設(shè)備申購管理流程圖

1、設(shè)備申購、管理流程圖設(shè)備管理科設(shè)備處審 核申請單位填寫儀器設(shè)備請購單10萬元10萬元單臺設(shè)備經(jīng)費<大型設(shè)備論證報告<10萬元組織專家論證NY實驗室管理科審核登記Y退回申請單位NN退回申請單位Y自購請購供應(yīng)中心采購驗收單（采購員）開驗收單Y大型設(shè)備專人開箱驗收設(shè)備編號記帳10萬元自購設(shè)備驗收請購單位 驗收N<10萬元由處或科調(diào)查解決存根聯(lián)記分戶冊記帳聯(lián)上機沖帳聯(lián)到財務(wù)沖帳設(shè)備貼標(biāo)簽做卡片結(jié)束上海大學(xué)設(shè)備處固定資產(chǎn)、材料借款、沖帳流程圖憑第二聯(lián)借款憑證及A.B.C三種情況的票據(jù)，直接向財務(wù)沖帳，換回第三聯(lián)暫付款憑證憑暫付款憑證的第一、第三聯(lián)向財務(wù)辦理支票現(xiàn)金或付匯業(yè)務(wù)第二聯(lián)由設(shè)備

2、科阮惠琳（新校區(qū)）留存申購材料（器材采購單）固定資產(chǎn)固資申請審批單材料指（庫備，代購） 未取得發(fā)票 向財務(wù)借款 取得發(fā)票后1） 發(fā)票2） 支款憑證A委托代購材料1） 發(fā)票2） 支款憑證3） 材料入庫單第二聯(lián)直接向財務(wù)報銷辦理開取支票現(xiàn)金或付匯業(yè)務(wù)B庫備材料 取得發(fā)票 見樣張H51固定資產(chǎn)材料采購1） 發(fā)票2） 設(shè)備驗收單3） 支款憑證4） 若是控購設(shè)備還須附上控購單C自購固定資產(chǎn)請購固定資產(chǎn) 見樣張1） 經(jīng)由設(shè)備科殷欣（新校區(qū)）簽字或蓋章后的材料采購單由用戶自行向財務(wù)辦理報銷或沖帳手續(xù)2） 對于橫向科研經(jīng)費購置的大件設(shè)備須附上合同復(fù)印件。若無不予以辦理報銷或沖帳自購材料 備注：（1）二用物品管

3、理方法：需要辦理固定資產(chǎn)驗收單，按設(shè)備管理方法處理，報銷或沖帳時按報銷材料方法處理 （2）支款憑證：由設(shè)備處提供經(jīng)費的阮惠琳（新校區(qū)）開具，用戶自籌資金則由用戶向阮惠琳（新校區(qū)）提供；若是請購材料則根據(jù)材料采購單上的經(jīng)費卡號填寫，并由阮惠琳（新校區(qū)）開具支款憑證。 （3）設(shè)備卡簽字：原則上一卡一物，但在臺件數(shù)較多的情況下，在實際操作中是5個臺件數(shù)填寫一張卡片，用戶只須在設(shè)備保管員一欄簽字，其他由實驗管理填寫。 （4）暫付款憑證：主管欄五萬以下由殷欣簽字認(rèn)可，五萬以上由丁偉中、鐘敏建簽字認(rèn)可，經(jīng)辦人欄簽阮惠琳（新校區(qū)），借款人欄由用戶填寫。到財務(wù)報銷或沖帳，換回暫付款憑證第三聯(lián)1） 設(shè)備調(diào)整變動單2） 發(fā)票3） 支款憑證 4） 若發(fā)生過借款還須第二聯(lián)借款單 固定資產(chǎn)增值 見樣張上海大學(xué)進(jìn)口儀器設(shè)備購置工作流程圖校內(nèi)各部門提出訂購申請，經(jīng)專家論證批準(zhǔn)（單價10萬元人民幣以上，或批量總價30萬元人民市以上）進(jìn)行技術(shù)談判、商務(wù)談判，招標(biāo)，用戶確認(rèn)，落實經(jīng)費填機電產(chǎn)品進(jìn)口登記表國家特定產(chǎn)品報外經(jīng)貿(mào)部進(jìn)出口司特定處審批國家配額產(chǎn)品報外經(jīng)貿(mào)部進(jìn)出口司配額處審批報上海市機電產(chǎn)品進(jìn)口審查辦審批委托外貿(mào)公司對外簽訂外貿(mào)進(jìn)口合同報外經(jīng)貿(mào)部辦