2018全非煤礦山企業(yè)落實安全生產(chǎn)主體責任巡查工作要點

1、2018全縣非煤礦山企業(yè)落實安全生產(chǎn)主體責任巡查工作要點主要 內(nèi)容巡杳要點工作標準巡杳方式存在的問題隱患及 整改要求一、安 全生產(chǎn) 管理責 任落實 情況（一）主要負責人認 真履職情況1、主要負責人要切實履行安全生產(chǎn)法規(guī)定的七項職責（建立、健全本單位安全生產(chǎn)責任制；組織制疋本單位安全生產(chǎn)規(guī) 章制度和操作規(guī)程；組織制定并實施本單位安全生產(chǎn)教育和培訓計劃；保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施；督促、檢查本 單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患；組織制定 并實施本單位的生產(chǎn)安全事故應急救援預案；及時、如實報告 生產(chǎn)安全事故）；2、及時貫徹上級安全生產(chǎn)工作部署（如重大節(jié)假日安全檢查、 部門專項整治、

2、安全生產(chǎn)月活動等）；3、至少每個季度（可查議事規(guī)則）組織召開安委會（安全領導 小組）會議，研究、協(xié)調(diào)和解決安全生產(chǎn)工作和問題；4、定期（查職責）率隊開展安全大檢查或者隱患排查。個人談話； 查閱會議紀 要、文件規(guī) 定、審簽文 件（二）建立和落實安 全生產(chǎn)責任制情況1、建立全員安全生產(chǎn)責任制花名冊；2、有界定和劃分的所有崗位清單；3、制疋（全員）所有岡位安全職責范圍和標準，明確考核標準；4、對全員落實安全職責情況進行年度考核和獎懲。查閱文件、 臺帳和資料（三）依法設置安全 生產(chǎn)管理機構或配 備安全生產(chǎn)管理人 員情況1、礦山企業(yè)應當按安全生產(chǎn)法規(guī)定，設置安全生產(chǎn)管理機構或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員。

3、 機構設置要有單位文件，專 職安全管理人員必須取得管理資格證，并且有任命文件；2、安全生產(chǎn)管理機構及安全管理人員要切實履行 安全生產(chǎn)法 規(guī)定的七項職責（組織或者參與擬訂本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度、查閱文件、證書從業(yè)人員50人以下的，配 備至少1名專職安全員， 50人以上的，設置安全生 產(chǎn)管理機構，按從業(yè)人員 2%配備專職安全員，但不操作規(guī)程和生產(chǎn)安全事故應急救援預案；組織或者參與本單位 安全生產(chǎn)教育和培訓，如實記錄安全生產(chǎn)教育和培訓情況；督 促落實本單位重大危險源的安全管理措施；組織或者參與本單 位應急救援演練；檢查本單位的安全生產(chǎn)狀況，及時排查生產(chǎn) 安全事故隱患，提出改進安全生產(chǎn)管理的建議；制止

4、和糾正違 章指揮、強令冒險作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為；督促落實本單 位安全生產(chǎn)整改措施）。少于2人。機構：人員組成、職責描 述、議事要求、文件公布、 調(diào)整通知。配備注安師。（四）保障安全投入 情況1新建和改擴建項目安全設施、職業(yè)病防護設施“三同時”執(zhí) 行情況；2、制定企業(yè)安全費用提取和使用制度情況；3、每年初是否有主要負責人審定的安全費用提取和使用計劃；4、提取額及使用范圍符合財政部、安全監(jiān)管總局企業(yè)安全生 產(chǎn)費用提取和使用管理辦法（財企201216號）要求；5、有近3年安全費用提取使用證明或者總結。查制度、文件、資料、票據(jù)勞保用品配備與更新，安全設施、 設備工藝更新和維護，風險辨識、 評估和標

5、準化建設，宣傳、教育、 培訓，安全技術措施施工工程建 設，危險源監(jiān)控和事故隱患整改， 設備檢測，咨詢評價，應急物資裝 備配備及演練，責任險。二、安 全生產(chǎn) 管理制 度建立 和執(zhí)行（一）開展安全生產(chǎn) 標準化建設情況1、未開展的企業(yè)，有啟動安全生產(chǎn)標準化的計劃文件，但必須 符合自治區(qū)有關部門最遲完成建設的期限；2、已開展的企業(yè)，有相應的證明，有年度工作開展情況，有年 度標準化工作總結。查閱文件、證書、資料（二）實施安全生產(chǎn) 管理1、制定有最基本的安全管理制度。如：安委會（安全工作領導 小組）議事制度；會議制度；安全證照管理制度；建設項目安全 設施與職業(yè)衛(wèi)生“三同時”制度；安全條件評估、論證與保障制

6、 度；安全標準化制度；工傷保險制度；安全責任險管理制度；安 全檢查制度，培訓制度，宣傳制度，設備設施安全管理制度； 隱 患排查治理制度；安全投入保障制度；應急預案制疋、管理與演 練制度：職業(yè)危害防治制度：職工勞動防護管理制度：企業(yè)（安查閱文件、資料、臺帳情況全）標準管理制度；安全檔案管理制度；重大危險源登記、評估、 監(jiān)控制度；新技術，新工藝、新設備應用制度；領導帶班制度； 防雷電與火災制度；事故報告和救援制度；考核（獎罰）辦法等；2、制度必須以企業(yè)的名義發(fā)布，有簽發(fā)令、發(fā)布令或者文號， 有主送對象及日期等；3、制度結合實際，符合國家安全生產(chǎn)法規(guī)政策要求，可操作；4、有落實上述制度的臺帳及記錄。

7、（三）安全生產(chǎn)操作 技能、設備設施和作 業(yè)現(xiàn)場制度化、標準 化、規(guī)范化情況1、制定了崗位工作制度化、標準化和規(guī)范化文件；2、制定設備設施安全操作制度化、標準化和規(guī)范化文件；3、制定了生產(chǎn)作業(yè)標準化指導文件及標準。查閱文件、資料二、安 全生產(chǎn) 管理制 度建立 和執(zhí)行 情況（四）礦山企業(yè)主要 負責人和安全管理 人員安全生產(chǎn)知識 與管理能力考核合 格情況1、主要負責人和安全管理人員取得安全生產(chǎn)知識與管理能力考 核合格資格證；2、主要負責人和安全管理人員具有相應的安全生產(chǎn)業(yè)務知識， 熟悉安全生產(chǎn)法律法規(guī)政策。個人談話；查閱證書（五）從業(yè)人員安全 培訓和持證上崗制 度落實情況1、建立全員花名冊，詳細記錄

8、員工從進入到目前三級培訓教育 和考核、年度培訓教育和考核情況；2、 查2018年培訓計劃，是否含蓋所有員工，培訓內(nèi)容、 時間及 考核是否符合國家規(guī)定（負責人和安全員初訓不少48,每年再訓 不少16；從業(yè)新上崗不少72,每年再訓不少20學時）；3、建立企業(yè)特種作業(yè)人員花名冊；所在特種作業(yè)人員取證、證 書在有效期內(nèi)。查閱文件、資料、臺帳（六）新建、改建、 擴建項目依法履行 安全設施與職業(yè)病 防護設施“三同時” 制度情況1、新建、改建、擴建項目依法履行安全設施“三同時”工作；（設計審查需批復）2、新建、改建、擴建項目依法履行職業(yè)病防護設施“三同時” 工作；（設計、施工、驗收）3、歷史遺留的企業(yè)，按照

9、部門的要求，補辦有關評估及評價手 續(xù)。查閱文件、資料、專家評審簽字三、安 全風險 管控情 況（一）安全生產(chǎn)重要 設施、裝備完好狀況1、羅列有安全生產(chǎn)重要設施、裝備清單；2、重要設施、裝備有檢測檢驗合格證明；3、有安全生產(chǎn)重要設施、裝備完好率記錄。查閱資料、臺帳（二）安全生產(chǎn)重要 設施、裝備日常管理 維護情況1、制定有安全生產(chǎn)重要設施、裝備日常維護制度；2、有日常檢查維護記錄及臺帳。查閱文件、資料、 臺帳（三）開展安全風險 辨識、評估情況1、制定有開展安全風險辨識、評估標準及制度；2、按制度開展安全風險辨識、評估的證明材料。查閱文件、資料、臺帳（四）安全風險分級 管理情況1、制定有安全風險分級管

10、理制度；2、實施安全風險分級管理記錄。查閱制度、記錄（五）安全風險公告 情況1、安全風險公告文件；網(wǎng)絡截圖。查文件、資料（六）對存在較大危 險因素的生產(chǎn)經(jīng)營 場所和重大危險源 登記建檔情況1、較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和重大危險源評估及辨識論證 材料；2、較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和重大危險源登記表。查材料、登記表（七）對存在較大危 險因素的生產(chǎn)經(jīng)營 場所和重大危險源 制疋管控措施情況1、較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和重大危險源管控制度及方案。查制度、方案（八）對存在較大危 險因素的生產(chǎn)經(jīng)營 場所和重大危險源 落實管控措施情況1、按照制度和方案，洛實較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和重大 危險源落實管

11、控措施證明材料。查材料四、隱 患排查 治理情 況（一）建立事故隱患 排查治理制度情況1、按照國家安全監(jiān)管總局令16號，制定的事故隱患排查治理制 度；2、制度結合實際、操作性強。查制度（二）開展隱患自查 自改自報情況1、2017年以來每個季度組織開展以專業(yè)技術人員為主的隱患排 查通知文件；2、2017年以來每個季度組織開展的隱患排查自查情況通報及問 題隱患清單；3、2017年以來每個季度排查出的隱患自改材料；4、2017年以來排查出的重大隱患向當?shù)乇O(jiān)管部門報告情況。查通知、清單、材料、文件及報告（三）實行隱患整改 閉環(huán)管理情況1、近兩年來，企業(yè)排查出的隱患清單；2、近兩年來，企業(yè)排查出的隱患落實

12、整改措施、責任、資金、 時限和預案并進行整改驗收情況。查清單、材料（四）2017年以來， 地方各級政府及有 關部門日常監(jiān)管執(zhí) 法和安全巡查、檢 查、督查、明查暗訪 等發(fā)現(xiàn)的問題與隱 患整改落實情況1、2017年以來地方各級政府及有關部門檢查督查發(fā)現(xiàn)的問題與 隱患清單；2、2017年以來地方各級政府及有關部門檢查督查問題與隱患整 改落實證明材料。查清單、材料（五）汛期安全防范 和隱患整改責任措 施落實情況1、2018年汛期安全防范部署情況；2、2018年汛期安全防范和隱患整改責任措施落實情況。查通知、方案五、應 急管理 情況（一）應急組織體系 建設情況1、企業(yè)應急體系建立說明；2、編制預案前的風

13、險評估、重大危險辯識材料及專家意見。查材料（二）建立專（兼） 職應急救援隊伍情 況1、建立專（兼）職應急救援隊伍文件、職責；2、專（兼）職應急救援隊伍人員名單；3、日常訓練相關的材料。查文件、材料、名單（三）與相關應急救 援隊伍簽訂協(xié)議情 況1、近三年與相關應急救援隊伍簽訂協(xié)議文件；2、近三年救援演練材料。查協(xié)議、材料（四）編制應急預案 和現(xiàn)場處置方案情 況1、編制應急預案和現(xiàn)場處置方案；基本要求：一是按生產(chǎn)安 全事故應急預案管理辦法（國家安全監(jiān)管總局令第88號）要求 編寫；二是內(nèi)容要符合企業(yè)實際；二是操作性強。注意事項：預案要明確事前、事發(fā)、事中、事后的各個過 程中相關部門和有關人員的職責。生產(chǎn)規(guī)模小、危險因素 少的生產(chǎn)經(jīng)營單位，綜合應急預案和專項應急預案可以合 并編寫。2、預案修改記錄。查方案（五）組織應急演練 情況1、有近3年的演練計劃，每年按實際編制的預案組織演練記錄、 圖片、視頻；2、每