質(zhì)量管理考核辦法

1、山東大華日鑫鋁業(yè)有限公司質(zhì)量管理辦法（試行）制訂審核批準(zhǔn)一、總則（一）本辦法標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) GB/T19001-2016 標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品和服務(wù)的要求控制程序 、外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)控制程序 、生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 、產(chǎn)品檢驗(yàn)與放行控制程序 、不合格品控制程序。（二）為了確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提高，維持正常的生產(chǎn)秩序，提高產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率， 對(duì)各過(guò)程的不合格品進(jìn)行嚴(yán)格的控制， 使各道工序的不合格品在本過(guò)程得到處理， 保證不合格產(chǎn)品未經(jīng)處理不流入下道工序及不出廠(chǎng)。（三）本辦法主要適用于對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的采購(gòu)、 技術(shù)、車(chē)間、發(fā)運(yùn)、質(zhì)檢部門(mén)人員。凡因不合格原材料、工藝文件制作、生產(chǎn)操作過(guò)程、設(shè)備原因（未

2、定期檢修和保養(yǎng)） 、裝車(chē)及運(yùn)輸過(guò)程、檢驗(yàn)過(guò)程中造成的不合格均定性為質(zhì)量不合格。（四）不合格的責(zé)任部門(mén)（不合格原材料采購(gòu)部和質(zhì)量工藝部五 ）專(zhuān) 職工藝文件錯(cuò)誤技術(shù)部質(zhì) 檢生產(chǎn)環(huán)節(jié)錯(cuò)誤生產(chǎn)車(chē)間員 和班 長(zhǎng)設(shè)備原因（未定期檢修和保養(yǎng)）設(shè)備使用車(chē)間和維修以 上裝車(chē)及運(yùn)輸過(guò)程損壞的裝車(chē)班和車(chē)輛司機(jī)人 員對(duì) 影出廠(chǎng)產(chǎn)品（漏檢、錯(cuò)檢）質(zhì)量工藝部和生產(chǎn)車(chē)間響產(chǎn)品質(zhì)量的行為有監(jiān)督、檢查及提出獎(jiǎng)懲的職責(zé)。二、不合格責(zé)任落實(shí)及獎(jiǎng)懲（一）生產(chǎn)環(huán)節(jié)1、操作者發(fā)現(xiàn)不合格品認(rèn)為是由上道工序質(zhì)量問(wèn)題引起（包括原材料、工藝文件） ，由本工序操作者通知當(dāng)班過(guò)程質(zhì)檢員確認(rèn)是否屬上道工序產(chǎn)品問(wèn)題引起（當(dāng)質(zhì)檢員無(wú)法確認(rèn)時(shí)，可通知車(chē)間主

3、任及生產(chǎn)部經(jīng)理或者有關(guān)人員確認(rèn)是否屬上道工序產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題引起），當(dāng)證實(shí)確屬上道工序產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題引起時(shí)，可對(duì)本工序發(fā)現(xiàn)問(wèn)題操作者給予每次20 元獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)上道工序責(zé)任班組或責(zé)任人按每次30 元罰款。2、生產(chǎn)車(chē)間發(fā)現(xiàn)原材料質(zhì)量有問(wèn)題時(shí)應(yīng)停止繼續(xù)生產(chǎn)，并通過(guò)過(guò)程質(zhì)檢員進(jìn)行查驗(yàn)，經(jīng)過(guò)車(chē)間主任和生產(chǎn)部經(jīng)理認(rèn)可可以繼續(xù)生產(chǎn)后，方可繼續(xù)生產(chǎn)，未經(jīng)車(chē)間主任和生產(chǎn)部經(jīng)理確定，繼續(xù)進(jìn)行生產(chǎn)，造成質(zhì)量問(wèn)題的，對(duì)本工序按每次60 元罰款。3、操作者自檢中發(fā)現(xiàn)不合格品，由操作者通知當(dāng)班過(guò)程質(zhì)檢員來(lái)證實(shí)，每次罰操作者10 元。對(duì)初次出現(xiàn)不合格品或本工序操作工認(rèn)識(shí)態(tài)度好并及時(shí)糾正不造成材料損失的可以不罰款。4、檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)

4、現(xiàn)不合格品，由質(zhì)檢員查明不合格品的發(fā)生原因， 當(dāng)質(zhì)檢員無(wú)法查明原因時(shí)，通知車(chē)間主任或生產(chǎn)部經(jīng)理及有關(guān)人員查明不合格品的發(fā)生原因。確認(rèn)問(wèn)題工序， 對(duì)本道工序責(zé)任班組或責(zé)任人按每次30 元罰款。5、當(dāng)多班組或多名責(zé)任人對(duì)不合格品共同負(fù)責(zé)時(shí)，給予每個(gè)責(zé)任班組或每名責(zé)任人每次10 元罰款。6、對(duì)客觀(guān)故意不如實(shí)填寫(xiě)不合格發(fā)生原因，或故意破壞現(xiàn)狀，使技術(shù)分析增加難度的當(dāng)事人按每次100 元罰款。7、對(duì)不合格品采取糾正措施，經(jīng)跟蹤實(shí)施效果良好，若再次產(chǎn)生不合格則對(duì)其責(zé)任班組或責(zé)任人按每次20 元×（ 1次數(shù)） 進(jìn)行罰款。8、發(fā)現(xiàn)私自修改生產(chǎn)工藝，或者不按照生產(chǎn)規(guī)程操作，每次對(duì)責(zé)任班組罰款50 元。

5、造成質(zhì)量問(wèn)題的， 每次對(duì)責(zé)任班組罰款100元。9、對(duì)責(zé)任班組按照每名人員的責(zé)任大小按以下比例承擔(dān)罰款，直接責(zé)任人承擔(dān)罰款的60%，班組長(zhǎng)承擔(dān)25%，其它人員承擔(dān)15%；無(wú)法區(qū)分直接責(zé)任人的情況下，班組長(zhǎng)或者級(jí)別最高的操作工承擔(dān)50%，其它人員共同平均承擔(dān)剩余50%責(zé)任。（二）其它環(huán)節(jié)1、工藝文件錯(cuò)誤，并且下發(fā)至生產(chǎn)環(huán)節(jié)，造成不合格問(wèn)題的。由技術(shù)部相應(yīng)責(zé)任人按照每次30 元處罰，其中解圖員（制單員）負(fù)擔(dān)50%，校對(duì)負(fù)擔(dān)30%，審核負(fù)擔(dān)20%。2、原材料采購(gòu)的不合格品，進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)的，按照每次30 元罰款。按照采購(gòu)部責(zé)任人員負(fù)擔(dān)50%，責(zé)任質(zhì)檢員負(fù)擔(dān)50%。3、裝車(chē)環(huán)節(jié)造成產(chǎn)品不合格的，按照每次3

6、0 元罰款，由裝車(chē)責(zé)任人員均攤罰款。4、運(yùn)輸環(huán)節(jié)造成產(chǎn)品不合格的，按照每次30 元罰款，由運(yùn)輸責(zé)任方負(fù)擔(dān)。5、因漏檢、錯(cuò)檢造成不合格品出廠(chǎng)，按照每次30 元罰款，由責(zé)任部門(mén)、班組或者責(zé)任人按照損失的25%進(jìn)行賠償，同時(shí)責(zé)任質(zhì)檢員按照損失的25%進(jìn)行賠償。6、設(shè)備故障造成不合格品的，按照每次任維修人員承擔(dān)50%，車(chē)間設(shè)備使用人員承擔(dān)30 元罰款，由相關(guān)責(zé)20%，設(shè)備所在班長(zhǎng)承擔(dān)15%，車(chē)間主任承擔(dān)15%。三、不合格品損失賠償1、不合格品出現(xiàn)后，由財(cái)務(wù)部對(duì)不合格品依據(jù)成品價(jià)格確認(rèn)損失。損失為該產(chǎn)品可實(shí)現(xiàn)的銷(xiāo)售收入。2、不合格品處置后成為合格品，按照損失的10%確定賠償總額。3、不合格品處置后成為廢

7、品或者改做它用，損失在 2000 元及以下部分按損失的25%確定賠償額，損失在2000 元以上部分另按10%確定賠償額， 兩部分相加為賠償總額。特殊情況根據(jù)情節(jié)輕重、損失程度上報(bào)公司總經(jīng)理辦公會(huì)酌情確定賠償總額。4、不合格責(zé)任人按照第二條不合格責(zé)任落實(shí)及獎(jiǎng)懲確定的責(zé)任比例分?jǐn)傎r償總額。四、辦法實(shí)施1、出現(xiàn)不合格產(chǎn)品，按照一事一表的原則，由質(zhì)量工藝部牽頭聯(lián)系相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)不合格分析單（附件一），經(jīng)總經(jīng)理簽字后，報(bào)管理部備案。2、管理部每月匯總不合格分析單，將相關(guān)處罰、賠償情況匯總填寫(xiě)月度不合格責(zé)任確認(rèn)單（附件二）報(bào)財(cái)務(wù)部。3、財(cái)務(wù)部在每月工資結(jié)算時(shí)，依據(jù)管理部匯總的處罰、賠償情況，在責(zé)任人當(dāng)月工資中扣除。4、車(chē)間月度質(zhì)量指標(biāo)為合格率%，如未達(dá)到指標(biāo)每低個(gè)百分點(diǎn)對(duì)車(chē)間主任給予100 元的罰款。 如每高于質(zhì)量指標(biāo)個(gè)百分點(diǎn)對(duì)車(chē)間主任給予100 元的獎(jiǎng)勵(lì)。5、連續(xù)二個(gè)月班組平均罰款都是全廠(chǎng)第一，免去該班組長(zhǎng)職務(wù)或者降級(jí)使用。附件一（使用時(shí)正反打?。?：不合格分析單不合格情況說(shuō)明（由質(zhì)量工藝部負(fù)責(zé)人填寫(xiě)不合格的相關(guān)情況， 包括不合格品的工程名、 品類(lèi)、規(guī)格、數(shù)量，發(fā)現(xiàn)不合格的過(guò)程，不合格造成的原因，相關(guān)責(zé)任部門(mén)、班組、責(zé)任人處罰比例的確認(rèn)）質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人：（簽字）罰款總額元賠償總額元獎(jiǎng)勵(lì)總額元財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人：（簽字）生產(chǎn)部意見(jiàn)：生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人：（簽字）分管副總