5、省廳檢查用表風險管理(建設、施工)【最終稿】

1、（建設.施工單位風險管理）工程名稱:工程進度:建設單位:檢査內容好的方面存在問題1、建立健全安全質量責任制和管理制度、設置安 全質量管理機構，配備與建設規(guī)模相適應的安全質 量管理人員。2、在初步設計階段組織工程安全質量風險評估（含 建設工期、造價對工程安全質量影響性評估），組 織專家論證（形成風險評估報告），按規(guī)定組織專 家進行抗震、抗風等專項論證。初步設計階段風險評估應包含：編制工程建設風險 清單，對全線地下工程風險進行分級評估、對工程 b身的風險評估、對一級環(huán)境影響的風險進行評 估、應編制二級及以上環(huán)境影響的風險應急處置方 案。3、施工風險管理應完成工作：a建設各方施工風險分析及職責劃分b

2、制定現(xiàn)場工程建設風險管理實施制度c編制關鍵節(jié)點工程建設風險管理專項文件d編制突發(fā)事件或事故應急預案4、組織工程建設各方建立風險管理培訓制度。5、全過程參與現(xiàn)場風險管理，檢查各方風險管理 實施狀況。6、定期組織工程建設各方開展風險管理工作的溝 通和交流，并對風險狀況進行記錄。7、組織工程建設各方對工程建設風險處置措施進 行審定，其中重大風險的控制方案須經施工單位組 織專家評審后方可實施。8、事故搶險或救災結朿，建設單位應按相關規(guī)定 組織風險因素及損失的專項調查，并進行風險事故 通報，或是防范和整改措施，避免風險再次發(fā)生。施工單位:檢查 項目建設 單位9、對城市軌道交通地下工程建設風險管理，應從

3、規(guī)劃、可行性研究、勘察設計、施工直至竣工驗收 并交付使用，實施全過程建設風險管理。2施工 單位1、施工期建設風險管理應完成工作：a施工中的風險辨識和評佔b編制現(xiàn)場施匸風險評估報告，并應以正式文件發(fā) 送給工程建設各方，經各方交流后形成現(xiàn)場風險管 理實施文件記錄c施工對鄰近建構筑物影響風險分析d施工風險動態(tài)跟蹤管理e施工風險預警預報f施工風險通告g現(xiàn)場重大事故上報及處置2、必須實施動態(tài)風險管理，利用現(xiàn)場監(jiān)測數(shù)據(jù)和 風險記錄，實現(xiàn)施工風險動態(tài)跟蹤與控制。3、編制危險性鮫大分部分項工程專項丿施丄方案， 對超過一定規(guī)模的危險性較人分部分項工程專項 施工方案的組織專家論證；專項施工方案的編審批程序是否完善

4、、是否經施工 單位技術負責人和總監(jiān)理工程師簽字。4、軌道交通地下工程施丁風險管理應編制風險控 制預案、建立重大風險事故呈報制度。5、結合施工組織設計擬定風險管理計劃，建立工 程施工風險實施細則。6、對三級及以上風險，根據(jù)設計單位技術要求等， 確定工程施工預警監(jiān)控指標及標準。7、対二級及以上建設風險編制事故應急處理預案8、現(xiàn)場區(qū)域作業(yè)人員必須嚴格執(zhí)行登記制度，對 作業(yè)層技術人員進行施工風險交底，制定工程建設 風險管理培訓計劃9、負責完成工程施工風險動態(tài)評估，分析并梳理 二級及以上風險，提交施工重大工程建設風險動態(tài) 評估報告10、結合工程施工進度及時上報工程施工信息，向 工程建設各方通告現(xiàn)場施工風險狀況11、工程設計、施工方案如有重人變更，應根據(jù)變 更情況對工程建設風險進行重新分析與評估。12、對與工程施工冇關的事故、意外或缺陷等進行 風險記錄。13、項冃技術人員就施工安全質量的技術耍求向就 工作業(yè)班纟r、作業(yè)人員交底，并由雙方簽字確認。14、指定專人保護現(xiàn)場地下管線及地下構筑物等， 在施工前將地下管線、地下構筑物等基本情況、相 應保護及應急措施等向丿施工作業(yè)班組和作業(yè)人員 作詳細說明，并在現(xiàn)場設置明顯標識。15、按設計耍求和工程實際編制施工監(jiān)測方案，并 經監(jiān)理單位審杳示實施。對工程支護結構、1韋1巖以 及工程周邊環(huán)境籌進行施工監(jiān)測、安