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文檔簡(jiǎn)介
1、采購(gòu)流程及管理制度選購(gòu)流程及管理制度選購(gòu)員工作流程i 進(jìn)貨訂單" 進(jìn)貨訂單 " 是進(jìn)貨業(yè)務(wù)的起點(diǎn)。在企業(yè)的日常運(yùn)作過程中,常常需要依據(jù)企業(yè)目前的經(jīng)營(yíng)情況制訂進(jìn)貨方案,在本軟件中以輸入一張進(jìn)貨訂單實(shí)現(xiàn)。ii 進(jìn)貨開票當(dāng)進(jìn)貨業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí),需要做一張 " 進(jìn)貨單 " 。進(jìn)貨業(yè)務(wù)有兩種類型,訂單類進(jìn)貨和非訂單類進(jìn)貨;訂單類進(jìn)貨業(yè)務(wù)通過獵取進(jìn)貨訂單來(lái)進(jìn)展開進(jìn)貨票;非訂單類進(jìn)貨業(yè)務(wù),挺直開進(jìn)貨單。" 進(jìn)貨單 " 存盤后生成一張 " 未審核進(jìn)貨單 " ;只 " 保存 " 不 " 審核 " 的
2、 " 進(jìn)貨單 " 不增加商品庫(kù)存;只有經(jīng)過審核的 " 進(jìn)貨單 " 才增加商品庫(kù)存,同時(shí)增加 " 應(yīng)付賬款 " ;在進(jìn)貨開票時(shí)可以選擇 " 最近進(jìn)價(jià) " 或 " 進(jìn)貨價(jià) " 作為缺省進(jìn)貨單價(jià);在開進(jìn)貨單的同時(shí)允許增加新供給商、新商品或新職員。iii 進(jìn)貨審核進(jìn)貨單保存后生成一張 " 未審核進(jìn)貨單 " 。" 未審核進(jìn)貨單 " 通過 " 進(jìn)貨審核 " 便成為 " 已審核進(jìn)貨單 " 。" 進(jìn)貨審核 " 使
3、商品的庫(kù)存數(shù)量增加,同時(shí)增加 " 應(yīng)付賬款 " 。iv 進(jìn)貨退回本模塊可以實(shí)現(xiàn)對(duì)進(jìn)貨退回單的管理和掌握。本模塊可以處理 " 原單進(jìn)貨退回 " 和 " 非原單進(jìn)貨退回 " 。" 進(jìn)貨退回 " 將削減庫(kù)存數(shù)量。v 進(jìn)貨結(jié)算" 進(jìn)貨結(jié)算 " 模塊可以對(duì)已審核的但未結(jié)算清的進(jìn)貨單進(jìn)展結(jié)算。" 進(jìn)貨結(jié)算 " 的結(jié)果使 " 應(yīng)付賬款 " 削減。vi 預(yù)付款管理在進(jìn)貨業(yè)務(wù)中,有些需要提早預(yù)付定金,本模塊便可實(shí)現(xiàn)該功能。做進(jìn)貨結(jié)算時(shí),可以用預(yù)付款沖抵應(yīng)付款。當(dāng) "
4、; 進(jìn)貨結(jié)算單 " 上的 " 付款總額 " 大于 " 付款合計(jì) " 時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)將余款轉(zhuǎn)為預(yù)付款。預(yù)付款應(yīng)可輸負(fù)數(shù)。選購(gòu)部工作流程與管理制度1、總那么為加強(qiáng)選購(gòu)工作的管理,進(jìn)步選購(gòu)工作的效率,制定本制度。全部的選購(gòu)人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為根據(jù)開展工作。選購(gòu)部經(jīng)理對(duì)選購(gòu)員及庫(kù)管員進(jìn)展考核和管理。2、選購(gòu)部經(jīng)理職責(zé):1) 負(fù)責(zé)組織公司所銷售產(chǎn)品的選購(gòu)2) 對(duì)庫(kù)房的管理工作負(fù)責(zé)。3) 做好銷售員與供方之間的聯(lián)絡(luò)工作。4) 關(guān)心銷售員作好產(chǎn)品的選型及推舉新產(chǎn)品的工作。5) 對(duì)本部門員工制度執(zhí)行狀況負(fù)責(zé)。6) 對(duì)本部門員工的專業(yè)學(xué)問培訓(xùn)負(fù)責(zé)。7) 對(duì)
5、員工進(jìn)展嚴(yán)格管理,依據(jù)員工表現(xiàn)向公司提出嘉獎(jiǎng)或懲罰建議。8) 嚴(yán)格內(nèi)部管理,抓好各項(xiàng)規(guī)章制度的落實(shí),對(duì)本部門辦公設(shè)備的用法及管理負(fù)責(zé)。責(zé)任到人,發(fā)覺問題準(zhǔn)時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)提出獎(jiǎng)懲建議。9) 負(fù)責(zé)制定工作方案,監(jiān)視工作方案的執(zhí)行及完成狀況。3、庫(kù)管員職責(zé):1) 早盤查點(diǎn)貨備發(fā)、晚清帳當(dāng)日工作當(dāng)日完。2) 供應(yīng)準(zhǔn)時(shí)精確的貨物,做好后勤保障。詳細(xì)要求:訂單一發(fā),必需準(zhǔn)時(shí)、清楚、精確的理解貨物的運(yùn)行狀態(tài),即時(shí)登報(bào)信息,直至合同完成、存檔。3) 負(fù)責(zé)庫(kù)房日常管理事務(wù)。4) 檢查庫(kù)存產(chǎn)品情況。5) 按規(guī)定收發(fā)物料。6) 物料進(jìn)庫(kù)儲(chǔ)位的籌劃與排放,7) 填寫庫(kù)房相關(guān)數(shù)字登錄到erp。8) 協(xié)作盤點(diǎn)庫(kù)房產(chǎn)品工作的
6、詳細(xì)執(zhí)行。9) 物料的搬運(yùn)和庫(kù)房廢次品的回收及保管。10) 對(duì)來(lái)料來(lái)貨準(zhǔn)時(shí)入庫(kù),儲(chǔ)放平安以防倒塌、遺失或變質(zhì)。11) 維護(hù)和管理搬運(yùn)工具。4、流程:1) 選購(gòu)流程:a 收到銷售部從erp發(fā)來(lái)的訂單b 審批確認(rèn)c 詢價(jià)、比價(jià)d 選購(gòu)部經(jīng)理審批重大合同向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示e 簽訂選購(gòu)合同f 復(fù)印后,將原始合同整理裝訂年末存檔2) 付款流程:a 在erp內(nèi)錄入付款申請(qǐng)單b 選購(gòu)部經(jīng)理審核c 副總經(jīng)理審批d 財(cái)務(wù)部付款。3) 收貨流程:a 直發(fā):a. 依據(jù)合同執(zhí)行進(jìn)程催促供貨方按期交貨b. 供貨方傳真提貨單c. 通知銷售內(nèi)勤已發(fā)貨d. 銷售部?jī)?nèi)勤傳真提貨單至最終用戶并確認(rèn)e. 選購(gòu)員辦理入庫(kù)手續(xù)f. 銷售部
7、內(nèi)勤辦理相應(yīng)的出庫(kù)手續(xù)b 轉(zhuǎn)發(fā):a. 依據(jù)合同執(zhí)行進(jìn)程催促供貨方按期交貨b. 供貨方傳真或郵寄提貨單c. 通知辦公室相關(guān)人員提貨d. 提貨人員將貨物交庫(kù)管員并辦理交接手續(xù)e. 選購(gòu)員清點(diǎn)貨物并辦理erp入庫(kù)手續(xù)4) 收進(jìn)項(xiàng)發(fā)票流程:a. 催供貨方開具發(fā)票b. 核對(duì)開票內(nèi)容c. 錄入erpd. 將發(fā)票交財(cái)務(wù)部簽收。5) 出庫(kù)流程:a. 庫(kù)管員收到銷售部銷售內(nèi)勤發(fā)出的erp出庫(kù)申請(qǐng)b. 庫(kù)管員備貨并復(fù)核c. 交辦公室發(fā)貨d. 辦公室將用戶簽字的送貨單或發(fā)貨單交銷售內(nèi)勤5、選購(gòu)管理制度:1) 建立好供方及用戶檔案,并做好工作記錄。2) 建立、建全比價(jià)制度,保證選購(gòu)設(shè)備的質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。3) 建立客戶資料管
8、理表冊(cè),新客戶開發(fā)一覽表,競(jìng)爭(zhēng)同行動(dòng)向一覽表,售后效勞管理表。4) 每周末將上周付款、欠款、欠票狀況進(jìn)展匯總在周例會(huì)上做總結(jié),并提出本周用款方案。5) 簽訂選購(gòu)合同后,應(yīng)全面理解發(fā)貨狀況,如不能準(zhǔn)時(shí)供貨,應(yīng)將緣由提早十日通知銷售內(nèi)勤6) 全部貨物一律開箱驗(yàn)收,發(fā)覺問題準(zhǔn)時(shí)和供給商聯(lián)絡(luò),盡早解決。7) 選購(gòu)部負(fù)責(zé)所選購(gòu)貨物的入庫(kù)手續(xù)。貨到后應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)辦理入庫(kù)手續(xù)。驗(yàn)貨完畢后,準(zhǔn)時(shí)按操作規(guī)程精確登錄erp。8) 選購(gòu)部每月5日前,將上一月的選購(gòu)合同編號(hào)整理成冊(cè)9) 違背上述規(guī)章制度,視情節(jié)罰款50-500元。6、庫(kù)房管理制度:1) 庫(kù)房由專人管理,各種貨物登記,做到帳物相符,非庫(kù)房管理人員不
9、得私自進(jìn)入庫(kù)房,回絕任何人在庫(kù)房逗留。2) 保持庫(kù)房的干凈、有序。庫(kù)區(qū)制止吸煙,杜絕煙火隱患,如有違背罰款100元。3) 全部貨物根據(jù)銷售部門或合同號(hào)合理存放。4) 任何出入庫(kù)物品都要履行手續(xù),見單發(fā)貨,領(lǐng)用登記。5) 保證貨物完好出庫(kù)、應(yīng)有裝箱單、發(fā)貨清單一式兩份和回執(zhí)。保證貨物和備品的準(zhǔn)時(shí)、精確出庫(kù)。6) 接到出庫(kù)申請(qǐng)后依據(jù)合同內(nèi)容進(jìn)展備貨,并由領(lǐng)貨人簽字方可辦理出庫(kù)。7) 出庫(kù)返回單,應(yīng)由銷售內(nèi)勤保管需方簽字。8) 對(duì)客戶所需樣品及試驗(yàn)品,庫(kù)管員準(zhǔn)時(shí)登記領(lǐng)用人、領(lǐng)用時(shí)間、退回時(shí)間。退回后應(yīng)妥當(dāng)保管。9) 庫(kù)管員每月第三周的周六對(duì)庫(kù)房盤點(diǎn),并將盤點(diǎn)結(jié)果在次日?qǐng)?bào)副總經(jīng)理。10) 違背上述規(guī)章
10、制度,視情節(jié)罰款50-500元。選購(gòu)員崗位職責(zé)1、在選購(gòu)經(jīng)理的挺直領(lǐng)導(dǎo)下,嚴(yán)格根據(jù)公司規(guī)定的報(bào)價(jià)原那么進(jìn)展對(duì)外報(bào)價(jià)。2、凡與經(jīng)銷產(chǎn)品相關(guān)的廠家代理資質(zhì)、培訓(xùn)方案、促銷政策、嘉獎(jiǎng)、返點(diǎn)、廠家資源的把握、價(jià)格體系更新等必需做到了如指掌,落實(shí)到人。3、要主動(dòng)主動(dòng)協(xié)作業(yè)務(wù)部門做好每個(gè)工程方案,并與業(yè)務(wù)部門達(dá)成共識(shí)。4、選購(gòu)員要嚴(yán)格按流程執(zhí)行并每做到貨比三家,掌握降低選購(gòu)本錢,對(duì)供給商進(jìn)展管理及考評(píng),每年按肯定比例更新供給商形成表單。5、擔(dān)當(dāng)所負(fù)責(zé)區(qū)域產(chǎn)品工程的標(biāo)書制作、現(xiàn)場(chǎng)答議、評(píng)委協(xié)調(diào)等與投標(biāo)有關(guān)一切事宜,對(duì)于臨時(shí)應(yīng)急在客戶部不能賜予支持的前提下,必需與用戶進(jìn)展深層感情溝通后再進(jìn)展投標(biāo)。6、幫助經(jīng)理
11、搞好供貨渠道建立。7、嚴(yán)格執(zhí)行合同管理規(guī)定,要按時(shí)簽訂,不得延誤,并在第一時(shí)間將合同傳遞給與工程相關(guān)的人員。8、負(fù)責(zé)客戶部工程執(zhí)行中與技術(shù)部、財(cái)務(wù)部的協(xié)調(diào)及結(jié)算信息的傳遞。9、綜合調(diào)配公司庫(kù)存資源,訂貨時(shí)把握好實(shí)際庫(kù)存和在途物料狀況,在有庫(kù)存的狀況下要以先出庫(kù)存為主。10、參與本部門員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)。11、樹立索福公司的專業(yè)形象,保證索福公司的聲譽(yù)不受到損害。選購(gòu)經(jīng)理工作職責(zé)1、嚴(yán)格根據(jù)公司規(guī)定的報(bào)價(jià)原那么進(jìn)展對(duì)外報(bào)價(jià)。2、確保每月的發(fā)票正常收回。3、凡與經(jīng)銷產(chǎn)品相關(guān)的廠家代理資質(zhì)、培訓(xùn)方案、促銷政策、嘉獎(jiǎng)、返點(diǎn)、廠家資源的把握、價(jià)格體系更新等必需做到了如指掌,落實(shí)到人。4、要主動(dòng)主動(dòng)協(xié)作業(yè)務(wù)部門做好每個(gè)工程方案,并與業(yè)務(wù)部門達(dá)成共識(shí)。5、選購(gòu)要嚴(yán)格按流程執(zhí)行并做到貨比三家,掌握降低選購(gòu)本錢,對(duì)供給商進(jìn)展管理及考評(píng),每年按肯定比例更新供給商形成表單。6、親密與供給商的合作關(guān)系,做到投入、細(xì)致、深知,到達(dá)低價(jià)、快速、準(zhǔn)時(shí)供貨。7、嚴(yán)格
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