項(xiàng)目管理規(guī)范及流程

1、項(xiàng)目管理規(guī)范及流程v1.0 版一、立項(xiàng)管理31、立項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)、級(jí)別劃分和管理32、立項(xiàng)管理流程32、立項(xiàng)建議夫肪呈43、立項(xiàng)評(píng)審夫肪呈44、項(xiàng)目籌備瞬呈65、關(guān)鍵活動(dòng)、工作成果及責(zé)任人7二、項(xiàng)目規(guī)劃與監(jiān)控71、項(xiàng)目規(guī)劃與監(jiān)控;帝呈72、項(xiàng)目規(guī)劃贈(zèng)呈83、項(xiàng)目計(jì)劃跟蹤瞬呈94、偏差控制規(guī)程105、關(guān)鍵活動(dòng)、工作成果及責(zé)任人10三、風(fēng)險(xiǎn)跟蹤與變更控制111、風(fēng)險(xiǎn)跟蹤與變更控制j弼呈112、風(fēng)險(xiǎn)跟蹤贈(zèng)呈113、變更控制規(guī)程124、關(guān)鍵活動(dòng)、工作成果及責(zé)任人13四、結(jié)項(xiàng)管理141、結(jié)項(xiàng)弼呈142、申請(qǐng)結(jié)項(xiàng)規(guī)程143、結(jié)項(xiàng)評(píng)估爛呈154、關(guān)閉項(xiàng)目贈(zèng)呈165、關(guān)鍵活動(dòng)、工作成果及責(zé)任人16_、立項(xiàng)管理1. 立

2、項(xiàng)由領(lǐng)導(dǎo)牽頭進(jìn)行立項(xiàng)，集中調(diào)用策劃、產(chǎn)品、設(shè)計(jì)、技術(shù)等相關(guān)人員組建臨時(shí)項(xiàng)目小組，項(xiàng) 目結(jié)束后項(xiàng)目組自動(dòng)解散。2、立項(xiàng)管理流程立項(xiàng)流程圖輸入產(chǎn)品人員評(píng)審機(jī)構(gòu)（公同領(lǐng)導(dǎo).產(chǎn)創(chuàng)部.其他部門）輸出產(chǎn)品構(gòu)思和調(diào)研產(chǎn)品可行性分析否否-1、成產(chǎn)品方案32、產(chǎn)從原型3、立項(xiàng)建議書34、產(chǎn)品ui設(shè)計(jì)5產(chǎn)品評(píng)審報(bào)育6、立項(xiàng)申請(qǐng)書”立項(xiàng)申請(qǐng)1、產(chǎn)品方案2、產(chǎn)品原型？3、立項(xiàng)建議書4、產(chǎn)品ui設(shè)計(jì)5、c產(chǎn)呂評(píng)審報(bào)笛多6立項(xiàng)申說書立項(xiàng)評(píng)審i、4立項(xiàng)評(píng)審報(bào)各3制定產(chǎn)品計(jì)劃1. 產(chǎn)品計(jì)劃$2. 產(chǎn)品需求說明書33. «壩目任務(wù)榔項(xiàng)ii啟動(dòng)會(huì)j、圖1立項(xiàng)管理流程2、立項(xiàng)建議規(guī)程目的根據(jù)產(chǎn)品方案，進(jìn)行產(chǎn)品立項(xiàng)分析，確

3、定可以為企業(yè)帶來利益的產(chǎn)品，并制 作產(chǎn)品原型、產(chǎn)品ui設(shè)計(jì)，編寫立項(xiàng)建議書申請(qǐng)立項(xiàng)。角色與職責(zé)產(chǎn)品人員啟動(dòng)準(zhǔn)則評(píng)審機(jī)構(gòu)已經(jīng)成立輸入與產(chǎn)品有關(guān)的任何信息及資料主要步驟【stepl產(chǎn)品構(gòu)思和調(diào)硏由產(chǎn)品人員（經(jīng)理）進(jìn)行產(chǎn)品構(gòu)思和調(diào)研，確定產(chǎn)品的定位、功能、客戶群體， 了解市場(chǎng)狀況，逬行冋類產(chǎn)品調(diào)查和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)查，為產(chǎn)品可行性分析提供充 分的、有價(jià)值的信息，并撰寫產(chǎn)品方案、制作產(chǎn)品原型。step2產(chǎn)品可行性分析產(chǎn)品人員（經(jīng)理）從市場(chǎng)可行性、政策可行性、技術(shù)可行性、成本收益分析、 swot分析方面進(jìn)行論證，提供充分的、有價(jià)值的信息，并完善產(chǎn)品方案， 增加可行性分析內(nèi)容。step3立項(xiàng)建議由產(chǎn)品人員（經(jīng)理

4、）根據(jù)完整的產(chǎn)品方案，撰寫立項(xiàng)建議書，重點(diǎn)闡述 產(chǎn)品功能、定位，市場(chǎng)需求，產(chǎn)品目標(biāo)，技術(shù)方案，項(xiàng)目估算，開發(fā)計(jì)劃以及 營銷計(jì)劃，并給出清晰的結(jié)論，便于評(píng)審機(jī)構(gòu)決策。輸出產(chǎn)品方案、立項(xiàng)建議書結(jié)束準(zhǔn)則產(chǎn)品人員撰寫并完善了產(chǎn)品方案、立項(xiàng)建議書，并完成了內(nèi)審審查（消除拼寫、排版等錯(cuò)誤）表1立項(xiàng)建議規(guī)程3、立項(xiàng)評(píng)審規(guī)程根據(jù)產(chǎn)品人員（經(jīng)理）提交的產(chǎn)品方案、產(chǎn)品原型及立項(xiàng)建議書，進(jìn) 目的行產(chǎn)品立項(xiàng)評(píng)審，同意可以為企業(yè)帶來利益的立項(xiàng)建議。反之，拒絕不能給企業(yè)帶來利益的立項(xiàng)建議。將人力資源、資金、時(shí)間投入到有價(jià)值的嚴(yán)品上，避 免人力、物力、財(cái)力、時(shí)間的浪費(fèi)。立項(xiàng)評(píng)審屬于決策行為。角色與職責(zé)評(píng)審機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人組織評(píng)審

5、。評(píng)審按照少數(shù)服從多數(shù)的原則投票表決是否同 意立項(xiàng)； 評(píng)審機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人除了主持評(píng)審會(huì)議外,還要負(fù)責(zé)撰寫立項(xiàng)評(píng)審報(bào)告; 產(chǎn)品人員陳述立項(xiàng)建議書的主要內(nèi)容，并回答評(píng)審人員提出的問題； 評(píng)審機(jī)構(gòu)決議后,公司領(lǐng)導(dǎo)做最終審批（公司領(lǐng)導(dǎo)有一票決定權(quán)或否決權(quán)）;啟動(dòng)準(zhǔn)則產(chǎn)品人員已提交申請(qǐng)立項(xiàng)資料輸入產(chǎn)品方案、產(chǎn)品原型、立項(xiàng)建議書主要步驟stepl準(zhǔn)備 評(píng)審機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人確定評(píng)審會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、設(shè)備和參加會(huì)議人員名單， 并通知所有相關(guān)人員； 評(píng)審機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人將產(chǎn)品方案、產(chǎn)品原型、立項(xiàng)建議書發(fā)給所有評(píng) 審人員,各評(píng)審人員必須在評(píng)審會(huì)議之前閱讀完上述材料；【step2】舉行評(píng)審會(huì)議 評(píng)審機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人宣講本次評(píng)審會(huì)議的議程

6、、重點(diǎn)、原則、時(shí)間限制等； 產(chǎn)品人員陳述立項(xiàng)建議書的主要內(nèi)容； 答辯。評(píng)審人員提問,產(chǎn)品人員解答，雙方應(yīng)對(duì)有爭(zhēng)議的內(nèi)容達(dá)成一致意 見； 記錄人員記錄答辯過程中的重要內(nèi)容（問題、結(jié)論、建議等）； 評(píng)估。評(píng)審人員根據(jù)立項(xiàng)評(píng)審檢杳表對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)估； 得出結(jié)論。評(píng)審機(jī)構(gòu)給出評(píng)審結(jié)論和意見。【step3公司領(lǐng)導(dǎo)終審公司領(lǐng)導(dǎo)在立項(xiàng)評(píng)審報(bào)告中簽注最終審批結(jié)論和意見。輸出立項(xiàng)評(píng)審報(bào)告結(jié)束準(zhǔn)則評(píng)審機(jī)構(gòu)已經(jīng)在立項(xiàng)評(píng)審報(bào)告中簽注結(jié)論和意見表2立項(xiàng)評(píng)審規(guī)程4、項(xiàng)目籌備規(guī)程目的完成產(chǎn)品需求文檔，任命項(xiàng)目經(jīng)理、下達(dá)任務(wù)書、召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)。角色與職責(zé)產(chǎn)品人員完成產(chǎn)品計(jì)劃、產(chǎn)品需求文檔; 產(chǎn)品創(chuàng)新部經(jīng)理組織進(jìn)行產(chǎn)品計(jì)劃審批

7、及產(chǎn)品需求文檔評(píng)審； 開發(fā)部經(jīng)理組織召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)，任命項(xiàng)目經(jīng)理,并下達(dá)項(xiàng)目任務(wù)書;啟動(dòng)準(zhǔn)則已批準(zhǔn)立項(xiàng)輸入批準(zhǔn)后的立項(xiàng)建議書主要步驟stepl完成產(chǎn)品需求文檔 產(chǎn)品人員根據(jù)公刁領(lǐng)導(dǎo)及公刁規(guī)劃,撰寫產(chǎn)品需求文檔；【step2舉行評(píng)審會(huì)議 產(chǎn)品創(chuàng)新部經(jīng)理組織進(jìn)行產(chǎn)品需求文檔評(píng)審；產(chǎn)品人員陳述評(píng)審文檔； 答辯。評(píng)審人員提問，產(chǎn)品人員解答，雙方應(yīng)對(duì)有爭(zhēng)議的內(nèi)容達(dá)成一致意 見； 記錄人員記錄答辯過程中的重要內(nèi)容（問題、結(jié)論、建議等）； 評(píng)審機(jī)構(gòu)給出修改意見。修改后再次評(píng)審，如無修改意見，提交公司領(lǐng)導(dǎo) 終審；【step3公司領(lǐng)導(dǎo)終審公司領(lǐng)導(dǎo)給出最終審批結(jié)論和意見。step3項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)技術(shù)總監(jiān)、產(chǎn)創(chuàng)部經(jīng)理召

8、開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)，任命項(xiàng)目經(jīng)理,下達(dá)項(xiàng)目任務(wù)書；輸出產(chǎn)品需求文檔、項(xiàng)目任務(wù)書結(jié)束準(zhǔn)則項(xiàng)目任務(wù)書已下達(dá)表3項(xiàng)目籌備規(guī)程5. 關(guān)鍵活動(dòng).工作成果及責(zé)任人關(guān)鍵活動(dòng)主要工作成果責(zé)任人產(chǎn)品構(gòu)思和調(diào)研產(chǎn)品可行性分析產(chǎn)品方案產(chǎn)品計(jì)劃產(chǎn)品人員立項(xiàng)建議立項(xiàng)建議書產(chǎn)品人員立項(xiàng)評(píng)審檢查表評(píng)審槻勾立項(xiàng)評(píng)審立項(xiàng)評(píng)審報(bào)告評(píng)審機(jī)構(gòu)項(xiàng)目任務(wù)書評(píng)審機(jī)構(gòu)制定產(chǎn)品需求說明書產(chǎn)品需求文檔產(chǎn)品人員表4關(guān)鍵活動(dòng)、工作成果及責(zé)任人二、項(xiàng)目規(guī)劃與監(jiān)控1、項(xiàng)目規(guī)劃與監(jiān)控流程項(xiàng)目規(guī)劃與監(jiān)控流程圖輸入項(xiàng)ri經(jīng)理產(chǎn)創(chuàng)部經(jīng)理評(píng)審機(jī)構(gòu)（公司領(lǐng)導(dǎo)、產(chǎn)創(chuàng)部.其他部門）輸出1. c產(chǎn)品計(jì)為2. 產(chǎn)品爲(wèi)戍文檔*3. 產(chǎn)品箔求說明書4. 05!目計(jì)劃評(píng)申檢査表b制定

9、項(xiàng)目計(jì)劃（人力資源計(jì)劃. 開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃.成本計(jì)劃.設(shè)備資源計(jì)劃）i、加目計(jì)勾:j年里口直項(xiàng)目進(jìn)展匯報(bào) 結(jié)朿圖2項(xiàng)目規(guī)劃與監(jiān)控流程2、項(xiàng)目規(guī)劃規(guī)程目的對(duì)本項(xiàng)目的人力資源、任務(wù)進(jìn)度、費(fèi)甩 設(shè)備資源等做出合適的安排，制定出 _些計(jì)劃（包括宏觀的和細(xì)節(jié)的），使大家按照計(jì)劃行事,最終順利地達(dá)到預(yù)定 的目標(biāo)。角色與職責(zé)項(xiàng)目規(guī)劃由項(xiàng)目經(jīng)理和核心成員共同完成啟動(dòng)準(zhǔn)則立項(xiàng)評(píng)審?fù)ㄟ^,已批準(zhǔn)立項(xiàng)輸入產(chǎn)品需求文檔主要步驟stepl制定項(xiàng)目計(jì)劃 確定目標(biāo)和范圍：首先確定本項(xiàng)目的目標(biāo)與工作范圍。目標(biāo)必須是”可實(shí) 現(xiàn)的"和可驗(yàn)證的。工作范圍包括"做什么"和"不做什么"。 確

10、定過程模型：根據(jù)項(xiàng)目特征，確定過程模型，以及過程模型中采用的方 法與工具。 制定人力資源計(jì)劃：制定本項(xiàng)目的角色職責(zé)表，并為已知的項(xiàng)目成員分配 角色（一個(gè)人可以兼多個(gè)角色x 制定軟硬件資源計(jì)劃：分析項(xiàng)目開發(fā)、測(cè)試以及用戶使用嚴(yán)品所需的軟硬 件資源，制定軟硬件資源計(jì)劃。 制定財(cái)務(wù)計(jì)劃：計(jì)算項(xiàng)目開發(fā)過程中的人力成本、管理成本及商務(wù)成本， 制定項(xiàng)目預(yù)算表。 制定進(jìn)度計(jì)劃：分配任務(wù)并制定進(jìn)度表，建議采用microsoft project制 作gantt圖。 制定下屬計(jì)劃：制定本項(xiàng)目計(jì)劃的下屬計(jì)劃，包括配置管理計(jì)劃、質(zhì)量管 理計(jì)劃、技術(shù)評(píng)審計(jì)劃及測(cè)試計(jì)劃等。step2】項(xiàng)目計(jì)劃審批 申請(qǐng)審批：項(xiàng)目經(jīng)理將項(xiàng)

11、目計(jì)劃提交給開發(fā)部產(chǎn)品人員,申請(qǐng)審核。 申請(qǐng)書可以采用電子郵件或書面報(bào)告等形式。 審批與修正：開發(fā)部經(jīng)理初審后提交產(chǎn)品總監(jiān)審批，產(chǎn)品總監(jiān)根據(jù)“項(xiàng)目計(jì)劃檢杳表"認(rèn)真審核項(xiàng)目計(jì)劃，審核通過后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。如果項(xiàng) 目計(jì)劃有不合理之處，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)根據(jù)開發(fā)部經(jīng)理和產(chǎn)品總監(jiān)的意見及 時(shí)修正項(xiàng)目計(jì)劃。 批準(zhǔn)生效：公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，該項(xiàng)目計(jì)劃正式生效，此后項(xiàng)目組 不能隨意修改項(xiàng)目計(jì)劃。 項(xiàng)目計(jì)劃跟蹤：批準(zhǔn)生效的項(xiàng)目計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行跟蹤。輸出項(xiàng)目計(jì)劃、項(xiàng)目計(jì)劃評(píng)審報(bào)告結(jié)束準(zhǔn)則公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)了項(xiàng)目計(jì)劃表5項(xiàng)目規(guī)劃規(guī)程3、項(xiàng)目計(jì)劃跟蹤規(guī)程目的將項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展情況與項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行對(duì)比，如果發(fā)現(xiàn)某些因素（

12、如人力資源、 任務(wù)進(jìn)度、費(fèi)用、設(shè)備等）的偏差比較大，那么及時(shí)分析原因，給出糾正措施。角色與職責(zé)部門經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理跟蹤項(xiàng)目的實(shí)施 項(xiàng)目成員協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理采集有關(guān)數(shù)據(jù)啟動(dòng)準(zhǔn)則項(xiàng)目計(jì)劃已批準(zhǔn)輸入項(xiàng)目計(jì)劃主要步驟【stepl任務(wù)跟蹤 部門經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理周期性地（如每周一次）跟蹤每個(gè)重要的任務(wù)，將采 集的數(shù)據(jù)保存在項(xiàng)目進(jìn)度管控表中。step2工作成果及規(guī)模跟蹤 部門經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理周期性地（如每周一次）跟蹤工作成果及規(guī)模，將跟 蹤結(jié)果用項(xiàng)目進(jìn)展報(bào)告體現(xiàn)。輸出項(xiàng)目進(jìn)度管控表、項(xiàng)目進(jìn)展報(bào)告結(jié)束準(zhǔn)則任務(wù)跟蹤、工作成果跟蹤所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)已經(jīng)保存在項(xiàng)目進(jìn)展報(bào)告、項(xiàng)目進(jìn)度管控表中。表6項(xiàng)目計(jì)劃跟蹤規(guī)程4、偏差控制規(guī)程目的

13、對(duì)比"項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展"和項(xiàng)目計(jì)劃"，分析偏差，如果發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展顯著 偏離計(jì)劃，則及時(shí)米取糾正措施。角色與職責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理分析偏差，采取糾正措施啟動(dòng)準(zhǔn)則周期性地跟蹤進(jìn)度、工作量、工作成果等,及時(shí)了解項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)展情況輸入項(xiàng)目計(jì)劃、項(xiàng)目進(jìn)度管控表、項(xiàng)目進(jìn)展報(bào)告主要步驟stepl找出顯著偏差 部門經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)任務(wù)跟蹤、費(fèi)用跟蹤、工作成果跟蹤所產(chǎn)生的數(shù) 據(jù),對(duì)比"項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展與"項(xiàng)目計(jì)劃,找出顯著偏差項(xiàng)（例如進(jìn)度或 費(fèi)用偏差大于20% xstep2分析原因 部門經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理分析產(chǎn)生顯者偏差的原因，以便采取正確的糾正措施。step3給出糾正偏差的措

14、施部門經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理給出糾正顯著偏差的措施：> 如果偏差主要是由于項(xiàng)目計(jì)劃不合理導(dǎo)致的,則要變更項(xiàng)目計(jì)劃；> 如果項(xiàng)目計(jì)劃本身是合理的，偏差主要是由于項(xiàng)目成員在執(zhí)行時(shí)產(chǎn)生 的,那么要求項(xiàng)目成員彌補(bǔ)偏差,避免原本合理的計(jì)劃在實(shí)施時(shí)落空；step4跟蹤糾正偏差的過程部門經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理跟蹤糾正偏差的過程,直到該偏差被消除為止。輸出項(xiàng)目偏差控制報(bào)告結(jié)束準(zhǔn)則已發(fā)現(xiàn)的顯著偏差被消除表7偏差控制規(guī)程5、關(guān)鍵活動(dòng)、工作成果及責(zé)任人關(guān)鍵活動(dòng)主要工作成果責(zé)任人制定項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目計(jì)劃評(píng)審項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目計(jì)劃評(píng)審報(bào)告評(píng)審機(jī)構(gòu)項(xiàng)目計(jì)劃跟蹤項(xiàng)目進(jìn)度管控表項(xiàng)目經(jīng)理、部門經(jīng)理偏謝制項(xiàng)目偏差控制報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)

15、理項(xiàng)目進(jìn)展匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理表9關(guān)鍵活動(dòng)、工作成果及責(zé)任人三、風(fēng)險(xiǎn)跟蹤與變更控制1、風(fēng)險(xiǎn)跟蹤與變更控制流程風(fēng)險(xiǎn)跟蹤與變更控制流程圖輸入風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別k os目計(jì)劃2、鳳険檢杳茨”風(fēng)險(xiǎn)跟蹤風(fēng)險(xiǎn)關(guān)閉評(píng)審機(jī)構(gòu)（公司領(lǐng)導(dǎo).產(chǎn)創(chuàng)部.其他部門）輸出風(fēng)險(xiǎn)分析及處理k需求文檔2.後目計(jì)劃變更申請(qǐng)變更審批1新的裔求文檔2、新的4項(xiàng)目計(jì)劃3變更控制報(bào)吿 結(jié)束執(zhí)行變更/圖3風(fēng)險(xiǎn)跟蹤與變更控制流程2、風(fēng)險(xiǎn)跟蹤規(guī)程目的在風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生危害之前識(shí)別它們，及時(shí)消除或削弱風(fēng)險(xiǎn)，減少或消除對(duì)項(xiàng)目的負(fù)面影響。角色與職責(zé) 開發(fā)部經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理。 項(xiàng)目成員協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理處理風(fēng)險(xiǎn)。啟動(dòng)準(zhǔn)則項(xiàng)目計(jì)劃已經(jīng)制定，項(xiàng)目研發(fā)已經(jīng)開始輸入項(xiàng)目

16、計(jì)劃； 項(xiàng)目監(jiān)控過程產(chǎn)生的文檔如項(xiàng)目進(jìn)度管控表、項(xiàng)目偏差控制報(bào)告和項(xiàng)目進(jìn)展報(bào)告等。主要步驟stepl風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 開發(fā)部經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)"風(fēng)險(xiǎn)檢杳表，定期（例如每周一次）識(shí)別本 項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)。step2風(fēng)險(xiǎn)分析 開發(fā)部經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理評(píng)估每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重性、可能性和風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)，并按 照風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)從高到低的順序掃咧風(fēng)險(xiǎn)。step3風(fēng)險(xiǎn)處理 對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)超過"容許值（建議為10 ）的每一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)z項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)當(dāng) 給出風(fēng)險(xiǎn)減緩措施，并指定責(zé)任人。風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)越高，越先處理?！緎tep4風(fēng)險(xiǎn)跟蹤 開發(fā)部經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理跟蹤風(fēng)險(xiǎn)減緩過程，直到風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)解決為止。如果 風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)發(fā)生變化，應(yīng)當(dāng)及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)減緩

17、措施step4風(fēng)險(xiǎn)關(guān)閉 當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)的狀態(tài)處于解決待關(guān)閉時(shí)，開發(fā)部經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理核查后確信該風(fēng) 險(xiǎn)已經(jīng)被消除，那么關(guān)閉該風(fēng)險(xiǎn)。輸出風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告結(jié)束準(zhǔn)則所有風(fēng)險(xiǎn)都已經(jīng)解決,相關(guān)信息已經(jīng)記錄到風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告中表10風(fēng)險(xiǎn)跟蹤規(guī)程3、變更控制規(guī)程目的不是控制變更發(fā)生，而是在變更發(fā)生時(shí)防止變更失去控制。角色與職責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理申請(qǐng)變更 開發(fā)部經(jīng)理審核變更申請(qǐng)。公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)變更申請(qǐng)。 項(xiàng)目經(jīng)理更新文檔。啟動(dòng)準(zhǔn)則若下列之一發(fā)生，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行變更：a 進(jìn)度偏差超過了容許的誤差，如20% ;> 費(fèi)用偏差超過了容許的誤差，如20% ;> 項(xiàng)目過程模型發(fā)生了顯著的變化；>用戶需求發(fā)生了重大的變化；> 發(fā)生了對(duì)

18、項(xiàng)目組而言不可抗拒的變化，例如公刁裁員、機(jī)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整等。輸入項(xiàng)目計(jì)劃、需求文檔。主要步驟【stepl變更申請(qǐng) 項(xiàng)目經(jīng)理向開發(fā)部經(jīng)理申請(qǐng)變更，變更申請(qǐng)書中應(yīng)說明變更原因、變更內(nèi) 容、變更對(duì)項(xiàng)目造成的影響。step2審批變更申請(qǐng) 開發(fā)部經(jīng)理審核變更申請(qǐng)，如果不同意變更，則退回變更請(qǐng)求，項(xiàng)目按照 原計(jì)劃執(zhí)行；如果同意變更,轉(zhuǎn)向step3o【step3修改項(xiàng)目計(jì)劃或需求文檔 修改原文檔，產(chǎn)生新的項(xiàng)目計(jì)劃或需求文檔。【step4】審批新的項(xiàng)目計(jì)劃 公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)新的項(xiàng)目計(jì)劃。輸岀變更控制報(bào)告、新的項(xiàng)目計(jì)劃、需求文檔結(jié)束準(zhǔn)則變更申請(qǐng)以及新的文檔都得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)表11變更控制規(guī)程4、關(guān)鍵活

19、動(dòng)、工作成果及責(zé)任人關(guān)鍵活動(dòng)主要工作成果責(zé)任人風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分析與處 理、風(fēng)險(xiǎn)跟蹤、關(guān)閉風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理、部門經(jīng)理變更申請(qǐng)變更控制報(bào)告新的項(xiàng)目計(jì)劃新的需求文檔項(xiàng)目經(jīng)理變更審批變更控制報(bào)告審批機(jī)構(gòu)執(zhí)行變更新的項(xiàng)目計(jì)劃新的需求文檔項(xiàng)目經(jīng)理表12關(guān)鍵活動(dòng)、工作成果及責(zé)任人四、結(jié)項(xiàng)管理1、結(jié)項(xiàng)擁結(jié)項(xiàng)流程圖輸入項(xiàng)h經(jīng)理評(píng)審機(jī)構(gòu)（公司領(lǐng)導(dǎo).產(chǎn)創(chuàng)部.其他部門）輸出開始申請(qǐng)結(jié)項(xiàng)|、結(jié)頊申請(qǐng)書l產(chǎn)韶sj求說明1必2. 項(xiàng)目計(jì)劃3、（測(cè)試報(bào)告為/i、結(jié)頊評(píng)估授告結(jié)項(xiàng)評(píng)估as>、關(guān)閉項(xiàng)目r結(jié)項(xiàng)評(píng)估報(bào)齡1.項(xiàng)目總結(jié)” 結(jié)束圖4結(jié)項(xiàng)流程2、申請(qǐng)結(jié)項(xiàng)規(guī)程目的申請(qǐng)結(jié)束項(xiàng)目工作，釋放資源。角色與職責(zé)由項(xiàng)目經(jīng)理提出結(jié)項(xiàng)申請(qǐng)啟動(dòng)準(zhǔn)則 對(duì)于按照計(jì)劃完成的項(xiàng)目，當(dāng)項(xiàng)目已經(jīng)執(zhí)行完成時(shí)，可以進(jìn)入結(jié)項(xiàng)管理流 程。對(duì)于無法繼續(xù)完成的項(xiàng)目，可以進(jìn)入結(jié)項(xiàng)流程。輸入立項(xiàng)建議書、項(xiàng)目計(jì)劃、產(chǎn)品需求說明書、測(cè)試報(bào)告主要步驟【stepl申請(qǐng)結(jié)項(xiàng) 項(xiàng)目經(jīng)理按照要求撰寫結(jié)項(xiàng)申請(qǐng)書，提交給開發(fā)部經(jīng)理審核。輸出結(jié)項(xiàng)申請(qǐng)書結(jié)束準(zhǔn)則項(xiàng)目經(jīng)理已提交結(jié)項(xiàng)申請(qǐng)書表13申請(qǐng)結(jié)項(xiàng)規(guī)程3、結(jié)項(xiàng)評(píng)估規(guī)程目的 清算項(xiàng)目資嚴(yán)（如資金、設(shè)備等）； 評(píng)估任務(wù)完成狀況（如進(jìn)度、質(zhì)量）；與項(xiàng)目成員交流，挖掘可以重復(fù)利用 的知識(shí)財(cái)富，給出應(yīng)用建議； 評(píng)估該項(xiàng)目的價(jià)值，如市場(chǎng)價(jià)值、成本效益、技術(shù)積累等；角色與職責(zé)評(píng)審機(jī)構(gòu)對(duì)