特種設(shè)備安裝改造維修資料程序文件

1、中鐵XX集團(tuán)一公司起重機(jī)械安裝、改造、維修程序文件WJQZ/CX0118 -2011-B02011-1-1發(fā)布 2011-1-1實(shí)施 中鐵XX集團(tuán)一公司 發(fā)布69目錄WJQZ/CX01-2011-B(0) 管理評(píng)審控制程序1WJQZ/CX02-2011-B(0) 文件控制程序4WJQZ/CX03-2011-B(0) 記錄控制程序9WJQZ/CX04-2011-B(0) 合同控制程序12WJQZ/CX05-2011-B(0) 設(shè)計(jì)控制程序15WJQZ/CX06-2011-B(0) 采購和分供方控制程序18WJQZ/CX07-2011-B(0) 產(chǎn)品安裝改造維修控制程序23WJQZ/CX08-20

2、11-B(0) 焊接控制程序26WJQZ/CX09-2011-B(0) 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序33WJQZ/CX10-2011-B(0) 檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制適度37WJQZ/CX11-2011-B(0) 不合格品(項(xiàng))控制程序40WJQZ/CX12-2011-B(0) 質(zhì)量信息溝通控制程序42WJQZ/CX13-2011-B(0) 內(nèi)部審核控制程序45WJQZ/CX14-2011-B(0) 糾正和預(yù)防措施控制程序50WJQZ/CX15-2011-B(0) 人力資源控制程序52WJQZ/CX16-2011-B(0) 執(zhí)行特種設(shè)備許可證制度58WJQZ/CX17-2011-B(0) 熱處理控制程序63

3、WJQZ/CX18-2011-B(0) 無損控制程序65中鐵XX集團(tuán)一公司程序文件文件編號(hào)：WJQZ/CX01-2011-B(0)共 62 頁 第 1 頁標(biāo)題1、管理評(píng)審控制程序?qū)嵤┤掌冢?011年1月1日1、目的為了確保本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)適合企業(yè)自身發(fā)展的需要，并根據(jù)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況進(jìn)行系統(tǒng)地評(píng)價(jià)公司質(zhì)量保證體系的適宜性、充分性和有效性，以確定質(zhì)量保證體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。2評(píng)審時(shí)間管理評(píng)審間隔一般為12個(gè)月,每年一次。當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)要增加管理評(píng)審的頻次:A、本公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；B、發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連

4、續(xù)發(fā)生時(shí)；C、當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； D、市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；E、即將進(jìn)行第二、第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；F、質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。3、職責(zé)3.1、經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)；3.2、質(zhì)量保證工程師協(xié)助經(jīng)理開展管理評(píng)審活動(dòng)的策劃、組織、實(shí)施、分析和報(bào)告。3.3、各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審資料，負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。3.4、安質(zhì)部負(fù)責(zé)管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作和評(píng)審后的改進(jìn)監(jiān)督及跟蹤驗(yàn)證。4、評(píng)審程序4.1、管理評(píng)審計(jì)劃質(zhì)量保證工程師于每次管理評(píng)審前兩周編制管理評(píng)審計(jì)劃表，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)，評(píng)審計(jì)劃主要內(nèi)容包括：a) 評(píng)審目的；b) 評(píng)

5、審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；中鐵XX集團(tuán)一公司程序文件文件編號(hào)：WJQZ/CX01-2011-B(0)共66 頁 第 2 頁標(biāo)題1、管理評(píng)審控制程序?qū)嵤┤掌冢?011年1月1日c) 參加評(píng)審人員；d) 評(píng)審時(shí)間；e) 評(píng)審依據(jù)；f) 評(píng)審內(nèi)容。4.2 管理評(píng)審輸入a)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況；b)審核結(jié)果：包括第一方、第二方、第三方審核結(jié)果；c)用戶的反饋：包括用戶滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與用戶溝通的結(jié)果等；d)過程的業(yè)績(jī)和安裝維修的符合性；e)改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況：包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。f)以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性。g)可能影響

6、質(zhì)量保證體系的各種變化：包括內(nèi)外部環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。h)質(zhì)量保證體系運(yùn)行狀況：包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性，改進(jìn)的建議等。4.3管理評(píng)審會(huì)議4.3.1經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議。4.3.2 質(zhì)保工程師向經(jīng)理報(bào)告公司內(nèi)部質(zhì)量審核、質(zhì)量保證體系運(yùn)作狀況及糾正措施的追溯、驗(yàn)證結(jié)果。4.3.3 各職能部門向經(jīng)理簡(jiǎn)要報(bào)告部門質(zhì)量保證體系運(yùn)作情況并作必要的說明，對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)。4.3.4 質(zhì)保工程師指定專人作會(huì)議記錄，填寫會(huì)議記錄。4.3.5經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。對(duì)于存在的不合格項(xiàng)提出糾正措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。中

7、鐵XX集團(tuán)一公司程序文件文件編號(hào)：WJQZ/CX01-2011-B(0)共 62 頁 第 3 頁標(biāo)題1、管理評(píng)審實(shí)施日期：2011年1月1日4.4、管理評(píng)審輸出a)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、過程控制等方面評(píng)價(jià)；b)與用戶要求和監(jiān)督檢驗(yàn)要求有關(guān)的產(chǎn)品施工質(zhì)量的改進(jìn)；c)資源需求；d)新年度的質(zhì)量目標(biāo)。4.5、管理評(píng)審報(bào)告管理評(píng)審會(huì)議后，質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織撰寫管理評(píng)審報(bào)告由質(zhì)保工程師審核，經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)放相關(guān)部門和人員，并做好收發(fā)記錄。4.6、實(shí)施和驗(yàn)證4.6.1 有關(guān)各部門負(fù)責(zé)按評(píng)審報(bào)告制訂并實(shí)施相應(yīng)的糾正措施措施。4.6.2 安質(zhì)部組織相關(guān)部門對(duì)糾正

8、、預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，對(duì)其有效性進(jìn)行驗(yàn)證并予以記錄，其結(jié)果報(bào)公司經(jīng)理確認(rèn)。4.6.3 公司經(jīng)理對(duì)評(píng)審后的成功經(jīng)驗(yàn)，要求質(zhì)保工程師納入管理體系文件。涉及質(zhì)量管理體系文件完善或修改的，執(zhí)行文件控制的要求。4.6.4管理評(píng)審的資料和記錄，由安質(zhì)部按照記錄控制程序歸檔、管理。5、記錄會(huì)議簽到表 WJQZ/JL01-2011-B(0)會(huì)議記錄 WJQZ/JL02-2011-B(0)管理評(píng)審計(jì)劃 WJQZ/JL03-2011-B(0)管理評(píng)審報(bào)告 WJQZ/JL04-2011-B(0)糾正預(yù)防措施處理單 WJQZ/JL05-2011-B(0)中鐵XX集團(tuán)一公司程序文件文件編號(hào)：WJQZ/CX02-

9、2011-B(0)共66 頁 第 4 頁標(biāo)題2 文件控制程序?qū)嵤┤掌冢?011年1月1日1：目的:對(duì)與質(zhì)量保證體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制,確保相關(guān)場(chǎng)所均使用文件的有效版本。2: 適用范圍：適用于與質(zhì)量保證體系有關(guān)的文件控制。3： 職責(zé)：3.1：總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量保證手冊(cè)的批準(zhǔn)。3.2：質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)管理文件的批準(zhǔn)。3.3：各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、收集、使用和保管。3.4：辦公室負(fù)責(zé)對(duì)文件的評(píng)審、發(fā)放、回收、更改、銷毀、原稿的保管，保持記錄。4: 工作程序:4.1、文件的類別本公司的文件包括內(nèi)部的和外來的，其載體可以是紙質(zhì)的、電子媒體或其他形式。所有與質(zhì)量保證體系有關(guān)的文件都應(yīng)按本程序進(jìn)行控制。4.1

10、.1、內(nèi)部文件包括：質(zhì)保手冊(cè)、作業(yè)指導(dǎo)書、管理制度、施工方案、質(zhì)量記錄等。4.1.2、外部文件包括：法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明材料、資格證明材料等。4.2、文件的編寫與審批所有文件只有經(jīng)過授權(quán)人的審核和批準(zhǔn)后方可正式發(fā)布。4.2.1、質(zhì)量保證手冊(cè)由質(zhì)保工程師組織有關(guān)人員編寫報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，具體要求與編寫規(guī)定執(zhí)行質(zhì)量保證手冊(cè)中質(zhì)量手冊(cè)說明的條款。4.2.2、程序文件由相關(guān)部門責(zé)任人組織編寫，質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。4.2.3、各類管理類文件包括管理制度、操作規(guī)程、崗位職責(zé)、權(quán)限、表格等由中鐵XX集團(tuán)一公司程序文件文件編號(hào)：WJQZ/CX02-201

11、1-B(0)共66 頁 第 5 頁標(biāo)題2 文件控制程序?qū)嵤┤掌冢?011年1月1日各部門根據(jù)公司內(nèi)部管理需要及相互之間的接口關(guān)系進(jìn)行編寫，部門領(lǐng)導(dǎo)審核，管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.2.4技術(shù)工藝文件如作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)文件統(tǒng)稱為技術(shù)文件由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人組織編寫，生產(chǎn)部和技術(shù)部負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施。4.3、 文件的編號(hào) 為便于識(shí)別和有效使用文件， 所有的與質(zhì)量保證體系有關(guān)的文件均應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，具體編號(hào)辦法如下：（1）質(zhì)量保證手冊(cè)編號(hào)WJQZ/SC-X 年代號(hào)X代表版本（文件批準(zhǔn)實(shí)施的年份、版本）下同 質(zhì)量保證手冊(cè)代號(hào)（用漢語拼音字母表示） 公司名稱（XXXX）的漢語拼音縮寫。（2

12、）程序文件編號(hào)WJQZ/CX -X 年代號(hào)及版本 程序文件序號(hào)（用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示） 程序文件代號(hào)（用漢語拼音字母表示） 公司名稱（XXXX）的漢語拼音縮寫。（3）管理制度編號(hào)WJQZ/GL -X 年代號(hào)及版本 管理制度序號(hào)（用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示） 管理制度代號(hào)（用漢語拼音字母表示） 公司名稱（XXXX）的漢語拼音縮寫中鐵XX集團(tuán)一公司程序文件文件編號(hào)：WJQZ/CX02-2011-B(0)共66 頁 第 6頁標(biāo)題2 文件控制程序?qū)嵤┤掌冢?011年1月1日（4）技術(shù)文件編號(hào)WJQZ/JS -X 年代號(hào)及版本 技術(shù)文件序號(hào)（用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示） 技術(shù)文件代號(hào)（用漢語拼音字母表示） 公司名稱

13、（五局起重）的漢語拼音縮寫。（5）質(zhì)量記錄表（單）編號(hào)WJQZ/JL -X 年代號(hào)及版本 質(zhì)量記錄序號(hào)（用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示） 質(zhì)量記錄代號(hào)（用漢語拼音字母表示） 公司名稱（XXXX）的漢語拼音縮寫。4.4、文件的標(biāo)識(shí)4.4.1文件分為“受控文件”和“非受控文件”兩大類，限于公司內(nèi)部使用與質(zhì)量保證體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件為受控文件，需要提供給咨詢公司、和有關(guān)顧客使用的為非受控文件。4.4.2所有的受控文件及外來文件應(yīng)在文件的顯目位置加蓋紅色“受控文件”印章，并注有紅色分發(fā)號(hào)，每個(gè)文件的的持有人都有一個(gè)固定的分發(fā)號(hào)，便于管理追溯。非受控的文件加蓋紅色“非受控文件”印章。4.4.3作廢的文件加蓋黑色

14、“作廢文件”專用印章，具有保留價(jià)值作為參考的文件再加蓋藍(lán)色“作廢參考”專用印章。4.5、文件的發(fā)放和領(lǐng)用4.5.1 文件發(fā)放前辦公室應(yīng)確定發(fā)放范圍，填寫文件發(fā)放、回收記錄。經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后統(tǒng)一由發(fā)放。4.5.2 文件領(lǐng)用人在文件發(fā)放、回收記錄上簽名領(lǐng)取文件，便于追溯。4.5.3 當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)重影響使用時(shí)，應(yīng)到辦公室辦理更換手續(xù)，交中鐵XX集團(tuán)一公司程序文件文件編號(hào)：WJQZ/CX02-2011-B(0)共66 頁 第 7 頁標(biāo)題2 文件控制程序?qū)嵤┤掌冢?011年1月1日回破損文件、補(bǔ)發(fā)新文件，新領(lǐng)的文件其分發(fā)號(hào)不變文件管理員將破損文件銷毀。4.5.4文件領(lǐng)用人應(yīng)妥善保管，確保文

15、件完整、整潔，持有者調(diào)離工作崗位或離職時(shí)，須將文件交還公司辦公室，辦理核收登記。領(lǐng)用人如遇有丟失情況，應(yīng)寫出書面材料，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，方可辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)。4.6、文件的評(píng)審4.6.1質(zhì)保工程師應(yīng)定期組織相關(guān)人員對(duì)文件的有效性進(jìn)行評(píng)審,確定文件是否進(jìn)行更改以及更改的內(nèi)容。4.6.2當(dāng)文件監(jiān)審機(jī)構(gòu)、用戶或公司員工提出文件更改建議時(shí)，由質(zhì)保工程師組織評(píng)審并組織實(shí)施。4.7、文件的更改4.7.1文件需要更改時(shí)，由文件更改提出部門的負(fù)責(zé)人填寫文件更改申請(qǐng)及通知單，說明更改原因，對(duì)重要的更改還應(yīng)附有充分的證據(jù)。4.7.2當(dāng)文件的更改引起其他文件也需更改時(shí)，須同時(shí)對(duì)這些文件予以評(píng)審并更改。文件更改的審批

16、應(yīng)由原審批人審批，當(dāng)原審批人已不在職時(shí)，由接替人員審批。4.7.3文件更改時(shí)注明更改標(biāo)識(shí)和更改生效時(shí)間，并按文件發(fā)放、回收記錄發(fā)放修改后的文件，同時(shí)收回作廢的舊文件。4.7.4 文件的換版與作廢（1）文件在下列情況下應(yīng)進(jìn)行換版，原版文件作廢，換發(fā)新版本。A、 公司的組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大改變；B、 引用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大改變；C、 管理評(píng)審的要求；D、 文件修訂數(shù)次需要換版時(shí)。文件修訂狀態(tài)由0123依次類推，版本號(hào)由ABCD依次類推。（2） 作廢的文件由辦公室文件管理員按文件發(fā)放、回收記錄收回。作廢文件加蓋“作廢文件”印章，管理員填寫文件作廢、銷毀記錄。若因法律或積累知識(shí)而需要保留的作廢文件

17、統(tǒng)一由辦公室保管，加蓋“作廢參考”印章；需銷毀的文件填寫文件作廢、銷毀記錄經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。中鐵XX集團(tuán)一公司程序文件文件編號(hào)：WJQZ/CX02-2011-B(0)共66 頁 第 8 頁標(biāo)題2 文件控制程序?qū)嵤┤掌冢?011年1月1日4.8、文件的整理歸檔、借閱和復(fù)制4.8.1文件、資料應(yīng)按照一定的類別和有關(guān)要求進(jìn)行整理歸檔。4.8.2因需要借用、復(fù)制歸檔文件的人員，應(yīng)填寫文件借閱、復(fù)制記錄，經(jīng)辦公室批準(zhǔn)后可予以借閱、復(fù)制。借閱者應(yīng)在規(guī)定日期歸還文件和資料，到期不歸，由辦公室負(fù)責(zé)追回。4.8.3復(fù)制管理體系文件須經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，復(fù)制人填寫文件借閱、復(fù)制記錄辦理復(fù)制手續(xù)，由辦公室對(duì)

18、統(tǒng)一復(fù)制登記、發(fā)放和回收。4.9、外來文件收集與識(shí)別4.9.1 辦公室應(yīng)根據(jù)管理活動(dòng)的需要，及時(shí)通過報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)、咨詢機(jī)構(gòu)、出版發(fā)行機(jī)構(gòu)和上級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門等渠道收集相關(guān)的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等其它外來文件，其中安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)必須是正式版本，并做好外來文件登記。外來文件需要分發(fā)時(shí)，由辦公室進(jìn)行復(fù)制，加蓋“外來文件”“受控文件”印章后分發(fā)到有關(guān)部門。4.9.2 生產(chǎn)管理部應(yīng)在設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)后收集檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告，將其與設(shè)備安裝資料一起歸檔；市場(chǎng)開發(fā)部應(yīng)收集采購部件的型式試驗(yàn)報(bào)告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件及資格證明文件等資料。4.9.3質(zhì)保工程師應(yīng)每年組織有關(guān)部門定期評(píng)審?fù)鈦砦募?/p>

19、確保外來文件的有效性。4.9.4辦公室應(yīng)做好外來文件的發(fā)放、領(lǐng)用和標(biāo)識(shí)等管理工作。4.10 、文件的有效性控制為控制文件的有效性，辦公室應(yīng)匯總編輯全公司質(zhì)量保證體系文件清單，屬外來文件在備注欄中注明。5、 記錄文件發(fā)放、回收記錄 WJQZ/JL06-2011-B(0) 文件更改申請(qǐng)及通知單 WJQZ/JL07-2011-B(0) 文件借閱、復(fù)制記錄 WJQZ/JL08-2011-B(0) 文件作廢、銷毀記錄 WJQZ/JL09-2011-B(0) 質(zhì)量保證體系文件清單 WJQZ/JL10-2011-B(0) 中鐵XX集團(tuán)一公司程序文件文件編號(hào)：WJQZ/CX03-2011-B(0)共66 頁

20、第 9 頁標(biāo)題3 記錄控制程序?qū)嵤┤掌冢?011年1月1日1： 目的：對(duì)質(zhì)量保證體系所要求的記錄予以控制。2： 適用范圍：適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行的記錄。3： 職責(zé)：3.1： 辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各部門的質(zhì)量記錄。3.2： 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制本部門質(zhì)量記錄,質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。4： 工作程序：4.1、記錄的編制和審批4.1.1各部門的質(zhì)量記錄樣式，由各部門組織編制，部門負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。4.1.2編制完成的質(zhì)量記錄樣式由辦公室統(tǒng)一編號(hào)，并登記在質(zhì)量記錄控制一覽表中。4.2、記錄的編號(hào)4.2.1所有記錄按文件控制程序4.3的規(guī)定進(jìn)行編號(hào)。4.2.2對(duì)機(jī)械施工記錄，應(yīng)逐

21、臺(tái)建檔，按施工項(xiàng)目、合同和年份分類，建立檔案。4.3、記錄的填寫4.3.1記錄填寫要求及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)，不得虛假，嚴(yán)禁填寫無依據(jù)的數(shù)據(jù)。4.3.2記錄填寫要求清晰、不得隨意涂改、變動(dòng)。4.3.3記錄填寫內(nèi)容要求完整、不得有漏項(xiàng)、空項(xiàng)，須用不退色水筆填寫。4.3.4記錄填寫時(shí)，記錄人員應(yīng)簽名，并注明日期。4.3.5如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，并在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋更改人的印章或簽上姓名。4.3.6記錄中如涉及計(jì)量單位時(shí)應(yīng)采用法定計(jì)量單位。4.4、記錄的保管4.4.1、質(zhì)量記錄在移交前由責(zé)任部門負(fù)責(zé)保管，移交后由辦公室負(fù)責(zé)保管,質(zhì)量記錄的保管應(yīng)做到防雨、防水、防

22、火、防潮、防蛀、防霉、防蟲、防鼠、防丟失中鐵XX集團(tuán)一公司程序文件文件編號(hào)：WJQZ/CX03-2011-B(0)共66 頁 第 10頁標(biāo)題3 記錄控制程序?qū)嵤┤掌冢?011年1月1日等九防要求。4.4.2、辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的保存，所有質(zhì)量記錄應(yīng)分類保存，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄應(yīng)保持清潔，字跡清晰。4.4.3、采用其它媒介的質(zhì)量記錄，也應(yīng)有相應(yīng)的儲(chǔ)存條件，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行備份。4.4.4、記錄保存期限：（1）質(zhì)量管理工作見證資料保存五年；（2）維保技術(shù)檔案保存至維保合同中止后二年；（3）安裝技術(shù)檔案永久保存；（4）儀器設(shè)備定期檢定資料：不少于五個(gè)計(jì)量周期；（5）

23、儀器設(shè)備檔案至該臺(tái)設(shè)備報(bào)廢。4.5、記錄的查閱和借閱4.5.1應(yīng)經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人同意，在記錄保管場(chǎng)所查閱，閱后應(yīng)立即歸還保管人員。4.5.2需借閱和復(fù)印記錄時(shí)，應(yīng)填寫文件借閱、復(fù)制記錄，說明借閱、復(fù)制的名稱、數(shù)量和原因。歸還時(shí)應(yīng)注明歸還日期。4.5.3如果合同有特殊要求時(shí)，相關(guān)部門有責(zé)任按合同要求向用戶提供記錄的復(fù)印件，但公司應(yīng)留原件。4.6、外來記錄的控制4.6.1備品備件的質(zhì)量證明資料由市場(chǎng)開發(fā)部負(fù)責(zé)管理。4.6.2用戶的反饋和投訴記錄，由市場(chǎng)開發(fā)部負(fù)責(zé)保管和處理。4.6.3其他外來記錄由相關(guān)部門保管和處理。4.6.4與質(zhì)量保證體系有關(guān)的外來記錄也應(yīng)填寫在質(zhì)量記錄控制一覽表中。4.7、記錄的

24、銷毀4.7.1、對(duì)于超過規(guī)定的保存期或無查考價(jià)值的質(zhì)量記錄可予以銷毀4.7.2、須銷毀的質(zhì)量記錄，由管理員填寫文件作廢、銷毀記錄提出銷毀資中鐵XX集團(tuán)一公司程序文件文件編號(hào)：WJQZ/CX03-2011-B(0)共66 頁 第 11 頁標(biāo)題3 記錄控制程序?qū)嵤┤掌冢?011年1月1日料的目錄和理由，經(jīng)辦公室主任審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀。5、記錄文件借閱、復(fù)制記錄 WJQZ/JL08-2011-B(0)文件作廢、銷毀記錄 WJQZ/JL09-2011-B(0)質(zhì)量記錄控制一覽表 WJQZ/JL11-2011-B(0)(0)中鐵XX集團(tuán)一公司程序文件文件編號(hào)：WJQZ/CX04-2011-B

25、(0)共66 頁 第 12 頁標(biāo)題4 合同控制程序?qū)嵤┤掌冢?011年1月1日 1、目的識(shí)別、確定并評(píng)審與合同有關(guān)的要求，必要時(shí)通過適當(dāng)?shù)姆绞脚c用戶進(jìn)行溝通，確認(rèn)滿足合同的要求能力，以確定用戶的需求與期望并確保供需雙方的權(quán)利和義務(wù)。2、適用范圍適用于本公司起重機(jī)械安裝、改造、維修合同的控制。3、職責(zé)3.1市場(chǎng)開發(fā)部是合同責(zé)任管理單位，負(fù)責(zé)公司合同的簽定，并組織評(píng)審。3.2合同執(zhí)行的部門，參加合同評(píng)審，并對(duì)評(píng)審意見負(fù)責(zé)。3.3經(jīng)理負(fù)責(zé)合同評(píng)審結(jié)果的審批，負(fù)責(zé)或授權(quán)有關(guān)人員簽訂合同。4、合同的分類4.1合同可分為一般合同和特殊合同。a)一般合同包括常規(guī)產(chǎn)品的合同。b)特殊合同包括非標(biāo)產(chǎn)品合同，安裝

26、維修合同。4.2合同表現(xiàn)的形式有文本及投標(biāo)兩種形式。5、用戶要求的識(shí)別市場(chǎng)開發(fā)部根據(jù)合同草案、技術(shù)協(xié)議草案或用戶口頭要求負(fù)責(zé)識(shí)別用戶的需求與期望，包括：A、用戶明示的要求，包括質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如保修、培訓(xùn)等）、價(jià)格等方面的要求；B、用戶沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必需的要求；C、用戶沒有要求，但國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。6、合同評(píng)審的原則6.1所有合同在簽定前均應(yīng)進(jìn)行初審，以確定我公司能否實(shí)現(xiàn)用戶的要求。6.2合同中的各項(xiàng)條款應(yīng)該明確，符合合同法及公司實(shí)際能力的狀況。6.3任何與投標(biāo)不一致的條款，在合同簽定前都應(yīng)得到解決。中鐵XX集團(tuán)一公司程序文件文件編號(hào)

27、：WJQZ/CX04-2011-B(0)共66 頁 第 13 頁標(biāo)題4 合同控制程序?qū)嵤┤掌冢?011年1月1日7、合同評(píng)審的時(shí)機(jī)7.1對(duì)施工合同應(yīng)在合同正式簽訂前進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。7.2對(duì)標(biāo)書應(yīng)在投標(biāo)前進(jìn)行評(píng)審，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。8合同評(píng)審的內(nèi)容（1） 用戶的要求是否得到明確；（2） 公司提供施工服務(wù)的能力是否能滿足用戶的要求；（3） 價(jià)格是否恰當(dāng)，交貨期是否能滿足要求；（4） 資源配備與材料供應(yīng)能否滿足要求。9、評(píng)審的方式9.1合同評(píng)審的方式可以是授權(quán)評(píng)審或傳遞評(píng)審。9.2對(duì)用戶無特殊要求的一般合同，可以授權(quán)評(píng)審。評(píng)審的方式及內(nèi)容為：a)用戶確定所安裝改造維修產(chǎn)品的型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格，交貨日

28、期，驗(yàn)收方式等。b)由用戶提供的技術(shù)資料，由技術(shù)人員進(jìn)行評(píng)審，并填寫合同評(píng)審表。一般合同評(píng)審后由責(zé)任營(yíng)銷人員在合同上加蓋“合同已評(píng)審”的標(biāo)識(shí)，直接與用戶簽訂合同。9.3對(duì)工程量大、工期長(zhǎng)且有較高特殊要求的特殊安裝、改造、維修合同，責(zé)任營(yíng)銷人員將用戶的要求填寫在合同評(píng)審記錄上，傳遞給安質(zhì)部、技術(shù)部、生產(chǎn)管理部等部門評(píng)審，有關(guān)部門寫好評(píng)審意見后反饋給市場(chǎng)開發(fā)部，技術(shù)部對(duì)圖紙及相關(guān)文件的評(píng)審，除提出評(píng)審意見外，應(yīng)配合營(yíng)銷人員與用戶進(jìn)行溝通，以便達(dá)成共識(shí)。市場(chǎng)開發(fā)部將評(píng)審結(jié)論報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后與用戶簽訂合同。10、合同的簽訂10.1經(jīng)過評(píng)審的各類合同，由責(zé)任營(yíng)銷人員報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可與用戶簽定正式合同文本。

29、10.2合同的簽訂由經(jīng)理或得到經(jīng)理授權(quán)的人員與用戶簽訂合同。10.3簽訂合同時(shí)，雙方人員必須嚴(yán)格遵守合同法的規(guī)定，合同條款要齊全清楚，用語要確切，文字要簡(jiǎn)練，責(zé)任要分明。所涉及執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全中鐵XX集團(tuán)一公司程序文件文件編號(hào)：WJQZ/CX04-2011-B(0)共66 頁 第 14 頁標(biāo)題4 合同控制程序?qū)嵤┤掌冢?011年1月1日技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)是現(xiàn)行版本。并對(duì)所有條款的理解雙方達(dá)成一致。10.4簽訂合同時(shí)，營(yíng)銷人員要注意了解顧客的資金情況，標(biāo)明產(chǎn)品的型號(hào)、參數(shù)、配置、金額、付款方式及交貨期，違約責(zé)任及有關(guān)法律條款。11、合同的實(shí)施11.1合同簽訂后，市場(chǎng)開發(fā)部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，發(fā)

30、到相關(guān)部門，作為施工、采購、檢測(cè)等的依據(jù)。11.2市場(chǎng)開發(fā)部應(yīng)經(jīng)常檢查合同執(zhí)行情況和進(jìn)度，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與用戶聯(lián)絡(luò)，協(xié)商解決。并將合同執(zhí)行和問題處理情況，向經(jīng)理報(bào)告。12、合同的修訂12.1因用戶要求或本公司原因，需要對(duì)合同進(jìn)行修改，由市場(chǎng)開發(fā)部負(fù)責(zé)與用戶協(xié)商解決，并對(duì)修改的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審后方可修改，同用戶簽訂的合同修改協(xié)議書是原合同的補(bǔ)充附件。12.2市場(chǎng)開發(fā)部應(yīng)將合同修改情況，填寫合同修改評(píng)審記錄及時(shí)通知相關(guān)部門，以執(zhí)行合同修改的內(nèi)容。13、合同的保存13.1市場(chǎng)開發(fā)部負(fù)責(zé)填寫合同登記表對(duì)合同進(jìn)行登記保存。14 記錄合同評(píng)審記錄 WJQZ/JL12-2011-B(0) 合同登記表 WJQZ/J

31、L13-2011-B(0) 合同修改評(píng)審記錄 WJQZ/JL14-2011-B(0) 中鐵XX集團(tuán)一公司程序文件文件編號(hào)：WJQZ/CX05-2011-B(0)共66 頁 第15頁標(biāo)題5 設(shè)計(jì)控制程序?qū)嵤┤掌冢?011年1月1日1：目的：對(duì)本公司安裝、改造、維修設(shè)計(jì)過程予以控制，確保安裝、改造、維修的產(chǎn)品能夠滿足用戶的需求和設(shè)備安全性能要求。2 ：適用范圍：適用于對(duì)本公司產(chǎn)品的設(shè)計(jì)過程進(jìn)行控制。3職責(zé)3.1：技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本公司的設(shè)計(jì)工作；3.2：技術(shù)開發(fā)部：A、編制設(shè)計(jì)控制程序并實(shí)施；B、負(fù)責(zé)安裝、改造、維修過程的策劃，編制質(zhì)量計(jì)劃；C、負(fù)責(zé)圖樣的審核、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝文件的編制；D、負(fù)

32、責(zé)對(duì)產(chǎn)品安裝、改造、維修進(jìn)行技術(shù)、質(zhì)量、安全交底；E、負(fù)責(zé)安裝、改造、維修的檢驗(yàn)和試驗(yàn)3.3：生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品安裝、改造、維修的施工組織；3.4：物資部負(fù)責(zé)所需原材料、外協(xié)件的采購。4、程序4.1、設(shè)計(jì)的輸入：4.1.1、技術(shù)部、生產(chǎn)管理部通過對(duì)市場(chǎng)、法律法規(guī)、國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策等方面的信息輸入，并對(duì)顧客的期望和要求進(jìn)行綜合分析，確定產(chǎn)品最新安裝施工工藝設(shè)計(jì)和開發(fā)的信息。4.1.2、本公司總經(jīng)理應(yīng)針對(duì)技術(shù)開發(fā)部提出的安裝、改造、維修工藝設(shè)計(jì)開發(fā)綜合報(bào)告進(jìn)行評(píng)價(jià)，并確定該工藝的開發(fā)要求。4.1.3、各類產(chǎn)品安裝、改造、維修的設(shè)計(jì)策劃工作由技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)進(jìn)行，在對(duì)安裝、改造、維修過程進(jìn)行策劃時(shí)，應(yīng)根據(jù)

33、法律、法規(guī)及顧客的要求，并根據(jù)本公司的實(shí)際情況進(jìn)行。策劃應(yīng)形成文件，如產(chǎn)品施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝文件。中鐵XX集團(tuán)一公司程序文件文件編號(hào)：WJQZ/CX05-2011-B(0)共66 頁 第 16 頁標(biāo)題5 設(shè)計(jì)控制程序?qū)嵤┤掌冢?011年1月1日4.1.4、策劃時(shí)應(yīng)確定設(shè)計(jì)各階段的人員職責(zé)及權(quán)限，并制定設(shè)計(jì)計(jì)劃。必要時(shí)應(yīng)提出對(duì)安裝、改造、維修的總體要求。4.1.5、技術(shù)負(fù)責(zé)人編寫相應(yīng)的技術(shù)文件概要作為設(shè)計(jì)輸入的依據(jù)，并報(bào)請(qǐng)經(jīng)理批準(zhǔn)，應(yīng)包括： a)、法律、法規(guī)的要求； b)、顧客的期望及性能的需求； - c)、所開發(fā)產(chǎn)品主要功能及性能的要求 d)、各技術(shù)接口形式。e)、設(shè)計(jì)開發(fā)過程中所需的

34、記錄。4.2、設(shè)計(jì)的輸出4.2.1、設(shè)計(jì)輸出應(yīng)形式文件，文件主要包括：圖樣、材料、零部件明細(xì)表、技術(shù)說明書、產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃及有關(guān)產(chǎn)品驗(yàn)收的準(zhǔn)則等。在設(shè)計(jì)輸出各類文件時(shí)應(yīng)滿足： a)設(shè)計(jì)和開輸入的要求。 b)給出采購、安裝、服務(wù)等適當(dāng)?shù)男畔ⅰ?c)包括或引用產(chǎn)品接收的準(zhǔn)則。 d)對(duì)安裝、改造、維修關(guān)鍵部位及相關(guān)要求做出規(guī)定。4.2.2:技術(shù)開發(fā)部編制質(zhì)量計(jì)劃報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。依據(jù)本公司實(shí)際情況，編制必要的施工方案、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書。4.2.3:技術(shù)開發(fā)部編制材料、零部件采購明細(xì)表，材料、零部件采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后交物資部實(shí)施采購。4.2.4:生產(chǎn)管理部根據(jù)質(zhì)量計(jì)劃及相關(guān)工藝、作業(yè)文件

35、，配置安裝設(shè)備、工具，組織協(xié)調(diào)安裝隊(duì)，并對(duì)關(guān)鍵、特殊工序進(jìn)行控制，使安裝、改造、維修過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行。4.2.5、技術(shù)開發(fā)部根據(jù)質(zhì)量計(jì)劃要求，配置滿足檢驗(yàn)與試驗(yàn)所需精密度要求的儀器、裝置，對(duì)安裝、改造、維修過程進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。中鐵XX集團(tuán)一公司程序文件文件編號(hào)：WJQZ/CX05-2011-B(0)共66 頁 第 17頁標(biāo)題5 設(shè)計(jì)控制程序?qū)嵤┤掌冢?011年1月1日4.2.6、設(shè)計(jì)輸出的文件是獨(dú)立的文件，應(yīng)按文件控制程序的要求編制、審批、發(fā)放。 4.2.7、設(shè)計(jì)輸出的文件在特定情況下可以進(jìn)行修改，修改的方式及相關(guān)文件的修訂執(zhí)行文件控制程序。4.3設(shè)計(jì)輸出的執(zhí)行4.3.1、技術(shù)開發(fā)部應(yīng)對(duì)設(shè)

36、計(jì)輸出的文件進(jìn)行技術(shù)交底，對(duì)安裝、改造、維修人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，使之崗位技能能夠滿足安裝、改造、維修任務(wù)的要求。4.3.2、生產(chǎn)管理部依據(jù)設(shè)計(jì)輸出的相關(guān)文件，組織安裝、改造、維修工作,并做好安全防護(hù)工作。4.3.3、 安裝、改造、維修作業(yè)人員應(yīng)努力學(xué)習(xí)，提高崗位技能，嚴(yán)格執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程及工藝紀(jì)律，愛護(hù)設(shè)備、工具，確保安裝、改造、維修質(zhì)量。 4.3.4、技術(shù)開發(fā)部應(yīng)編制相應(yīng)的檢驗(yàn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程，配置必要的檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置，對(duì)質(zhì)檢、安檢人員進(jìn)行培訓(xùn)，在安裝、改造、維修完成后，對(duì)安裝、改造、維修的質(zhì)量和安全技術(shù)性能進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后，向規(guī)定的監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出驗(yàn)收檢驗(yàn)申請(qǐng)，并由執(zhí)行本次驗(yàn)收檢驗(yàn)的機(jī)

37、構(gòu)出具檢驗(yàn)報(bào)告。確保安裝、改造、維修工作在受控狀態(tài)下進(jìn)行。4.4、外來的設(shè)計(jì)文件控制4.4.1、對(duì)外來的設(shè)計(jì)文件，技術(shù)開發(fā)部應(yīng)予以識(shí)別、登記。4.4.2、當(dāng)因安裝維修的需要，需采用外來的設(shè)計(jì)文件時(shí)，技術(shù)開發(fā)部應(yīng)組織生產(chǎn)管理部對(duì)文件的適宜性進(jìn)行會(huì)審確認(rèn)。4.4.3、當(dāng)部分采用外來的設(shè)計(jì)文件時(shí)，在文件的轉(zhuǎn)化引用處予以標(biāo)識(shí)。5、質(zhì)量記錄外來設(shè)計(jì)文件評(píng)審記錄 WJQZ/JL15-2011-B(0)文件更改申請(qǐng)及通知單 WJQZ/JL07-2011-B(0) 中鐵XX集團(tuán)一公司程序文件文件編號(hào)：WJQZ/CX06-2011-B(0)共66 頁 第18頁標(biāo)題6采購和分供方控制程序?qū)嵤┤掌冢?011年1月1

38、日1：目的：保證所有采購的材料、零部件符合規(guī)定的要求，使采購過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行。實(shí)現(xiàn)“擇優(yōu)采購”。2：適用范圍：適用于對(duì)本公司所需的材料、零部件的控制。3：職責(zé)：物資部長(zhǎng)對(duì)采購過程負(fù)總責(zé)。3.1：物資部：A、負(fù)責(zé)組織對(duì)分供方進(jìn)行調(diào)查，建立合格分供方名錄和分供方檔案。B、負(fù)責(zé)制訂月采購計(jì)劃表并執(zhí)行采購作業(yè)。3.2：技術(shù)開發(fā)部：A、負(fù)責(zé)對(duì)采購物資分類，編制采購物資明細(xì)表。B、負(fù)責(zé)對(duì)采購物資的檢驗(yàn)或驗(yàn)證，負(fù)責(zé)在合格分供方選擇時(shí)參入評(píng)定。3.4：物資部負(fù)責(zé)對(duì)合格分供方的審核，經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。4：工作程序：4.1：采購物資分類：技術(shù)開發(fā)部根據(jù)采購物資對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量影響程度，對(duì)采購物資進(jìn)行分類：（1）重要

39、物資（A類）：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致用戶嚴(yán)重投訴的物資。（2）較重要物資（B類）：構(gòu)成產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。（3）輔助物資（C類）：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資。4.2 ：合格分供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則要求、驗(yàn)證：4.2.1、物資部通過與供應(yīng)同類物資的分供方的質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行比較，初步侯選合格分供方名單，并將有關(guān)資料填入合格分供方選擇表內(nèi)。4.2.2：A類采購物資:4.2.2.1、分供方必須提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)許可證、計(jì)量等級(jí)證、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量體系(認(rèn)證)、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)證書

40、、產(chǎn)品型式試驗(yàn)報(bào)告等中鐵XX集團(tuán)一公司程序文件文件編號(hào)：WJQZ/CX06-2011-B(0)共66 頁 第19 頁標(biāo)題6采購和分供方控制程序?qū)嵤┤掌冢?011年1月1日資料。4.2.2.2、首次供應(yīng)重要物資的分供方，物資部需組織技術(shù)開發(fā)部、生產(chǎn)管理部人員對(duì)其進(jìn)行實(shí)地考察，根據(jù)其出具合格的質(zhì)量證明，評(píng)估報(bào)告或能夠提供的書面材料（如質(zhì)量保證體系認(rèn)證書）判別其質(zhì)量保證能力，同時(shí)還需經(jīng)小批量試用、驗(yàn)證并作使用效果記錄,合格后可列入合格分供方名錄。4.2.2.3、對(duì)分供方合同履行情況、售后服務(wù)、供貨能力、工藝裝備水平、資信程度及企業(yè)規(guī)范、社會(huì)信譽(yù)等進(jìn)行考查、評(píng)審，合格后方可列入合格分供方名錄4.2.3

41、、 B類采購物資:4.2.3.1 、分供方必須提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量體系(認(rèn)證)、產(chǎn)品型式試驗(yàn)報(bào)告等資料。4.2.3.2、對(duì)分供方合同履行情況、售后服務(wù)、供貨能力、工藝裝備水平社會(huì)信譽(yù)等進(jìn)行考查、評(píng)審，合格后方可列入合格分供方名錄。4.2.4、C類采購物資:4.2.4.1 分供方必須提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量體系(認(rèn)證) 等資料。4.2.4.2、對(duì)分供方合同履行情況、售后服務(wù)、供貨能力、工藝裝備水平社會(huì)信譽(yù)等進(jìn)行考查、評(píng)審，合格后方可列入合格分供方名錄。4.2.5：物資部用合格分供方選擇表對(duì)侯選合格分供方進(jìn)行比較，選擇合格分供方填入合格分供方名錄，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)

42、。4.2.6：對(duì)于批量供應(yīng)輔助物資的分供方，物資部在進(jìn)貨時(shí)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，并且保存檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄，合格者由經(jīng)理批準(zhǔn)后，即可列入合格分供方名錄。對(duì)零星采購的輔助物資，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對(duì)此分供方的評(píng)價(jià)。4.3：采購：4.3.1：物資部根據(jù)生產(chǎn)管理部安裝維修保養(yǎng)計(jì)劃及庫存情況制定月采購計(jì)劃，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。對(duì)于臨時(shí)采購的物資，由相關(guān)部門填寫采購中鐵XX集團(tuán)一公司程序文件文件編號(hào)：WJQZ/CX06-2011-B(0)共66 頁 第 20 頁標(biāo)題6采購和分供方控制程序?qū)嵤┤掌冢?011年1月1日單經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后交物資部實(shí)施采購。4.3.2：采購的執(zhí)行：A、物資部根據(jù)月采購計(jì)劃表與采購單，按照采購物資的

43、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及合格分供方名錄進(jìn)行采購。B、第一次向合格分供方采購重要物資和一般物資時(shí)，須與其簽訂采購合同，明確質(zhì)量保證要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容，需要時(shí)可對(duì)分供方的組織結(jié)構(gòu)、程序、過程、資源等方面提出要求，采購合同需經(jīng)總經(jīng)理簽字及加蓋合同章方能生效。C、物資部根據(jù)需要向分供方提供相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同的的附件，并做好發(fā)放記錄。D、具體的采購作業(yè)由采購員以采購單執(zhí)行，采購單包括采購產(chǎn)品名稱、型號(hào)、數(shù)量、交貨日期、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)。采購員采購前，須核實(shí)此前提供給分供方的采購標(biāo)準(zhǔn)或圖紙等是否有效，將采購單報(bào)材料零部件負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，才能實(shí)施采購。E、 物資部應(yīng)對(duì)分供方的供貨情況實(shí)施監(jiān)控

44、，并將有關(guān)情況及時(shí)反饋給相關(guān)部門。4.4：采購信息：4.4.1：采購文件：4.4.1.1：本公司對(duì)擬采購的，編制發(fā)放采購文件，并與分供方進(jìn)行信息溝通，達(dá)成一致。包括：A、采購合同；B、對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求（標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、樣品、樣板、技術(shù)協(xié)議）；C、對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求（進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范、規(guī)程）；D、無法檢驗(yàn)或驗(yàn)證的采購產(chǎn)品簽訂質(zhì)量保證協(xié)議；E、其他要求。如價(jià)格、數(shù)量、交付等。4.4.1.2：適當(dāng)時(shí)還包括：A、對(duì)分供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員提出批準(zhǔn)要求或資格鑒定要求。中鐵XX集團(tuán)一公司程序文件文件編號(hào)：WJQZ/CX06-2011-B(0)共66 頁 第21 頁標(biāo)題6采購和分供方控制程序?qū)嵤┤掌冢?01

45、1年1月1日B、如對(duì)分供方產(chǎn)品的安全質(zhì)量認(rèn)證要求。C、適用的質(zhì)量保證體系要求。4.4.2：本公司的采購文件由物資部保存，采購文件發(fā)放前由相應(yīng)發(fā)放部門負(fù)責(zé)人對(duì)其要求是否充分適宜進(jìn)行審批。4.5：采購物資的驗(yàn)證：4.5.1：對(duì)采購的產(chǎn)品可以有如下驗(yàn)證方式：A、 由生產(chǎn)管理部進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證；B、 由用戶在本公司現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；C、 由本公司在分供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；D、 由用戶在分供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；E、對(duì)后兩種情況，應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和放行的方式。4.5.2：驗(yàn)證的活動(dòng)應(yīng)包括檢驗(yàn)、測(cè)量、稱量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式，根據(jù)采購物資分類明細(xì)表在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定不同的檢驗(yàn)、驗(yàn)證方式。

46、4.5.3：采購物資到廠后，物資部填寫進(jìn)貨檢驗(yàn)通知單，交檢驗(yàn)員，由檢驗(yàn)員按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或檢驗(yàn)指導(dǎo)書規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，驗(yàn)證后應(yīng)按標(biāo)識(shí)規(guī)定的方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)，填寫入庫通知單，通知倉庫入庫，若不合格，開不合格品處置單，通知采購員辦理退貨手續(xù)或按不合格品（項(xiàng)）控制程序處置。不合格的材料、零部件不允許投入使用。4.6： 分供方的質(zhì)量監(jiān)控：4.6.1：市場(chǎng)開發(fā)部負(fù)責(zé)建立分供方檔案（輔助物資可不建檔），技術(shù)開發(fā)部記錄其每批供貨質(zhì)量狀況，每個(gè)月匯總一次，將匯總結(jié)果提交材料和零部件責(zé)任人。4.6.2：市場(chǎng)開發(fā)部每年一次或合同結(jié)束后，使用分供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表對(duì)分供方業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)定，具體由技術(shù)開發(fā)部、生產(chǎn)管理部、市場(chǎng)開發(fā)部組成

47、評(píng)審組，對(duì)分供方的產(chǎn)品根據(jù)實(shí)際檢驗(yàn)及用戶反映的質(zhì)量記錄情況、供貨是否中鐵XX集團(tuán)一公司程序文件文件編號(hào)：WJQZ/CX06-2011-B(0)共66 頁 第 22 頁標(biāo)題6采購和分供方控制程序?qū)嵤┤掌冢?011年1月1日及時(shí)、產(chǎn)品合格率、價(jià)格及使用情況進(jìn)行評(píng)定，合格者，繼續(xù)使用，不合格者取消合格分供方資格。4.6.3：同一供應(yīng)廠家，同一產(chǎn)品出現(xiàn)兩批不合格者，物資部應(yīng)向其發(fā)出糾正和預(yù)防措施處理單，要求其分析原因，采取措施、改善質(zhì)量。若質(zhì)量無明顯改善的，取消其合格分供方資格。4.6.4：物資部每年對(duì)合格分供方執(zhí)行合同和質(zhì)量情況進(jìn)行一次綜合評(píng)定，填寫分供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表。評(píng)定時(shí)按百分制，質(zhì)量評(píng)分占60%

48、，交貨期占20%，其他（如價(jià)格、售后服務(wù)等）占20%，評(píng)定總分低于60分（或質(zhì)量評(píng)分低于48分），取消其合格分供方資格。合格者填入合格分供方名錄報(bào)總經(jīng)理簽字予以確認(rèn)。5： 質(zhì)量記錄分供方調(diào)查表 WJQZ/JL16-2012A(0)合格分供方選擇表 WJQZ/JL17-2012A(0)合格分供方名錄 WJQZ/JL18-2012A(0)采購單 WJQZ/JL19-2012A(0)進(jìn)貨檢驗(yàn)通知單 WJQZ/JL20-2012A(0)進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄 WJQZ/JL21-2012A(0)物資入庫單 WJQZ/JL22-2012A(0)分供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表 WJQZ/JL23-2012A(0)不合格品（項(xiàng)）處

49、置單 WJQZ/JL24-2012A(0)糾正和預(yù)防措施處理單 WJQZ/JL05-2012A(0)中鐵XX集團(tuán)一公司程序文件文件編號(hào)：WJQZ/CX07-2011-B(0)共66 頁 第23 頁標(biāo)題7 產(chǎn)品安裝、改造、維修控制程序?qū)嵤┤掌冢?011年1月1日1、 目的對(duì)產(chǎn)品安裝、改造、維修過程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品安裝、改造、維修過程處于受控狀態(tài)，保證產(chǎn)品安裝維修質(zhì)量滿足設(shè)備和用戶的要求.2、適用范圍：本程序適用于本公司對(duì)產(chǎn)品安裝、改造、維修過程各種因素的控制.3、職責(zé)3.1、生產(chǎn)管理部是本程序的責(zé)任管理單位，負(fù)責(zé)產(chǎn)品安裝、改造、維修工程的過程控制和向主管部門交驗(yàn).3.2、技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品

50、安裝、改造、維修施工方案、工藝文件； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品安裝、改造、維修后的自檢并填寫自檢報(bào)告.4、工作程序4.1、施工前的準(zhǔn)備4.1.1、生產(chǎn)管理部部根據(jù)合同的要求結(jié)合本公司實(shí)際，策劃安裝施工的各過程，并形成產(chǎn)品安裝改造維修施工方案。 4.1.2、安裝調(diào)試責(zé)任人為保證施工任務(wù)的順利進(jìn)行，確定安裝隊(duì)的負(fù)責(zé)人及人員。提供為安裝維修所需要的設(shè)備及資源。安裝、改造、維修施工人員在施工前均應(yīng)得到培訓(xùn)，并持有一定資格，未經(jīng)培訓(xùn)的人員不允許參與施工。4.1.3 安裝隊(duì)負(fù)責(zé)人應(yīng)在接到施工任務(wù)后，收集各種與安裝有關(guān)的資料。如合同、協(xié)議及相關(guān)的技術(shù)工藝文件、圖紙資料。到施工現(xiàn)場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品井道等土建工程進(jìn)行實(shí)地勘測(cè)，并進(jìn)行記錄，所發(fā)現(xiàn)