采購(gòu)控制程序

1、采購(gòu)控制程序 1.目的 為使本公司選購(gòu)作業(yè)有所依循,物料有所掌握,并對(duì)供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的供方及其供應(yīng)的產(chǎn)品進(jìn)行合格與否的判定、以確保公司選購(gòu)的產(chǎn)品能符合要求條件,特制定本程序。 2.適用范圍 2.1適用于本公司生產(chǎn)管理科資材系、購(gòu)買科選購(gòu)全部的產(chǎn)品以及對(duì)其供方的評(píng)價(jià)。 第一類產(chǎn)品：原材料、生產(chǎn)輔料（如子部品）、捆包材等 第二類產(chǎn)品：儀器設(shè)備、模具及配件、消耗品、辦公勞保用品等 3職責(zé) 3.1生產(chǎn)管理科、購(gòu)買科負(fù)責(zé)選購(gòu)計(jì)劃的制定、實(shí)施，并組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)定。 3.2物流通關(guān)部負(fù)責(zé)原材料、海外設(shè)備、模具的進(jìn)口報(bào)關(guān)工作。 3.3質(zhì)量保證部對(duì)購(gòu)入的原材料及物品進(jìn)行檢驗(yàn)和判定、并協(xié)作相關(guān)部署對(duì)供方進(jìn)行評(píng)定

2、，同時(shí)對(duì)供方 供應(yīng)的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行跟蹤確認(rèn)。 3.4營(yíng)業(yè)部、技術(shù)部（或關(guān)聯(lián)部門）負(fù)責(zé)供應(yīng)選購(gòu)所需的相關(guān)文件和要求。 4.工作程序 4.1工作流程 4.1.1第一類產(chǎn)品的購(gòu)買： 4.1.2第二類產(chǎn)品的購(gòu)買： 4.2對(duì)供方施加影響 4.2.1生產(chǎn)管理科、購(gòu)買科組織相關(guān)部門對(duì)供方的作業(yè)環(huán)境不定期檢查，以確認(rèn)其環(huán)境行為的狀況，便 于對(duì)其施加影響。 4.2.2檢查的主要內(nèi)容 a）供方的作業(yè)環(huán)境是否符合要求。 b）供方的廢水、廢氣、固廢、噪聲是否達(dá)標(biāo)（條件允許的狀況下，可查看有關(guān)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)）。 c）供方是否因環(huán)境污染事件受到上級(jí)主管部門或環(huán)保部門的懲罰。 d）供方是否有其他環(huán)境方面的違法行為以及是否因環(huán)保問題

3、而受到相關(guān)方的投訴。 4.2.3對(duì)于違反上述要求的確定為施加影響單位、對(duì)其提出整改意見。對(duì)于整改的供方、中止與其業(yè)務(wù)。 4.3質(zhì)量跟蹤 4.3.1為確保供方能長(zhǎng)期穩(wěn)定的供應(yīng)合格的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，生產(chǎn)管理科、購(gòu)買科以及質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)對(duì)供方進(jìn)行質(zhì)量跟蹤,質(zhì)量問題發(fā)生時(shí),質(zhì)量保證部以品質(zhì)問題聯(lián)絡(luò)對(duì)策書給生產(chǎn)管理科、購(gòu)買科,并協(xié)同生產(chǎn)管理科、購(gòu)買科進(jìn)行處理。 4.3.2評(píng)定 4.3.2.1日常評(píng)定 生產(chǎn)管理科、購(gòu)買科負(fù)責(zé)建立供方檔案,并將每月或每季度的供貨質(zhì)量狀況記入檔案中,以便質(zhì)量跟蹤評(píng)定。 4.3.2.2年度評(píng)定 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)針對(duì)第一類產(chǎn)品的供方按計(jì)劃每年進(jìn)行統(tǒng)籌和主導(dǎo)實(shí)施管理系統(tǒng)定期評(píng)定。評(píng)

4、定后要作成評(píng)定報(bào)告的形式向管理者代表報(bào)告。當(dāng)評(píng)定為不合格時(shí)，要求在合格供方一覽表中取消，如需延用時(shí)，必需由社長(zhǎng)（或代行人）進(jìn)時(shí)審批方可向其進(jìn)行選購(gòu)。（注：評(píng)定級(jí)分為四級(jí)，a級(jí)為最好，產(chǎn)品建議免檢。b級(jí)為較好，但需改改善。c級(jí)為較差，需整改后方可使用。d級(jí)為不合格。） 4.3.3對(duì)于第一類產(chǎn)品方面有變更時(shí)，生產(chǎn)管理科資材系應(yīng)準(zhǔn)時(shí)發(fā)行工程變更聯(lián)絡(luò)書通知相關(guān)部 門。對(duì)于第二類產(chǎn)品中的模具及配件和消耗品有變更時(shí)，購(gòu)買科應(yīng)準(zhǔn)時(shí)發(fā)行工程變更聯(lián)絡(luò)書通知相關(guān)部門。 4.3.4供方交貨連續(xù)一個(gè)月內(nèi)有三次或以上不合格的，應(yīng)發(fā)行供方糾正通知書，必要時(shí)生產(chǎn)管理科 資材系以及品質(zhì)保證部組織對(duì)供方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)以及工場(chǎng)監(jiān)察

5、。 5.相關(guān)文件 無(wú) 6.相關(guān)記錄 6.1生產(chǎn)計(jì)劃表 6.2購(gòu)買計(jì)劃 6.3供方狀況調(diào)查表 6.4樣品送檢表 6.5供方評(píng)定表 6.6合格供方一覽表 6.7計(jì)算表 6.8購(gòu)買單 6.9月購(gòu)買實(shí)績(jī) 6.10購(gòu)買申請(qǐng)單 6.11品質(zhì)問題聯(lián)絡(luò)對(duì)策書 6.12工程變更聯(lián)絡(luò)書 6.13供方糾正通知書 篇2：教育訓(xùn)練掌握程序 1.目的 本程序的目的為了確保人事與質(zhì)量環(huán)境有關(guān)的業(yè)務(wù)人員符合規(guī)定的要求，不斷提高公司員工的業(yè)務(wù)技能，使公司業(yè)務(wù)有效運(yùn)作及順當(dāng)發(fā)展。 2.適用范圍 本程序適用于從事公司精密業(yè)務(wù)的全部與質(zhì)量環(huán)境有關(guān)的人員培訓(xùn)。 3.職責(zé) 1)總務(wù)人事科負(fù)責(zé)新入廠員工的入廠教育以及公司整體的教育訓(xùn)練的組

6、織和管理工作。 責(zé)任部門負(fù)責(zé)本部門工作人員的在崗培訓(xùn)以及部門內(nèi)教育訓(xùn)練計(jì)劃的作成及實(shí)施。 4.工作程序 無(wú) 2相關(guān)記錄 61教育訓(xùn)練記錄表 62教育訓(xùn)練報(bào)告書 63（部門）年度教育訓(xùn)練計(jì)劃64（公司）年度教育訓(xùn)練計(jì)劃65教育訓(xùn)練檢查記錄表 67教育研修（培訓(xùn)）申請(qǐng)書68特別崗位任職評(píng)定表 篇3：液壓齒輪泵出廠試驗(yàn)臺(tái)油液污染掌握方案 液壓齒輪泵出廠試驗(yàn)臺(tái)油液污染掌握方案 液壓齒輪泵是液壓傳動(dòng)系統(tǒng)中普遍應(yīng)用的動(dòng)力元件,由于其具有壓力高,耐污染能力強(qiáng),價(jià)格低廉等特點(diǎn),被廣泛地應(yīng)用于工程機(jī)械、建筑機(jī)械等各類液壓系統(tǒng)中。齒輪泵在出廠試驗(yàn)跑合過程中,因存在掃膛現(xiàn)象,不可避免地產(chǎn)生污染物,這些污染物將直接污

7、染液壓試驗(yàn)系統(tǒng),而且由于目前試驗(yàn)臺(tái)油液污染常規(guī)掌握技術(shù)和手段的限制,污染物質(zhì)還會(huì)通過殘留在齒輪泵內(nèi)部的油液污染齒輪泵本身,降低齒輪泵液壓系統(tǒng)的牢靠性,因此對(duì)于齒輪泵試驗(yàn)臺(tái)油液凈化技術(shù)的研究已得到系統(tǒng)行業(yè)的普遍重視。 液壓齒輪泵出廠試驗(yàn)臺(tái)油液污染度現(xiàn)狀:依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),齒輪泵試驗(yàn)臺(tái)用油液的污染度等級(jí)不得高于is04406-19/16,相當(dāng)于nas1638-10級(jí)。為了摸清齒輪泵試驗(yàn)臺(tái)液壓油的污染現(xiàn)狀,2021年我們選擇在齒輪泵行業(yè)具有浩大規(guī)模和代表性的x省潤(rùn)光液壓科技股份有限公司(現(xiàn)瀚德液壓(青州)有限公司)作為測(cè)試點(diǎn),并對(duì)試驗(yàn)臺(tái)油液進(jìn)行采樣,分析和跟蹤檢測(cè)。其測(cè)定結(jié)果表明該公司齒輪泵試驗(yàn)臺(tái)油液清

8、潔度為nasl638-13級(jí),污染已相當(dāng)嚴(yán)重。油液中顆粒粒徑分布在10-30m范圍內(nèi)的占80%以上,由此可知,在試驗(yàn)過程中,因掃膛現(xiàn)象產(chǎn)生的污染物經(jīng)常規(guī)油液過濾器過濾后,污染物顆粒粒徑主要分布在10-30m范圍內(nèi),而且由于泵體多為鋁合金及其他金屬材料,顆粒污染物在油液中呈懸浮狀態(tài),隨著試驗(yàn)臺(tái)使用頻率的增加和時(shí)間的推移,油液清潔度不斷惡化,油液的物理性能也急劇下降,試驗(yàn)效果變差,殘留在泵體內(nèi)的污染油液也為以后使用時(shí)發(fā)生故障埋下隱患。以前該公司采取的措施是頻繁更換試驗(yàn)臺(tái)油液并且對(duì)試驗(yàn)后的齒輪泵進(jìn)行二次清洗,極大地鋪張了人力和財(cái)力。油液污染這一問題是困擾公司發(fā)展的一大難題,目前已引起該行業(yè)內(nèi)的普遍重

9、視。 試驗(yàn)臺(tái)油液污染掌握,通過分析和比較,我們?nèi)颊J(rèn)為:由于齒輪泵的結(jié)構(gòu)所打算,試驗(yàn)過程中的掃膛現(xiàn)象不可避免,只有從試驗(yàn)系統(tǒng)凈化設(shè)備上著手,才能從根本上解決油液的污染問題,而且要求凈化設(shè)備必需納污容量大,過濾精度高。為此,我們推薦在容油箱旁引入德國(guó)kleenoil(科雷諾)超微過濾裝置。該裝置過濾器介質(zhì)是由帶聚丙烯的長(zhǎng)纖維組成,它有高的粒子延緩和脫水的能力,1m以上的微細(xì)粒 子可被過濾,而水則被鎖在芯子的組件中。油內(nèi)的添加劑不會(huì)被濾芯過濾,通過過濾和掌握污染,油內(nèi)添加劑的催化作用就可被保存下來。凈化后的油液回到油箱進(jìn)入下一次循環(huán),經(jīng)過循環(huán)后,油液清潔度完全滿意試驗(yàn)要求。 德國(guó)kleenoil(

10、科雷諾)超微過濾裝置具有過濾精度高,納污容量大,一個(gè)濾芯可容納雜質(zhì)2500g,水780ml。多次循環(huán)過濾可去除1m以上的顆粒,而且不存在堵塞的問題,耗材使用壽命長(zhǎng),維護(hù)費(fèi)用低等特點(diǎn)。kleenoil(科雷諾)可 通過個(gè)別油樣化驗(yàn)來打算更換濾芯及潤(rùn)滑油或液壓油的次數(shù)。通過實(shí)踐證明應(yīng)用德國(guó)kleenoil(科雷諾)超微過濾裝置,潤(rùn)滑油或液壓油的使用壽命可延長(zhǎng)原來的5到10倍. 在齒輪泵生產(chǎn)過程中,隨著單件清潔工藝的提高,齒輪泵生產(chǎn)工序間的污染狀況可以得到很大的改善,但在試驗(yàn)跑合過程中的掃膛現(xiàn)象不可避免,油液體外循環(huán)過濾系統(tǒng)和德國(guó)kleenoil(科雷諾)超微過濾裝置結(jié)合應(yīng)用,有效地解決了試驗(yàn)臺(tái)油液

11、凈化難題,為排解故障隱患和提高產(chǎn)品質(zhì)量打下基礎(chǔ)。 目前,瀚德液壓(青州)有限公司的液壓齒輪泵出廠試驗(yàn)臺(tái)自行設(shè)計(jì)體外循環(huán)過濾系統(tǒng),并采用德國(guó)kleenoil(科雷諾)超微過濾裝置,油液污染已得到有效掌握,液壓齒輪泵產(chǎn)品清潔度得到國(guó)內(nèi)外各大主機(jī)廠的認(rèn)可。 篇4：生產(chǎn)過程生產(chǎn)件批準(zhǔn)掌握程序 生產(chǎn)件批準(zhǔn)掌握程序制定部門:質(zhì)量保證部生效日期:2021-10-151.目的： 確定是否正確理解了顧客工程設(shè)計(jì)記錄和規(guī)范的全部要求，并且在實(shí)際生產(chǎn)過程中具有持續(xù)滿意這些要求的能力。 2.適用范圍 汽車行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品。 3.定義（無(wú)） 4.職責(zé) apqp小組：由技術(shù)部、質(zhì)量保證部、制造部、物流科、營(yíng)業(yè)部、顧客代表等相

12、關(guān)人員組成，負(fù)責(zé)收集、跟催、制作、整理有關(guān)保存/提交的生產(chǎn)件批準(zhǔn)資料。 apqp小組組長(zhǎng)：負(fù)責(zé)最終審核并提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)資料。 5.工作程序 5.1顧客有指定的提交要求時(shí)，按顧客要求執(zhí)行。顧客無(wú)要求時(shí)，按5.25.4執(zhí)行。 5.2確認(rèn)是否需要預(yù)備提交批準(zhǔn) 5.2.1ppap提交時(shí)機(jī) 下列任何設(shè)計(jì)和過程更改必需以工程更改文件形式報(bào)告給客戶，客戶可能會(huì)要求 提交ppap批準(zhǔn)。 a.更改了設(shè)計(jì)； b.和以前批準(zhǔn)的生產(chǎn)件相比，使用了其它不同的加工方法或材料。 c.使用新的或改進(jìn)的工裝（不包括易損工裝）、模具、治具、檢具等，包括附加的 或替換用的工裝。 d.對(duì)現(xiàn)有的工裝或設(shè)備進(jìn)行翻新或重新布置之后進(jìn)行生產(chǎn)

13、。 e.工裝和設(shè)備轉(zhuǎn)移到不同的工廠或在一個(gè)新增的廠址進(jìn)行的生產(chǎn)。 供應(yīng)商對(duì)零件、非等效材料或服務(wù)的更改，從而影響客戶的裝配、成型、功能、耐 久性或性能的要求。 文件編號(hào)：頁(yè)次：第1頁(yè)，共4頁(yè) 生產(chǎn)件批準(zhǔn)掌握程序制定部門:質(zhì)量保證部生效日期:2021-10-15 f.工裝停止批量生產(chǎn)達(dá)到或超過12個(gè)月后重新進(jìn)行生產(chǎn)。sp（售后服務(wù)件）批量生 產(chǎn)300件以下的不需要再次提交客戶批準(zhǔn)。 g.自制或供應(yīng)商生產(chǎn)相應(yīng)部件的產(chǎn)品和過程更改，會(huì)影響客戶產(chǎn)品的裝配性、成型、 功能、性能或耐久性。提交批準(zhǔn)前，必需和供應(yīng)商提出的任何申請(qǐng)達(dá)成全都。 h.在不影響接收準(zhǔn)則下，由于新技術(shù)的采用而轉(zhuǎn)變了試驗(yàn)/檢驗(yàn)方法。 任

14、何狀況下，一旦影響到客戶對(duì)裝配性、成型、功能、性能或耐久性的產(chǎn)品要求， 要求通知客戶。 5.2.2客戶提交要求的狀況 下列狀況下，必需在第一批產(chǎn)品發(fā)運(yùn)前提交ppap批準(zhǔn)，除非客戶放棄?？蛻舴?棄時(shí)，由項(xiàng)目主管組織apqp小組內(nèi)部批準(zhǔn)。 a.以前從未供應(yīng)給客戶新的生產(chǎn)件。 b.對(duì)以前提交生產(chǎn)件的不符合進(jìn)行糾正。 c.關(guān)于生產(chǎn)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)記錄、技術(shù)規(guī)范或材料方面的工程更改。 5.2.3客戶不要求通知的狀況 下列狀況下不要求通知客戶，但應(yīng)負(fù)責(zé)追蹤更改或改進(jìn)，并更新任何受影響的 ppap文件。 a.自制或供應(yīng)商制造的工裝圖紙的更改，但不影響供應(yīng)給客戶產(chǎn)品的設(shè)計(jì)記錄。 b.工裝或設(shè)備在同一工廠內(nèi)移動(dòng)（使用

15、等效/相同的設(shè)備，過程流程不變，不拆卸 工裝）。 c.轉(zhuǎn)變了設(shè)備，但相同的過程流程中基本的技術(shù)與方法不變。 d.相同量具的替代品。 e.過程流程不變，重新平衡操作工的作業(yè)含量。 f.過程流程不變，為降低pfmea中的風(fēng)險(xiǎn)度rpn值的而做出的轉(zhuǎn)變。 5.3提請(qǐng)確認(rèn)提交批準(zhǔn)要求 5.3.1出現(xiàn)5.2中的任何一種狀況時(shí)，即使客戶不要求或放棄批準(zhǔn)，apqp小組均必 須填寫ppap資料審理記錄表，確認(rèn)受影響的ppap資料并予以更新。 5.3.2如屬于5.2.1的狀況，由apqp小組組長(zhǎng)以ppap提交清單和工程更改文件 形式報(bào)告給客戶。當(dāng)客戶有要求時(shí)，按生產(chǎn)件批準(zhǔn)要求提交。 5.3.3如屬于5.2.2中的狀況，由apqp小組組長(zhǎng)以ppap提交清單報(bào)告給客戶提 請(qǐng)確認(rèn)批準(zhǔn)。 文件編號(hào)：頁(yè)次：第2頁(yè)，共4頁(yè) 生產(chǎn)件批準(zhǔn)掌握程序制定部門:質(zhì)量保證部生效日期:2021-10-15 5.3.4如屬于5.2.3的狀況，則不需提請(qǐng)確認(rèn)，自行更新并保存受影響的ppap資料即可. 5.3.5制程能力要求 各特別特性的制程能力要求應(yīng)滿意客戶之規(guī)定，若客戶無(wú)規(guī)定，則制程能力指數(shù) 要大于等于1.67以上。 5.4生產(chǎn)件保存/提交資料的要求 生產(chǎn)件批準(zhǔn)嚴(yán)格按顧客要求實(shí)施，當(dāng)顧客沒有詳細(xì)要求時(shí)，按以下內(nèi)容提交： 生產(chǎn)件批準(zhǔn)