物資采購質(zhì)量管理制度

1、渤海裝備遼河重工有限公司物資采購質(zhì)量管理制度（海裝部分）目錄一、物資采購質(zhì)量管理辦法二、供應商年度考核制度三、渤海裝備遼河重工有限公司ABC分類采購物資質(zhì)量管理辦法四、記 錄 清 單五、供方進行選擇評價和重新進行評價的準則六、合格供方評定報告七、供應商質(zhì)量評價記錄八、質(zhì)量目標完成情況統(tǒng)計表九、合格供方名錄 十、質(zhì)量考核記錄表附件 1 ：合格供方評定報告附件 2 ：供應商質(zhì)量評價記錄附件 3 ：供應站質(zhì)量目標完成情況統(tǒng)計表附件 4 ：合格供方名錄附件 5 ：質(zhì)量考核記錄表亠、物資采購質(zhì)量管理辦法第一章總則第一條為規(guī)范物資采購質(zhì)量管理與控制，明確責任，提高質(zhì)量管理水平，根據(jù)集團公司相關規(guī)章制度，制

2、定本辦法。第二條本辦法所稱物資采購質(zhì)量管理是對物資采購、監(jiān)造、檢驗、倉儲、配送、使用、服務等過程物資質(zhì)量實行指導、控制與監(jiān)督的活動。第三條公司物資采購質(zhì)量管理工作實行：統(tǒng)一管理、分級負責。第四條公司物資采購質(zhì)量管理工作堅持源頭把關、過程控制、落實責任、強化監(jiān)督的原則。第二章機構(gòu)與職責第五條物資管理中心（以下簡稱“物資管理中心”）統(tǒng)一管理公司物資采購質(zhì)量工作，履行的主要職責是：（一）協(xié)助有關部門對物資采購質(zhì)量問題和質(zhì)量事故進行調(diào)查；（二）對涉及物資采購質(zhì)量的部門和部門不定期進行監(jiān)督檢查；（三）配合上級主管部門做好物資采購質(zhì)量檢查和監(jiān)督抽查， 通報檢查結(jié)果, 處理存在問題；（四）對物資采購質(zhì)量檢驗

3、過程中或直達現(xiàn)場后發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，會同有關部門及時處理；（五）對各部門物資管理部門的質(zhì)量管理工作進行業(yè)務指導，監(jiān)督質(zhì)量管理 工作的運行狀況。（六）組織開展物資采購質(zhì)量管理相關培訓工作。第六條物資采購質(zhì)量工作主要職責：（一）貫徹落實公司物資采購質(zhì)量管理規(guī)章制度，組織制訂本部門物資采 購質(zhì)量管理規(guī)章制度；（二）負責本部門物資采購質(zhì)量管理工作；（三）負責開展全面質(zhì)量教育和職業(yè)道德教育活動第三章基本管理程序和要求第七條公司物資采購質(zhì)量管理實行“誰采購、誰負責”的質(zhì)量負責制。采購物資出現(xiàn)質(zhì)量問題、事故，按照權(quán)責對應的原則追究相關人員承擔相應 責任。第八條各部門物資采購管理部門要建立物資采購質(zhì)量檔案，保證

4、采購物資質(zhì)量具有可追溯性。質(zhì)量檔案的主要內(nèi)容包括技術(shù)協(xié)議、買賣合同、檢驗 （監(jiān)造）報告、質(zhì)量情況反饋等。第四章質(zhì)量管理與控制第一節(jié)供應商準入與選擇第九條物資采購質(zhì)量要從源頭加強控制，各部門應嚴格執(zhí)行公司物資供應商管理相關規(guī)定。第十條供應商因故意或過失提供不合格物資，造成較大經(jīng)濟損失或產(chǎn)生惡劣社會影響的，取消其市場準入資格。第十一條各部門除公開招標外應在公司統(tǒng)一的物資供應商庫中選擇供應商，并對供應商產(chǎn)品和服務質(zhì)量進行考核和評價。第十二條各部門可根據(jù)需要對供應商進行現(xiàn)場考察及物資質(zhì)量抽查，了解供應商的工藝設備、檢測手段、質(zhì)量體系以及企業(yè)信譽等情況，對供應商所 提供產(chǎn)品和服務質(zhì)量保證能力進行檢查或驗

5、證。第十三條對于國家明令實行產(chǎn)品生產(chǎn)許可、強制認證和公司實行產(chǎn)品質(zhì)量認可的物資，選擇的供應商必須取得相應資質(zhì)，并具備健全的質(zhì)量管理體系。第十四條任何部門、部門或個人不得以不當方式指定供應商，影響物資采購質(zhì)量管理工作。第二節(jié)采購實施第十五條采購應全過程倡導質(zhì)量至上的理念，確保在重要和關鍵環(huán)節(jié) 對技術(shù)與質(zhì)量進行控制把關。第十六條 物資采購質(zhì)量依據(jù)國家標準、行業(yè)標準、集團公司企業(yè)標準 或合同確認的技術(shù)標準和技術(shù)條件判定。 任何部門、 部門或個人不得采購不符合 國家法律法規(guī)、強制性標準的物資以及國家明令淘汰的物資。第十七條 各部門要加強物資采購計劃管理工作，要充分考慮預留合理 的生產(chǎn)制造周期、 運輸時

6、間和必要的調(diào)試檢驗時間， 以保證獲得滿足質(zhì)量要求的 物資。第十八條 實施采購前，采購人員應充分了解采購物資信息，準確掌握 相關質(zhì)量要求和執(zhí)行標準。 采購重要物資和復雜設備時， 物資部門應協(xié)同技術(shù)主 管部門、使用部門與供應商進行充分技術(shù)交流。 必要時， 采購合同簽訂前可先簽 訂技術(shù)協(xié)議以明確相關技術(shù)要求。第十九條 物資采購合同的訂立，原則上采用公司發(fā)布的統(tǒng)一合同標準 文本，合同條款中應確保對物資的技術(shù)性能、 質(zhì)量標準、 驗收方法和質(zhì)量責任等 方面進行了相關約定。必要時，可約定質(zhì)量保證金。第二十條 采購涉及到生命安全，危險性較大的，以及有其他特殊要求 的物資時， 應按照國家產(chǎn)品質(zhì)量法相關規(guī)定， 在

7、合同中提出明確的質(zhì)量要求和運 輸要求。第二十一條 采購關系到安全生產(chǎn)、健康環(huán)保的重要物資和復雜設備時， 質(zhì)量保證金的留付比例不得低于合同貨款總額的 5，質(zhì)量保證期限不得少于 12 個月。第二十二條 采購新產(chǎn)品時，供應商必須提供由公司試用部門出具的現(xiàn)場 試驗報告。集團公司和公司規(guī)定必須經(jīng)過認證或許可生產(chǎn)的物資還需提供有效的 文件資料。第三節(jié) 檢驗、倉儲、配送等第二十三條 采購物資不經(jīng)質(zhì)量檢驗或驗證，不得辦理入庫和結(jié)算手續(xù)。第二十四條 各部門物資部門應設專（兼）職物資驗收員，嚴格按照標準 和程序?qū)θ霂煳镔Y進行檢驗或驗證， 并對其結(jié)果承擔責任。 物資驗收員不得由采 購人員兼任。第二十五條 直達使用現(xiàn)

8、場的物資檢驗或檢測，應制定完善的檢驗、檢測 和驗收等交接管理制度。第二十六條 對重要物資或國家規(guī)定需要進行質(zhì)量檢驗的物資，應委托具有相應資質(zhì)、良好業(yè)績和能力的檢驗機構(gòu)進行檢驗。檢驗不合格的，不得入庫， 并由簽訂采購合同的部門向供應商索賠。第二十七條 采購物資驗收應依據(jù)物資采購合同、發(fā)貨清單、裝箱單、質(zhì) 量證明書等。列入公司強制檢驗目錄的，要有公司指定質(zhì)檢部門出具的檢驗報告； 列入公司或各部門重要物資駐廠監(jiān)造目錄的，要提供監(jiān)造報告。第二十八條物資儲存應嚴格執(zhí)行公司倉儲管理有關規(guī)定。各部門應制定 合理的庫存儲備定額，對倉儲物資進行定期盤點，妥善維護與保養(yǎng)，防止積壓和 毀損。第二十九條 物資出庫發(fā)放

9、要嚴格履行程序。應根據(jù)出庫物資的特性，配 備合適的搬運工具和設備，做好包裝和防護。物資出庫時，相關技術(shù)和質(zhì)量證明 要及時提供。第三十條對于國家規(guī)定有特殊運輸要求的物資，運輸部門和人員應具備相應資質(zhì)和條件，按照一定的要求完成運送工作。物資部門要做好有關信息記 錄，以備需要時跟蹤查證。第三十一條 各部門要加強對不合格物資的管理，明確不合格物資的處置 方式和程序，及時有效地進行合理處置，避免因使用不合格物資而出現(xiàn)質(zhì)量事故。第三十二條物資采購中不合格物資的范圍主要包括入庫或現(xiàn)場檢驗驗收 中存在質(zhì)量冋題的物資、因保管不善造成損壞的物資、儲存中超過保質(zhì)期的物資 以及用戶投訴并經(jīng)檢驗機構(gòu)確認為不合格的物資等

10、。第三十三條 對確認為不合格的物資，各部門物資部門應進行標識，單獨 存放，妥善保管，做好物資情況、處置和使用物資的相關記錄。經(jīng)評審后可讓步 或降級使用的不合格物資，要做好有效跟蹤，制定預防措施。第五章質(zhì)量問題、事故與糾紛的處理第三十四條物資采購質(zhì)量問題、事故的處理要堅持原因未查明不放過、 責任未理清不放過、整改措施未落實不放過的原則。 在充分聽取雙方意見后，對相關責任部門、部門、人員和供應商要按照公司有關規(guī)定給予處理。第三十五條 米購物資在駐廠監(jiān)造、入庫檢驗、安裝調(diào)試等過程發(fā)現(xiàn)的質(zhì) 量不合格物資采購事件為物資采購質(zhì)量問題。第三十六條物資采購質(zhì)量問題在供需雙方達成一致意見時，可采取退貨、 換貨、

11、索賠等處理。 若造成惡劣社會影響，損害公司形象的，可按照公司供應 商相關管理規(guī)定采取中止、取消準入資格等處理。第六章監(jiān)督與責任第三十七條 與考核。第三十八條 量進行有效監(jiān)督。物資管理部對各部門物資采購質(zhì)量管理工作進行定期檢查 物資管理部嚴格執(zhí)行物資采購管理制度，對物資采購質(zhì)第七章附則第三十九條本辦法由物資管理部負責解釋 第四十條本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。二、供應商年度考核制度LHZB/QMSH3 A9 001-2012按照集團公司物資供應商管理辦法和油田公司物資供應商管理細則要求， 物資供應站每年對已核發(fā)的準入證組織一次考核評價。 考評合格的， 繼續(xù)業(yè)務往 來，未按考評不合格的， 暫停交易資格。

12、 物資供應站將從每年 3 月 1日開始組織 對本年度對已準入的二級物資供應商進行考評及年審工作。具體事宜如下： 一、供應商考評（一）考評范圍上年準入或經(jīng)年度考評合格的物資供應商。（二）考評內(nèi)容 對供應商從企業(yè)性質(zhì)、供貨業(yè)績、質(zhì)量水平、誠信經(jīng)營、服務能力等方面進 行綜合評價。1、企業(yè)性質(zhì)：分清生產(chǎn)、代理及經(jīng)銷企業(yè)；分清內(nèi)、外部企業(yè)。2、銷售業(yè)績：根據(jù)合同文本，核準各廠商上年實際銷售業(yè)績。3、質(zhì)量水平：對供應商質(zhì)量體系認證情況、到貨及使用質(zhì)量等進行評價。4、誠信經(jīng)營：對合同履約、交貨及時性、準確性方面進行評價。5、服務能力：對供應商售后服務、應急訂貨保證能力等進行評價。（三）、考評方式1、物資管理

13、部統(tǒng)一組織，根據(jù)物資管理部和二級部門實際業(yè)務內(nèi)容，各考 評部門分工負責。其中：企業(yè)性質(zhì)、供貨業(yè)績、質(zhì)量管理體系由物管理部考評； 到貨質(zhì)量、使用質(zhì)量、合同履約率、交貨及時性、交貨準確性、服務能力等由采 購物業(yè)務員考評。2、各考評人員于 9 月 31 日前將本人負責考評的供應商考評匯總結(jié)果報至物 資管理部，二、供應商年度考核(一) 年度考核范圍參加考評的供應商。(二) 年度考核內(nèi)容1、企業(yè)應具備資質(zhì)的時效性。主要內(nèi)容包括：企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本、組 織機構(gòu)代碼證、 稅務登記證、 特殊行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)或銷售許可證、 有關質(zhì)量方面的 驗證資料、簽約主體資格證等。2、供應商準入的產(chǎn)品資質(zhì)是否合格、是否在招標及

14、選商范圍內(nèi)。(1) 對于生產(chǎn)廠， 需按照實際生產(chǎn)的產(chǎn)品進行細化， 屬于實行強制產(chǎn)品質(zhì)量 認證或生產(chǎn)、制造許可證等制度的產(chǎn)品需符合相關資質(zhì)文件。(2) 對于代理商，需明確所代理制造商，并按照得到其正式授權(quán)代理的產(chǎn)品 進行細化，其代理的制造商也應為庫內(nèi)供應商。(3) 對于經(jīng)銷商，按照以往主要經(jīng)營的產(chǎn)品進行細化，屬于實行特許經(jīng)營制 度的產(chǎn)品，需符合相關資質(zhì)文件。3. 考評分為 ABC 三級，占比分別為 5%，15%，80%。渤海裝備遼河重工有限公司供應站物資管理部三、渤海裝備遼河重工有限公司ABC分類采購物資質(zhì)量管理辦法類別大類產(chǎn)品名稱范圍檢驗要求供方數(shù)量備注A類03鋼材船用鋼板合格按計劃要求一級物

15、資由總公司采購， 總公司質(zhì)檢部門 及公司質(zhì)檢部門、檢測中心聯(lián)合驗收，由 質(zhì)量部門收集各種證書、證件；由物管中 心人員負責通報計劃及收集質(zhì)量信息。船用鋼管合格按計劃要求一級物資由總公司采購， 總公司質(zhì)檢部門 及公司質(zhì)檢部門、檢測中心聯(lián)合驗收，由 質(zhì)量部門收集各種證書、證件；由物管中 心人員負責通報計劃及收集質(zhì)量信息。07、16油漆船用油漆合格按計劃要求由供應站相關人員、質(zhì)量部門、檢測部門 聯(lián)合驗收22-29設備船用主機、 船用設備合格按計劃及技術(shù)協(xié)議采購由質(zhì)檢部門、技術(shù)部門、經(jīng)營部等相關人 員前去考察、建造、驗收，收集資料。41焊材各種焊材合格由工藝技術(shù)部 及生產(chǎn)部門提 供由供應技術(shù)部做前期調(diào)研

16、，焊評，提供焊 材數(shù)量、制定科學的焊接工藝，并作技術(shù) 指導工作，B類44、52、53閥 門、 管道 配 件， 密封 材料船用各種 閥門、彎 頭、墊片合格由生產(chǎn)部門提供計劃按物資相關程序采購，由檢測中心，物資 相關人員、質(zhì)檢部聯(lián)合驗收。38通用儀器儀表流量計等合格由生產(chǎn)部門提供計劃按物資相關程序采購，由檢測中心，物資 相關人員、質(zhì)檢部聯(lián)合驗收。45消防器材包括路上 消防，海上 消防合格由生產(chǎn)部門提供計劃按物資相關程序采購，由檢測中心，物資 相關人員、質(zhì)檢部聯(lián)合驗收。31電工材料日用電器、電纜、低壓電器合格由生產(chǎn)部門提供計劃求按物資相關程序采購，由檢測中心，物資 相關人員、質(zhì)檢部聯(lián)合驗收。C類51

17、工礦配件吊車配件、 其他機械 設備配件合格由生產(chǎn)部門提供計劃求按物資相關程序采購，由檢測中心，物資 相關人員、質(zhì)檢部聯(lián)合驗收。11木材及制木材合格由生產(chǎn)部門提供計劃按物資相關程序采購，由檢測中心，物資 相關人員、質(zhì)檢部聯(lián)合驗收。品15塑料制品塑料制品合格由生產(chǎn)部門提供計劃按物資相關程序采購，由檢測中心，物資 相關人員、質(zhì)檢部聯(lián)合驗收。14橡膠制品橡膠制品合格由生產(chǎn)部門提供計劃按物資相關程序采購，由檢測中心，物資 相關人員、質(zhì)檢部聯(lián)合驗收。42緊固件緊固件合格由生產(chǎn)部門提供計劃按物資相關程序采購，由檢測中心，物資 相關人員、質(zhì)檢部聯(lián)合驗收。6其他大類其他大類合格由生產(chǎn)部門提供計劃按物資相關程序采

18、購，由檢測中心，物資 相關人員、質(zhì)檢部聯(lián)合驗收。編制：審核：批準四、記錄清單表號：7.5.3-01序號記錄名稱編號責任部門保存 年限1.文件發(fā)放/收回登記表4.2.3-05物資供應站52.文件接收臺帳4.2.3-06物資供應站53.資料借閱登記表4.2.3-09物資供應站54.有效文件清單4.2.3-14物資供應站35.記錄清單4.2.4-01物資供應站56.年部質(zhì)量目標完成情況統(tǒng)計表5.4.1-01物資供應站57.會議記錄5.5.3-01物資供應站58.會議簽到表5.5.3-02物資供應站59.業(yè)務聯(lián)系單5.5.3-07物資供應站310.合格供方評疋報告7.4.1-01物資供應部311.合格

19、供方名錄7.4.1-02物資供應部312.供貨商質(zhì)量記錄表7.4.1-03物資供應部313.原材料入庫檢驗申請單7.4.3-05物資供應部314.采購產(chǎn)品緊急放行申請單7.4.3-06物資供應部315.顧客財產(chǎn)登記表7.5.4-01物資供應部316.顧客財產(chǎn)丟失、損壞報告7.5.4-02物資供應部317.（顧客財產(chǎn)）拆箱申請單7.5.4-03物資供應部318.船舶顧客提供設備入庫代保管清 單7.5.4-04物資供應部3五、供方進行選擇評價和重新進行評價的準則LHZB/QMSH3-A9-13-2012（ 一 ） 供方進行選擇評價和重新進行評價的準則1. 供方持有法人資格的營業(yè)執(zhí)照和稅務登記。2.

20、 A 類物資（板材、型材和焊材）、重要的配套件持有生產(chǎn)許可證。3. 供方提供的產(chǎn)品應指明制造的產(chǎn)品標準。4. 供方提供產(chǎn)品時必須提供材質(zhì)單、質(zhì)量合格證等憑證。5. 供方必須按需方合同規(guī)定的交付地墊和日期按期交付。6. 供飯?zhí)峁┑漠a(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題，供方必須提供服務。（ 二 ） 合格供方供貨業(yè)績實施年度評價，評價結(jié)果滿足下列要求：1. 供方與需方必須有供貨合同關系。2. 供方按合同規(guī)定的要求、質(zhì)量標準要求提供產(chǎn)品。3. 供方按合同規(guī)定的交付期和交付地點預期交貨。4. 供方提供產(chǎn)品出現(xiàn)問題時，在 24 小時內(nèi)提供及時服務。5. 售后服務好，得到用戶滿意。（三）重新進行評價時間 重新進行評價的時間為

21、2 年六、合格供方評定報告1. 合格供方評定報告每 2 年評定一次，具體評價標準，參考供方進行選擇 評價和重新進行評價的準則。2. 合格供方評定報告內(nèi)的內(nèi)容要及時更新，有新增加的供應商要及時補充合 格供方評定報告。3. 有要過期的評價報告也要及時更新。并且領導簽字和日期要齊全。4. 合格供方評定報告內(nèi)的廠家和要合格供方名錄中的廠家對應。5. 合格供方的評定內(nèi)容和評定依據(jù)、不合格項的整改要求要如實填寫。此項 工作要求相應的采購員給予配合，提供相應的信息。6. 合格供方評定報告的表樣參見附件。七、供應商質(zhì)量評價記錄1. 供應商質(zhì)量評價記錄由庫房相關人員負責填寫，要求寫明產(chǎn)品名稱、規(guī) 格型號、到貨數(shù)

22、量、到貨時間、代收條編號、驗收人、對供貨商的滿意 度等。2. 要求庫房相關人員要及時填寫，隨時完善，及時把供應商質(zhì)量評價記錄 返饋給質(zhì)量管理人員。3. 表格樣式見附件。八、質(zhì)量目標完成情況統(tǒng)計表（一）、質(zhì)量目標完成情況統(tǒng)計表每年要根據(jù)質(zhì)量科提供的表樣和質(zhì)量目標及時 更新。（二）、A、B類采購產(chǎn)品供方質(zhì)量保證能力評定率統(tǒng)計，供應商總數(shù)、供應商 評定數(shù)目、供應商評定合格率 %的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，由物資管理部負責供應商管理的人 員協(xié)助提供數(shù)據(jù)。（三）采購產(chǎn)品入庫合格率統(tǒng)計，總批次、合格批次、采購產(chǎn)品入庫合格率 %的 統(tǒng)計數(shù)據(jù)，由庫房負責相關數(shù)據(jù)統(tǒng)計的人員協(xié)助提供。（ 四） 物料賬物相符統(tǒng)計，抽查物料總數(shù)、抽

23、查相符物料數(shù)、物料賬物相符率 % 的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，由庫房負責相關數(shù)據(jù)統(tǒng)計的人員協(xié)助提供。（五）質(zhì)量目標完成情況統(tǒng)計表每季度上報給質(zhì)量科相關人員。 質(zhì)量目標完成情況統(tǒng)計表的表樣參見附件。九、合格供方名錄1. 合格供方名錄由采購員和供應商信息管理人員配合提供對應的資料信息。2. 合格供方名錄要和合同及合格供方評定報告一一對應。3. 合格供方名錄每年更新一次。4. 合格供方名錄的表樣詳見附表。十、質(zhì)量考核記錄表1.質(zhì)量考核記錄表由辦公室、采購員和庫管員的考核三部分組成2.質(zhì)量考核記錄表每半年或者一年填寫一次。3. 質(zhì)量考核記錄表的表樣見附表。附件1:合格供方評定報告供方寧海（香港）設備工程有限 公司郵政

24、編碼地址評定時間2013-4-20電話陳玲定方式傳真配套產(chǎn)品鐵路、水路設備配件及 器材評定組吳 組長強成員朱玄、馬榮芬、劉世良、王建、張曉 霞評定依據(jù)：供方持有法人資格的營業(yè)執(zhí)照和稅務登記；供方提供的產(chǎn)品應指明制造的產(chǎn)品 標準；供方提供產(chǎn)品時必須提供材質(zhì)單、質(zhì)量合格證等憑證；供方必須按需方合同 規(guī)定的交付地點和日期按期交付；供方提供的產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題；供方必須提供服 務；供方提供的產(chǎn)品能否滿足規(guī)定的要求，有無不良的質(zhì)量記錄；價格是否合理； 在行業(yè)是否具有競爭力能否保證交貨期；能否為公司提供良好的服務。評定內(nèi)容：審查企業(yè)法人的營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼、稅務登記等資質(zhì)、查供

25、方對產(chǎn)品的技術(shù) 協(xié)議是否滿足、查計劃供方提供的產(chǎn)品是否為生產(chǎn)需求、查合同價格是否合理，產(chǎn) 品是否按合同規(guī)定的日期交付、查物資入庫，供方是否按有關規(guī)定提供質(zhì)量保證證 明、查信息反饋產(chǎn)品能否保證要求及提供良好的售后服務。不符合項的整改要該公司符合質(zhì)量要評定結(jié)論：該公司幾年來的供求：求貨情況看，通過再評價供方，能滿足我們的要求，能夠繼續(xù)往來。評定組長：日期：審核批準：日期：表號：7.4.1-01共頁 第 頁附件5供應商質(zhì)量評價記錄供應商名稱：盤錦金泰序 號產(chǎn)品名 稱規(guī)格型號部 門到貨 數(shù)量供貨時間編號（代收條）驗收人對供 貨商 滿意 度備 注1腳踏開關YBLT-FS1201個102012.2.280

26、006785袁平滿意2橡套軟線YZ 5*25m4502012.4.60002425袁平滿意3橡套軟線YZ3*50+1*16m5002012.4.60002425袁平滿意4橡套軟線YZ3*16+1*10m6002012.4.60002425袁平滿意5電焊軟線2YH95mm米2002012.5.240001691袁平滿意6銅端子2185mm個162012.5.310001694袁平滿意7銅端子150mm2個322012.5.310001694袁平滿意8電焊軟線YH50mmm2002012.6.70006703袁平滿意9手電筒Q5神火只32012.6.280006706袁平滿意10漏電開 關單 按個

27、502012.6.280006706袁平滿意11快速接頭個202012.6.280006706袁平滿意12斷線鉗只12012.6.280006704袁平滿意13橡套軟線YZ 8*2.5mm2M1502012.6.280006704袁平滿意14線路用 金具 銅開口 接線端 子50A件1002012.6.280006708袁平滿意*年供應站質(zhì)量目標完成情況統(tǒng)計表表號：541-01統(tǒng)計:審核:日期:供應站質(zhì)量目標1、 A、B類米購產(chǎn)品供方質(zhì)量保證能力評定率達100% ；2、采購產(chǎn)品入庫合格率 100%3、物料賬物相符率95%月A、B類米購產(chǎn)品供方質(zhì)量保證能 力評定率統(tǒng)計采購產(chǎn)品入庫合格率統(tǒng)計物料賬物

28、相符統(tǒng)計份供應商總數(shù)供應商評定數(shù)目供應商評 定合格率%總批 次合格 批次采購產(chǎn)品 入庫合格率%抽查物 料總數(shù)抽查相符 物料數(shù)物料賬物相符率%123456789101112合計統(tǒng)計分析合格供方名錄表號:741-02渤海裝備遼河重工有限公司物資供應站填寫人:編號業(yè)務員供方名錄法人 代表企業(yè) 性質(zhì)注冊資金（萬元）產(chǎn)品名 稱聯(lián)系人及電 話1234 :567 ：8 n9101112 113141516仃18192021 1222324 1252627 128附件#質(zhì)量考核記錄表表格編號： LHZB/QMSH3 A9 001-2013考核對象考核標準考核不合格記錄被考核人簽名辦公室1）保持辦公室的清潔衛(wèi)生，不遲到早退。 發(fā)現(xiàn)一次扣10元。2）所有員工應進行上崗培訓和技