來料檢驗控制規(guī)定

1、致遠來料檢驗控制規(guī)定1 目的對供應商提供的物料進行檢驗，保證物料符合規(guī)定的要求。2 適用范圍適用于供應商提供的所有物料。3 職責3.1 倉庫負責物料的接收、 報檢、 保管工作。3.2 采購科負責將 不合格物料 情況通報給供應商， 并按規(guī)定辦理處理手續(xù)3.3 品保部質(zhì)檢科負責物料的檢驗及 相關(guān)數(shù)據(jù)的搜集 。3.4 技術(shù)部門負責重大質(zhì)量事故或爭議質(zhì)量事故的審核及判定 。4 作業(yè)程序4.1 收料4.1.1 供應商交貨時， 必須隨貨提交相關(guān)產(chǎn)品尺寸檢驗報告、必要時必須提供表面處理報 告及材質(zhì)報告。如不能隨貨提供，可通過傳真和郵件方式將報告發(fā)至相關(guān)采購人員 處，否則倉庫可以拒收該物料。4.1.2供應商在

2、質(zhì)量整改期內(nèi)， 未完成8D報告之前，倉庫可以拒收該供應商所有物料， 特殊情況需總經(jīng)理準可，方可收料。4.1.3 產(chǎn)品表面有嚴重質(zhì)量問題的可做拒收處理，如油污、漏工序、無送貨單、 產(chǎn)品標識、零件擺放不整齊等。4.1.4 倉管員確認物料狀態(tài)后，將物料放入待檢區(qū)，應及時以報檢單形式通知質(zhì)檢科進行檢驗，并知會該物料采購員。4.2 檢驗4.2.1 質(zhì)檢科接到報檢單后， 應及時按物料檢驗標準進行來料檢驗工作， 并記錄相關(guān)數(shù)據(jù)，4.2.2 質(zhì)檢員檢驗時發(fā)現(xiàn)物料未達到我公司要求時，可做拒檢驗處理，（如零件上未刻鋼印、尺寸檢驗報告有作假成分 ,零件碰傷嚴重等） ，并及時上報質(zhì)檢科長，并知會物 料采購員。4.2.

3、3 對檢驗合格的 物料，檢驗員及時出具“合格品”標簽 ，并通知倉管理員逐一點收。4.2.4 對檢驗不合格的物料，檢驗員及時出具“不合格品”標簽和隔離，并按不合格品 控制程序處理。4.2.5 對于已辦理特采手續(xù)的不合格物料， 質(zhì)檢員應及時把 “不合格品” 標簽改換成 “特采 品”標簽，并通知倉管員點收。4.2.6 質(zhì)檢科對因檢驗能力有限而無法檢驗的物料，可通知采購部門要求供應商隨貨附上相 關(guān)檢驗合格證明文件，質(zhì)檢科參照供應商提供的質(zhì)量合格證明文件對來料進行驗證。4.3 不合品處理4.3.1 不合格品的處理方式有：退貨、特采、挑選、報廢、返工。4.3.2 退貨自發(fā)現(xiàn)之日起，供應商需在 5 個工作日

4、內(nèi)取回不良品。特殊情況需要延長時間 的，需倉庫主管同意方可。否則倉庫有權(quán)處理該物料。4.3.3 特采職責部門需在 2 個工作日內(nèi)完成特采手續(xù)，否則以報廢品處理。4.3.4 挑選a 來廠挑選：供應商接到我公司不良品處理單后，需在兩個工作日內(nèi)完成。并 取回不良品。b 退回挑選：供應商取回不合格品完成挑選，并且在三個工作日內(nèi)將挑選后合 格零件送至我公司。4.3.5 報廢a 直接報廢：經(jīng)供應商同意后，我公司對不良品直接進行報廢處理。b 取回報廢：供應商取回，需在 5 個工作日內(nèi)取回，否則以直接報廢處理 。4.3.6 返工：a 來廠返工： 對已判定不合格的零件， 經(jīng)采購聯(lián)系后需在兩個工作日內(nèi)完成返工。b 退回返工：供應商取回不合格品返工，并在三個工作日內(nèi)將合格品送至我公 司，特殊情況除外，但是必須提前通知我方采購人員。4.4 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 品保部門每月月初應對上月來料的質(zhì)量情況進行統(tǒng)計，填寫品質(zhì)月度統(tǒng)計 ， 經(jīng)總經(jīng)理批準后，發(fā)放至采購部門。5.來料檢驗流程OK入庫NG資料統(tǒng)計歸檔N6 .抽樣方法：6.1抽樣標準參考GB2828-87 H級AQL=2.5檢查水平一次抽樣進行 以上規(guī)定了來料檢驗通用抽樣檢驗標準，部分物料特別規(guī)定的除外，特殊物料由QE決定。6.2抽樣標準轉(zhuǎn)移規(guī)則正常檢驗時，若連續(xù)兩批中有兩批檢驗不合格，則從下一批檢驗轉(zhuǎn)到加嚴檢驗加嚴檢驗時，若連