iso9000文件表格

1、IOS9000質(zhì)量認證體系總結(jié)表文件發(fā)放（回收）登記表編號：KQ/JL002 順序號：01序號文件名稱文件版本編號分發(fā)號發(fā) 放 記 錄回 收 記 錄備注部門簽收日期數(shù)量簽回日期數(shù)量外 來 文 件 登 記 表編號： KQ/JL004 序號：序號文 件 名 稱文件來源版 本管代確認/日期備 注1中華人民共和國安全法購買1993.2.22通過2中華人民共和國計量法購買1986.7.1執(zhí)行3中華人民共和國安全生產(chǎn)法購買2002.11.114中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法購買1989.4.15中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法購買2000.09.016中華人民共和國公司法購買1994年7月1日7中華人民共和國合同法購買1

2、999年10月1日8中華人民共和國勞動法購買1995.01.019質(zhì)量管理體系 -要求 購買GB/19001-2008101112131415外 來 文 件 登 記 表編號： KQ/JL 004 序號：序號文 件 名 稱文件編號（來源）版 本管代確認/日期備 注生 產(chǎn) 設(shè) 備 臺 帳編號： KQ/JL018 順序號：序號設(shè) 備 名 稱型號規(guī)格廠 家編 號出廠時間啟用時間技 術(shù) 狀 況備注編制/日期： 審批/日期：銷 售 合 同 登 記 表編號： KQ/JL024 順序號：序號合同名稱編號簽訂日期主要內(nèi)容備 注口 頭 / 電 話 訂 貨 記 錄 表編號：KQ/JL027 順序號：序號來電單位來電

3、時間來電人記錄人訂貨數(shù)量及規(guī)格供貨方式及日期其它內(nèi)容或要求部門意見總經(jīng)理意見日期備注采購(協(xié)議)合同登記表編號：KQ/JL035 順序號：序號合同名稱編號簽訂日期主要內(nèi)容備 注合格供方（外包方）名錄編號： KQ/JL032 順序號：序號供方（外包方）名稱產(chǎn)品名稱及規(guī)格地 址電 話聯(lián)系人(職務(wù))備注編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期顧 客 臺 帳編號：KQ/JL063 順序號：序號顧客名稱地 址電 話聯(lián)系人使用本公司的產(chǎn)品名稱規(guī)格備注制定/日期： 審批/日期：月 采 購 計 劃編號：KQ/JL061 NO:序號產(chǎn)品名稱規(guī)格型號數(shù) 量質(zhì)量要求/驗收標(biāo)準(zhǔn)計劃到貨日 期實際到貨日期備注制定人/日期

4、： 批準(zhǔn)人/日期：生 產(chǎn) 計 劃編號： KQ/JL028 NO：序號產(chǎn)品名稱、規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量要求完成日期實際完成數(shù)量實際完成日期備 注編制/日期： 審批/日期：辦公室質(zhì)量目標(biāo)檢查情況記錄編號：KQ/JL062 序號：質(zhì) 量 目 標(biāo)（三個月查一次）考核方法考核記錄結(jié)論- 月- 月- 月- 月文件發(fā)放無差錯,版本有效率100%。有效文件/總文件培訓(xùn)計劃完成率100%。實際完成/培訓(xùn)計劃（人次）管理評審與內(nèi)審計劃執(zhí)行率100%。（每年一次）實際次數(shù)/計劃次數(shù)記錄日期審核日期供銷部質(zhì)量目標(biāo)檢查情況記錄編號：KQ/JL062 序號：質(zhì) 量 目 標(biāo)（三個月查一次）考核方法考核記錄結(jié)論1-3月4-6月7-9月

5、10-12月顧客滿意度 95 %以上，每年遞增1%。顧客滿意項/總項每年因服務(wù)原因引起的顧客投訴0次-產(chǎn)品交付合格率100%以上。交付產(chǎn)品合格量/總交付產(chǎn)品原材料采購批次合格率95%以上合格批次/總批次對供方進行評價100%價供方/供方總數(shù)記錄日期審核日期生產(chǎn)部質(zhì)量目標(biāo)檢查情況記錄編號：KQ/JL062 序號：質(zhì) 量 目 標(biāo)（每月查一次）考核方法考核記錄（月份）結(jié)論123456789101112產(chǎn)品一次校驗合格率98%以上。產(chǎn)品合格數(shù)/總產(chǎn)品主要設(shè)備完好率90%以上。完好設(shè)備/總設(shè)備重大人身故事為0。-主要生產(chǎn)工藝控制合格率98%以上。合格工藝/總工藝量紀錄記錄/日期日期審核日期質(zhì)檢部質(zhì)量目標(biāo)

6、檢查情況記錄編號：KQ/JL062 序號：質(zhì) 量 目 標(biāo)（每月查一次）考核方法考核記錄（月份）結(jié)論123456789101112檢驗項次失誤率1%失誤項次/總檢驗項次計量器具校驗率100%。校驗量/總數(shù)量記錄日期審核日期生產(chǎn)車間（倉庫）質(zhì)量目標(biāo)檢查情況記錄編號：KQ/JL062 序號：質(zhì) 量 目 標(biāo)（每月查一次）考核方法考核記錄（月份）結(jié)論123456789101112產(chǎn)品一次校驗合格率98%以上。產(chǎn)品合格數(shù)/總產(chǎn)品主要生產(chǎn)工藝控制合格率98%以上。合格工藝/總工藝量關(guān)鍵、特殊崗位人員培訓(xùn)合格率100%。培訓(xùn)人員/應(yīng)培訓(xùn)人員入庫原材料檢驗率100%。檢驗量/總量庫內(nèi)物資損失率2%以下。主要易損

7、耗實際損耗量/物資總量賬、卡、物相符率99%相符量/總量記錄/日期審核/日期銷 售 臺 帳編號：KQ/JL038 順序號：序號顧客名稱產(chǎn)品名稱規(guī)格型號生產(chǎn)批號數(shù)量（套）銷售日期執(zhí)行合同發(fā)貨備 注產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)月份完成情況統(tǒng)計圖表編號：KQ/JL009序號：10099.59998.598計劃指標(biāo)97.5970一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月( )關(guān)鍵、特殊過程鑒定確認記錄工藝變更鑒定周期鑒定初次鑒定編號： KQ/JL041序號：過程名稱確認時間確認項目上崗人員工藝文件生產(chǎn)設(shè)備計量器具確認內(nèi)容確認結(jié)論確 認 人不合格情況：確認人/日期：處理情況及結(jié)論：主管部門及負責(zé)人/日期：注：確認合格用“”表示；確認不合格用“×”表示；具體不合格情況要詳細記錄左下欄內(nèi)。不合格情況的主管部門要抓緊整改，并將處理情況及結(jié)論記錄于右下欄內(nèi)監(jiān) 測 器 具 臺 賬編號： KQ/JL037序號：序號名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家測量范圍準(zhǔn)確度等級校準(zhǔn)日期放置地點本廠編號檢驗周期備注12345678910111213141516填表人/日期：現(xiàn)場安全（環(huán)境衛(wèi)生）監(jiān)督檢查記錄KQ/JL 013檢查時間： 參加檢查人員：被檢查部門及檢查記錄：生產(chǎn)車間倉庫（成品）生產(chǎn)部質(zhì)檢部供銷