P02方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序

1、uj川蓉騰自動(dòng)化設(shè)備有限公司sichuan rongtbngautomation equipment co., ltd.文件名稱：方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序文件編號(hào)：scrt/qp-02版本/更改：a/02016-12-01 日發(fā)布2016-12-01 日實(shí)施escrt質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件（二）：程序文件內(nèi)控 no： 2016-01方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序scrt/qp-02(2016 a/0)1. 目的22. 范圍23定義24. 職責(zé)25. 工作程序35.1方針控制35.2 目標(biāo)和指標(biāo)控制95.3環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的控制95. 4方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管

2、理方案評(píng)審96支持性文件117記錄表單118修訂記錄11escrt質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件（二）：程序文件內(nèi)控 no： 2016-01方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案控制程序scrt/qp-02(2016 a/0)1. 目的規(guī)定公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定、 發(fā)布和貫徹的管理要求，以確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)和 管理方案的適宜性和有效性得到有效的貫徹和實(shí)施。2. 范圍本程序適用于公司質(zhì)量、環(huán)境&職業(yè)健康安全管理體系方針、目標(biāo)、指標(biāo)和 管理方案的編制、修訂和管理。3. 定義 無4. 職責(zé)4. 1總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全

3、方針，負(fù)責(zé)方針、目標(biāo)、指標(biāo)和 管理方案的批準(zhǔn)。4.2管理者代表組織制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，并負(fù)責(zé)對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)和管理 方案的審核。4. 3品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)將目標(biāo)、指標(biāo)分解到各相關(guān)部門，負(fù)責(zé)監(jiān)督目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí) 施及完成情況，并向管理者代表匯報(bào)。4. 4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定及實(shí)施環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，監(jiān)督管理方案的實(shí)施 及完成情況。4. 5各部門負(fù)責(zé)制定并實(shí)施本部門相關(guān)的分層目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。5. 工作程序5. 1方針控制5. 1. 1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的制定總經(jīng)理以提高質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系運(yùn)行水平為目的，根據(jù)長期發(fā) 展的需要，適當(dāng)考慮相關(guān)方的要求，組織制定方針并形成文件。方針

4、應(yīng)確保：a）與公司的經(jīng)營宗旨相適應(yīng)；b）適合公司環(huán)境影響、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)模，并具有本公司的自 身特色；escrt質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件（二）：程序文件內(nèi)控 no： 2016-01方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案控制程序scrt/qp-02(2016 a/0)c）對(duì)滿足顧客及其他相關(guān)方的要求，對(duì)持續(xù)改進(jìn)、污染預(yù)防和降低風(fēng)險(xiǎn)作出 承諾；對(duì)遵守有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)和其他要求作 出有效性承諾；d）提供了制定和評(píng)審質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的框架；e）與公司的其他方針一致。f）在持續(xù)適宜性性方面得到評(píng)審。5. 1.2方針的修訂：每次管理評(píng)審，均需對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職

5、業(yè)健康安全管理方 針進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保其適宜性。當(dāng)方針需要修訂時(shí)，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，形成文件后 重新發(fā)布。5. 1.3方針的公開與宣貫a）考慮相關(guān)方或公眾的要求，公司通過手冊(cè)的分發(fā)、會(huì)議、網(wǎng)絡(luò)、宣傳欄等 方式公開方針，并組織對(duì)公司各級(jí)人員進(jìn)行宣貫，必要時(shí)還應(yīng)傳達(dá)到各相 關(guān)方。b）綜合管理部負(fù)責(zé)組織對(duì)全體員工進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的 培訓(xùn)，以確保對(duì)方針的充分理解。5.2目標(biāo)和指標(biāo)控制5. 2. 1目標(biāo)和指標(biāo)的制定5.2. 1.1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系建立之初的目標(biāo)和指標(biāo)，由管理者代 表根據(jù)初始的環(huán)境影響與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，組織制定并審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以傳 達(dá)和實(shí)施。5.2. 1.2管理者

6、代表在年度管理評(píng)審之后根據(jù)方針、結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際，考慮環(huán)境 影響和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果以及其他外界因素的變更，制定新的目標(biāo)和指標(biāo)，報(bào)總經(jīng)理 批準(zhǔn)生效。5. 2. 1. 3目標(biāo)和指標(biāo)的制定應(yīng)考慮以下幾個(gè)方面：1）具體體現(xiàn)方針的每項(xiàng)要求；2）符合有關(guān)法律法規(guī)和其他要求；3）重要環(huán)境因素及其風(fēng)險(xiǎn)；escrt質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件（二）：程序文件內(nèi)控 no： 2016-01方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案控制程序scrt/qp-02(2016 a/0)4）來自相關(guān)方的信息、要求和商業(yè)機(jī)會(huì)；5）行為的持續(xù)改進(jìn)以及污染預(yù)防的承諾；6）可選擇的最佳技術(shù)及經(jīng)濟(jì)上、運(yùn)作上的可行性；7）目標(biāo)明確、指標(biāo)具體可測量，并落

7、實(shí)到相關(guān)職能或?qū)哟紊希?）為目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)設(shè)置完成時(shí)間。5. 2. 2目標(biāo)和指標(biāo)的分解或展開5.2.2. 1全公司的目標(biāo)和指標(biāo)確定后，品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)根據(jù)各部門的活動(dòng)、產(chǎn) 品及服務(wù)的特點(diǎn)組織和督促各部門將總目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行分解，經(jīng)管理者代表審 核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門。5. 2. 2. 2各部門根據(jù)需要，可將部門目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)一步分解、落實(shí)。5.2.3目標(biāo)和指標(biāo)的修訂：在方針、法律法規(guī)及有關(guān)要求和其他外界因素（包 括市場、產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)發(fā)生變化等）發(fā)生變更時(shí)，管理者代表應(yīng)組織目標(biāo)和 指標(biāo)的重新評(píng)審和修訂，在報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。5.2.4目標(biāo)和指標(biāo)的公開與宣貫：品質(zhì)管理部組織各部門通過分發(fā)文件、

8、召開 會(huì)議、宣傳看板等方式公開目標(biāo)和指標(biāo)，并進(jìn)行必要的宣貫培訓(xùn)，確保全體員工 清楚公司及本部門的目標(biāo)和指標(biāo)并付諸實(shí)施。5.2.5目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的檢查考核：各部門每月對(duì)本部門目標(biāo)和指標(biāo)的完成 情況進(jìn)行一次檢查，保存檢查考核記錄并針對(duì)存在的問題組織采取相應(yīng)措施。5.3環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的控制5. 3. 1環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的編制5.3. 1.1生產(chǎn)部根據(jù)目標(biāo)、指標(biāo)及其實(shí)施情況需要組織編制管理方案，經(jīng)管理 者代表審核后，總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。5.3. 1.2管理方案主要包括以下內(nèi)容：1）依據(jù)的目標(biāo)和指標(biāo)；2）方法措施、技術(shù)手段；3）執(zhí)行部門和負(fù)責(zé)人；4）資源需求（包括人力、物力、財(cái)力）

9、；escrt質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件（二）：程序文件內(nèi)控 no： 2016-01方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案控制程序scrt/qp-02(2016 a/0)5）啟動(dòng)口期和完成期限等。5. 3.2環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的更改當(dāng)發(fā)現(xiàn)管理方案存在以下情況時(shí)，由半產(chǎn)部組織相關(guān)部門進(jìn)行修訂，經(jīng)管理 者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施：管理方案存在不合理性時(shí);法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時(shí)；資金問題或公司內(nèi)部、外部條件發(fā)生變化時(shí)；相關(guān)方提出特殊要求時(shí)；發(fā)生與管理方案有關(guān)的事故、事件時(shí)。5. 3.3環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的實(shí)施與監(jiān)控5. 3. 3. 1管理方案批準(zhǔn)后，以受控文件的形式發(fā)至各相關(guān)職

10、能部門具體實(shí)施。5. 3. 3.2執(zhí)行部門應(yīng)按規(guī)定的內(nèi)容和要求，以記錄、報(bào)表等形式匯報(bào)管理方案 的進(jìn)程及完成情況。5. 3. 3.3生產(chǎn)部根據(jù)管理方案規(guī)定的時(shí)間期限，確定監(jiān)控頻次。生產(chǎn)部通過查 看記錄、報(bào)表、實(shí)地跟蹤檢查等方法，監(jiān)控管理方案的實(shí)施進(jìn)程及完成情況。 5.4方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案評(píng)審方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的達(dá)成與執(zhí)行情況須在管理審查會(huì)議中作為評(píng) 審輸入，總經(jīng)理在管理評(píng)審會(huì)議中進(jìn)行審查，決定是否需要更新或修改，確保其 適宜性、充分性和有效性。6. 支持性文件無7. 表單記錄序號(hào)記錄/表格名稱編號(hào)使用單位保存期限1管理方案表scrt-p02-j01各部門5年2目標(biāo)指標(biāo)完成情況檢查表scrt-p02-j02各部門5年8.文件修訂記錄文件版次修訂條款修訂理由修訂內(nèi)容修訂人審批人備注escrt質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件（二）：程序文件內(nèi)控 no： 2016-01方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案控制程序scrt/qp-02(2016 a/0)川蓉騰自動(dòng)化設(shè)備有限公司sichuan rong"teng automation equipment com ltd.scrt-p02-j01 版本：a/0管理方案表檢索編號(hào):管理方針管理目標(biāo)項(xiàng)目預(yù)算資金項(xiàng)目主管部門負(fù)責(zé)人項(xiàng)目相關(guān)部門負(fù)責(zé)人主要技術(shù)方案和技術(shù)措施管理方案實(shí)施階段計(jì)劃進(jìn)度分階段實(shí)施 內(nèi)容或控制 措施