008內(nèi)審檢查表

1、質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢杳表市核部門管理層審核員/日期梁鏡南2014-3-10標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容檢杳記錄檢查發(fā)現(xiàn)1. 2范圍1）本廠質(zhì)量管理體系的適用范圍是？有無(wú)發(fā)生變化？本公司質(zhì)屋管理體系適用范圍是：金屬釧焊件產(chǎn)品生產(chǎn)和營(yíng)銷立ok2）對(duì)標(biāo)準(zhǔn)條文有無(wú)進(jìn)行刪減？up o對(duì)標(biāo)準(zhǔn)要索本公司全部遵守。ok3）公司按is09001： 2008標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施運(yùn)行的質(zhì)雖管理體木公司自按is09001： 2008標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系以來(lái)，一系文件有無(wú)不斷持續(xù)改進(jìn)，確保其符合性。直依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求不斷對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行完善。見公司的質(zhì)ok4、1總要求量管理體系文件修訂記錄。4）公司如何識(shí)別質(zhì)量管理體系所需

2、的過(guò)程和在公司屮的應(yīng)用。本公司根據(jù)is09001: 2008標(biāo)準(zhǔn)的要求和公司的具體情況來(lái)識(shí)別ok管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量、分析與改進(jìn)四個(gè)過(guò)程，并確定這些過(guò)程在公司質(zhì)量管理活動(dòng)屮有應(yīng)用5）用何種方式確定這些過(guò)程的順序和相互作用。依據(jù)質(zhì)量管理活動(dòng)過(guò)程模式圖和過(guò)程方法來(lái)確定管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量、分析與改進(jìn)四個(gè)過(guò)程順序和相互作用。ok6）是否確定為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法。確定了確保這些過(guò)程的有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法。如：公司各部門的職責(zé)和權(quán)限、信息交流的方式、方法和時(shí)間間隔規(guī)定、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)和方法、管理評(píng)審、內(nèi)部審核等。ok7）是否確?？色@得

3、必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)作和監(jiān)通過(guò)投入相關(guān)的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和資金、定期對(duì)顧客滿意視。度調(diào)查的信息、產(chǎn)品婆求符合性信息、公司管理過(guò)程運(yùn)行的特性和ok趨勢(shì)等信息來(lái)支持管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量、分析與改進(jìn)四個(gè)過(guò)程的運(yùn)作和監(jiān)視。8）是否對(duì)確定的過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)視和分析。通過(guò)對(duì)產(chǎn)站、牛產(chǎn)和服務(wù)進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)視，對(duì)管理活動(dòng)進(jìn)行定期竹理評(píng)審和內(nèi)部審核對(duì)相關(guān)確左的過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)視和分析。ok9）是否采取了必要措丿施，以實(shí)現(xiàn)這些策劃的過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。當(dāng)出現(xiàn)所策劃的結(jié)果與實(shí)際要求不符合時(shí)，相關(guān)部門采取與之相應(yīng)的糾正措施和預(yù)防措施來(lái)持續(xù)改進(jìn)相關(guān)策劃過(guò)程。ok審核部門管理層審核員/日期梁鏡南

4、2014-3-10標(biāo)準(zhǔn)要索檢查內(nèi)容檢杳記錄檢查發(fā)現(xiàn)10）公司是怎樣按is09001： 2008標(biāo)準(zhǔn)的耍求管理上述過(guò)程的。公司依據(jù)is09001： 2008標(biāo)準(zhǔn)的要求建立公司的質(zhì)量管理體系文 件，任命公司的管理者代表，對(duì)相關(guān)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，定期管 理評(píng)審和內(nèi)部審核等活動(dòng)對(duì)公司確定的管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)和改進(jìn)等過(guò)程進(jìn)行管理。ok11）公司的所控制的過(guò)程是否包括了與管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品公司的所控制的過(guò)程包括了與管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和ok實(shí)現(xiàn)和改進(jìn)有關(guān)的過(guò)程。改進(jìn)等過(guò)程，見公司管理過(guò)程模式圖。12）公司是否存在外包過(guò)程，對(duì)這種外包過(guò)程的控制在公司公司熱處理、部分機(jī)加工生產(chǎn)制造

5、過(guò)程為外包過(guò)程，處于受控狀ok的質(zhì)量管理體系文件小有否加以識(shí)別和控制。態(tài)。4.2文件要ok求（4.2總公司的管理體系文件有：管理手冊(cè).程序程序、作業(yè)指導(dǎo)書、生則）4.2.2管理13）公司建立的質(zhì)量管理體系文件有哪些，有無(wú)增減？產(chǎn)工藝文件、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)質(zhì)量記錄等，程序文件發(fā)生增減。手冊(cè)14）公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，是否適宜、符合公司的實(shí)際情況？公司有文件化的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，且符合公司的實(shí)際情況。管理評(píng)審吋，是否對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審？質(zhì)量方針是：精益求精，持續(xù)改善，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)，ok與客戶共創(chuàng)雙贏.質(zhì)量h標(biāo)是：1、成品一次交驗(yàn)合格率96%o2、顧客滿匾度90分。ok1

6、5）公司的管理手冊(cè)冇否定期進(jìn)行評(píng)審或修訂，并由總經(jīng)理主持？ 有否保持相關(guān)評(píng)審和修訂記錄？見2013年管理評(píng)審記錄。公司的管理手冊(cè)暫時(shí)沒冇修改，新的程序文件冇相關(guān)評(píng)審活動(dòng)。16）公司冇否對(duì)質(zhì)量體系文件的進(jìn)行修訂和完善？公司已按要求編制了相關(guān)記錄。見質(zhì)量記錄一覽表。ok17）公司是否按1s09001： 2008標(biāo)準(zhǔn)的要求完善了相關(guān)的記錄？對(duì)于相關(guān)形成程序文件的地方均進(jìn)行了相關(guān)描述，見管理手冊(cè)屮 相關(guān)文件出處描述。18）管理手冊(cè)中有否對(duì)形成文件的程序或?qū)ζ湟眠M(jìn)行描述？ok審核部門管理層審核員/日期梁鏡南2014-3-10標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容檢查記錄檢查發(fā)現(xiàn)20）管理手冊(cè)屮有否對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程的相互作

7、用進(jìn)行表述？在公司的管理手冊(cè)屮對(duì)質(zhì)量管理活動(dòng)的相關(guān)過(guò)程的相互作川 進(jìn)行了表述，見質(zhì)量管理體系職能分配表。ok5.1管理承21）總經(jīng)理用何種方式向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和適用法律、公司主要通過(guò)培訓(xùn)、板報(bào)、通知以及客戶的反饋意見和建議討論諾法規(guī)要求的重要性？和實(shí)施，相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)遵守的法律、法規(guī)宣傳和考評(píng)。cd22）公司的質(zhì)量方針是否適應(yīng)公司發(fā)展需要，有否進(jìn)行適宜性評(píng)價(jià)？公司的質(zhì)量方針符合公司發(fā)展需要，暫未進(jìn)行了適宜性評(píng)價(jià)。uk.23）總經(jīng)理是怎樣確保的制訂公司的質(zhì)量?jī)袠?biāo)？公司先根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)宗旨和發(fā)展戰(zhàn)略制定公司的質(zhì)量方針，ok根據(jù)質(zhì)量方針制定公司的質(zhì)量?jī)袠?biāo)。ok24）總經(jīng)理有否對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行

8、定期的管理評(píng)審？公司已制定管理評(píng)審程序文件，確保以后能定期進(jìn)行管理評(píng)審，提高公司的管理水平。通過(guò)捉供相關(guān)的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和資金確保質(zhì)量管理休系ok25）總經(jīng)理是怎樣確保質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施所需資源的獲得？建立、實(shí)施所需資源的獲得5. 2以顧客為關(guān)注的1、不斷對(duì)新生產(chǎn)工藝進(jìn)行總結(jié)分析和應(yīng)用。隹盧 /26）總經(jīng)理是運(yùn)用哪些方式確保顧客的要求得到確定并予以滿足，2、合同、訂單確定刖對(duì)顧客要求的識(shí)別和評(píng)審。以達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意的冃的？3、對(duì)顧客滿意度進(jìn)行定期調(diào)査。4、嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)站相關(guān)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。ok5.3質(zhì)量方 針27）公司的質(zhì)量方針能否方便為公眾所獲??？為了便于員工和相關(guān)方了解公司的質(zhì)量

9、方針，已在公司的公眾場(chǎng) 所用橫幅進(jìn)行宣傳，并對(duì)員工進(jìn)行了質(zhì)量方針內(nèi)容培訓(xùn)。ok質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢杳表市核部門管理層審核員/fi期梁鏡南2014-3-10標(biāo)準(zhǔn)要素檢杳內(nèi)容檢杳記錄檢杏發(fā)現(xiàn)28）質(zhì)量方針是否包括了對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量錚理體系冇效公司的質(zhì)量方針包括了対滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有ok的承諾？效的承諾。見質(zhì)量方針。29）質(zhì)量方針是否為質(zhì)量目標(biāo)的制定和評(píng)審提供了框架指導(dǎo)思想？公司的質(zhì)量方針為質(zhì)量目標(biāo)的制定和評(píng)審提供了指導(dǎo)思想，都是 為了提高產(chǎn)品質(zhì)量，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。ok30）總經(jīng)理是怎樣確保質(zhì)量方針在公司內(nèi)得到溝通和理解？通過(guò)對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行培訓(xùn)和進(jìn)行定期方針、冃標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況評(píng)審

10、來(lái)進(jìn)行公司內(nèi)部的溝通和理解。有，主要是通過(guò)定期管理評(píng)審來(lái)對(duì)其進(jìn)行評(píng)審，確保其能滿足公ok31）總經(jīng)理有否定期評(píng)審質(zhì)量方針，以確保其持續(xù)適宜有效？司的實(shí)際需要。cd公司有質(zhì)量目標(biāo)，各部門有質(zhì)量分目標(biāo)。uk.32）總經(jīng)理是否在公司的相關(guān)職能和層次上建立相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)和5.4.1質(zhì)雖質(zhì)量分目標(biāo)，分別是什么？目標(biāo)公司的質(zhì)最目標(biāo)包括了滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，質(zhì)量目標(biāo)具體可測(cè)量，并與質(zhì)量方針保持一致。見公司各部門的質(zhì)量目標(biāo)一覽ok33）公司的質(zhì)量h標(biāo)是否包括了滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容？質(zhì)量h 標(biāo)是否可測(cè)量，并與質(zhì)量方針保持一致？表。5.4.2質(zhì)量根據(jù)公司制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)和is09001:2008標(biāo)準(zhǔn)

11、中4管理體系34）總經(jīng)理是怎樣對(duì)質(zhì)最管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)最日標(biāo)和條款的要求建立公司的質(zhì)最管理體系文件，并實(shí)丿施和保持。策劃is09001： 2008標(biāo)準(zhǔn)中間4.1條款的要求？ok對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行策劃和實(shí)施，主耍是根據(jù)公司實(shí)際情況35）總經(jīng)理有否對(duì)質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施，以確保質(zhì)和is09001: 2008標(biāo)準(zhǔn)要求相結(jié)合。量管理的完整性？公司各部門和層次均有相關(guān)的職責(zé)與權(quán)限，見管理手冊(cè)中管理ok5.5. 1職責(zé)36）總經(jīng)理冇否對(duì)公司內(nèi)各部門、各層次的職責(zé)與權(quán)限及其相互關(guān)職責(zé)中規(guī)定，并在不斷完善各部門的職責(zé)與權(quán)限。和權(quán)限系作出規(guī)定，確保具職責(zé)和權(quán)限分明，達(dá)到各施其職，提高質(zhì)量

12、管理 水平？審核部門管理層審核員/日期梁鏡南2014-3-10標(biāo)準(zhǔn)要索檢查內(nèi)容檢杳記錄檢查發(fā)現(xiàn)37）總經(jīng)理有否公司內(nèi)如何進(jìn)行有效溝通作出規(guī)定，確保對(duì)內(nèi)、對(duì)公司主要通過(guò)建立公司的行政組織架構(gòu)產(chǎn)配置相關(guān)的資源、任ok外的有效溝通活動(dòng)的落實(shí)？命管理者代表，規(guī)定其相關(guān)的職責(zé)和權(quán)限，來(lái)確保對(duì)內(nèi)對(duì)外的冇效溝通活動(dòng)的落實(shí)。38）公司高層是否按管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求任命管理者代表，是否正常公司高層已任命唐刀珍為管理者代表，一直代表公司總經(jīng)理其行行使質(zhì)量管理體系所規(guī)定的職責(zé)與權(quán)限？使質(zhì)最管理體系所規(guī)定的職責(zé)與權(quán)限。ok39）管理者代表的職責(zé)與權(quán)限是什么？管理者代表的職責(zé)與權(quán)限是：對(duì)內(nèi)：1）負(fù)責(zé)確保公司質(zhì)量管理體系所需

13、過(guò)程得到建立、實(shí)ok施和保持；2）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求：3）確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。對(duì)外：就公司質(zhì)量管理體系的相關(guān)事宜與外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。5.5.3內(nèi)部40）總經(jīng)理有否在公司內(nèi)建立適宜的溝通渠道，確保公司建立的質(zhì)公司已建立了內(nèi)部溝通機(jī)制，如：周例會(huì)、月例會(huì)、定期培訓(xùn)、板ok溝通量管理體系得到及時(shí)有效的溝通？報(bào)、通知等溝通方式來(lái)確保。主要通過(guò)周例會(huì)、刀例會(huì)、定期培訓(xùn)、板報(bào)、通知、標(biāo)語(yǔ)等來(lái)方41）總經(jīng)理采用哪些方法和途徑來(lái)實(shí)現(xiàn)有效溝通？式實(shí)現(xiàn)有效溝通。公司總經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施和保持的需要捉供了6.1資源的相關(guān)人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和資金來(lái)確保管理體系的

14、持續(xù)有效性，同ok提供42）總經(jīng)理有否提供必要的資源確保質(zhì)最管理體系的持續(xù)有效性，時(shí)達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意的1=1的。同時(shí)確保顧客滿意？a）対金屬釧焊件產(chǎn)品生產(chǎn)和營(yíng)銷部，生產(chǎn)原材料、半成品、成品進(jìn)行檢驗(yàn)和冇關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；ok&1總則43）公司管理層如何對(duì)管理體系和產(chǎn)品符合性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量？a）対生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量監(jiān)控；c）顧客滿意度測(cè)量、分析；d）質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的分析；e）內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理體系審核與改進(jìn)；審核部門管理層審核員/日期梁鏡南2014-3-10標(biāo)準(zhǔn)要索檢查內(nèi)容檢杳記錄檢查發(fā)現(xiàn)5.6. 1管理1）總經(jīng)理有否對(duì)公司的策應(yīng)管理體系的定期評(píng)審活動(dòng)作出吋間

15、間在公司的管理評(píng)審控制程序文件中已對(duì)管理評(píng)審作出了規(guī)定，ok評(píng)審總則隔規(guī)定，確保公司的質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜、充分冇效？規(guī)定正常情況下一年一次 可增加次數(shù)。,兩次間隔不超過(guò)12個(gè)刀，并根據(jù)需要2）公司的悸理評(píng)審活動(dòng)冇杏包括質(zhì)量竹理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的公司的管理評(píng)審程序文件中已對(duì)管理評(píng)審活動(dòng)作出了要求，需要，公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)？評(píng)審活動(dòng)包括質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，質(zhì)最方針和ok質(zhì)量?jī)袠?biāo)等。3）公司的管理評(píng)市輸入信息是否包含了 is09001： 2008標(biāo)準(zhǔn)中所要是，見2013年度管理評(píng)審計(jì)劃，管理評(píng)審記錄中包含了 is09001:ok求的七項(xiàng)內(nèi)容？2008標(biāo)準(zhǔn)中所要求的七項(xiàng)內(nèi)

16、容。5.6.2評(píng)審4）管理評(píng)審活動(dòng)開展時(shí)有否制訂和關(guān)計(jì)劃，要求公司各部門提供相見2013年度管理評(píng)審計(jì)劃，ok輸入關(guān)資料和報(bào)告？5）對(duì)管理評(píng)審活動(dòng)有否要求編寫相關(guān)報(bào)告，以確保管理評(píng)審的有效是，見管理評(píng)審控制程序文件。ok實(shí)施？6）管理評(píng)市是否由公司總經(jīng)理主持，有哪些人員參加？管理評(píng)市山總經(jīng)理主持，各相關(guān)部門主管參加；見管理評(píng)審參加人員：公司管理層人員、各部門主管7）管理評(píng)審中提出了哪些改進(jìn)要求？ok暫耒進(jìn)行管理評(píng)審，故未有相關(guān)改進(jìn)需求。8）管理評(píng)審中提出的改進(jìn)措施要求有否改進(jìn)？9）公司管理評(píng)審輸出的內(nèi)容是否包括了質(zhì)量管理體系及其過(guò)程冇效 性的改進(jìn)，與顧客有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，資源的需求？暫無(wú)ok暫

17、無(wú)ok市核部門管理層市核員/日期梁鏡南2014-3-10標(biāo)準(zhǔn)要素檢杳內(nèi)容檢杳記錄檢杏發(fā)現(xiàn)8.2.2內(nèi)部 審核10）公司有否對(duì)內(nèi)部審核控制程序文件進(jìn)行必要的修訂？已按體系文件要求編制了內(nèi)部審核控制程序文件，但未進(jìn) 行相關(guān)修訂。ok11）公司進(jìn)行內(nèi)部審核活動(dòng)時(shí)，有否按內(nèi)部審核控制程序文件 中要求對(duì)內(nèi)審活動(dòng)進(jìn)行策劃并實(shí)施，有否編制年度內(nèi)審計(jì)劃表，內(nèi) 審實(shí)施計(jì)劃表，內(nèi)審檢查表，內(nèi)審報(bào)告，不符合項(xiàng)報(bào)告等相關(guān)記錄？有，見2013年度內(nèi)審計(jì)劃。ok12）內(nèi)市計(jì)劃中有否對(duì)審核的區(qū)域和過(guò)程以及市核方案進(jìn)行有效策 劃，規(guī)定擬審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法及審核員的安排？見2013年度內(nèi)市實(shí)施計(jì)劃。ok13）在公司的

18、每次內(nèi)審活動(dòng)中，冇否要求對(duì)出現(xiàn)的不符合現(xiàn)彖的糾 正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證并提交驗(yàn)證報(bào)告？見2013年度內(nèi)審報(bào)告和不合格項(xiàng)報(bào)告。ok市核部門技術(shù)質(zhì)量部審核員/日期唐月珍2014-3-10標(biāo)準(zhǔn)要素檢杳內(nèi)容檢杳記錄檢杏發(fā)現(xiàn)5.4.1質(zhì)量1）兩部門的質(zhì)量?jī)袠?biāo)是什么？部門的員工是否知道質(zhì)量?jī)袠?biāo)？本部門的質(zhì)量目標(biāo)是：技術(shù)質(zhì)量部1.產(chǎn)品檢驗(yàn)檢率299%。已在本ok冃標(biāo)部門進(jìn)行培訓(xùn)和宣傳。見培訓(xùn)記錄和宣傳欄。木部門每月底均對(duì)木部門質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，見每月質(zhì)量目標(biāo)完2）本部門有否定期對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，用以驗(yàn)證質(zhì)量目標(biāo)的完成成情況統(tǒng)計(jì)表。情況？對(duì)生產(chǎn)部生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)測(cè)，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求。對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行進(jìn)料檢驗(yàn)、

19、制程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)、出貨抽檢，并開具相關(guān)ok5.5.1職責(zé)3）本部門的職責(zé)與權(quán)限是什么？如何按要求履行其職責(zé)與權(quán)限？檢驗(yàn)報(bào)告，及時(shí)反饋相關(guān)信息。與權(quán)限4）本部門內(nèi)部如何進(jìn)行有效溝通？本部門與公司其它部門如何進(jìn)本部門內(nèi)部主要進(jìn)行每周質(zhì)量例會(huì)，對(duì)每天質(zhì)量問題進(jìn)行及時(shí)匯行溝通？報(bào)和溝通。木部門與公司其它部門主要通過(guò)發(fā)出質(zhì)量異常報(bào)告、糾ok正和預(yù)防扌旳施報(bào)告進(jìn)行溝通，并對(duì)相關(guān)牯施的冇效性進(jìn)行效果跟5）本部門有否對(duì)采購(gòu)的物料實(shí)施相關(guān)的檢驗(yàn)活動(dòng)，確保采購(gòu)的物料if/j o滿足規(guī)定的采購(gòu)要求？見進(jìn)倉(cāng)記錄和相關(guān)驗(yàn)收記錄。6）當(dāng)公司或客戶需要在供方檢驗(yàn)物料時(shí)，冇否對(duì)擬驗(yàn)證的產(chǎn)品作出相關(guān)規(guī)定？公司或客戶需要在供方

20、檢驗(yàn)物料時(shí)，木部門會(huì)依據(jù)相關(guān)原料標(biāo)準(zhǔn)ok7.4.3采購(gòu)對(duì)檢驗(yàn)項(xiàng)目在（營(yíng)銷部）發(fā)岀的采購(gòu)單進(jìn)行相關(guān)說(shuō)明，見和關(guān)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)7）本部門是否具備對(duì)公司產(chǎn)品進(jìn)行有效監(jiān)視和測(cè)量的設(shè)備，來(lái)確保單。證產(chǎn)晶符合相關(guān)規(guī)定的要求？本部門具備對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行有效監(jiān)視和測(cè)量的儀器、設(shè)備，來(lái)確保產(chǎn)8）本部門有否建立監(jiān)視和測(cè)最設(shè)備臺(tái)帳，對(duì)公司的計(jì)最器具進(jìn)行有品符合相關(guān)規(guī)定的要求。ok效管理？本部門己建立監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳，見計(jì)量器具臺(tái)帳，在計(jì)量器9）木部門的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備有否定期校準(zhǔn)或驗(yàn)證，以確保其有效 牡?具臺(tái)賬屮對(duì)儀器的規(guī)格、a2號(hào)、精度、校準(zhǔn)周期均進(jìn)行了記錄。ok7.6監(jiān)測(cè)和lx -查計(jì)量器具校驗(yàn)記錄，相關(guān)儀器均按要求進(jìn)

21、行定期校驗(yàn)。測(cè)量設(shè)備10）木部門對(duì)校準(zhǔn)或驗(yàn)證的計(jì)量器具冇否進(jìn)行冇效標(biāo)識(shí)，以確定其對(duì)于校準(zhǔn)和驗(yàn)證的計(jì)量器具，本部門均進(jìn)行了合格證標(biāo)識(shí)。見儀的控制校準(zhǔn)狀態(tài)？器上合格證標(biāo)識(shí)和儀器檢定證書。ok市核部門技術(shù)質(zhì)量部審核員/日期唐月珍2014-3-10標(biāo)準(zhǔn)要素檢杳內(nèi)容檢杳記錄檢杏發(fā)現(xiàn)11）當(dāng)部門在發(fā)現(xiàn)計(jì)量器具不符合要求時(shí)，冇否對(duì)以刖的測(cè)量結(jié)果當(dāng)發(fā)現(xiàn)計(jì)量?jī)x器出現(xiàn)偏差時(shí)，本部門均會(huì)對(duì)相關(guān)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行復(fù)ok的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和保持記錄？核，確保及時(shí)糾e不合格現(xiàn)彖。12）當(dāng)部門有否采取適當(dāng)?shù)拇胧┨幚硎苡绊懙漠a(chǎn)品和設(shè)備？對(duì)于出現(xiàn)偏差的儀器一般進(jìn)行校準(zhǔn)，不能校準(zhǔn)的儀器則報(bào)廢處理。對(duì)于不合格產(chǎn)品則進(jìn)行返工、返修或報(bào)廢處理

22、。13）當(dāng)冇計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，冇否對(duì)其是否ok滿足預(yù)期用途的能力進(jìn)行確認(rèn)，并且確認(rèn)是在初次使用前進(jìn)行，并本公司暫未利用計(jì)算機(jī)軟件進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量。在必要吋進(jìn)行再確認(rèn)？14）本部門有否策劃并實(shí)施所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)（如柏拉圖、分層圖、因果圖、控制圖等）來(lái)證實(shí)公司產(chǎn)品符合相關(guān)標(biāo)見公司對(duì)產(chǎn)品和管理體系監(jiān)測(cè)記錄與糾正和預(yù)防措丿施統(tǒng)計(jì)記錄。&1測(cè)量、準(zhǔn)和顧客的要求？ok分析和改進(jìn)總則15）當(dāng)部門對(duì)本部門的質(zhì)量管理體系實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)，確保其與有，主要對(duì)管理職責(zé)、權(quán)限、產(chǎn)詁的質(zhì)量管理活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)測(cè)等。本部門的實(shí)際運(yùn)作情況相符合？當(dāng)本部門的質(zhì)量管理活動(dòng)不斷更新發(fā)展時(shí)，都會(huì)

23、采取與之相應(yīng)的16）當(dāng)部門有否采取積極的措施持續(xù)改進(jìn)本部門質(zhì)量管理體系的有措施持續(xù)改進(jìn)。ok效性？17）本部門采用何種方法對(duì)產(chǎn)站實(shí)現(xiàn)的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，確保相關(guān)過(guò)程檢査記錄均按要求進(jìn)行記錄并保存。如：原材料產(chǎn)站質(zhì)過(guò)程產(chǎn)品符合過(guò)程實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果？量記錄、產(chǎn)品質(zhì)量全檢記錄等。8.2.3過(guò)程18）當(dāng)末達(dá)到預(yù)定策劃的結(jié)果時(shí)，采取了哪些糾正和糾正牯施來(lái)確當(dāng)出現(xiàn)預(yù)定策劃的結(jié)果不能滿足要求時(shí)，均冇相關(guān)質(zhì)量異常報(bào)告ok的監(jiān)視和訓(xùn)|雷保產(chǎn)品的符合性？有否保持相關(guān)的記錄？和糾正和預(yù)防措施報(bào)告來(lái)記錄相關(guān)活動(dòng)。19）當(dāng)部門有否對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量以驗(yàn)證產(chǎn)品的要求得有，見產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)記錄。ok到了滿足？有否對(duì)這

24、種驗(yàn)證活動(dòng)保持適當(dāng)?shù)挠涗洠?.2.4產(chǎn)品冇，見產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。ok的監(jiān)視和20）當(dāng)部門有否保持對(duì)產(chǎn)品實(shí)施檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)，以確保對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量測(cè)量進(jìn)行有效的控制？市核部門技術(shù)質(zhì)量部審核員/h期唐月珍2014-3-10標(biāo)準(zhǔn)要素檢杳內(nèi)容檢杳記錄檢杏發(fā)現(xiàn)21）本部門在執(zhí)行特別放行時(shí)，冇否經(jīng)過(guò)冇關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)或顧客木公司暫無(wú)特別放行事例。ok的批準(zhǔn)？主要采取對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行掛牌標(biāo)識(shí)和將其置于不合格品存放區(qū)域。8.3不合格22）本部采用何種方法對(duì)不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制，品的控制防止其非預(yù)期的使用或交付？本部門在產(chǎn)品質(zhì)量管理過(guò)程中根據(jù)實(shí)際情況和不合格品控制程 序的相關(guān)要求進(jìn)行合理修訂，確保對(duì)不合格品和不合

25、格現(xiàn)彖進(jìn)行ok23）本部門有否對(duì)不合格品控制程序文件進(jìn)行定期評(píng)審和修訂， 確保對(duì)不合格站的控制及不合站的處置的職責(zé)和權(quán)限得到有效實(shí)有效控制和處置。施？主要采取返工和報(bào)廢來(lái)處理不合格品、采取糾正和預(yù)防描施來(lái)消ok除不合格現(xiàn)象。24）木部門采取哪些捲施來(lái)消除己發(fā)現(xiàn)的不合格品和不合格現(xiàn)彖？本公司暫放行不合格品和客戶讓步接收不合格品的事例。25）木部門在處置不合站時(shí)有否在相關(guān)授權(quán)人員或顧客批準(zhǔn)的情況 下放行不合格品或讓步使用？主要冇返工和報(bào)廢。26）本部門有否采取適當(dāng)?shù)拇胧┓乐共缓细衿返脑A(yù)期使用或應(yīng) 用？27）有否對(duì)不合格站的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施進(jìn)行記錄，有，見相關(guān)不合格品報(bào)告和不合格品處置

26、記錄。包括所批準(zhǔn)的讓步使用記錄？查2013年7m 31 h質(zhì)檢記錄，提供對(duì)不合格品進(jìn)行處理的報(bào)ok28）當(dāng)不合格品采取糾正措施后，冇否對(duì)其進(jìn)行再次驗(yàn)證，證實(shí)已pi o符合要求？都會(huì)采取與z相應(yīng)的措施，主要釆取更換等措施來(lái)降低不合格品8.4數(shù)據(jù)分 析29）當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，有否采取與不合格 的影響或潛在影響和程度相適應(yīng)的措施降低不合格造成的影響？有造成的影響。ok哪些措施?在審核中發(fā)現(xiàn)公司技術(shù)開發(fā)部/技術(shù)質(zhì)量部采用產(chǎn)品質(zhì)量情況刀30）本部門有否采取確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，來(lái)證實(shí)過(guò)程和報(bào)表和產(chǎn)品合格率考核統(tǒng)計(jì)表進(jìn)行質(zhì)量目標(biāo)分析，并證實(shí)過(guò)ok產(chǎn)甜的特性及趨勢(shì)以及采収預(yù)防措施的

27、機(jī)會(huì)？程和產(chǎn)站的特性及趨勢(shì)以及采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)。市核部門技術(shù)質(zhì)量部審核員/日期唐月珍2014-3-10標(biāo)準(zhǔn)要素檢杳內(nèi)容檢杳記錄檢杏發(fā)現(xiàn)31）本部門在采取糾正措施消除不合格時(shí)，有否分析英產(chǎn)牛的原因，本部門在采取糾正措施消除不合格時(shí)，都分析其產(chǎn)生的原因，見ok以防止不合格的再發(fā)生？相關(guān)的糾正和預(yù)防措就報(bào)告。8.5.2 纟l| 正措施32）有否評(píng)審不合格，確定和實(shí)施所需的措施？有，見相關(guān)糾正和預(yù)防措施報(bào)告中不合格評(píng)審記錄。8.5.3預(yù)防措施33）有否記錄采取糾正不合格的扭施的結(jié)果，并評(píng)價(jià)其冇效性？?jī)樱娤嚓P(guān)糾止和預(yù)防扌旳逝報(bào)告中扌音施效果評(píng)審記錄。34）本部門有否通過(guò)分析不合格存在的因素，來(lái)消除潛

28、在不合格產(chǎn)有，見相關(guān)不合格站和不合格現(xiàn)象原因分析及統(tǒng)計(jì)結(jié)果。生的原因，防止不合格的發(fā)生？35）有否采取必要的扭施，并記錄所采取扌音施的結(jié)果？有，見相關(guān)預(yù)防扌旳施培訓(xùn)記錄。ok36）有否評(píng)市所采取的預(yù)防措施的有效性？有，見相關(guān)預(yù)防措施效果評(píng)價(jià)。注：檢查發(fā)現(xiàn)用代號(hào)表示：ok （符合項(xiàng)）nc （不符合項(xiàng)）+報(bào)告編號(hào)pbd()08審核部門人事行政部審核員/日期黎權(quán)海2014-3-10標(biāo)準(zhǔn)條款檢杳內(nèi)容檢查記錄檢查發(fā)現(xiàn)5.4.1質(zhì)量1）本部門的質(zhì)量目標(biāo)是什么？有否定期對(duì)其進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析？有1 培訓(xùn)計(jì)劃完成率100%。對(duì)本部門的質(zhì)屋f1標(biāo)每月進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，ok目標(biāo)否定期評(píng)價(jià)其結(jié)果？并對(duì)質(zhì)量n標(biāo)完成情況進(jìn)行報(bào)告

29、。5.5職責(zé)2）木部門的職責(zé)與權(quán)限是否明確并得到執(zhí)行？已在公司的管理手冊(cè)進(jìn)行了規(guī)定，本部門在遵照?qǐng)?zhí)行。與權(quán)限暫未進(jìn)行修訂。ok3）本部門有否對(duì)該程序文件進(jìn)行修訂？公司相關(guān)文件在發(fā)布前均由相關(guān)人員的批準(zhǔn)并加蓋“受控印章”4.2.3文件4）公司相關(guān)文件在發(fā)布前有否得到相關(guān)人員的批準(zhǔn)，以確保文件是進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以確保文件是充分的和適宜的。ok控制充分的和適宜的？_查修改后的體系文件“文件更改申請(qǐng)表”，冇經(jīng)辦人、編制人、ok5）有否根據(jù)需要對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并重新進(jìn)行批準(zhǔn)？批準(zhǔn)人簽名，所附的更改后的a/0版木有批準(zhǔn)人簽名6）有否采取適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)來(lái)區(qū)分文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)？對(duì)現(xiàn)行和更改的文件區(qū)分標(biāo)識(shí)主

30、要采用版本號(hào)和版次號(hào)來(lái)進(jìn)行區(qū)別。ok7）是怎樣確保在使用處可以獲得有關(guān)文件的有效版本？對(duì)公司現(xiàn)行文件建立文件管理臺(tái)賬。見文件和資料一覽表對(duì)于公司適用的外來(lái)文件建立了外來(lái)文件一覽表，相關(guān)法規(guī)8）對(duì)于外來(lái)文件是怎樣進(jìn)行有效控制的？文件收集全血。9）當(dāng)作廢文件因需要而進(jìn)行保留時(shí)，有否對(duì)其進(jìn)行有效標(biāo)識(shí)？是怎對(duì)于作廢文件因需要而進(jìn)行保留時(shí)都進(jìn)行加蓋“作廢文件”卬樣進(jìn)行標(biāo)識(shí)的？章進(jìn)行冇效標(biāo)識(shí)。10）本部門冇否對(duì)記錄控制程序文件進(jìn)行修訂？暫未進(jìn)行修訂。ok暫無(wú)變化。4.2.4記錄11）質(zhì)量記錄有否發(fā)生增減？現(xiàn)場(chǎng)査看公司的質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存環(huán)境基木適宜，滿足記錄控制12）公司的質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存環(huán)境是否適

31、宜？?jī)臃襁M(jìn)行合理的控制程序文件要求。質(zhì)量記錄的保護(hù)符合要求。查對(duì)質(zhì)量記錄的管保護(hù)？質(zhì)最記錄的保存期限和處置有否作出規(guī)定？理，對(duì)其保存期限如管理評(píng)審計(jì)劃保存期限為4年，合理。對(duì)ok于其處置在記錄控制程序文件明確進(jìn)行了規(guī)定。審核部門人事行政部審核員/日期黎權(quán)海2014-3-10標(biāo)準(zhǔn)條款檢杳內(nèi)容檢查記錄檢查發(fā)現(xiàn)ok6.2.1人力13）木部門冇否根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)的特點(diǎn)對(duì)所招聘用的人員制訂相關(guān)教人事行政部根據(jù)公司的產(chǎn)品、生產(chǎn)和服務(wù)的特點(diǎn)，制定了公司相資源總則育、技能和經(jīng)驗(yàn)方面的要求，以確保所招聘用的人員能勝任該項(xiàng)工關(guān)崗位和人員入職要求表，確保所招越用的人員能勝任該項(xiàng)工作。作？見公司相關(guān)崗位和人員入職要求表。

32、14）對(duì)于所聘用的人員有否保持其教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面的有，見員工招聘表和和相關(guān)證明復(fù)印件和特種作業(yè)資格證書。ok6.2.2能力、和關(guān)資料？対于特姝工種有否驗(yàn)明其資質(zhì)？培訓(xùn)和意識(shí)15）當(dāng)公司招聘的人員不能滿足相關(guān)要求時(shí)，有否對(duì)其進(jìn)行培訓(xùn)或有，見部門培訓(xùn)需求表和年度培訓(xùn)計(jì)劃.相關(guān)培訓(xùn)記錄。ok采取其它措施來(lái)滿足要求？16）有否対培訓(xùn)等其它措施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)？?jī)?，培?xùn)記錄表中效果評(píng)價(jià)。ok17）木部門有否定期進(jìn)行意識(shí)培訓(xùn)活動(dòng)，確保員工素質(zhì)的提高？有，見相關(guān)技能培訓(xùn)和上崗培訓(xùn)記錄。ok質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查表審核部門釆購(gòu)審核員/日期梁鏡南2014-3-10標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查記錄檢查發(fā)現(xiàn)5.4.

33、1質(zhì)量1）木部門的質(zhì)雖11標(biāo)是什么？?jī)臃穸ㄆ趯?duì)其進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析？?jī)臃癫少?gòu)及時(shí)到貨率$98%。見質(zhì)屋目標(biāo)統(tǒng)計(jì)記錄。ok目標(biāo)定期評(píng)價(jià)其結(jié)果？已按要求執(zhí)行。5.5.1職責(zé)2）本部門的職責(zé)與權(quán)限是否明確并得到執(zhí)行？與權(quán)限公司針對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的要求制定了相關(guān)的原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，本部門ok7. 4採(cǎi)購(gòu)3）本部門是否有明確的采購(gòu)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)要求，以確保釆購(gòu)的產(chǎn)品滿在進(jìn)行采購(gòu)活動(dòng)吋，按照原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)施采購(gòu)讓劃。如：足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的要求？鋼材質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求等。有，見木部門的供應(yīng)商調(diào)杏表，供應(yīng)商選擇和評(píng)價(jià)表記錄。ok4）本部門有否按公司的要求對(duì)提供產(chǎn)品的供應(yīng)商的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇？有，主要是物料的質(zhì)量、價(jià)格、

34、交貨準(zhǔn)吋性、服務(wù)、供方的信譽(yù)、ok生產(chǎn)能力、生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)實(shí)力、員工素質(zhì)等。5）公司有否制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供應(yīng)商的準(zhǔn)則？分別是什么？有，見公司的合格供應(yīng)商名錄6）有否對(duì)評(píng)價(jià)的結(jié)果和評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄進(jìn)行保uk持？有，見本部門的采購(gòu)申請(qǐng)單、采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)單上的內(nèi)容。ok7）木部門在實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)時(shí)，有否詳細(xì)表述擬采購(gòu)的產(chǎn)品的信息？?jī)?，主要是?duì)采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量等進(jìn)行要求，見采購(gòu)單上說(shuō)明。ok8）采購(gòu)產(chǎn)品的信息中有否對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)最，產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程和加工主設(shè)備提岀要求？有，主要是就物料的質(zhì)量、價(jià)格、交貨準(zhǔn)時(shí)性、服務(wù)等進(jìn)行溝通。ok9）木部門有否定期與供應(yīng)商進(jìn)行有效溝通和評(píng)價(jià)，以確保采購(gòu)的產(chǎn)

35、有，采購(gòu)部供應(yīng)商供貸質(zhì)量記錄并提供了供應(yīng)商供貨質(zhì)量惜況進(jìn)行品和要求是充分的和適宜的？統(tǒng)計(jì)的證據(jù)。審核部門營(yíng)銷部市核員/h期黎權(quán)海2014-3-10標(biāo)準(zhǔn)條款檢杳內(nèi)容檢查記錄檢查發(fā)現(xiàn)5.5.1職責(zé)1）本部門的職責(zé)和權(quán)限是什么？根據(jù)公司的營(yíng)銷部任務(wù)的完成，對(duì)顧客的滿意度進(jìn)行調(diào)查，收ok和權(quán)限集市場(chǎng)信息，處理顧客反饋意見和建議，達(dá)到提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力和市場(chǎng)占有率目的。5.4.1質(zhì)量2）質(zhì)量忖標(biāo)是什么？?jī)臃穸ㄆ谶M(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，驗(yàn)證是否達(dá)到預(yù)期h木部門的質(zhì)量h標(biāo)是：目標(biāo)的？顧客滿意度390分/年；顧客退貨率0/月ok本部門每月進(jìn)行一次質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)，見本部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況報(bào)告。7.2.1與產(chǎn)3）木部門

36、在接受顧客的訂單時(shí)，是否充分了解了顧客規(guī)定的要求，是，公司對(duì)客戶的合同、訂單均按顧客管理相關(guān)文件要求進(jìn)行評(píng)oix有關(guān)的要交付和交付后活動(dòng)的要求？審。見相關(guān)合同簽名確認(rèn)記錄。求的確認(rèn)3）當(dāng)顧客沒有時(shí)示時(shí)，是否明確產(chǎn)品固有的用途和預(yù)期用途必需的明確，主要由公司的產(chǎn)品木身特性已決定了其基木用途。ok要求？明確，主要是產(chǎn)品應(yīng)遵守的質(zhì)量法規(guī)和安全性要求法規(guī)。4）與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)的要求是否明確？ok公司的相關(guān)附加要求明確，主要是產(chǎn)品的質(zhì)邀、使用壽命、安5）公司為了提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的相關(guān)附加要求是否明了？全使用承諾、售后提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)等。木部門在接受客戶的訂單前，對(duì)客戶的合同、訂單均按顧客管ok7.2.2

37、與產(chǎn)6）本部門有否在接受客戶的訂單前，評(píng)審訂單的相關(guān)要求？理相關(guān)文件要求進(jìn)行評(píng)審。見相關(guān)合同評(píng)審記錄。品有關(guān)的要求的評(píng)7）評(píng)審活動(dòng)是否在向客戶作出提供產(chǎn)品承諾前完成？是，見相關(guān)合同、訂單上日期和交貨單上日期記錄。ok屮8）當(dāng)合同出現(xiàn)與以前不一致時(shí)，有否進(jìn)行重新評(píng)審？暫未發(fā)生。ok有否對(duì)公司的能力進(jìn)行確認(rèn)？質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查農(nóng)審核部門營(yíng)銷部審核員/日期黎權(quán)海2014-3-10標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢杳記錄檢杳發(fā)現(xiàn)7.2.3顧客溝通9）當(dāng)客戶提供的要求沒有形成文件時(shí)，本部門有否保持相關(guān)記錄，當(dāng)客戶提供的耍求沒有形成文件時(shí)，本部門均進(jìn)行口頭訂單記ok并經(jīng)客戶確認(rèn)？錄，并回傳客戶確認(rèn)。見客戶口頭訂單記錄和

38、口頭訂單確認(rèn)記錄表。10）本部門有否定期打顧客進(jìn)行有效溝通，確保產(chǎn)品的信息的充分有，本部門主要定期對(duì)客戶進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量、使用情況、售后服務(wù)、有效？意見、建議、要求等進(jìn)行溝通，確保產(chǎn)品的信息有效。見顧客滿意ok度調(diào)查表。11）當(dāng)顧客對(duì)公司的產(chǎn)品提出改進(jìn)建議或投訴時(shí)，木部門有&2顧客否及時(shí)溝通并保持相關(guān)記錄？當(dāng)顧客對(duì)公司的產(chǎn)品提出改進(jìn)建議或投訴時(shí)，木部門進(jìn)行詳細(xì)記滿意錄，并對(duì)相關(guān)問題進(jìn)行原因分析并及吋解決。見顧客反饋意見記錄。ok12）本部門冇否定期對(duì)顧客的滿意情況進(jìn)行調(diào)查，了解？有，本部門-般每年對(duì)顧客進(jìn)行兩次滿意情況調(diào)查，確保及時(shí)了 解顧客對(duì)產(chǎn)晶的需求和感受情況。見顧客滿意度調(diào)查表記錄。ok13）本部門冇否對(duì)顧客滿意的情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，確認(rèn)公司的不足和改進(jìn)的方面，用以提高產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力？有顧客滿意度調(diào)查記錄，提供了對(duì)顧客滿意度進(jìn)行總結(jié)分析的報(bào)告。審核部門標(biāo)準(zhǔn)條款5