7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制程序

1、1.目的本程序規(guī)定了對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程各個(gè)因素的控制，以確保產(chǎn)品質(zhì)量滿(mǎn)足規(guī)定的要求。2.適用范圍：適用于生產(chǎn)過(guò)程各要素的控制。3.職責(zé)3.1 總經(jīng)理3.1.1 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的重大問(wèn)題的處理和最后裁決；3.1.2 協(xié)調(diào)生產(chǎn)過(guò)程中各部門(mén)關(guān)系，保持均衡生產(chǎn)。3.2 管理者代表：3.2.1 協(xié)助總經(jīng)理開(kāi)展工作，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理的日常工作。3.2.3 解決生產(chǎn)過(guò)程中的比較重大問(wèn)題，必要時(shí)將重大問(wèn)題提交總經(jīng)理。3.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)：3.3.1 編制生產(chǎn)車(chē)間生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃并組織實(shí)施；3.3.2 協(xié)助總經(jīng)理協(xié)調(diào)生產(chǎn)；3.3.3 負(fù)責(zé)全公司設(shè)備的管理及保持生產(chǎn)設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。3.4 工程部3.4.1 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的檢

2、驗(yàn)和試驗(yàn)工作;3.4.2 編制產(chǎn)品生產(chǎn)的有關(guān)工藝、技術(shù)文件以及工序檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；3.4.3 確保生產(chǎn)過(guò)程中的特殊過(guò)程、重要過(guò)程的質(zhì)量，并編制有關(guān)文件；3.5 采購(gòu)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)提供合適的物資，以供生產(chǎn)之用，包括原材料、輔助材料等；3.6 生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)按文件和指令進(jìn)行生產(chǎn)，執(zhí)行工藝要求；3.7 行政部3.7.1 負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)所需的人員；3.7.2 負(fù)責(zé)組織對(duì)生產(chǎn)所需人員的培訓(xùn)并做好有關(guān)的記錄。3.8 工程部負(fù)責(zé)過(guò)程的產(chǎn)品檢驗(yàn)。4. 定義：無(wú) 5. 工作程序5.1 工程部編制產(chǎn)品生產(chǎn)的工藝、技術(shù)文件。5.1.1 此類(lèi)文件包括：a. 產(chǎn)品生產(chǎn)工藝；b. 產(chǎn)品工藝流程圖；c. 有關(guān)工序操作規(guī)程；d. 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)

3、及其他必要文件。5.1.2產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、技術(shù)文件經(jīng)廠務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)后，由工程部發(fā)放到生產(chǎn)車(chē)間、生產(chǎn)部等有關(guān)部門(mén)執(zhí)行。5.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃并組織實(shí)施。5.3 工程部做好生產(chǎn)前技術(shù)準(zhǔn)備工作，包括：5.3.1 按生產(chǎn)工藝要求，匯同有關(guān)部門(mén)配備好工裝器具；5.3.2 提供各工序所需要的全部技術(shù)、工藝文件，并保證其正確性；5.3.3 對(duì)于新投產(chǎn)的產(chǎn)品，對(duì)生產(chǎn)人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)；5.3.4 工程部編制并提供產(chǎn)品過(guò)程質(zhì)量的各工序檢驗(yàn)規(guī)范，內(nèi)容包括：a.各工序檢測(cè)點(diǎn)設(shè)置，產(chǎn)品各檢驗(yàn)項(xiàng)目及其標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法；b.其他需要說(shuō)明事項(xiàng)。5.4 生產(chǎn)設(shè)備的控制：5.4.1 本公司生產(chǎn)設(shè)備由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)管理，并建立設(shè)備臺(tái)帳

4、、檔案、保存設(shè)備的有關(guān)資料等；5.4.2在生產(chǎn)部的統(tǒng)籌安排和指導(dǎo)下，匯同有關(guān)部門(mén)對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、維修和日常管理包括選型、安裝、調(diào)試，預(yù)防性維修和日常維修、潤(rùn)滑、加油、清潔、除塵以及設(shè)備零配件的管理等工作；5.4.3 對(duì)設(shè)備的管理控制，具體可按設(shè)備控制程序執(zhí)行；本公司使用的各種模具、工裝器具，可參照模具、工裝器具管理制度執(zhí)行；5.4.4 對(duì)新設(shè)備及重要設(shè)備、儀器、工裝的使用者進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)指導(dǎo)；5.4.5 作好設(shè)備管理的有關(guān)記錄。5.5 生產(chǎn)過(guò)程中的檢驗(yàn)工作：5.5.1 質(zhì)檢員應(yīng)定期或不定期對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行巡回檢驗(yàn)和定點(diǎn)抽檢，檢驗(yàn)結(jié)果由質(zhì)檢員進(jìn)行記錄；5.5.2各崗位操作工對(duì)上道工序轉(zhuǎn)來(lái)的產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)

5、并對(duì)本工序生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行自檢，如發(fā)現(xiàn)上道工序檢驗(yàn)缺項(xiàng)或其它疑問(wèn)應(yīng)立即向質(zhì)檢員報(bào)告；5.5.3生產(chǎn)工人配合質(zhì)檢員做好檢驗(yàn)工作，同時(shí)按有關(guān)要求做好生產(chǎn)過(guò)程中的自檢和互檢；5.5.4質(zhì)檢員應(yīng)定期匯總質(zhì)量記錄并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，繪制控制圖表，出具質(zhì)量報(bào)告上報(bào)工程部。5.6 采購(gòu)業(yè)務(wù)部按計(jì)劃組織好原材料、輔助材料采購(gòu)及外協(xié)件加工工作，具體見(jiàn)采購(gòu)控制程序。5.7 工程部按進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序?qū)υ牧霞拜o助材料進(jìn)行檢驗(yàn)，確保供應(yīng)給各車(chē)間的原材料、輔助材料及工裝器具為合格品。5.8 行政部按生產(chǎn)工藝要求，配備好各生產(chǎn)車(chē)間人員,并按計(jì)劃組織上崗前培訓(xùn)，詳見(jiàn)員工培訓(xùn)控制程序；5.9 車(chē)間在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中，須督促各工序崗

6、位人員嚴(yán)格執(zhí)行工藝文件及有關(guān)規(guī)章制度，包括：5.9.1 生產(chǎn)工藝文件；5.9.2 生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程；5.9.3 安全文明生產(chǎn)管理制度；5.9.4 工藝管理制度；5.9.5 不合格品控制程序。5.10 車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)的控制5.10.1 生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)經(jīng)常組織有關(guān)部門(mén)檢查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，生產(chǎn)環(huán)境要求明亮、整潔，通風(fēng)透氣良好，用電設(shè)備及防火器具符合標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品堆放整齊，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)完全，檢驗(yàn)狀態(tài)明顯，工、量具及附件擺放正確，按不同設(shè)備及勞動(dòng)保護(hù)要求配備必要的設(shè)施，保持良好生產(chǎn)環(huán)境；5.10.2 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的物流、人流應(yīng)合理流動(dòng)，以保證生產(chǎn)的有序進(jìn)行；5.10.3 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境條件，應(yīng)始終保持整齊、清潔、秩序井然，并納入

7、內(nèi)部質(zhì)量審核。5.11 關(guān)鍵、特殊過(guò)程的控制5.11.1本公司由生產(chǎn)部、工程部，根據(jù)本公司各生產(chǎn)過(guò)程的特點(diǎn)，將幢角、密封條熔接、裝配等過(guò)程定為關(guān)鍵、特殊過(guò)程；5.11.2關(guān)鍵、特殊過(guò)程由生產(chǎn)技術(shù)部編制工藝卡、操作規(guī)程，必要時(shí)編制操作指導(dǎo)書(shū)作為對(duì)關(guān)鍵、特殊過(guò)程的控制文件；5.11.3關(guān)鍵、特殊過(guò)程的崗位操作工應(yīng)做好過(guò)程參數(shù)記錄；5.11.4質(zhì)檢員應(yīng)對(duì)關(guān)鍵、特殊過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控；5.11.5行政部針對(duì)各關(guān)鍵、特殊過(guò)程的特點(diǎn)，組織各特殊過(guò)程操作人員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后持證上崗。5.12各有關(guān)職能部門(mén)協(xié)助行政部按員工培訓(xùn)控制程序?qū)ιa(chǎn)人員進(jìn)行培訓(xùn)。5.13生產(chǎn)記錄的控制5.13.1各生產(chǎn)有關(guān)人員

8、，應(yīng)按有關(guān)工藝、技術(shù)文件、操作規(guī)程和質(zhì)量記錄控制程序認(rèn)真填寫(xiě)生產(chǎn)記錄，并分類(lèi)裝訂成冊(cè)，加以妥善保存；5.13.2 填寫(xiě)記錄注意字跡工整、不能漏項(xiàng)，并簽寫(xiě)姓名。5.14管理者代表會(huì)同生產(chǎn)部、工程部依據(jù)內(nèi)部審核控制程序?qū)^(guò)程能力是否符合規(guī)定要求進(jìn)行評(píng)審，驗(yàn)證過(guò)程運(yùn)行的有效性。6. 相關(guān)文件和記錄6.1 Q/BFB-6.2.2-01-2003 員工培訓(xùn)控制程序6.2 Q/BFB -7.4-01-2003 采購(gòu)控制程序6.3 Q/BFB -7.5.3-01-2003 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序6.4 Q/BFB -8.2.4-01-2003 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序6.5 Q/BFB -8.2.4-02-2003 過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序6.6 Q/BFB -8.2.4-03-2003 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序6.7 Q/BFB -8.3-01-2003 不合格品控制程序6.8 Q/BFB -8.5.2-01-20