人大對部門與街道預(yù)算情況調(diào)查的工作報告

1、人大對部門與街道預(yù)算情況調(diào)查的工作報告主任、副主任，各位委員：根據(jù)區(qū)人大常委會年度工作計劃安排，由副主任為組長，部分常委會組成人員、常委會各委室主任和財經(jīng)（預(yù)算）工委委員組成的調(diào)查組，對區(qū)政府2021年度區(qū)級部門與街道預(yù)算情況進(jìn)行會前調(diào)查，集中聽取了區(qū)級部門預(yù)算、街道預(yù)算的情況匯報，開展專題討論和交流，組織了多種形式的初步審查。有關(guān)情況報告如下：一、基本情況根據(jù)2021年11月5日第55次主任會議通過的工作方案，對2021年度區(qū)級部門預(yù)算、街道預(yù)算初步審查，從11月上旬開始，至12月下旬基本完成。（一）組織審查。11月上旬開始，財經(jīng)（預(yù)算）工委牽頭，常委會各委室根據(jù)分組情況，分別開展對口部門預(yù)

2、算草案審查，逐個部門提出審查意見。期間為保障細(xì)編科學(xué)，財經(jīng)（預(yù)算）工委對選定的2021年度重點審查部門和街道及其重點、疑點事項兩次協(xié)調(diào)預(yù)算單位、財政局，組織討論，部分資料送預(yù)算專家審查，形成統(tǒng)一意見。（二）組織公開聽證。12月17日，區(qū)人大常委會選擇區(qū)發(fā)改局、區(qū)衛(wèi)健局、區(qū)退伍軍人事務(wù)局、區(qū)供銷合作社、區(qū)投資促進(jìn)服務(wù)中心等5個部門和等4個街道，開展預(yù)算草案公開聽證，區(qū)人大常委會領(lǐng)導(dǎo)、部分常委會組成人員、常委會各委室負(fù)責(zé)人、人大代表、社會公眾代表參加了會議。與會人員發(fā)言踴躍，提出28個問題和建議，同時，會后還以書面形式提出建議。（三）反饋審查意見。財經(jīng)（預(yù)算）工委對各工委、專家審查和聽證會提出的意

3、見進(jìn)行全面匯總，梳理出相關(guān)問題和建議，交與財政部門和各預(yù)算單位，要求其對2021年部門、街道預(yù)算草案進(jìn)行修改完善、整改落實。二、預(yù)算與問題：提交本次會議審議的2021年度區(qū)級部門預(yù)算共70個單位，合計安排預(yù)算資金萬元，比上年增長10.4%。12個街道，合計預(yù)算萬元，比上年增長168.3%，其中新增部門轉(zhuǎn)移支付萬元（剔除部門轉(zhuǎn)移支付，個街道預(yù)算合計萬元，比上年增長18.8%）。2021年度部門、街道預(yù)算總體可行，體現(xiàn)了保運(yùn)行，保重點，促民生，促發(fā)展的要求。但從審查的情況看,還存在諸多有待于進(jìn)一步改善的問題：（一）部門預(yù)算方面：一是部門預(yù)算的剛性需求與所用財力差距明顯；二是部門預(yù)算的完備性有待加強(qiáng)

4、；也有少數(shù)預(yù)算單位申報預(yù)算時項目前期評估不充分；三是績效評價需進(jìn)一步完善，結(jié)合有待密切；四是執(zhí)行進(jìn)度及均衡性有待優(yōu)化；五是公務(wù)費(fèi)設(shè)立，一定程度上影響了項目的細(xì)編和績效評價。（二）街道預(yù)算方面：一是財力收支不平衡；二是超預(yù)算的現(xiàn)象還在一定范圍存在；三是街道抓收入積極性不高；四是部門轉(zhuǎn)移支付不完備，部門下達(dá)任務(wù)時，預(yù)算有缺口；五是臨時任務(wù)多，影響預(yù)算準(zhǔn)確；六是績效評價普遍未開展。三、建議和意見為進(jìn)一步規(guī)范部門、街道預(yù)算編制、執(zhí)行，提高財政資金使用績效，提出如下建議：（一）深化預(yù)算管理改革，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理。深入推進(jìn)預(yù)算管理改革，完善全口徑預(yù)算編制與編制精細(xì)化，項目支出預(yù)算早謀劃、早評估，做到有保有

5、壓、突出重點，嚴(yán)控預(yù)算執(zhí)行調(diào)整與追加，非法定程序不得調(diào)整，部門新增任務(wù)，原則在日常公務(wù)費(fèi)中列支。進(jìn)一步增強(qiáng)預(yù)算編制、執(zhí)行的科學(xué)性和完整性，維護(hù)預(yù)算的法定性和權(quán)威性。進(jìn)一步暢通預(yù)算審核流程，加快財政支出執(zhí)行進(jìn)度。加強(qiáng)對預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督檢查，對專項資金運(yùn)行實行跟蹤監(jiān)督。（二）優(yōu)化街道預(yù)算機(jī)制，提升預(yù)算管理效能。盡快出臺街鎮(zhèn)新一輪財政體制及細(xì)化規(guī)劃，明確街道收支范圍，提高街道抓收入積極性。發(fā)揮街道預(yù)算管理的能動性，規(guī)范街道預(yù)算執(zhí)行，防止超預(yù)算支出。規(guī)范部門預(yù)算轉(zhuǎn)移，強(qiáng)化轉(zhuǎn)移的均衡性和時效性。對街道的臨時任務(wù)要做好提前預(yù)估，留有余地，不因臨時任務(wù)的調(diào)整影響預(yù)算準(zhǔn)確，對街道的績效評價要進(jìn)一步規(guī)范科學(xué)。（三

6、）優(yōu)化資金安排，保障重點工作實施。圍繞區(qū)委決策部署和中心工作，實現(xiàn)資金與業(yè)務(wù)、決策、信息的匹配協(xié)調(diào)。按照集中財力辦大事的要求，結(jié)合近遠(yuǎn)期目標(biāo)，確保部門、街道2021年重大工作事項的資金需求。強(qiáng)化政府部門的職責(zé)，科學(xué)論證政府投資項目計劃并做好資金保障；根據(jù)整合后的產(chǎn)業(yè)政策，加快推進(jìn)區(qū)級專項資金項目庫建設(shè)，提高預(yù)算到位率。（四）加強(qiáng)資金監(jiān)管，強(qiáng)化預(yù)算績效管理。全面實施預(yù)算績效管理，重點做好民生領(lǐng)域和重大建設(shè)項目支出的績效評價，立馬調(diào)整或削減績效預(yù)期較差的項目經(jīng)費(fèi)，凸顯一般公共支出的必要性和效益性。進(jìn)一步加強(qiáng)財政資金統(tǒng)籌力度，強(qiáng)化存量資金管理，提升資產(chǎn)配置使用效益，有效壓減部門存量資金結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)模，避免資金沉淀浪費(fèi)。建立健全政府債務(wù)風(fēng)險預(yù)警機(jī)制和責(zé)任