分淅川香九厚工業(yè)園管理辦公室概況

1、第一部 分 淅川縣香九厚工業(yè)園管理辦公室概況- 9 - / 91、 主要職責(zé) 主要職責(zé)是整合香花、九重、厚坡三鎮(zhèn)優(yōu)勢(shì)，統(tǒng)一協(xié)調(diào)，優(yōu)化環(huán)境，促進(jìn)園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。二、部門(mén)決算單位構(gòu)成辦公室為正科級(jí)事業(yè)單位，下設(shè)綜合科、招商科、項(xiàng)目服務(wù)科三個(gè)科室，核定編制12名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名（其中主任1名，副主任2名），中層職數(shù)4名（實(shí)有3名），經(jīng)費(fèi)實(shí)行財(cái)政全額預(yù)算管理。第二部分淅川縣香九厚工業(yè)園管理辦公室2017年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明淅川縣香九厚工業(yè)園辦公室2017年收入總計(jì)81.8萬(wàn)元，與2016年相比增長(zhǎng)8%;支出總計(jì)81.8萬(wàn)元，與2016年相比，支出增長(zhǎng)8%。主要原因：招聘人員增加

2、2名，人均人員工資調(diào)整增資。二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明淅川縣香九厚工業(yè)園辦公室2017年收入合計(jì)81.8萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入81.8萬(wàn)元。三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明淅川縣香九厚工業(yè)園辦公室2017年支出合計(jì)81.8萬(wàn)元，其中：基本支出81.8萬(wàn)元，占100%。四、財(cái)政撥款收入預(yù)算情況說(shuō)明淅川縣香九厚工業(yè)園辦公室2017年一般公共預(yù)算收入81.8萬(wàn)元，政府性基金收入預(yù)算0萬(wàn)元。與2016年相比，一般公共預(yù)算收入增加7.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)8%，主要原因：招聘人員增加2名，人均人員工資調(diào)整增資。五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明淅川縣香九厚工業(yè)園辦公室2017年一般公共預(yù)算支出預(yù)算 81.8 萬(wàn)元。主要

3、用于以下方面：人員經(jīng)費(fèi)支出73.5萬(wàn)元，占比89%，公用經(jīng)費(fèi)支出3.6萬(wàn)元，占比11%六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明2017年一般公共預(yù)算基本支出81.8萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)73.5萬(wàn)元，主要包括：（基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出）；公用經(jīng)費(fèi)3.6萬(wàn)元，主要包括：（辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維 修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn) 行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用

4、、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出）。七、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明我單位2017年沒(méi)有安排政府性基金預(yù)算收入。八、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明我單位2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為3.6萬(wàn)元。具體支出情況如下：購(gòu)物車(chē)購(gòu)置0，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)2.1萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.5萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)支出2.1萬(wàn)元，占59%；公務(wù)接待支出1.5萬(wàn)元，占41%。與2016年相比減少0.3萬(wàn)元，下降8.2%，主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車(chē)管理規(guī)定，縣城范圍內(nèi)不使用公車(chē)；減少不必要的接待、減少陪客人數(shù)、控制接待標(biāo)準(zhǔn)。（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)萬(wàn)元。沒(méi)有

5、安排因公出國(guó)費(fèi)用。（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.1萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2016年0.3萬(wàn)元，主要原因：嚴(yán)格控制公務(wù)用車(chē)費(fèi)用，精簡(jiǎn)車(chē)輛。（三）公務(wù)接待費(fèi)萬(wàn)元。預(yù)算數(shù)與2016年比0.15 萬(wàn)元，減比9%。主要為是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定要求，控制接待標(biāo)準(zhǔn)，減少陪同人數(shù)。九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算81.8萬(wàn)元，主要保障機(jī)關(guān)人員工資發(fā)放、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。（二）政府采購(gòu)支出情況2017年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算安排。（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明2016年，淅川縣香九厚工業(yè)園區(qū)對(duì)個(gè)

6、0項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元。第三部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：是指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。三、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。 四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容

7、包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。附件：淅川縣香九厚工業(yè)園辦公室20