進(jìn)行安

6、全教育19.庫(kù)房元器件、材料擺放不當(dāng)1物體打擊清理并規(guī)范擺放20.空壓機(jī)使用空壓機(jī)壓力容器爆炸1爆炸經(jīng)常性檢查壓力管道爆炸1爆炸經(jīng)常性檢查21.施工用電帶電作業(yè)無(wú)人監(jiān)管5觸電必須配監(jiān)管人員非電工私拉亂接5觸電理解拆除、安全教育電線電纜老化，破皮無(wú)包扎5觸電更換電纜或進(jìn)行包扎22.設(shè)備安裝作業(yè)員工作業(yè)違章5高處墜落安全培訓(xùn)裝拆人員無(wú)證作業(yè)5其他傷害禁止無(wú)證操作無(wú)施工方案或不按施工方案施工5其他傷害完善施丄方案并施工方案 實(shí)施鋼絲繩有缺陷1機(jī)械傷害更換符合耍求的鋼絲繩23.高處作業(yè)員工作業(yè)違章5高處墜落禁止違章作業(yè)安全網(wǎng)防護(hù)或材質(zhì)不符合要求4高處墜落更換24.電氣焊接作業(yè)焊渣飛濺1火災(zāi)準(zhǔn)備必要的防

7、護(hù)措施焊接煙塵及有毒氣體排出6職業(yè)病佩戴防護(hù)口罩氣瓶的使用與管理不符合要求1爆炸規(guī)范管理25.起重吊裝高處作業(yè)的安全保護(hù)措施不符合要 求4高處墜落加強(qiáng)安全保護(hù)措施高處作業(yè)人員違章4高處墜落禁止違章作業(yè)、安全培訓(xùn)吊裝時(shí)構(gòu)件堆放不符合要求1物體打擊規(guī)范堆放鋼絲繩與吊具不符合要求1物體打擊更換鋼絲繩與吊具26.設(shè)備操作徒手搬鋼板至工作臺(tái)面1其他傷害戴手套手伸入折彎?rùn)C(jī)上下模1機(jī)械傷害執(zhí)行操作規(guī)程、進(jìn)行安全教 育車削戴手套操作1機(jī)械傷害執(zhí)行操作規(guī)程、進(jìn)行安全教 育、監(jiān)督檢查車床三爪鉗未夾緊工件1物體打擊執(zhí)行操作規(guī)程、進(jìn)行安全教 育、監(jiān)督檢査銃床戴手套操作1機(jī)械傷害執(zhí)行操作規(guī)程、進(jìn)行安全教 育、監(jiān)督檢查銃

8、床工件和銃刀裝夾不牢固1物體打擊執(zhí)行操作規(guī)程、進(jìn)行安全教 育砂輪片使用到極限不更換1機(jī)械傷害執(zhí)行操作規(guī)程、及時(shí)更換砂輪機(jī)操作不戴眼鏡1機(jī)械傷害執(zhí)行操作規(guī)程、進(jìn)行安全教 育使用砂輪機(jī)戴手套1機(jī)械傷害執(zhí)行操作規(guī)程、進(jìn)行安全教 育臺(tái)鉆操作戴手套操作1機(jī)械傷害執(zhí)行操作規(guī)程、進(jìn)行安全教 育、監(jiān)督檢查臺(tái)鉆更換工件時(shí)不停機(jī)1機(jī)械傷害執(zhí)行操作規(guī)程、進(jìn)行安全教 育、監(jiān)督檢查臺(tái)鉆操作小工件不使用家具1機(jī)械傷害執(zhí)行操作規(guī)程、進(jìn)行安全教 育、監(jiān)督檢査切割機(jī)切割片使用到極限時(shí)不更換1機(jī)械傷害及時(shí)更換切割片27.氣瓶存儲(chǔ)、裝卸氣瓶銹跡嚴(yán)重1爆炸及時(shí)更換違規(guī)操作1爆炸安全教育儲(chǔ)氣罐泄露1爆炸經(jīng)常性檢查、更換壓力容器爆炸1爆

9、炸按規(guī)定進(jìn)行檢測(cè)28.變配電站違規(guī)操作1觸電、火災(zāi)按規(guī)定操作，安全培訓(xùn)29.油類使用存放不規(guī)范5火災(zāi)統(tǒng)一存放指定場(chǎng)所30.動(dòng)火禁火區(qū)動(dòng)火5火災(zāi)動(dòng)火前采取防護(hù)措施單位：xxxxx公司辨識(shí)人:xxx、xx、xxx-xxxx年xx刀xx日備注：分類屮列名危害性質(zhì)代表序號(hào)1、物理性 2、化學(xué)性 3、生物性 4、心理生理性 5、行為性 6、其他附件二:危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)一覽表序號(hào)危害類別區(qū)域 設(shè)備 活動(dòng)危險(xiǎn)源產(chǎn)生 原因產(chǎn)生后果狀態(tài)時(shí)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控制措施相關(guān)部門正常異 常緊 急過(guò)去現(xiàn)在將 來(lái)lecd風(fēng) 險(xiǎn) 等 級(jí)可 否 接 受1.物體 打擊廠區(qū)燈管墜落老舊撞擊vv363544是經(jīng)常性檢查，加強(qiáng)防 范基建廠區(qū)

10、天花板墜落年久 失修撞擊vv363544是經(jīng)常性檢查，加強(qiáng)防 范基建廠區(qū)工具放置 凌亂操作 不規(guī) 范撞擊vv163185是進(jìn)行安全教育生產(chǎn)部門廠區(qū)鋼板、殼 體的吊運(yùn) 不-*!操作 不當(dāng)撞擊vv363544是進(jìn)行安全教育生產(chǎn)部門廠區(qū)柜體及箱 體的吊裝 運(yùn)輸不當(dāng)操作 不當(dāng)撞擊vv363544是進(jìn)行安全教育生產(chǎn)部門廠區(qū)元器件、 材料擺放 不當(dāng)不規(guī)范撞擊vv163185是進(jìn)行安全教育生產(chǎn)部門廠區(qū)吊裝時(shí)構(gòu) 件堆放不 符合要求操作不當(dāng)撞擊vv363544是進(jìn)行安全教育生產(chǎn)部門廠區(qū)鋼絲繩與 吊具不符 合要求違章操作撞擊vv30. 51522. 55是經(jīng)常檢查，更換生產(chǎn)部門廠區(qū)銃床工件 和銃刀裝 夾不牢固違規(guī)

11、 操作撞擊vv160. 535是進(jìn)行安全教育生產(chǎn)部門廠區(qū)車床三爪 鉗未夾緊 工件違規(guī) 操作撞擊vv160. 535是進(jìn)行安全教育生產(chǎn)部門2.車輛傷害廠區(qū)車輛違章違規(guī) 操作撞擊vv30. 5710. 55是進(jìn)行安全教育行政廠區(qū)車輛狀態(tài) 不良車輛 故障撞擊vj30.5710.55是進(jìn)行安全教育，檢查 安全性能行政廠區(qū)違章駕駛違規(guī) 操作撞擊vv30. 5710.55是進(jìn)行安全教育行政3.機(jī)械 傷害廠區(qū)傳動(dòng)機(jī)構(gòu) 檢修違規(guī) 操作傷手vv30. 5710. 55是進(jìn)行安全教育生產(chǎn)部門廠區(qū)旋轉(zhuǎn)部位檢修違規(guī) 操作傷手vv30. 5710.55是進(jìn)行安全教育生產(chǎn)部門廠區(qū)零件緊固 未到位違規(guī) 操作撞擊vv30.

12、534. 55是進(jìn)行安全教育生產(chǎn)部門廠區(qū)手扶吊鉤 鉤物不慎違規(guī)操作傷手vv30. 511.55是進(jìn)行安全教育生產(chǎn)部門廠區(qū)剪板機(jī)使 用不當(dāng)違規(guī) 操作傷手vv30. 5710.55是進(jìn)行安全教育生產(chǎn)部門廠區(qū)鋼絲繩有 缺陷違規(guī) 操作撞擊vv30.5710.55是進(jìn)行安全教育生產(chǎn)部門廠區(qū)手伸入折 彎?rùn)C(jī)上下 模違規(guī) 操作傷手vv30. 5710. 55是進(jìn)行安全教育生產(chǎn)部門廠區(qū)車削戴手 套操作違規(guī) 操作傷手vv30. 5710. 55是進(jìn)行安全教育生產(chǎn)部門廠區(qū)銃床戴手 套操作違規(guī)操作傷手vv30.5710.55是進(jìn)行安全教育生產(chǎn)部門廠區(qū)砂輪片使 用到極限 不更換違規(guī) 操作撞擊vv30. 5710. 55

13、是進(jìn)行安全教育生產(chǎn)部門廠區(qū)砂輪機(jī)操 作不戴眼 鏡違規(guī) 操作撞擊vv613185是進(jìn)行安全教育生產(chǎn)部門廠區(qū)使用砂輪 機(jī)戴手套違規(guī) 操作傷手vv30. 534.55是進(jìn)行安全教育生產(chǎn)部門廠區(qū)臺(tái)鉆操作 戴手套操 作違規(guī) 操作傷手vv30. 534. 55是進(jìn)行安全教育生產(chǎn)部門廠區(qū)臺(tái)鉆更換 工件時(shí)不 停機(jī)違規(guī)操作傷手jj30.534.55是進(jìn)行安全教育生產(chǎn)部門廠區(qū)臺(tái)鉆操作 小工件不 使用家具違規(guī) 操作撞擊vv30. 534. 55是進(jìn)行安全教育生產(chǎn)部門4.起重 傷害廠區(qū)未佩戴安 全帽違規(guī) 操作撞擊vv633544是進(jìn)行安全教育生產(chǎn)部門廠區(qū)女全附件 損壞時(shí)物 體墜落違規(guī) 操作撞擊vv30. 534. 5

14、5是進(jìn)行安全教育生產(chǎn)部門廠區(qū)超負(fù)荷吊 運(yùn)物體墜 落違規(guī) 操作撞擊vv30. 534. 55是進(jìn)行安全教育生產(chǎn)部門廠區(qū)歪拉斜吊違規(guī) 操作撞擊vv30. 534. 55是進(jìn)行安全教育生產(chǎn)部門5.觸電廠區(qū)設(shè)備漏電年久 失修vv613185是加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng) 檢查生產(chǎn)部門廠區(qū)接線不規(guī)范違規(guī) 操作vv613185是進(jìn)行安全教育生產(chǎn)部門廠區(qū)違章使用 電器違規(guī) 操作vv613185是進(jìn)行安全教育生產(chǎn)部門廠區(qū)觸電保護(hù) 器實(shí)效年久 失修vj10.573.55是加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng) 檢査生產(chǎn)部門廠區(qū)開關(guān)、插 頭、插座 等不良， 無(wú)警示年久 失修vv613185是加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)檢査生產(chǎn)部門廠區(qū)電氣檢修 未有效監(jiān) 控違

15、規(guī) 操作vv30. 51522. 54是進(jìn)行安全教育生產(chǎn)部門廠區(qū)帶電檢修違規(guī)操作vv30. 51522. 54是進(jìn)行安全教育生產(chǎn)部門廠區(qū)帶電作業(yè) 無(wú)人監(jiān)管違規(guī) 操作vv30. 51522.54是進(jìn)行安全教育生產(chǎn)部門廠區(qū)非電工私 拉亂接違規(guī)操作vv30. 51522. 54是進(jìn)行安全教育生產(chǎn)部門廠區(qū)電線電纜 老化，破 皮無(wú)包扎年久 失修vv30. 5710. 55是加強(qiáng)檢査生產(chǎn)部門廠區(qū)變配電站 違規(guī)操作違規(guī)操作jj0.10.5150. 755是進(jìn)行安全教育生產(chǎn)部門廠區(qū)檢驗(yàn)違規(guī) 操作違規(guī) 操作vv10. 5150. 755是進(jìn)行安全教育生產(chǎn)部門6.火災(zāi)廠區(qū)變配電站 違規(guī)操作違規(guī)操作vv0.10.

16、5150. 755是進(jìn)行安全教育生產(chǎn)部門廠區(qū)焊渣飛濺違規(guī) 操作vv661364是進(jìn)行安全教育生產(chǎn)部門廠區(qū)油類存放 不規(guī)范違規(guī) 操作vv10. 540204是進(jìn)行安全教育生產(chǎn)部門廠區(qū)禁火區(qū)動(dòng)火違規(guī)操作vv30. 5710. 55是進(jìn)行安全教育生產(chǎn)部門廠區(qū)氧氣、乙 烘使用不 當(dāng)違規(guī) 操作vv10. 5157. 55是進(jìn)行安全教育生產(chǎn)部門7.咼處墜落廠區(qū)未系安全帶違規(guī) 操作vv60. 57214是進(jìn)行安全教育生產(chǎn)部門廠區(qū)支撐物不 穩(wěn)固違規(guī) 操作vv30. 5710.55是進(jìn)行安全教育生產(chǎn)部門廠區(qū)高空設(shè)備 檢修時(shí)人 員、物體 墜落違規(guī)操作vv30. 5710. 55是進(jìn)行安全教育生產(chǎn)部門廠區(qū)員工作業(yè)

17、違章違規(guī) 操作vv30. 5710.55是進(jìn)行安全教育生產(chǎn)部門廠區(qū)安全網(wǎng)防 護(hù)或材質(zhì) 不符合要 求年久 失修vv10.573.55是加強(qiáng)檢查，及時(shí)更換生產(chǎn)部門廠區(qū)高處作業(yè) 的安全保 護(hù)措施不 符合要求違規(guī)操作vv10.573.55是進(jìn)行安全教育生產(chǎn)部門8.爆炸廠區(qū)氧氣、乙 烘使用不 當(dāng)違規(guī) 操作vv10. 5157. 55是進(jìn)行安全教育生產(chǎn)部門廠區(qū)空壓機(jī)圧 力容器爆 炸違規(guī)操作vv10. 5157. 55是進(jìn)行安全教育生產(chǎn)部門廠區(qū)壓力管道爆炸違規(guī)操作vv10. 531. 55是進(jìn)行安全教育生產(chǎn)部門廠區(qū)氣瓶的使 用與管理 不符合要 求違規(guī) 操作vv60. 515404是進(jìn)行安全教育生產(chǎn)部門廠區(qū)氣

18、瓶銹跡 嚴(yán)重違規(guī)操作vv613185是進(jìn)行安全教育生產(chǎn)部門廠區(qū)違規(guī)操作違規(guī) 操作vv30. 534. 55是進(jìn)行安全教育生產(chǎn)部門廠區(qū)儲(chǔ)氣罐泄露違規(guī) 操作vv10. 510. 55是進(jìn)行安全教育生產(chǎn)部門廠區(qū)壓力容器 爆炸違規(guī) 操作vv10. 510. 55是進(jìn)行安全教育生產(chǎn)部門9.職業(yè)病廠區(qū)電腦電磁 輻射vv1061604是盡量避免各部門廠區(qū)電腦靜電vv661364是盡量避免各部門廠區(qū)長(zhǎng)時(shí)間注視屏幕vv1061604是盡量避免各部門廠區(qū)電腦長(zhǎng)時(shí) 間操作jj1061604是盡量避免各部門廠區(qū)食物中毒vv361185是進(jìn)行安全培訓(xùn)1、注意 清潔衛(wèi)生后勤廠區(qū)傳染病流行vv30. 5710. 55是進(jìn)行

19、安全培訓(xùn)、注意 清潔衛(wèi)生后勤廠區(qū)長(zhǎng)期接觸 洗潔精vv31135是戴防水手套后勤廠區(qū)氟利昂泄露vv30. 534. 55是經(jīng)常性檢查設(shè)備能源廠區(qū)氟弧焊防 護(hù)電弧光 不當(dāng)vv31395是進(jìn)行安全教育生產(chǎn)部門廠區(qū)電焊輻射vv661364是進(jìn)行安全教育生產(chǎn)部門廠區(qū)焊接煙塵 及有毒氣 體的排出vv661364是進(jìn)行安全教育生產(chǎn)部門廠區(qū)施工噪聲vv1061604是配發(fā)耳塞生產(chǎn)部門10.其他傷害廠區(qū)應(yīng)急通道 不暢vv10. 573. 55是進(jìn)行安全教育各部門廠區(qū)區(qū)域警示 缺失vv10. 531. 55是補(bǔ)齊警示標(biāo)識(shí)生產(chǎn)部門廠外出差遇惡 劣天氣vv30. 51522.54是加強(qiáng)自我防護(hù)各部門廠外夏季高溫 出差

20、vv31395是加強(qiáng)自我防護(hù)、發(fā)放 清涼用品各部門廠區(qū)缺乏警示 與防護(hù)jj513155是完善警示防護(hù)生產(chǎn)部門廠區(qū)現(xiàn)場(chǎng)清理 不及時(shí)vv513155是進(jìn)行安全教育生產(chǎn)部門廠區(qū)帶棱角的 殼體部件 處理不當(dāng)vv363544是進(jìn)行安全教育生產(chǎn)部門廠區(qū)接線工具 使用不當(dāng)vv363544是進(jìn)行安全教育生產(chǎn)部門廠區(qū)裝配時(shí)銅 排搬運(yùn)不 當(dāng)vv363544是進(jìn)行安全教育生產(chǎn)部門廠區(qū)裝拆人員 無(wú)證作業(yè)vv60. 57214是進(jìn)行安全教育生產(chǎn)部門廠區(qū)無(wú)施工方 案或不按 施工方案 施工vv0.5173.55是進(jìn)行女全教育生產(chǎn)部門單位：xxxxx 公司辨識(shí)人：xxx、xx、xxx-xxxx 年 xx 月 xx 口注：d值

21、：20,稍有危險(xiǎn)，或許可以接受；d值：2070,可能危險(xiǎn)，需要注意；d值：70160,顯著危險(xiǎn)，需要整改；d值:160320,高度危險(xiǎn)，需要立即整改；d值：320,極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)附件三:每日安全檢查記錄表班組：檢查人簽字：檢查時(shí)間：年月日序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié) 果是否 合格存在問(wèn)題責(zé)任部門復(fù)查口期復(fù)查結(jié)果是否合 格復(fù)查人簽字1生產(chǎn)設(shè)備1、機(jī)械設(shè)備是否完好現(xiàn)場(chǎng)檢查2、電氣設(shè)備是否完好現(xiàn)場(chǎng)檢查3、特種設(shè)備及其附件是否完好現(xiàn)場(chǎng)檢查4、設(shè)備、管道密封良好無(wú)跑冒滴 漏現(xiàn)象現(xiàn)場(chǎng)檢查5、其他設(shè)施設(shè)備是否完好現(xiàn)場(chǎng)檢查2崗位人員1、勞保用品是否正確穿戴現(xiàn)場(chǎng)檢查2、勞動(dòng)紀(jì)律的遵守情況現(xiàn)場(chǎng)檢查3

22、、安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況現(xiàn)場(chǎng)檢查3工藝指標(biāo)1、工藝指標(biāo)的執(zhí)行情況現(xiàn)場(chǎng)檢查2、各項(xiàng)指標(biāo)是否異?，F(xiàn)場(chǎng)檢查4崗位防護(hù)設(shè)施1、扶梯、平臺(tái)完好現(xiàn)場(chǎng)檢查2、設(shè)備防護(hù)罩放置規(guī)范合理現(xiàn)場(chǎng)檢查3、職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施是否完好現(xiàn)場(chǎng)檢查4、各警示標(biāo)志齊全、完好、衛(wèi)生 清潔現(xiàn)場(chǎng)檢査5其他附件四:每周安全檢查記錄表班組：檢査人簽字：檢查時(shí)間：年月日序號(hào)檢查項(xiàng)目檢査標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果 是否合格存在問(wèn)題責(zé)任部門復(fù)查口期復(fù)查結(jié)果是否合 格復(fù)查人簽字1生產(chǎn)設(shè)備1、機(jī)械設(shè)備是否完好現(xiàn)場(chǎng)檢查2、電氣設(shè)備是否完好現(xiàn)場(chǎng)檢查3、特種設(shè)備及其附件是否完好現(xiàn)場(chǎng)檢查4、設(shè)備、管道密封良好無(wú)跑冒滴 漏現(xiàn)象現(xiàn)場(chǎng)檢查5、其他設(shè)施設(shè)備是否完好現(xiàn)場(chǎng)檢查2

23、崗位人員1、勞保用品是否正確穿戴現(xiàn)場(chǎng)檢查2、勞動(dòng)紀(jì)律的遵守情況現(xiàn)場(chǎng)檢查3、安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況現(xiàn)場(chǎng)檢查3工藝指標(biāo)1、工藝指標(biāo)的執(zhí)行情況現(xiàn)場(chǎng)檢查2、各項(xiàng)指標(biāo)是否異常現(xiàn)場(chǎng)檢查4崗位防護(hù)設(shè)施1、扶梯、平臺(tái)完好現(xiàn)場(chǎng)檢查2、設(shè)備防護(hù)罩放置規(guī)范合理現(xiàn)場(chǎng)檢查3、職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施是否完好現(xiàn)場(chǎng)檢查4、各警示標(biāo)志齊全、完好、衛(wèi)生 清潔現(xiàn)場(chǎng)檢査5日檢查情況日、周檢查問(wèn)題是否整改現(xiàn)場(chǎng)檢查5其他附件五:每月安全檢查記錄表檢査時(shí)間:檢查人簽字:序 號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢査 結(jié)果 是否 合格存在問(wèn)題責(zé)任部門復(fù)查h期復(fù)査結(jié) 果是否 合格復(fù)查人簽字1法律法規(guī)及 規(guī)章制度的 執(zhí)行較好地執(zhí)行安全生產(chǎn)有關(guān)法律法 規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)抽查

24、較好地執(zhí)行安全生產(chǎn)規(guī)章制度及 操作規(guī)程抽查2人員情況全員經(jīng)過(guò)安全培訓(xùn)查培訓(xùn)記 錄特種（設(shè)備）作業(yè)人員經(jīng)過(guò)專業(yè) 培訓(xùn)，持證上査特種作 業(yè)證員工定期進(jìn)行職業(yè)健康體檢查健康檔 案3廠房總體廠房基礎(chǔ)是否有異常，墻壁無(wú)明 顯裂紋，大梁、支撐無(wú)變形現(xiàn)場(chǎng)檢查廠房的釆光、通風(fēng)是否良好現(xiàn)場(chǎng)檢查廠房應(yīng)急通道是否通暢現(xiàn)場(chǎng)檢查廠房?jī)?nèi)消防設(shè)施、器材是否規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)檢查4電氣設(shè)備停送電按“工作票”安全制度執(zhí) 行現(xiàn)場(chǎng)檢查特殊場(chǎng)所應(yīng)使用防爆電機(jī)、防爆 開關(guān)等現(xiàn)場(chǎng)檢查電氣設(shè)備線路完好、接地線完好現(xiàn)場(chǎng)檢查配電室（柜）清潔無(wú)積塵雜物；屏 前屏后有絕緣墊；有防小動(dòng)物進(jìn) 入和防水措施現(xiàn)場(chǎng)檢查各種警示標(biāo)志是否完好現(xiàn)場(chǎng)檢查5傳動(dòng)機(jī)械設(shè) 備人體

25、可能接觸的轉(zhuǎn)動(dòng)部位， 危險(xiǎn)部位上的防護(hù)設(shè)施齊全可靠現(xiàn)場(chǎng)檢查設(shè)備運(yùn)行平穩(wěn)，無(wú)明顯抖動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)檢查6壓力容器及 附件壓力容器及附件是否按時(shí)校正現(xiàn)場(chǎng)檢查壓力表顯示正常，標(biāo)明上下限位現(xiàn)場(chǎng)檢查法乂、墊片無(wú)泄漏現(xiàn)場(chǎng)檢查閥門能關(guān)嚴(yán)，開關(guān)靈活現(xiàn)場(chǎng)檢查7物料儲(chǔ)存儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)材料堆碼、儲(chǔ)存按隔離、 隔開、分離標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場(chǎng)檢查8職業(yè)健康及 勞動(dòng)防護(hù)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)各種防護(hù)裝置完好現(xiàn)場(chǎng)檢查操作人員佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品現(xiàn)場(chǎng)檢查9日、周檢查 情況丨1、周檢查問(wèn)題是否整改現(xiàn)場(chǎng)檢查10其他其他與安全相關(guān)的現(xiàn)場(chǎng)檢查附件六:節(jié)假日安全檢查記錄表被檢部門時(shí)間年月 日檢査人員審核人序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果存在的主要問(wèn)題1消防設(shè)施1、消防箱內(nèi)水帶

26、良好打開窗戶通風(fēng)或強(qiáng)制通風(fēng)2、消防栓良好消防箱有水帶，管道有水檢查密封情況3、無(wú)跑冒滴漏現(xiàn)彖檢查漏點(diǎn)情況4、其它消防器材保管完好，取用方便現(xiàn)場(chǎng)檢查2滅火器材1、滅火器箱完好現(xiàn)場(chǎng)檢查壓力表及消防箱2、滅火器外觀良好，壓力正?，F(xiàn)場(chǎng)檢查是否備用，保養(yǎng)良好3應(yīng)急救援預(yù)案1、事故應(yīng)急救援預(yù)案是否有效現(xiàn)場(chǎng)檢查2、危險(xiǎn)源的安全狀況是否良好，無(wú)隱患存在現(xiàn)場(chǎng)檢查3、配備崗位必要的防護(hù)設(shè)施（手套、口罩，洗眼器等） 及應(yīng)急救援防護(hù)用品，員工會(huì)使用防護(hù)用品現(xiàn)場(chǎng)檢查使用情況4保衛(wèi)1、做好節(jié)假h值班工作的指導(dǎo)，保證公司財(cái)產(chǎn)安全現(xiàn)場(chǎng)檢查2、節(jié)假日期間值班巡邏工作任務(wù)是否己布置人員核實(shí)3、視頻監(jiān)控系統(tǒng)值守人員己安排人員核實(shí)5

27、生產(chǎn)1、安全設(shè)施是否完整有效現(xiàn)場(chǎng)檢查2、生產(chǎn)物資是否儲(chǔ)備充分現(xiàn)場(chǎng)檢查3、節(jié)假日值班崗位安全意識(shí)是否松懈現(xiàn)場(chǎng)檢查4、備用設(shè)備是否到位現(xiàn)場(chǎng)檢查6其它說(shuō)明：1、法定節(jié)假日前必須進(jìn)行一次2、各檢查人員需本人簽字3、發(fā)現(xiàn)隱患需立即整改附件七:季節(jié)性安全檢查記錄表（夏季四防）部門時(shí)間年月 日檢查人員審核人序號(hào)檢查項(xiàng)日檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果存在的主要問(wèn)題1防雨1、檢查各廠房、庫(kù)房屋頂是否有漏雨現(xiàn)場(chǎng)查看2、檢查室外原材料存放是否有防雨措施現(xiàn)場(chǎng)查看是否有防雨篷布及是否完好3、漏雨部位暫時(shí)不能處理的有防雨措施暫時(shí)不能處理部位是否有防雨措施2防雷電1、檢查避雷設(shè)施的外觀情況外觀良好2、定期檢測(cè)避雷設(shè)施的電阻值電阻

28、值應(yīng)小于10歐姆3防洪1、檢查排水溝是否暢通現(xiàn)場(chǎng)檢查是否排水暢通2、定期清理溝內(nèi)積料現(xiàn)場(chǎng)檢查清理情況4防暑降溫1、設(shè)備降溫良好設(shè)備、電機(jī)不超溫2、崗位人員降溫空調(diào)是否正?？照{(diào)制冷正常3、崗位人員降溫風(fēng)扇是否止常風(fēng)扇運(yùn)行良好4、崗位有充足的防暑降溫茶水檢查崗位茶水供應(yīng)是否充足5其它附件八:季節(jié)性安全檢查記錄表（冬季四防）部門時(shí)間年月 日檢査人員審核人序號(hào)檢杳項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果存在的主要問(wèn)題1防火1、消防箱內(nèi)水帶良好打開窗戶通風(fēng)或強(qiáng)制通風(fēng)2、消防栓良好消防箱有水帶，管道有水檢查密封情況3、滅火器外觀良好，壓力正?，F(xiàn)場(chǎng)檢查壓力表及消防箱4、消防沙、消防毯（棉絮）備好2防寒1、員工正確穿戴防

29、護(hù)用品現(xiàn)場(chǎng)檢查使用情況2、勞保用品的發(fā)放情況咨詢員工車間是否及時(shí)發(fā)放到位3防凍1、設(shè)備冷卻水保持長(zhǎng)流水現(xiàn)場(chǎng)檢查閥門開度大小適中2、室外水管保持長(zhǎng)流水現(xiàn)場(chǎng)檢查室外水管4防滑1、崗位無(wú)積水、積雪查看保養(yǎng)情況，現(xiàn)場(chǎng)操作察看是否靈活2、崗位無(wú)結(jié)冰及時(shí)清理結(jié)冰3、無(wú)特殊情況杜絕用水沖、拖地面查看崗位員工執(zhí)行情況5其它附件九:綜合安全檢查記錄表被檢部門時(shí)間：年月 日檢查人員審核人序號(hào)檢查項(xiàng)冃檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果存在的主要問(wèn)題1法律法規(guī)及 規(guī)章制度執(zhí)行1、較好地執(zhí)行安全生產(chǎn)有關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)抽查2、較好地執(zhí)行安全生產(chǎn)規(guī)章制度及操作規(guī)程抽查2人員情況1、全員經(jīng)過(guò)安全培訓(xùn)杳培訓(xùn)記錄2、特種作業(yè)人員經(jīng)過(guò)專業(yè)培訓(xùn)，持證上崗查特種作業(yè)證3、員工定期進(jìn)行職業(yè)健康體檢查健康檔案3廠房總體1、廠房基礎(chǔ)是否有異常，墻壁無(wú)明顯裂紋，大梁、支撐無(wú) 變形現(xiàn)場(chǎng)檢查2、廠房的采光、通風(fēng)是否良好?，F(xiàn)場(chǎng)檢查3、廠房應(yīng)急通道是否通暢現(xiàn)場(chǎng)檢查4、廠房?jī)?nèi)是否配有消防設(shè)施現(xiàn)場(chǎng)檢查4電氣設(shè)備1、停送電按“工作票”安全制度執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)檢查2、特殊場(chǎng)所應(yīng)使用防爆電機(jī)、防爆開關(guān)等現(xiàn)場(chǎng)檢查3、電氣設(shè)備線路完好、接地線完好現(xiàn)場(chǎng)檢查4、配電室（柜）清潔無(wú)積塵雜物;屏前屏后有絕緣墊;有防小 動(dòng)物進(jìn)入和防水措施現(xiàn)場(chǎng)檢查5、各種警不標(biāo)志是否完好現(xiàn)場(chǎng)檢查被檢部門時(shí)間：年月 日檢查人員審核人