公司銷售部門管理制度

1、公司銷售部門管理制度第一條目的：為加強(qiáng)公司銷售管理，增強(qiáng)公司實(shí)力和綜合競爭力，特制定本規(guī)則規(guī)范公司銷售管理。 第二條適用范圍：本規(guī)則適用于公司一切銷售活動(dòng)。第三條銷售活動(dòng)：公司各項(xiàng)銷售活動(dòng)必須積極開展，力爭使公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)得到迅猛發(fā)展。第四條銷售人員須知：公司銷售工作的人員，應(yīng)在所屬主管的監(jiān)督指導(dǎo)之下，彼此信任、相互協(xié)作，相互團(tuán)結(jié)力 爭使公司銷售利潤最大化。第五條 各種規(guī)則的遵守：公司人員除本規(guī)則及其他規(guī)定外， 對(duì)于公司臨時(shí)發(fā)出的傳達(dá)或命令， 也應(yīng)視同本規(guī)則遵守 第六條連帶保證制度：對(duì)于從事銷售業(yè)務(wù)人員，應(yīng)盡快設(shè)立連帶保證制度。第七條事前調(diào)查：從事銷售業(yè)務(wù)人員，對(duì)于對(duì)方的付款能力等，應(yīng)做事前調(diào)查

2、，并衡量本公司的生產(chǎn)能力是 否能依對(duì)方的訂購內(nèi)容作配合后，再行決定是否受理訂貨。第八條訂貨情報(bào)：訂貨情報(bào)應(yīng)盡快取得，并在所屬經(jīng)理的指導(dǎo)之下，盡快展開有效率的銷售活動(dòng)。第十條 估價(jià)單的提出：在提出估價(jià)單時(shí)，應(yīng)先取得所屬主管的裁決認(rèn)可后，方得提出。第十一條嚴(yán)格遵守價(jià)格及交貨期：在受理訂貨時(shí)，除了應(yīng)遵守公司規(guī)定的售價(jià)及交貨期外， 對(duì)于下列五項(xiàng)規(guī)定也應(yīng)確實(shí)遵守: 1品名、規(guī)格、數(shù)量及契約金額。2具體的付款條件：付款日期、付款地點(diǎn)、現(xiàn)金或支票、支票日期、收款方式。3除特殊情況以外，從訂貨受理到交貨之間的期限，一般以 半個(gè)月為主。4交貨地點(diǎn)、運(yùn)送方式、距離最近的車站等等交貨條件。5安裝、運(yùn)轉(zhuǎn)及修理等所需的

3、技術(shù)派遣費(fèi)的協(xié)定。第十二條契約書的提出：如前述條件已具備，應(yīng)將訂貨受理報(bào)告書連同訂購單及契約書等證明訂貨事實(shí)的資料，一 起提出給所屬的主管。第十三條 注明新舊客戶：1訂貨受理報(bào)告書中對(duì)于訂購者是新客戶或者已有往來的客戶須注明清楚。2如果是舊客戶，應(yīng)依據(jù)交貨日期記明目前的未付款項(xiàng)余額。另外，尚需注明交易前或交 易中是否有意外事故發(fā)生。新客戶則重新處理，舊客戶如曾有不良記錄者予以標(biāo)示。第十四條契約上的留意點(diǎn)：在受理訂貨或訂立契約時(shí)，應(yīng)先確認(rèn)工程現(xiàn)場(chǎng)及相關(guān)施行范圍、規(guī)格設(shè)計(jì)等事宜。 第十五條在受理訂貨或訂立契約時(shí)，應(yīng)依照下列四項(xiàng)條件選擇交易公司、締結(jié)付款條件：1對(duì)于已往一向忠實(shí)履行付款條件的舊客戶，

4、可依照慣例認(rèn)可本交易，但仍必須規(guī)定在6個(gè)月內(nèi)收回貨款。2與新客戶的交易，原則上在交貨時(shí)必須同時(shí)收取現(xiàn)金。3即使是舊日即已往來的客戶，仍應(yīng)依照其付款能力的好壞，采取由交貨處代理受領(lǐng)或直 接契約的方法。4對(duì)于過去曾發(fā)生過支票不兌現(xiàn)或不信守契約行為的客戶，一概不接受代理受款以外的訂 貨方第十六條 免費(fèi)的追加補(bǔ)貨：交貨后，若基于客戶的要求或其他情況的需要， 必須免費(fèi)追加機(jī)械器具或零件等物品的話， 須事前提出附有說明的相關(guān)資料給總經(jīng)理，取得其裁決。第十七條損失負(fù)擔(dān)：因前項(xiàng)而發(fā)生損失的責(zé)任歸屬問題，則另訂條文規(guī)定。第十八條報(bào)告：從事銷售業(yè)務(wù)人員對(duì)于本規(guī)則第八條所規(guī)定的內(nèi)容，應(yīng)提出下列資料，并經(jīng)由所屬主管直

5、 接向董事長報(bào)告：1、每日的活動(dòng)情況（每日）。2、3個(gè)月內(nèi)的訂貨受理內(nèi)容報(bào)告（每月最后一日）。3、收款預(yù)定（每月最后一天）。第十九條報(bào)告的檢查：根據(jù)前項(xiàng)提出的報(bào)告，管理科進(jìn)行檢查后，設(shè)立3個(gè)月的營業(yè)方針計(jì)劃，并對(duì)成果進(jìn)行調(diào)查。第二十條訂貨確認(rèn)、變更的通知：1管理或生產(chǎn)部門針對(duì)生產(chǎn)能力進(jìn)行評(píng)估，再依據(jù)訂貨受理報(bào)告書中的條件及內(nèi)容，做好確認(rèn)之后，迅速發(fā)出訂貨確認(rèn)的通知或變更通知給負(fù)責(zé)人員。2負(fù)責(zé)受理訂貨人員在收到前項(xiàng)變更通知后，須立即與訂貨者聯(lián)絡(luò)，并設(shè)法努力與訂貨人 交涉，使訂貨條件符合規(guī)定。第二十一條管理科：管理科應(yīng)針對(duì)訂貨受理及交貨等狀況加以調(diào)查、分析，并負(fù)責(zé)督促交貨事宜。第二十二條銷售價(jià)格表

6、：銷售價(jià)格表須隨身攜帶，但不可借給或流傳到第三者手中。另外，經(jīng)過公司許可借出的圖 表等資料，也應(yīng)迅速設(shè)法收回。第二十三條 目錄等的配發(fā)：目錄及其他銷售上的必要資料，必須慎選對(duì)象后發(fā)放。第二十四條 銷售獎(jiǎng)金制度：公司另設(shè)有銷售獎(jiǎng)金制度，以資獎(jiǎng)勵(lì)直接從事銷售業(yè)務(wù)人員及特約店（代理店）。第二十五條 貨款的回收：負(fù)責(zé)受理訂貨者應(yīng)對(duì)貨款回收事宜負(fù)責(zé)。第二十六條 回收貨款時(shí)的注意事項(xiàng)：負(fù)責(zé)回收貨款者必須遵守下列三點(diǎn)事項(xiàng)：1在受理訂貨或提出估價(jià)書時(shí)，應(yīng)與對(duì)方談妥付款條件。2在交完貨后應(yīng)立即提出清款單，在付款日須親往收款，或寄出繳款委托函給對(duì)方。3經(jīng)常與訂貨者保持密切聯(lián)絡(luò)，不斷設(shè)法使對(duì)方如期付款。第二十七條

7、提出收款預(yù)定：負(fù)責(zé)人員應(yīng)于每月月底將訂貨對(duì)方 3個(gè)月間的收款預(yù)定表提出給所屬主管。預(yù)定表的要領(lǐng) 如下：1以每月的10日、20日及月底做區(qū)分，注明各現(xiàn)金款項(xiàng)及票據(jù)的金額。2管理科依據(jù)收款預(yù)定表，交給負(fù)責(zé)受理訂貨人員，并交付余額確認(rèn)書及付款通知書等，借此督促、加強(qiáng)收款業(yè)務(wù)。第二十八條無法收款時(shí)的賠償：當(dāng)貨款發(fā)生無法兌現(xiàn)，判定已無收款可能時(shí)，負(fù)責(zé)人員須由其薪資中扣除相當(dāng)于此貨款的30%額度，作為賠償。第二十九條 不良債權(quán)的處理：交貨后6個(gè)月內(nèi)，對(duì)方仍賒欠貨款時(shí)，一般視為不良賬款，應(yīng)由負(fù)責(zé)人員從其薪資中扣除 相當(dāng)于該款項(xiàng)的15%金額，賠償給公司。但是，前項(xiàng)規(guī)定實(shí)施后的兩個(gè)月以內(nèi)，如果該貨 款的總額已獲

8、回收，則前項(xiàng)賠償金的二分之一應(yīng)退還給負(fù)責(zé)人員。第三十條回扣的范圍：回扣的范圍以超過公司規(guī)定的銷售價(jià)格者為主，低于銷售價(jià)格者不予認(rèn)可?；乜鄣膶?duì)象以 契約或交貨的對(duì)方為主，結(jié)算條件必須附有收據(jù)。另外，對(duì)于國營機(jī)構(gòu)，其回扣行為將不 予認(rèn)可。第三十一條回扣：如契約規(guī)定，并經(jīng)得公司許可必須賦予回扣時(shí)，只能以限定比例支付。第三十二條銷售傭金。銷售傭金之處理則依照第三十條及第三十一條的回扣條件來施行。第三十三條 訂貨取消及退還貨品。當(dāng)發(fā)生訂貨取消或要求退貨等事件， 應(yīng)立即依照規(guī)定步 驟，將對(duì)方的憑證資料提交給所屬主管，并待管理科決裁通知時(shí)，始可更正自己所持有的 銷貨內(nèi)容。第三十四條退貨的處理：因不得已的理由

9、，而必須接受退貨時(shí)，應(yīng)迅速將契約書及對(duì)方的退貨傳票， 交給所屬主管 如果事情的責(zé)任須歸屬該負(fù)責(zé)人，則須從該負(fù)責(zé)人的薪資中扣除運(yùn)費(fèi)、包裝費(fèi)及機(jī)器調(diào)整 費(fèi)等必要的相對(duì)費(fèi)用，以作為對(duì)公司的賠償。第三十五條交貨后的折扣：如貨品交出后，貨款被打折，應(yīng)將對(duì)方的相關(guān)資料連同契約書，訂單等提交給所屬上司。 不管被打折扣是事出何因，負(fù)責(zé)人都應(yīng)從薪資中扣除相當(dāng)于折扣金額的款項(xiàng)給公司，作為 賠償。第三十六條 預(yù)付款的申請(qǐng)：出差應(yīng)依據(jù)公司規(guī)定的方式，于出差前的 4天（包括請(qǐng)款日）向所屬主管提出出差旅費(fèi)的 預(yù)付，并取得董事長的認(rèn)可，始可向管理科申請(qǐng)支付。第三十七條出差旅費(fèi)：關(guān)于出差旅費(fèi)的申請(qǐng)，請(qǐng)依據(jù)另行規(guī)定的旅費(fèi)規(guī)章辦

10、理。 第三十八條日?qǐng)?bào)的提出：出差者應(yīng)依照另行規(guī)定的步驟，從出發(fā)日起按日提出自己的活動(dòng)狀況報(bào)告。第三十九條明示所在處：出差者應(yīng)將自己未來數(shù)天的去向告知公司或留言給將離去之處，讓公司隨時(shí)知道自己的所 在。第四十條旅費(fèi)的核算：出差旅費(fèi)的核算應(yīng)于返回公司兩天內(nèi)，依照規(guī)定的步驟，向所屬主管提出報(bào)告。 第四十一條以貸出款處理：出差者在返回公司上班的 3天內(nèi)（包括歸來的當(dāng)天）未提出核算書時(shí)，則預(yù)付給該人的出 差費(fèi)即視為對(duì)該出差人的貸款，且不再支付出差旅費(fèi)。第四十二條 技術(shù)人員的派遣：關(guān)于派遣技術(shù)人員到其他公司服務(wù)時(shí)，須事先附上對(duì)方公司的要求書，轉(zhuǎn)呈所屬主管，取得其許可，并提出派遣委托書始準(zhǔn)派遣。第四十三條派遣內(nèi)容： 關(guān)于技術(shù)派遣須依照另行規(guī)定的工務(wù)規(guī)章來實(shí)施。第四十四條活動(dòng)經(jīng)費(fèi)： 銷售活動(dòng)所需的經(jīng)費(fèi)預(yù)算應(yīng)于每月月初決定。第四十五條 銷售的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：銷售經(jīng)費(fèi)的認(rèn)可只限于前條所規(guī)定的范圍內(nèi)，超出此限者則不予認(rèn)可。第四十六條 銷售經(jīng)費(fèi)的處理：各項(xiàng)銷售經(jīng)費(fèi)須在付款賬目中分別記入規(guī)定的計(jì)算科目，并依照規(guī)定的格式提出申請(qǐng)。 第四十七條 預(yù)付款及結(jié)算：各項(xiàng)銷售經(jīng)費(fèi)的支出采取預(yù)付與結(jié)算兩種方式，但兩者都