建筑公司質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理體系

1、旺達(dá)建筑工程公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件控制程序WD CX 1 04A1 、 目的對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健 康安全管理體系運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所使用文件的有效版本。2 、 適用范圍公司、項(xiàng)目部及與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的場(chǎng)所。3 、 術(shù)語和定義引用 GB T19001 2000idtIS09001 ：2000 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 、GB T24001 1996 idt IS014001 ：1996 環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南和 GB T28001 2001 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范及整合型管理體系管

2、理手冊(cè)中相關(guān)術(shù)語及定義。4 、 職責(zé)4.1 辦公室主控本程序，并負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施，管理公司頒發(fā)的管理類文件，組織、編制受控文 件總清單。4.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針和目標(biāo)，整合型管理體系管理手冊(cè)的批準(zhǔn) 與發(fā)布。4.3 管理者代表組織質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針和目標(biāo)方案的制定，負(fù)責(zé)組織管理手 冊(cè)、程序文件的編寫，負(fù)責(zé)管理手冊(cè)的審核、程序文件的批準(zhǔn)發(fā)布。4.4 公司質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)質(zhì)量技術(shù)文件的控制和管理，編制技術(shù)文件清單。4.5 公司其它責(zé)任部門和項(xiàng)目部設(shè)專職或兼職文件管理人員負(fù)責(zé)本部門文件的控制和管理。5 、 工作程序5.1 文件的分類 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康

3、安全管理體系方針目標(biāo)； 整合型管理體系管理手冊(cè)； 管理體系程序文件；、 公司管理標(biāo)準(zhǔn)、公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 其它文件，包括管理性作業(yè)文件、技術(shù)性作業(yè)文件、記錄樣表等； 外來文件。5.1.1 技術(shù)性作業(yè)文件包括：圖紙標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、施工組織設(shè)計(jì)、施工措施、 方案及顧客提供的圖樣資料等。5.1.2 管理性作業(yè)文件包括： 與質(zhì)量、 環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的行政文件、質(zhì)量計(jì)劃、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案、工程合同、設(shè)備管理資料、質(zhì)量記錄等。5.1.3 外來文件包括：法律法規(guī)、國家、行業(yè)管理與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，上級(jí)下發(fā)的與管理體系有關(guān)的文件、 顧客提供的文件等。5.2 文件的狀態(tài) 文件分為受控

4、和非受控文件。受控文件需在文件上加蓋“受控文件”印章，并注明分發(fā)號(hào)。過期和失效文件加蓋“作廢”印章。5.3 文件的編號(hào)發(fā)文編號(hào)為單位代號(hào)、年份、序號(hào)；如： WD SC 一 04ASC 一代表手冊(cè) 04 一發(fā)布年份 A 一手冊(cè)女口： WD / CX I 一 04A“一代表程序文件 l 一程序文件序號(hào) 公司管理體系方針目標(biāo)的編號(hào)按公文編號(hào)的形式編號(hào) 管理手冊(cè)：質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)為：WD / SC 一 *WD 一代表第家口市旺達(dá)建筑安裝工程有限責(zé)任公司 版本程序文件：程序文件的編號(hào)為：WD / CX* 一 *WD 一代表第家口市旺達(dá)建筑安裝工程有限責(zé)任公司04 一發(fā)布年份 A 一程序文件版本支持性文件：支

5、持性文件編號(hào)為：WD / ZHCH-XX-,-*WD 一代表第家口市旺達(dá)建筑安裝工程有限責(zé)任公司ZHCH 一代表支持性文件 XX 代表編制 部門名稱拼音字母縮寫如ZHJ代表質(zhì)量技術(shù)處*文件序號(hào)"代表發(fā)布年份如WD ZHCH ZHJ 01 04 代表質(zhì)量技術(shù)處 04 年編制的 0l 號(hào)支持性文件。5.4 文件的編寫、審核與批準(zhǔn)5.4.1 體系文件的編寫與審批 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的管理方針和目標(biāo)，由管理者代表組織編制，各部門提出方針和目標(biāo)草案，由辦公室負(fù)責(zé)收集、整理草案的編制，報(bào)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。a）整合型管理體系管理手冊(cè)，在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下由辦公室組織相關(guān)

6、部門編寫，管理者代表對(duì)手冊(cè)進(jìn)行審核，總經(jīng)理確認(rèn)后批準(zhǔn)發(fā)布。b）程序文件由辦公室組織有關(guān)人員組成編寫小組進(jìn)行編寫，由管理者代表批準(zhǔn)。5.4.2 技術(shù)性文件的編制與審批a）公司內(nèi)部文件由主管職能部門起草行文，總工程師審批；b）上級(jí)下達(dá)的技術(shù)規(guī)定、文件需要轉(zhuǎn)發(fā)的由主管部門起草行文，總工程師簽發(fā)；c）二類工程的施工組織設(shè)計(jì)（或施工方案）由質(zhì)量技術(shù)處批準(zhǔn)，一類工程由總工程師批準(zhǔn)。5.4.3 管理性文件的編制與審批管理性文件由職能部門負(fù)責(zé)編制，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。5.6.4 各部門每半年編制一次部門管理性、技術(shù)性有效文件清單，分別報(bào)辦公室和質(zhì)量技術(shù)處。質(zhì) 量技術(shù)處匯總后，每年編制一次公司技術(shù)性有效文件清單，報(bào)

7、辦公室。辦公室匯總所有管理性和技 術(shù)性有效文件后，編制公司有效文件總清單，一般每年發(fā)布一次。5.5 文件的發(fā)放5.5.1 經(jīng)批準(zhǔn)的文件， 由文件的歸口管理部門按發(fā)放范圍和分發(fā)號(hào)發(fā)放，文件領(lǐng)取人在“文件發(fā) 放及領(lǐng)用記錄表”上簽字。受控文件填分發(fā)號(hào)：非受控文件的發(fā)放，不作標(biāo)識(shí)。5.5.2 文件破損需要更換時(shí)，更換部門或人員應(yīng)將原破損文件交回原發(fā)放單位，發(fā)放單位按照文件的發(fā)放手續(xù)補(bǔ)發(fā)新文件。新文件的分發(fā)號(hào)仍沿用原件分發(fā)號(hào)。5.5.3 文件丟失需補(bǔ)發(fā)時(shí)，丟失單位或人員應(yīng)向原發(fā)放單位說明原因，發(fā)放單位按文件的發(fā)放手續(xù) 重新辦理發(fā)放手續(xù)補(bǔ)發(fā)新文件。補(bǔ)發(fā)的新文件編制新的分發(fā)號(hào)。在原文件發(fā)放記錄中注明原文件丟

8、 失作廢。必要時(shí)將作廢文件的分發(fā)號(hào)通知各部門，防止誤用。5.6 文件的更改與更新5.6.1 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)需要更改時(shí)，由總經(jīng)理組織召開管理評(píng)審會(huì)議討 論決定更新內(nèi)容。并重新批準(zhǔn)與發(fā)布，辦公室對(duì)其進(jìn)行換版更新。，注明更5.6.2 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)的更改。由單位或人員填寫“文件修改申請(qǐng)表” 改內(nèi)容、更改原因。由辦公室收集整理，組織有關(guān)人員評(píng)審后。經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后 發(fā)放到原文件持有單位或人員。各文件管理人員在原件上進(jìn)行更改。5.6.3 其他文件的更改，任何單位或人員可對(duì)現(xiàn)行體系文件提出更改意見，由文件歸口管理部門調(diào) 查、評(píng)審后，有必要更改時(shí)，由文

9、件歸口管理部門填寫“文件修改申請(qǐng)表” ，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā) 放到原文件持有單位，更改內(nèi)容在原件更改。5.7 文件的換版與作廢5.7.l 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針和目標(biāo)、手冊(cè)和程序遇到下列情況由總經(jīng)理決定換 版。a）國家及上級(jí)政策、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)發(fā)生重大變化時(shí)，方針和目標(biāo)、手冊(cè)和程序文件的規(guī)定已不適應(yīng)；b）體系運(yùn)行中發(fā)生較大問題；c）公司組織機(jī)構(gòu)、各部門職責(zé)發(fā)生重大變化。5.7.2 其它管理文件、技術(shù)文件經(jīng)多次更改后，由各歸口管理部門決定是否換版。5.8 文件的作廢 作廢的文件由發(fā)放部門收回并銷毀，需保留的資料加蓋“作廢”印章，與有效文件分別存放。5.9 文件的管理5.9.1 對(duì)質(zhì)量體系

10、有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，必須使用相應(yīng)文件的有效版本。5.9.2 公司各部門和項(xiàng)目部要建立“受控文件清單” 。5.9.3 受控文件未經(jīng)允許，不得提供給公司以外的人使用。如必要時(shí)，可經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，方 可提供給公司以外人員使用。5.9.4 手冊(cè)和程序文件不得隨意復(fù)制和隨意涂改。需要使用文件的人員應(yīng)到文件發(fā)放部門辦理領(lǐng)用 手續(xù)，公司內(nèi)不得使用復(fù)制文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由文件管理人員收回銷毀。5.9.5 需臨時(shí)借閱文件的人員，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，方可借閱。5.10 外來文件的控制辦公室負(fù)責(zé)外來文件的接收登記。在收到外來文件后，填寫“收文處理專用紙”，并按文件來源渠道進(jìn)行編號(hào)，并報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)批閱，

11、按批示辦理。6 、 相關(guān)文件記錄控制程序7 、 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄7.1 文件發(fā)放及領(lǐng)用登記表7.2 文件修改申請(qǐng)表7.3 收文處理專用紙7.4 受控文件清單記錄控制程序WD CX 2 04A1 、 目的 對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄進(jìn)行控制和管理，提供符合要求和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康 安全管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2 、 適用范圍 適用于公司及項(xiàng)目部與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄。3 、 術(shù)語和定義引用質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 、環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南 、職業(yè)健康安全管 理體系 規(guī)范及整合型管理體系管理手冊(cè)中相關(guān)術(shù)語和定義。4 、 職責(zé)4.1 辦公室主控本程序

12、，并負(fù)責(zé)編制本程序，負(fù)責(zé)公司各種記錄的編號(hào)、管理并對(duì)各部門的記錄管 理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.2 生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)施工過程中的環(huán)境與職業(yè)健康安全事故、事件和不符合的運(yùn)行控制記錄并監(jiān)督 檢查。4.3 經(jīng)營預(yù)算處負(fù)責(zé)合同評(píng)審、招標(biāo)文件評(píng)審以及合同履約和開工前辦理有關(guān)手續(xù)的記錄的整理、 保管和監(jiān)督檢查。4.4 物資設(shè)備處負(fù)責(zé)對(duì)物資管理、設(shè)備使用與管理及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性工作記錄的監(jiān)督檢查。4.5 勞動(dòng)人事處負(fù)責(zé)對(duì)人力資源的能力、意識(shí)與培訓(xùn)及上崗、轉(zhuǎn)崗、待崗的記錄并收集、整理、保 管和監(jiān)督檢查。4.6 質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的技術(shù)管理工作和糾正、預(yù)防措施、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用等工作記錄 的監(jiān)督檢查。4.7

13、公司下屬各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄的填寫、收集、整理和保 管。5、 工作內(nèi)容5.1記錄的內(nèi)容應(yīng)包括對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的記錄、質(zhì)量管理體系、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理填寫和來自供方的記錄。5.2記錄的編號(hào)521管理體系文件涉及的記錄，代碼為：JL* /* 一*如:章節(jié)內(nèi)記錄表順序號(hào)環(huán)境、安全管理標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)代表記錄其它記錄按公司主管部門規(guī)定的表格使用。5.3記錄表格的設(shè)計(jì)、審批和更改531記錄表格的設(shè)計(jì)要符合實(shí)際需要和顧客及相關(guān)方的要求，具有可操作性。記錄格式由各要素主控部門制定，由各部門領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)管理者代表。記錄表格的標(biāo)題應(yīng)直接體現(xiàn)記錄內(nèi)容，以便于正確

14、填寫、識(shí)別和查閱。管理體系文件涉及的記錄表格需更改時(shí)，經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。5.4記錄的管理記錄的填寫a）填寫記錄要及時(shí)，做到項(xiàng)目齊全、內(nèi)容真實(shí)可靠、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、語言簡(jiǎn)練、字跡清晰、簽字完 整；b）填寫時(shí)用藍(lán)色或黑色鋼筆填寫。施工記錄由項(xiàng)目部資料員依據(jù)河北省建筑工程技術(shù)資料管理規(guī)程填寫。記錄的方式以文字圖表為主，必要時(shí)可采用磁帶、磁盤、照片、膠片、錄像帶等媒體方式。 5.5記錄的保管 各部門及項(xiàng)目部應(yīng)設(shè)專職或兼職人員負(fù)責(zé)記錄的收集、整理、編目、移交。5.5.2 記錄應(yīng)在適宜的環(huán)境中保存，要做到防火、防潮、防蟲蛀、防盜、防損壞、變質(zhì)和丟失。特 殊媒體方式的記錄也應(yīng)有適宜的保存條件，必

15、要時(shí)保存?zhèn)浞?，記錄的保存方式要便于檢索。5.5.3 需移交的記錄在整理完畢后歸口管理部門。5.6 記錄的保存期：詳見“記錄清單”5.7 記錄的借閱5.7.1 查閱各部門的記錄需該部門負(fù)責(zé)人同意，方可查閱。5.7.2 借閱歸檔的記錄應(yīng)執(zhí)行檔案管理制度。5.8 記錄的銷毀記錄保存期滿銷毀時(shí)，經(jīng)原存檔單位或部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后銷毀。6 、 相關(guān)文件整合型管理體系管理手冊(cè)文件控制程序河北省建筑工程技術(shù)資料管理規(guī)程7 、 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄7.1 目錄7.2 記錄清單環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)控制程序WD CX 3 04A1 、 目的 對(duì)公司在建筑施工活動(dòng)、建筑產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制或可望施加影響的環(huán)境因素進(jìn)

16、行識(shí)別、 評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素，實(shí)現(xiàn)對(duì)環(huán)境污染的預(yù)防和環(huán)境因素的有效控制，確保環(huán)境管理體系的有 效運(yùn)行。2 、 適用范圍 本程序適用于公司在建筑施工活動(dòng)和服務(wù)中能夠控制和可望對(duì)其施加影響的相關(guān)方的環(huán)境因 素的識(shí)別與評(píng)價(jià)的控制。3 、 術(shù)語和定義引用 IS014001 ： 1996 環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南和公司整合型管理體系管理 手冊(cè)中相關(guān)術(shù)語及定義。4 、 職責(zé)4.1 生產(chǎn)安全處主控本程序，負(fù)責(zé)匯總各部門的環(huán)境因素，并組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制“重要 環(huán)境因素清單” 。4.2 各部門負(fù)責(zé)本部門責(zé)任范圍內(nèi)的環(huán)境因素識(shí)別， 形成本部門的 “環(huán)境因素清單” ，報(bào)公司生產(chǎn)安 全處匯總。4.3

17、管理者代表負(fù)責(zé)審批“重要環(huán)境因素清單” 。5 、 工作程序5.7 環(huán)境因素的識(shí)別5.1.1 環(huán)境因素的識(shí)別應(yīng)覆蓋公司場(chǎng)所、活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中及相關(guān)方的影響。5.1.2 識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)。5.1.3 識(shí)別環(huán)境因素時(shí)還應(yīng)考慮以下幾個(gè)方面：向大氣的排放、向水體的排放、土地污染、廢物管 理、原材料和自然資源的使用、其他社區(qū)問題和當(dāng)?shù)丨h(huán)境問題。5.1.4 識(shí)別環(huán)境因素的方法：調(diào)查法、問卷法、現(xiàn)場(chǎng)觀察法、排查法。5.1.5 公司各部門負(fù)責(zé)本部門責(zé)任范圍內(nèi)的環(huán)境因素識(shí)別， 形成本部門的 “環(huán)境因素清單” ，報(bào)公司 生產(chǎn)安全處。，編制“公司環(huán)境因素清單”5

18、.1.6 生產(chǎn)安全處匯總各部門的“部門環(huán)境因素清單”5.2環(huán)境因素的評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)方法 521.1是非判斷法，已具備下列條件之一的均可判定為重要環(huán)境因素:(1) 不符合有關(guān)環(huán)保法律法規(guī)和其它要求的；(2)有較大節(jié)約潛力的能源、資源消耗:(3)當(dāng)?shù)卣?、相關(guān)方高度關(guān)注并有明確要求的。5.2.1.2 評(píng)分法，本法應(yīng)考慮一下幾個(gè)方面:(1) 影響范圍分?jǐn)?shù)值影響范圍6超出社區(qū)4周圍社區(qū)1場(chǎng)界內(nèi)分?jǐn)?shù)值影響程度6較嚴(yán)重4一般1輕微(2)影響程度分?jǐn)?shù)值發(fā)生頻率6持續(xù)發(fā)生4間歇發(fā)生1偶然發(fā)生(3)發(fā)生頻率分?jǐn)?shù)值社區(qū)關(guān)注程度6強(qiáng)4一般1弱社區(qū)關(guān)注程度分?jǐn)?shù)值可改進(jìn)程度6加強(qiáng)管理可明顯見效4改進(jìn)工藝可明顯見效1較難改進(jìn)(

19、5)可改進(jìn)程度上述5項(xiàng)取值之和大于21的環(huán)境因素確定要環(huán)境因素.為重生產(chǎn)安全處組織有關(guān)人員利用是非判斷法和評(píng)分法對(duì)識(shí)別出的所有環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果填入“環(huán)境因素評(píng)價(jià)表”生產(chǎn)安全處根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，確定重要環(huán)境因素，編制“重要環(huán)境因素清單”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)放到各部門。5.3環(huán)境因素的更新公司每年第四季度組織一次全面的環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)，更新環(huán)境因素和重要環(huán)境因素。當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)需重新進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新: a 當(dāng)法律法規(guī)及其他要求發(fā)生較大變更時(shí)； b 當(dāng)本組織活動(dòng)、 產(chǎn)品、服務(wù)場(chǎng)所發(fā)生較大變化時(shí)； c 當(dāng)相關(guān)方有合理抱怨時(shí)； d 當(dāng)公司環(huán)境方針有變化時(shí)； e 新建項(xiàng)目施工或

20、施工項(xiàng)目變化時(shí)。6 、 相關(guān)記錄6.1 環(huán)境因素清單6.2 環(huán)境因素評(píng)價(jià)表6.3 重要環(huán)境因素清單危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序WD CX 4 04A1 、 目的對(duì)公司在建筑施工活動(dòng)、建筑產(chǎn)品和服務(wù)中存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定重大危 險(xiǎn)源，并有效控制，確保職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行。2 、 適用范圍適用于公司在建筑施工活動(dòng)和服務(wù)中危險(xiǎn)源的辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的控制。3 、 術(shù)語和定義引用 GB 門 28001 2001 及公司整合型管理體系管理手冊(cè)中相關(guān)術(shù)語及定義。4 、 職責(zé)4.1 生產(chǎn)安全處主控本程序，負(fù)責(zé)匯總各部門的危險(xiǎn)源清單，并組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制“重 大危險(xiǎn)源清單” 。4

21、.2 各部門負(fù)責(zé)本部門責(zé)任范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源的辯識(shí)，形成本部門的“危險(xiǎn)源清單” 。4.3 管理者代表負(fù)責(zé)審批“重大危險(xiǎn)源清單” 。5 、 工作程序5.1 危險(xiǎn)源的識(shí)別5.1.1 危險(xiǎn)源分類5.1.1.1 按導(dǎo)致事故和職業(yè)危害的直接原因進(jìn)行分類：(1) 物理性 (2)化學(xué)性 (3)生物性 (4) 心理性 (5) 行為性 (6)其它因素5.l.l.2 參照事故類別和職業(yè)病類別分類：(1)物體打擊 (2)車輛傷害 (3)機(jī)械傷害 (4) 觸電 (5)淹溺 (6)灼傷 (7)火災(zāi)(8)高處墜落 (9)坍塌(10) 放炮 09 爆炸 (13) 中毒、窒息 (14 )其它傷害5.1.2 危險(xiǎn)源辯識(shí)方法(1)

22、詢問和交流：與作業(yè)人員交流，獲取信息(2)現(xiàn)場(chǎng)觀察：通過觀察現(xiàn)狀，進(jìn)行辯識(shí) (3)查閱記錄：包括事故、事件、健康安全檢查、設(shè)備檢修記錄 (4) 向外部有關(guān)機(jī)構(gòu)、上級(jí)主管部門咨 詢 (5)安全檢查表法：參考 JGJ55 99 中的內(nèi)容進(jìn)行辯識(shí)。5.1.3 危險(xiǎn)源辯識(shí)應(yīng)全面，重點(diǎn)放在主體危害物質(zhì)和影響因素上，要考慮以下范圍：常規(guī)活動(dòng) (正常生產(chǎn)活動(dòng) )和非常規(guī)活動(dòng) (如臨時(shí)搶修等 ) 所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員生產(chǎn)作業(yè)設(shè)施，如建筑物、設(shè)備、設(shè)施等。5.1.4 危險(xiǎn)源辯識(shí)實(shí)施5.1.4.1 公司各部門對(duì)本部門責(zé)任范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源進(jìn)行辯識(shí)，填寫“危險(xiǎn)源清單”，報(bào)生產(chǎn)安全處。5.1.4.2 識(shí)別危險(xiǎn)源時(shí)應(yīng)考慮

23、過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)。5.1.4.3 生產(chǎn)安全處匯總各部門的“危險(xiǎn)源清單” ，建立公司“危險(xiǎn)源清單”和“重大危險(xiǎn)源清單” 。5.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)物體521對(duì)已選擇確定的危險(xiǎn)源，根據(jù)本公司的特點(diǎn)將危險(xiǎn)源分為以下的類別：高處墜落打擊 觸電 坍塌 機(jī)械傷害 起重傷害 中毒和窒息 火災(zāi)和爆炸 車輛傷害燙傷 其他5.2.2 事故的后果及嚴(yán)重后果(1) 輕微，如： 表面損傷；輕微的割傷和擦傷；粉塵對(duì)眼睛的刺激。 煩燥和刺激 ( 如頭疼 ) ；導(dǎo)致暫時(shí)性不適的疾病。(2) 一般，如： 劃傷；燒傷；腦震蕩；嚴(yán)重扭傷；輕微骨折； 耳聾；皮炎；哮喘：與工作相關(guān)的上肢損傷；導(dǎo)致永久性輕微功

24、能喪失的疾病。(3) 嚴(yán)重，如： 截肢；嚴(yán)重骨折；中毒；復(fù)合傷害；致命傷害； 職業(yè)病、急性不治之癥；一人以上(含一人 ) 人員死亡。5.2.3 事故的可能性應(yīng)考慮如下問題：a 、暴露人數(shù)；b 、持續(xù)暴露時(shí)間和頻率；c 、供應(yīng) (如電、水 )中斷；d、設(shè)備和機(jī)械部位以及安全裝置失靈或失控；e、暴露于惡劣氣候；f、個(gè)體防護(hù)用品所能提供的保護(hù)及其使用率；g、人的不安全行為 (不經(jīng)意的錯(cuò)誤或故意違反操作程序)事故的可能性分為：(1) 可能：相當(dāng)可能或完全可以預(yù)料(2) 有可能：可能 (但不經(jīng)常 )或可能性小(完全意外)(3) 可能：實(shí)際不可能或很不可能5.2.4 風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估分級(jí)和控制根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重后果

25、和可能性將風(fēng)險(xiǎn)因素分為 5 級(jí)，分級(jí)的原則見風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估分級(jí) 確定表風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估分級(jí)確定表輕微傷害一般傷害嚴(yán)重傷害不可能5級(jí)4級(jí)3級(jí)有可能4級(jí)3級(jí)2級(jí)可能3級(jí)2級(jí)1級(jí)525重大危險(xiǎn)源的確定a、對(duì)違反相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的直接判斷確定為重大危險(xiǎn)源。b、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為I、2級(jí)的為公司重大危險(xiǎn)源，需要采取相應(yīng)的控制措施進(jìn)行控制。生產(chǎn)安全處依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，確定重大危險(xiǎn)源并建立重大危險(xiǎn)源清單，報(bào)管理者代表批 準(zhǔn)后發(fā)至各部門。風(fēng)險(xiǎn)信息的更新527.1 公司每年第四季度組織一次全面的危險(xiǎn)源辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，更新危險(xiǎn)源清單和“重大危險(xiǎn) 源清單”。527.2在下列情況下需進(jìn)行重新辯識(shí)和評(píng)價(jià)，并更新危險(xiǎn)源清單和“重

26、大危險(xiǎn)源清單”：(1)有關(guān)法規(guī)和其它要求更新時(shí)；(2)公司采用新的工藝、設(shè)備、材料時(shí)；(3)新建項(xiàng)目施工時(shí)；(4)有傷亡事故發(fā)生時(shí)。5.3風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括：目標(biāo)和管理方案、運(yùn)行控制、應(yīng)急計(jì)劃、培訓(xùn)、監(jiān)視和測(cè)量等。對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，策劃風(fēng)險(xiǎn)控制措施：(1) 5級(jí)時(shí)：不需采取措施，不必保留記錄；(2) 4級(jí)時(shí)：可保持現(xiàn)有的控制措施，但應(yīng)考慮投資效果更佳的方案和措施，需要檢測(cè)來確保控 制措施得以維持。(3) 3級(jí)時(shí)：應(yīng)努力采取措施降低風(fēng)險(xiǎn)。(4) 2級(jí)時(shí)：直到風(fēng)險(xiǎn)降低時(shí)才能工作。(5) 1級(jí)時(shí)：只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降低到目標(biāo)后才能開始工作。生產(chǎn)安全處針對(duì)重大危險(xiǎn)源采取相應(yīng)的控制措施，并進(jìn)行監(jiān)督、檢查

27、，確保公司的重大危險(xiǎn) 源得到有效控制。各部門針對(duì)本部門的危險(xiǎn)源采取響應(yīng)控制錯(cuò)措施，確保公司職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行，改進(jìn)管理績(jī)效。5.4生產(chǎn)安全處每半年對(duì)各部門危險(xiǎn)源辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制情況進(jìn)行一次全面監(jiān)督、檢查，并保存相應(yīng)記錄。6 、 職業(yè)健康安全記錄6.1 危險(xiǎn)源清單6.2 重大危險(xiǎn)源清單法律、法規(guī)及其它要求管理程序WD CX 5 04A1 、 目的為了及時(shí)識(shí)別、獲得、更新適用于本公司的職業(yè)健康安全與環(huán)境法律法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要 求。以保證公司塵產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動(dòng)符合相應(yīng)的法律法規(guī)和其他要求。2 、 和適用范圍本程序適用于公司各部門對(duì)職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系有關(guān)的法律、 法規(guī)及其他要求

28、的識(shí) 別、獲取、傳達(dá)的控制。3 、 術(shù)語和定義引用質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 、環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南和職業(yè)健康安全 管理體系 規(guī)范及公司整合型管理體系管理手冊(cè)中相關(guān)術(shù)語及定義。4 、 職責(zé)4.1 生產(chǎn)安全處為本程序歸口管理部門，負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施本程序。負(fù)責(zé)匯總與公司環(huán)境、職業(yè) 健康安全活動(dòng)有關(guān)的法律法規(guī)，組織評(píng)價(jià)其適用性，負(fù)責(zé)保存相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的原件，負(fù) 責(zé)向各職能部門發(fā)放“法律法規(guī)和其他要求清單”和相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求的文件，并負(fù)責(zé)組 織公司范圍內(nèi)對(duì)職業(yè)健康安全與環(huán)境法律法規(guī)和其他要求執(zhí)行情況的監(jiān)督和管理。4.2 各職能部門負(fù)責(zé)收集與公司環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)有關(guān)的法規(guī)、

29、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，確 認(rèn)其適用性，傳遞到生產(chǎn)安全處，納入總清單。4.3 各部門負(fù)責(zé)保管使用適用的法律法規(guī)和其他要求，并將相關(guān)的法律、法規(guī)和要求傳達(dá)給員工并 遵照?qǐng)?zhí)行。5 、 工作程序5.1 與公司職業(yè)健康安全及環(huán)境活動(dòng)相關(guān)的國家及地方法律、法規(guī)和其他要求，包括：a）全國人大、國務(wù)院、地方政府或相關(guān)部門制定頒布的法規(guī)、條例、規(guī)章、制度、標(biāo)準(zhǔn)等；b）產(chǎn)品規(guī)范、官方機(jī)構(gòu)的協(xié)定；c）非法規(guī)性指南（如國家有關(guān)部委發(fā)布的規(guī)定通知標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范）及相關(guān)執(zhí)法部門的通知公告等。5.2 信息的獲取5.2.1 有關(guān)職業(yè)健康安全與環(huán)境的法律、法規(guī)與其他要求最新版本的信息，由質(zhì)量技術(shù)部建立信息 渠道，負(fù)責(zé)追蹤獲取。

30、5.2.2 有關(guān)特種設(shè)備方面的職業(yè)健康安全與環(huán)境的法律法規(guī)與其他要求的信息由物資設(shè)備處獲取， 并傳遞到生產(chǎn)安全處。5.2.3 有關(guān)有毒有害物品、易燃易爆物品、勞動(dòng)保護(hù)用品及消防的職業(yè)健康安全與環(huán)境法律法規(guī)與 其他要求的信息，由生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)獲取。5.2.4 有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)、職工合法權(quán)益等方面的法，律法規(guī)與其他要求的信息，由公司辦公室負(fù)責(zé)獲 取，并傳遞到塵產(chǎn)安全處。5.2.5 獲取信息的渠道包括各級(jí)政府及相關(guān)部門、報(bào)紙、標(biāo)準(zhǔn)書店、標(biāo)準(zhǔn)出版；過、網(wǎng)上索取等。 獲取方式采用走訪或電話等形式，隨時(shí)獲取以確保公司能夠得到最新的：有效版本。5.3 識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新5.3.1 公司各部門對(duì) 各自獲取或更新的職

31、業(yè)健康安全與環(huán)境法規(guī)和其他要求，報(bào)生產(chǎn)安全處。5.3.2 生產(chǎn)安全處組織各部門對(duì)法律法規(guī)和其他要求的適用性進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制公司法律、法規(guī)和 其它要求清單 ，報(bào)管理者代表審批后，發(fā)放給體系所覆蓋的各部門，由此涉及到的其他文件的修 改和調(diào)整見文件控制程序 。5.3.3 對(duì)過期或作廢的法律法規(guī)、文件要及時(shí)標(biāo)注 （或收回 ），并換發(fā)最新版本。5.4 保存、查閱5.4.1 生產(chǎn)安全處將最新的公司適用健康安全與環(huán)境法律法規(guī)與其他要求（文本或電子版 ）備案，需要時(shí)各部門可到生產(chǎn)安全處查閱。5.5 各部門和項(xiàng)目部建立法律法規(guī)清單，經(jīng)常使用的法律法規(guī)文本由生產(chǎn)安全處統(tǒng)一購買發(fā)放，各 部門保存。5.6 各部門按適用

32、的法律法規(guī)和其他要求進(jìn)行各項(xiàng)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理和檢測(cè)，由各職能部門 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。6 、 環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄6.l 法律法規(guī)和其它要求清單6.2 法律法規(guī)和其它要求適用性評(píng)價(jià)記錄人力資源控制程序WDCX 6 04A1 、 目的 為提高員工的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全意識(shí)和能力，確保公司方針、目標(biāo)的實(shí)觀及質(zhì)量、環(huán) 境與職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行。2 、 適用范圍 適用于公司所有與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作：有關(guān)人員。3 、 術(shù)語和定義引用質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語 、 環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南和 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范及整合型管理體系管理手朋中相關(guān)術(shù)語和定義。4 、 職責(zé)4.1

33、勞動(dòng)人事處4.1.1 負(fù)責(zé)本程序的歸口管理，組織編制“公司各崗位任職資格標(biāo)準(zhǔn)” 。4.1.2 編制員工教育、培訓(xùn)年度計(jì)劃。4.1.3 組織、落實(shí)公司員工繼續(xù)教育培訓(xùn)工作并做好職工教育、培訓(xùn)的協(xié)調(diào)工作。4.1.4 指導(dǎo)、 幫助公司所屬各部門為滿足生產(chǎn)、 環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康安全的需要而組織的短期培訓(xùn)。4.2 公司其他部門、項(xiàng)目部4.2.1 認(rèn)真貫徹落實(shí)年度培訓(xùn)計(jì)劃。4.2.2 掌握本單位、部門在崗人員情況，制定培訓(xùn)需求。5 、 工作程序5.7 崗位能力需求5.1.1 勞動(dòng)人事處負(fù)責(zé)組織對(duì)從事影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)各級(jí)人員的能力從教育、培 訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)等方面做出規(guī)定，形成公司各崗位任職資

34、格標(biāo)準(zhǔn)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.2 人力資源的管理5.2.1 對(duì)公司崗位缺崗部門，根據(jù)公司人力資源狀況，可以通過以下幾種方式補(bǔ)充：a 面向社會(huì)招聘人才； b 其它崗位人員轉(zhuǎn)崗； c 其它。通過對(duì)補(bǔ)充人員的基本條件、工作經(jīng)驗(yàn)、操作技能、綜合素質(zhì)等方面考核合格后，經(jīng)總以理批 準(zhǔn)后方可上崗。5.2.2 項(xiàng)目部特殊崗位為：架子工、焊工、電工、起重工、鍋爐工、機(jī)械工、場(chǎng)內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛駕駛員 等，應(yīng)建立清單。5.3 培訓(xùn)計(jì)劃5.3.l 培訓(xùn)需求 領(lǐng)導(dǎo)層根據(jù)公司的發(fā)展方向、戰(zhàn)略目標(biāo)，各部門根據(jù)公司各崗位任職資格標(biāo)準(zhǔn)、工作計(jì)劃、 當(dāng)前任務(wù)以及各主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)人員關(guān)注的需求，填寫“培訓(xùn)需求報(bào)表” 。5.3.2 勞動(dòng)人事處每年年

35、初根據(jù)培訓(xùn)需求結(jié)合質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理的需求，制定“年度 培訓(xùn)計(jì)劃”，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.3.3 各相關(guān)單位、部門根據(jù)公司“年度培訓(xùn)計(jì)劃” ，組織有關(guān)人員參加培訓(xùn)，做好培訓(xùn)記錄并予以 保存：。5.4 培訓(xùn)的實(shí)施5.4.1 培訓(xùn)的內(nèi)容a）公司領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)了解公司質(zhì)量、環(huán)境與環(huán)境健康安全方針及管理手冊(cè)、有關(guān)法律、法規(guī)及管理 職責(zé)：目標(biāo)及體系的內(nèi)容。包括質(zhì)量b）公司管理人員應(yīng)了解公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、手冊(cè)、程序文件、相關(guān)法律、法規(guī)及管理職責(zé)；c）一般員工了解公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全、程序文件內(nèi)容，提高員工的質(zhì)量、環(huán)保及職 業(yè)健康安全意識(shí)：d）勞動(dòng)人事處會(huì)同相關(guān)科室對(duì)公司新成員進(jìn)行崗

36、前培訓(xùn)，主要包括：公司概況、安全教育、質(zhì)量意識(shí)、公司管理規(guī)定、職業(yè)道德等基礎(chǔ)知識(shí)；e）專業(yè)管理人員與技術(shù)人員的崗位培訓(xùn)；f）特殊工種的培訓(xùn)。架子工、焊工、電工、起重工、鍋爐工、場(chǎng)內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛駕駛員等特種作業(yè)人員，經(jīng)過培訓(xùn)考核合格后頒發(fā)特殊作業(yè)人員操作證書，實(shí)行持證上崗：g）現(xiàn)場(chǎng)工作人員質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)教育。通過培訓(xùn)等措施，提高員工的質(zhì)量意識(shí)和環(huán)境意識(shí)和自我保護(hù)意識(shí)，確保員工意識(shí)到所從事工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的重大環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)：在應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)中的作用、職 責(zé)：意識(shí)到符合方針、程序和管理體系要求的重要性以及個(gè)人的工作改進(jìn)所帶來的效益，不按規(guī)定 程序運(yùn)行和違章操作的潛在后果

37、；為實(shí)現(xiàn)崗位質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)做貢獻(xiàn)。5.4.2 培訓(xùn)的形式a）內(nèi)培：為滿足生產(chǎn)需要而組織適應(yīng)性短期培訓(xùn)和為提高管理水平進(jìn)行的內(nèi)部培訓(xùn)，由各部門 自行組織實(shí)施，并保存培訓(xùn)記錄，培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)勞動(dòng)人事處一份；b）外培：根據(jù)工作需要參加本部門外組織的培訓(xùn)時(shí)，公司各部門、項(xiàng)目部填寫“培訓(xùn)需求報(bào)表”經(jīng)勞動(dòng)人事處審核，報(bào)主管培訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織有關(guān)-人員參加。5.4.3 勞動(dòng)人事處依據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃，組織配合各職能部門實(shí)施培訓(xùn)及培訓(xùn)效果有效性評(píng)價(jià)工作，填寫 “培訓(xùn)及考核記錄” 。5.4.4 有效評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括試卷、證書、工作表現(xiàn)及領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià)。5.4.5 勞動(dòng)人事處填寫公司 “現(xiàn)有管理人員基本情

38、況登記表” 、“特殊作業(yè)人員基本狀況登記表” ，保存有關(guān)證書或復(fù)印件 。6 、 相關(guān)文件整合型管理，體系管理手冊(cè)文件控制程序記錄控制程序7. 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄7.1 公司各崗位任職資格標(biāo)準(zhǔn)7.2 公司現(xiàn)有管理人員基本狀況登記表7.3 公司特殊作業(yè)人員基本：狀況登記表7.4 培訓(xùn)需求報(bào)表7.5 年度培訓(xùn)計(jì)劃7.6 培訓(xùn)及考核記錄信息交流與協(xié)商控制程序WDCX 7 04A1 、 目的 為確保公司領(lǐng)導(dǎo)層與員工之間、各部門、員工之間，以及公司與顧客及相關(guān)方之間，在產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境與職' 、業(yè)健康安全方面交流溝通渠道的暢通。確保管理體系的適宜性、有效性并增加 改進(jìn)的機(jī)會(huì)。2 、 適用范

39、圍適用于公司管理體系運(yùn)行的內(nèi)部之間， 公司與顧客及相關(guān)方之間的信息交流、 溝通， 以及數(shù)據(jù)、 信息的收集和分析。3 、 術(shù)語和定義引用質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 、環(huán)境管理體系 ：硯范及使用指南和職業(yè)健康安全 管理體系 規(guī)范及整合型管理體系管理手冊(cè)中相 關(guān)術(shù)語和定義。4 、 職責(zé)4.1 辦公室是信息交流與協(xié)商的主控部門，負(fù)責(zé)有關(guān)信息的接受、記錄和傳遞。4.2 質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)制訂年度回訪計(jì)劃，組織并主持工程回訪與顧客溝通。4.3 經(jīng)營預(yù)算處負(fù)責(zé)與顧客信息的交流與溝通的配合工作。4.4 辦公室負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全信息的協(xié)商管理工作。4.5 各職能部門、項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)上級(jí)主管部門和行業(yè)主管部門以及顧客及相

40、關(guān)方的信息的接收、 傳遞及處理結(jié)果的反饋。5 、 工作程序5.1 總則5.1.1 信息交流、溝通與協(xié)商的途徑以書面文件為主， 以及其他可以利用的通訊和宣傳的工具。5.l.2 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全信息包括內(nèi)部信息和外部信息。5.1.3 信息交流應(yīng)及時(shí)，內(nèi)容要準(zhǔn)確、可靠。5.1.4 信息的交流、溝通與協(xié)商做好交流記錄。5.2 內(nèi)部信息的內(nèi)容a 方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案； b 重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故、事件；c 重大環(huán)境因素及重大危險(xiǎn)源的信息； d 職責(zé)和權(quán)限的信息； e 培訓(xùn)信息；f 監(jiān)視與測(cè)量信息； g 不符合、糾正和預(yù)防措施信息； h 內(nèi)部審核、外部審核、管 理評(píng)審信息、：i相關(guān)

41、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求、合同傳達(dá)：j緊急狀態(tài)及應(yīng)急響應(yīng)信息； k 員工的抱怨信息等。5.3 外部信息的內(nèi)容a 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)通告相關(guān)方； b 法律、法規(guī)和其他要求的 獲取、執(zhí)法部門的聯(lián)系： c 監(jiān)測(cè)與測(cè)量結(jié)果的信息； d 認(rèn)證與監(jiān)督檢查信息：c 建設(shè)單立、相關(guān)方的投訴信息； f 相關(guān)法律、法規(guī)變更信息等。5.4 內(nèi)部信息交流及協(xié)商5.4.1 以文件形式任命公司管理者代表和員工代表，并傳達(dá)至員工。5.4.2 公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理體系的有關(guān)要求的制 定要有員工代表參加，方針、目標(biāo)、內(nèi)容由辦公室和勞動(dòng)人事處以文件、會(huì)議、培訓(xùn)、簡(jiǎn)

42、報(bào)等形式 向有關(guān)單位、部門、人員進(jìn)行宣傳。5 4.3 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息由其產(chǎn)生的部門及時(shí)傳遞到有關(guān)部門， 各部門應(yīng)做好記錄。5.4.4 緊急狀態(tài)下的信息執(zhí)行應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序5.4.5 實(shí)施不合格、不符合糾正和預(yù)防措施的單位必須在整改過程中將信息傳遞到相關(guān)部門。5.4.6 員工有權(quán)參與事故、事件的調(diào)查和職業(yè)健康安全調(diào)查，有權(quán)參與對(duì)影響工作場(chǎng)所的職業(yè)健康 安全問題的商討。5.4.7 員工代表征求員工對(duì)體系運(yùn)行及管理的意見和建議，報(bào)管理者代表。5.5 外部信息交流5.5.1 公司質(zhì)量技術(shù)處每年初制定公司范圍內(nèi)的工程回訪計(jì)劃，并根據(jù)工程回訪計(jì)劃內(nèi)容及時(shí)進(jìn)行 工程回

43、訪， 經(jīng)營預(yù)算處、 項(xiàng)目部要積極配合。 每年由經(jīng)營預(yù)算處組織對(duì)顧客滿意度的調(diào)查， 填寫“顧 客滿意度調(diào)查表”5.5.2 公司接到相關(guān)方要求提供信息時(shí)， 各相關(guān)部門 將公司的質(zhì)量、 環(huán)境、 職業(yè)健康安全管理方 針及相關(guān)信息傳遞給相關(guān)方。5.5.3 公司各部門在收到有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)和其他要求時(shí)，執(zhí)行法律、 法規(guī)給其他要求的管理程序 。5.5.4 公司各部門接收到的顧客和相關(guān)方的抱怨、建議等信息后，及時(shí)向辦公室傳遞，并收集處理 意見后，向顧客和相關(guān)方反饋信息。5.6 對(duì)內(nèi)部外部信息的結(jié)果要填寫“環(huán)境、職業(yè)健康安全信息交流記錄” 。6 、 相關(guān)文件文件控制程序記錄控制程序法律、

44、法規(guī)及其他要求的管理程序7 、 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄7.1 環(huán)境、職業(yè)健康安全信息交流記錄物資采購控制程序WD CX 8 04A1 、 目的 通過對(duì)采購過程進(jìn)行控制，以確保所采購的物資包括材料、半成品、設(shè)備及勞動(dòng)防護(hù)用品、安 全防護(hù)用品更等符合規(guī)定的要求。2 、 適用范圍適用公司全范圍施工生產(chǎn)中所需的物資包括材料、半成品 、設(shè)備及勞動(dòng)防護(hù)用品、安全防護(hù) 用品的采購控制。3 、 術(shù)語和定義引用質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 、環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南和職業(yè)健康安全管 理體系 規(guī)范及整合型管理體系管理手冊(cè)中相關(guān)術(shù)語及定義：3.1 根據(jù)使用的物資對(duì)工程質(zhì)量影響程度，將物資分為三類：A 類物資：

45、包括鋼材、水泥、商品砼及外加劑、防水材半：l 、焊接材料及其它對(duì)工程質(zhì)量影響較大的材料，勞動(dòng)安全防護(hù)用品。B 類物資：包括磚、砌塊、瓦、砂、石、門窗、電纜、電線、各種構(gòu)件、涂料、散 熱器、水暖電管材管件、裝飾材料、工程設(shè)備等。C 類物資：除 A 類、 B 類以外的所有物資。3.2 物資供方：以合同或協(xié)議形式向建筑企業(yè)提供材料、半成品或 I 程設(shè)備及勞動(dòng)安全防護(hù)用品的 公司或單位，是標(biāo)準(zhǔn)中供方的一種，它包括物資的生產(chǎn)廠家和中間商。4 、 職責(zé)4.1 物資設(shè)備處負(fù)責(zé)本程序的歸口管理，負(fù)責(zé)組織對(duì)物資供方的評(píng)選工作和對(duì)本程序運(yùn)行的監(jiān)督、 檢查以及負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部上報(bào)的 A 類 （勞保用品除外 ）和 B 類

46、物資供方進(jìn)行審查， 批準(zhǔn)合格物資供方名 錄。4.2 生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)對(duì)勞動(dòng)防護(hù)用品、安全防護(hù)用品采購控制的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.3 項(xiàng)目部負(fù)責(zé) c 類物資及勞保用品的采夕溝及所有進(jìn)場(chǎng)物資（包括顧客財(cái)產(chǎn) ）的驗(yàn)收、送檢、標(biāo)識(shí)和保管、防護(hù)工作的具體實(shí)施5 、 工作程序5.1 物資供方的選擇和評(píng)價(jià)5.1.l 選擇和評(píng)定物資供方5.1.1.l 進(jìn)行評(píng)價(jià)前采用現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、搜集同行信息或提供證實(shí)材料的形式，調(diào)查物資供方的生產(chǎn)或 供應(yīng)能力、供貨質(zhì)量狀況、供應(yīng)的歷史業(yè)績(jī)信譽(yù)、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)、資金狀況等，按公司所需 物資的具體要求，評(píng)價(jià)物資供方提供產(chǎn)品的能力。5.1.1.2 評(píng)價(jià)物資供方的標(biāo)準(zhǔn) 根據(jù)采購合同

47、或其它采購文件的要求，評(píng)價(jià)供方提供產(chǎn)品的能力，評(píng)價(jià)合格的標(biāo)準(zhǔn) 主要包括 以下幾個(gè)方面：a）物資供方的生產(chǎn)能力或供應(yīng)能力能夠滿足使用要求：b）必要時(shí)提供 IS09001 ：2000 或 IS014001 ：1996 或 GB 1'28001 2001 管理體系認(rèn) 證；c）供方所供物資需要經(jīng)過第三方檢驗(yàn)的，要進(jìn)行抽樣復(fù)驗(yàn)，并提供檢測(cè)報(bào)告、證明書、準(zhǔn)用證、合格證及相關(guān)質(zhì)量、環(huán)保、健康安全的證明文件：d）供方應(yīng)信譽(yù)良好，有合法的營業(yè)執(zhí)照或所售產(chǎn)品在其經(jīng)營范圍之內(nèi)；e）若是經(jīng)銷商，其貯存、運(yùn)輸能力應(yīng)滿足工程需要；對(duì)于 C 類物資可不進(jìn)行評(píng)價(jià)，以進(jìn)貨驗(yàn)證合格就可直接采購；5.1.l.3 對(duì)物資供方

48、的選擇與評(píng)價(jià) 項(xiàng)目部根據(jù)以上幾個(gè)方面對(duì)物資供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫“物資供方評(píng)價(jià)表”，將評(píng)價(jià)合格的供方報(bào)物資設(shè)備處批準(zhǔn)后，列入“合格物資供方名冊(cè)”。A類和 B類物資采購時(shí)，應(yīng)選用“合格物資 供方名冊(cè)”范圍內(nèi)的物資供方。當(dāng)供方超出“名冊(cè)”范圍時(shí)，需按上述方法進(jìn)行評(píng)價(jià)和審批，合格 后方可采購。5.1.1.4 對(duì)合格物資供方每年重新評(píng)價(jià)一次，重新評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為：a 在年度供貨中，其物資的質(zhì)量、環(huán)保、健康安全要求經(jīng)公司驗(yàn)證合格，在使用過程中狀況穩(wěn) 定；b 在年度供貨中，供方的履約情況能夠滿足采購要求。 c 若同一供方物資在施工過程中發(fā)現(xiàn)不 合格品，則由公司物資設(shè)備處從“合格物資供方名冊(cè)”上刪除且一年內(nèi)不得選用。

49、d 重新評(píng)價(jià)'合格的，繼續(xù)列入“合格物資供方名冊(cè)” ，否則予以注銷：5.2 采購信息5.2.1 項(xiàng)目部施工員根據(jù)施工圖紙、 施工圖預(yù)算和工程進(jìn)度結(jié)合項(xiàng)目部材料員編制 “物資采購計(jì)劃” 報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購。5.2.2 采購合同要合法有效、條款齊全，其內(nèi)容包括：物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、 交貨方式、交貨時(shí)間、運(yùn)輸方式與責(zé)任、包裝、付款方式、違約責(zé)任等。5.3 采購計(jì)劃的實(shí)施5.3.1 物資采購，由各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)：勞保用品由物資設(shè)備處采購。物資采購要在“合格物資供方名 冊(cè)”中選擇供方。5.3.2 所采購的鋼材 水泥、 防水材料、 砼外 加劑、 焊接材料 等要向物資供應(yīng)商索要相

50、關(guān)質(zhì)量證明 文件。5.3.3 所采購的勞動(dòng)防護(hù)用品、安全防護(hù)用品要向供應(yīng)商索要相關(guān)的安全證明文件。5.4 采購物資的驗(yàn)證541采購物資（包括顧客購產(chǎn)）的檢驗(yàn)和試驗(yàn)執(zhí)行產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序：5.4.2 如果公司或顧客需要在供方的現(xiàn)場(chǎng)對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購合同中劉驗(yàn)證的安排及物 資的交付方式做出規(guī)定，項(xiàng)目部材料員和安全員應(yīng)協(xié)同顧客依據(jù)有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及安全、規(guī)范或合同 要求對(duì)物資進(jìn)行嚴(yán)格的驗(yàn)證，并填寫驗(yàn)證記錄。5.4.3 所有進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的物資 （包括顧客財(cái)產(chǎn) ）經(jīng)驗(yàn)收后，填寫物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄表（顧客財(cái)產(chǎn)單獨(dú)記錄 ）。5.4.4 公司在工程施工期間采取適當(dāng)?shù)拇胧?duì)物資進(jìn)行防護(hù)：a）標(biāo)識(shí)：注意保

51、護(hù)物資自身標(biāo)識(shí)和有關(guān)檢驗(yàn)：狀態(tài)的記錄（顧客財(cái)產(chǎn)要單獨(dú)標(biāo)識(shí)）；b）搬運(yùn)：物資的搬運(yùn)應(yīng)根據(jù)物資性能特點(diǎn)及要求，配備必要的設(shè)施。采取適宜的措施，必要 時(shí)規(guī)定操作方法，防止物資損壞、變質(zhì)；c）包裝：所購物資需要時(shí)應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)陌b，設(shè)備類物資在安裝使用前要保護(hù)好原有包裝;d）貯存：選擇適宜的貯存場(chǎng)所，貯存條件應(yīng)符合物資的要求，做到防火、防潮、防盜等要求,防止損壞變質(zhì) （顧客財(cái)產(chǎn)要單獨(dú)存放 ）。貯存物資在管理中做到數(shù)量、規(guī)格清楚準(zhǔn)確，帳、卡、物相 符，定期檢查庫存物資的質(zhì)量狀況，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、損壞要及時(shí)標(biāo)識(shí)并進(jìn)行處置，同時(shí)執(zhí)行先進(jìn)先出的 原則；e）保護(hù)：在產(chǎn)品的整個(gè)形成和最終完交付過程中，所有物資、半成品都應(yīng)

52、采取妥善、有效的 防護(hù)措施，并持續(xù)到產(chǎn)交付日期；對(duì)發(fā)放的勞動(dòng)防護(hù)用品和施工觀場(chǎng)安全防護(hù)用品、設(shè)備要注意保 管、保養(yǎng)和維護(hù)。5.5 不合格的控制發(fā)現(xiàn)采購材料不合格時(shí)，通知相關(guān)人員和物資設(shè)備處，執(zhí)行不合格品控制程序。6 、 相關(guān)文件 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 不合格品控制程序勞動(dòng)防護(hù)用品管理程序7 、 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄7.1 物資供方評(píng)價(jià)表7.2 合格物資供方名冊(cè)7.3 物資供方重新評(píng)價(jià)表7.4 物資采購計(jì)劃7.5 物資進(jìn)貨驗(yàn)證記錄勞務(wù)工程分包供方控制程序WD CX 9-04A1 、 目的 選擇具有質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全保證能力的勞務(wù)工程分包供方，確保工程質(zhì)量滿足 規(guī)定要求。2 、

53、適用范圍 適用于公司總包建設(shè)工程后，分包給公司以外的施工單位承擔(dān)的工程。3 、 定義引用質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語 、環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南和職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范及整合型管理體系管理手冊(cè)中相關(guān)術(shù)語及定義。4 、 職責(zé)4.l 勞動(dòng)人事處主控本程序，負(fù)責(zé)組織有關(guān)處室對(duì)勞務(wù)、工程分包隊(duì)伍進(jìn)行評(píng)審和選擇，建立公司 范圍內(nèi)勞務(wù)、工程供方名單及檔案，向項(xiàng)目部推薦合格分包隊(duì)伍，并負(fù)責(zé)全公司范圍內(nèi)的勞務(wù)、工 程分包供方的管理工作。4.2 主管經(jīng)理批準(zhǔn)“勞務(wù)工程分，包供方名單” ，批準(zhǔn)工程或勞務(wù)分包隊(duì)伍。4.3 項(xiàng)目部根據(jù)施工需要，提前向公司勞動(dòng)人事處提出用工申請(qǐng)。勞動(dòng)人事處根據(jù)申請(qǐng)向項(xiàng)目部委 派合格的

54、勞務(wù)工程供方隊(duì)伍。5 、 工作程序5.7 管理原則 凡是我公司承包顧客的建設(shè)工程，其主體工程一律不準(zhǔn)分包。其它分部、分項(xiàng)工程或技術(shù)性較強(qiáng)的 部分輔助工程在公司內(nèi)部無力承擔(dān)的情況下， 由項(xiàng)目部提出書面申請(qǐng)， 經(jīng)公司生產(chǎn)副總經(jīng)理同意后， 方可分包給符合要求的分包方。5.2 評(píng)價(jià)方法5.2.1 資質(zhì)核查5.2.1.1 凡欲在我公司范圍內(nèi)進(jìn)行施工的勞務(wù)， 工程供方 （包括顧客和設(shè)計(jì)單位指定的勞務(wù)工程 供方 ），必須先到勞動(dòng)人事處交驗(yàn)有關(guān)的資質(zhì)證明文件。a）營業(yè)執(zhí)照；b）資質(zhì)等級(jí)證書或安全證書；c）必要時(shí)提供 IS09001: 2000 或 IS014001: 1996 或 GB /T2800I 200

55、1 標(biāo)準(zhǔn)管理體系認(rèn)證證書：d）供方近幾年來未發(fā)生任何重大的環(huán)境污染、安全傷亡事故；e）按施工所在地規(guī)定應(yīng)出具的其它證件。5.2.2 對(duì)勞務(wù)工程供方的評(píng)價(jià)5.2.2.1 對(duì)勞務(wù)工程供方的評(píng)價(jià)、選擇工作，由勞動(dòng)人事處組織有關(guān)人員進(jìn)行。填寫“勞務(wù)工 程供方評(píng)價(jià)表”5.2.2.2 評(píng)價(jià)準(zhǔn)則包括以下幾個(gè)方面:a 合法經(jīng)營，有合法的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全許可證、進(jìn)?。ㄊ校┰S可證:b 質(zhì)量保證組織健全；c 專業(yè)技術(shù)人員、特殊工種充足:d 有過從事類似工程的經(jīng)驗(yàn)和業(yè)績(jī)； e 未出過質(zhì)量、安全事故和環(huán)境污染事件。5.3 評(píng)價(jià)資料5.3.1 勞動(dòng) 人事處對(duì)經(jīng)評(píng)價(jià)合格的勞務(wù)工程供方， 經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后列入公司 “合格勞務(wù)工程 供方名冊(cè)”，有關(guān)評(píng)價(jià)資料由勞動(dòng)人事處保存。5.4 隊(duì)伍的選擇項(xiàng)目部選用的隊(duì)伍必須是公司“合格勞務(wù)工程