售后部：2015年4月數(shù)據(jù)總結(jié)

1、售后部分售后部分1.車輛臺次分析車輛臺次分析2.維修產(chǎn)值分析維修產(chǎn)值分析3.精品分析精品分析4.深化保養(yǎng)產(chǎn)品分析深化保養(yǎng)產(chǎn)品分析6.零部件部份零部件部份7.滿意度滿意度5.續(xù)保分析續(xù)保分析8.下月計劃下月計劃人員情況：售后人員貢獻(xiàn)：不足售后人員貢獻(xiàn)：不足1年工作年限年工作年限19個，占比個，占比47.5%、1年工作年限年工作年限9個，占比個，占比22.5%、2年工作年限年工作年限4個，占比個，占比10%、 3年工作年限年工作年限6個，占比個，占比15%、 7年工作年限年工作年限2個，占比個，占比5%；15年新入職年新入職6個編制，個編制，15年流失人員年流失人員6個個 ：張明翰、常：張明翰、常

2、宏坤、陳誠、張曉東、黃玲玲、李芳宏坤、陳誠、張曉東、黃玲玲、李芳 ；招聘人員招聘人員4月：售后部月：售后部-服務(wù)顧問：服務(wù)顧問：1名、零部件人員名、零部件人員;1名名培訓(xùn)方面：售后班組1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月培訓(xùn)項目數(shù)7-6售后內(nèi)返、外返記錄內(nèi)返1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月機電1組-機電2組1-快修1組-1-快修2組1-1鈑金1組-噴漆1組-外返1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月售后整體-1-培訓(xùn)圖片、內(nèi)外返車輛事件描述一季度售后共計培訓(xùn)班次一季度售后共計培訓(xùn)班次13次，內(nèi)返次，內(nèi)返3臺次，外返臺次，外返1臺臺次次本本

3、季度季度車間出現(xiàn)內(nèi)返單：車間出現(xiàn)內(nèi)返單：1、1月月12日，機電二組的川日，機電二組的川A-C78*7，事故維修后，儀表臺，事故維修后，儀表臺喇叭蓋板未安裝到位喇叭蓋板未安裝到位2、1月月17日，日，快保二快保二組的組的川川A-Y07*7， 保養(yǎng)完成后，右前輪保養(yǎng)完成后，右前輪有釘子未檢查到有釘子未檢查到3、 2月月26日，快保一組的川日，快保一組的川A-5X1*6，客戶首保自費更換機，客戶首保自費更換機油，技師未仔細(xì)看工單，機油沒更換；油，技師未仔細(xì)看工單，機油沒更換；4、 3月月19日，快保二組的川日，快保二組的川A-5X2*5，常規(guī)保養(yǎng)未拆卸輪胎，常規(guī)保養(yǎng)未拆卸輪胎檢查檢查營業(yè)外收益：營業(yè)

4、外收益營業(yè)外收益-廠家支援、舊件收益廠家支援、舊件收益1、A:養(yǎng)護(hù)品支援：養(yǎng)護(hù)品支援：7450元、元、B:中大事故車支援中大事故車支援 :23525元、元、C:冬季服務(wù)月支援冬季服務(wù)月支援:13620元元 、D：零部件優(yōu)秀協(xié)力會：零部件優(yōu)秀協(xié)力會獎勵：獎勵：1300元、零部件聯(lián)合深化保養(yǎng)達(dá)成獎：元、零部件聯(lián)合深化保養(yǎng)達(dá)成獎：700元元2、預(yù)收機油回收收益款：、預(yù)收機油回收收益款：2萬（萬（1-4月份沖抵月份沖抵-15652.2元、）元、）3、舊件處理收益：、舊件處理收益：27542.2元元(廢機油廢機油14641.2元，廢紙板：元，廢紙板：7690元、舊機油桶：元、舊機油桶：5211元）元）年

5、度KPI達(dá)成情況臺次月任務(wù)累計任務(wù)年任務(wù)產(chǎn)值月任務(wù)累計任務(wù)年任務(wù)續(xù)保月任務(wù)累計任務(wù)年任務(wù)計劃1198419614118 計劃151552 1800 計劃953241228 實績121442104210實績121522522實績88299299達(dá)成率101%100%30%達(dá)成率80%95%29%達(dá)成率93%92%24%差異1614-9908差異-30-30-1278差異-7-25-929預(yù)約月任務(wù)累計任務(wù)年任務(wù)精品月任務(wù)累計任務(wù)年任務(wù)深化保養(yǎng)月任務(wù)累計任務(wù)年任務(wù)計劃312934 3530 計劃14.848.8169 計劃11984196 14118 實績208889889實績8.641.841.

6、8 實績122840644064達(dá)成率67%95%25%達(dá)成率58%86%25%達(dá)成率102%97%29%差異-104-45-2641差異-6.2-7-127.2差異30-132-100542012年、2013年、2014年臺次對照表 2015年年4月同比月同比2014年年4月上升了月上升了58個百分點，個百分點，2015年年4月環(huán)比月環(huán)比201年年3月下降了月下降了2個百分點，個百分點，2015年年1月同比月同比2014年年1月上升了月上升了17個百分點，個百分點，2015年年2月同比月同比2014年年2月上升了月上升了38個百分點，個百分點，2015年年3月同比月同比2014年年3月上升了

7、月上升了47個百分點，個百分點，【活動時間】2015年3月1日-2015年4月30日【活動內(nèi)容】1、雷凌車主專享5W20機油買二送一2、買防PM2.5空調(diào)濾清器送健康好禮3、Yaris L基礎(chǔ)保養(yǎng)套餐4、更換蓄電池100%送百元油卡活動主題：歸家心，團圓樂，廣豐情異型車外出拓展方案異型車外出拓展方案 售后業(yè)務(wù)接待每月接待臺次信息表 2015年年4月入庫報修數(shù)月入庫報修數(shù)1214臺，常宏坤接待占比臺，常宏坤接待占比11%、肖體燕接待占比、肖體燕接待占比28%、王錦接待占比、王錦接待占比23%、楊婷婷接待占、楊婷婷接待占比比27%、徐永康接待占比、徐永康接待占比8%；廠家：臺次分車型進(jìn)廠報修情況分

8、析：廠家：臺次分車型進(jìn)廠報修情況分析： 2015 2015年進(jìn)廠維修車型占比情況：鈑金部份：凱美瑞占比年進(jìn)廠維修車型占比情況：鈑金部份：凱美瑞占比42%42%、漢蘭達(dá)占比、漢蘭達(dá)占比27%27%、雅力士占比、雅力士占比2%2%、凱美瑞混動占、凱美瑞混動占比比0%0%、逸致占比、逸致占比3%3%、致炫占比、致炫占比7%7%、雷凌占比、雷凌占比5%5%、進(jìn)口車維修占比、進(jìn)口車維修占比14% 14% ；機電部份：凱美瑞占比；機電部份：凱美瑞占比34%34%、漢蘭達(dá)占比、漢蘭達(dá)占比29%29%、雅力士占比、雅力士占比2%2%、凱美瑞混動占比、凱美瑞混動占比0%0%、逸致占比、逸致占比3%3%、致炫占比

9、、致炫占比9%9%、雷凌占比、雷凌占比11%11%、進(jìn)口車維修占比、進(jìn)口車維修占比12%12%；綜合報；綜合報修占比：凱美瑞占比修占比：凱美瑞占比35%35%、漢蘭達(dá)占比、漢蘭達(dá)占比29%29%、雅力士占比、雅力士占比2%2%、凱美瑞混動占比、凱美瑞混動占比0%0%、逸致占比、逸致占比3%3%、致炫占比、致炫占比9%9%、雷凌、雷凌占比占比10%10%、進(jìn)口車維修占比、進(jìn)口車維修占比12% 12% 進(jìn)廠維修車輛報修種類情況分析：進(jìn)廠維修車輛報修種類情況分析： 根據(jù)廠家數(shù)據(jù)源反饋情況分析，根據(jù)廠家數(shù)據(jù)源反饋情況分析，4 4月度油漆、鈑金月度油漆、鈑金182182臺，占比臺，占比13%13%，定期

10、保養(yǎng)：，定期保養(yǎng)：540540臺，占比臺，占比38%38%，一般維修：，一般維修：300300臺，占比臺，占比21%,21%,一般保修一般保修4 4臺，不足臺，不足1%1%，5K5K、10K10K合計報修合計報修258258臺，占比臺，占比18%18%，PDSPDS報修報修115115臺，占比臺，占比8%8%，自有車保修，自有車保修（含異型車）占比（含異型車）占比2%2%； 1類客戶車輛銷售渠道來源占比（有效）類客戶車輛銷售渠道來源占比（有效）車輛來源銷售店車輛數(shù)貢獻(xiàn)占比省外過路車3233237%7%成都安利* *73732%2%成都捷* *2680268058%58%成都錦* *447447

11、10%10%成都明* *實業(yè)3863868%8%成都三* *新元素59559513%13%達(dá)州啟* *汽車5 50%0%德陽亨* *汽車13130%0%拉薩康* *祥和3 30%0%瀘* *市馳騁11110%0%綿* *百翔37371%1%南* *通源11110%0%遂* *市正龍3 30%0%重* *長俊15150%0%重* *互強1 10%0%重* *朔龍7 70%0%重* *渝潤13130%0%自* *市四達(dá)翔馳5 50%0%總計46354635100%100%有效客戶車輛來源銷售店 自店保有客戶車輛類別數(shù)量自店保有客戶車輛類別數(shù)量LVGLVG顧客入庫頻次分析：顧客入庫頻次分析：1515

12、年報修年報修1 1次次17911791臺，占比臺，占比62.8%62.8%、報修、報修2 2次次738738臺，占比臺，占比25.9%25.9%、報修、報修3 3次次227227臺，占比臺，占比8%8%、報修報修4 4次次5959臺，占比臺，占比2.1%2.1%、 報修報修5 5次以及上報修次以及上報修3838臺，占比臺，占比1.3%1.3%、自店保有客戶車輛類別數(shù)量分析：自店保有客戶車輛類別數(shù)量分析：1 1年內(nèi)有報修、年內(nèi)有報修、1515年新增、年新增、1515年新銷售新車為主為年新銷售新車為主為1 1類客戶：占比類客戶：占比73.58%73.58%，2 2類：類：信息檔案不全，信息檔案不全

13、，3 3類：試駕車、員工車輛，類：試駕車、員工車輛，4 4類：過路車輛、類：過路車輛、1 1年內(nèi)無報修記錄年內(nèi)無報修記錄 2015年年4月入庫報修數(shù)月入庫報修數(shù)/2014年年4月入庫報修產(chǎn)值相比：上升月入庫報修產(chǎn)值相比：上升1個百分點、個百分點、2015年年1月與月與14年同比上升年同比上升8個百分點、個百分點、2月下降月下降4個百分點、個百分點、3月上升月上升12個百分點個百分點 產(chǎn)值組成維修種類貢獻(xiàn)情況分析產(chǎn)值組成維修種類貢獻(xiàn)情況分析:鈑噴產(chǎn)值貢獻(xiàn)金額鈑噴產(chǎn)值貢獻(xiàn)金額466941元，占比元，占比39%，定期保養(yǎng)貢獻(xiàn)金額，定期保養(yǎng)貢獻(xiàn)金額584104元，占元，占比比48%，一般維修貢獻(xiàn)金額，

14、一般維修貢獻(xiàn)金額81565元，占比元，占比7%，一般保修貢獻(xiàn)金額，一般保修貢獻(xiàn)金額5129元，占比元，占比0%，5/10K貢獻(xiàn)金額貢獻(xiàn)金額46876元，元，占比占比4%，自有車貢獻(xiàn)金額，自有車貢獻(xiàn)金額24340元，占比元，占比 2%售后業(yè)務(wù)接待每月接待產(chǎn)值明細(xì)表2012年、2013年、2014年、2015年（有+無）單車產(chǎn)值信息對照表(996元） 2015年年4月報修臺次月報修臺次1214臺（不包含銷售部臺（不包含銷售部PDS：115臺），其中檢修、洗車合計報修臺），其中檢修、洗車合計報修201臺，有償車輛報修臺，有償車輛報修1013臺；臺；2015年各維修“班組工時貢獻(xiàn)”占比明細(xì)表 2015

15、年各維修年各維修“班組工時貢獻(xiàn)班組工時貢獻(xiàn)”占比情況分析：占比情況分析： 4月份機電一組工時貢獻(xiàn)月份機電一組工時貢獻(xiàn)16%；機電二組工時貢獻(xiàn)；機電二組工時貢獻(xiàn)14%；快修；快修1組工時貢獻(xiàn)組工時貢獻(xiàn)7%、快修、快修2組工時貢獻(xiàn)組工時貢獻(xiàn)6%；鈑金油；鈑金油漆產(chǎn)值貢獻(xiàn)漆產(chǎn)值貢獻(xiàn)44%；2015年各維修“班組產(chǎn)值貢獻(xiàn)”占比明細(xì)表2015年各維修年各維修“班組產(chǎn)值貢獻(xiàn)班組產(chǎn)值貢獻(xiàn)”占比情況分析：占比情況分析： 4月份機電一組產(chǎn)值貢獻(xiàn)月份機電一組產(chǎn)值貢獻(xiàn)23%；機電二組產(chǎn)值貢獻(xiàn)；機電二組產(chǎn)值貢獻(xiàn)20%；快修；快修1組產(chǎn)值貢獻(xiàn)組產(chǎn)值貢獻(xiàn)10%、快修、快修2組產(chǎn)值貢獻(xiàn)組產(chǎn)值貢獻(xiàn)9%；鈑金；鈑金油漆產(chǎn)值貢獻(xiàn)

16、油漆產(chǎn)值貢獻(xiàn)39%；2015年總工時、總零件占比明細(xì)表2015年總工時、總零件占比情況：年總工時、總零件占比情況： 1月工時占比月工時占比34%、零件占比、零件占比66%；2月工時占比月工時占比38%、零件占比、零件占比62%；3月工時占比月工時占比38%、零件占比、零件占比62%；4月工時占比月工時占比42%、零件占比、零件占比58%；綜合；綜合1月至月至4月總工時占比月總工時占比38%，總零件占比，總零件占比62%2014年、2015年總產(chǎn)值、機電產(chǎn)值、鈑金產(chǎn)值占比明細(xì)表 2015年總產(chǎn)值與年總產(chǎn)值與2014年同比上升了年同比上升了1個百分點（個百分點（2015年總產(chǎn)值為年總產(chǎn)值為1208

17、955元、元、14年總產(chǎn)值為年總產(chǎn)值為1199948元），元），15年機電產(chǎn)值同比年機電產(chǎn)值同比14年機電產(chǎn)值上升了年機電產(chǎn)值上升了30個百分點（個百分點（2015年機電產(chǎn)值為年機電產(chǎn)值為742014元，元，14年機電產(chǎn)值為年機電產(chǎn)值為569884元，元，鈑金產(chǎn)值同比下降了鈑金產(chǎn)值同比下降了26個百分點（個百分點（15年鈑金產(chǎn)值為年鈑金產(chǎn)值為466941元、元、14年鈑金產(chǎn)值為年鈑金產(chǎn)值為630064元）元）2015年“油漆成本”控制明細(xì)表 以以“BP入庫臺次入庫臺次”為基數(shù)，計算其維修幅面數(shù)（后視鏡及下裙板為為基數(shù)，計算其維修幅面數(shù)（后視鏡及下裙板為0.5幅，其他外飾為幅，其他外飾為1幅，全

18、車幅，全車15幅）幅）【BP耗材成本耗材成本】 包含：原子灰、砂紙、底漆、色漆、清漆、固化劑、稀釋劑、遮蔽紙、拋光蠟等所有用于車身修包含：原子灰、砂紙、底漆、色漆、清漆、固化劑、稀釋劑、遮蔽紙、拋光蠟等所有用于車身修復(fù)材料；不含柴油、水電、場租、勞保用品及設(shè)備維修、折舊費用復(fù)材料；不含柴油、水電、場租、勞保用品及設(shè)備維修、折舊費用精品銷售情況分析精品銷售情況分析: 2015年年1季度同比季度同比2014年精品增加了年精品增加了5.6萬，上升了萬，上升了17個百分點，其中個百分點，其中1月同比去月同比去14年上升年上升16個百分點，個百分點，2月下月下降了降了2個百分點，個百分點，3月上升了月上

19、升了47個百分點，個百分點，4月下降了月下降了5個百分點個百分點2012年、2013年、2014年、2015年精品對照表2015年歷史精品業(yè)績（單位：總銷量：33.2萬、）精品銷售各銷售顧問情況分析精品銷售各銷售顧問情況分析: 常宏坤常宏坤4月精品銷售單車月精品銷售單車0元；肖體燕銷精品銷售單車元；肖體燕銷精品銷售單車114元；王錦精品銷售單車元；王錦精品銷售單車73元；楊婷婷精品銷售單車元；楊婷婷精品銷售單車77元；徐永康精品銷售單車元；徐永康精品銷售單車0元；元；4月售后精品綜合單車月售后精品綜合單車71元，同比元，同比14年銷售單車下降了年銷售單車下降了25個百分點個百分點精品：業(yè)務(wù)接待

20、銷售情況分析 精品銷售各銷售顧問情況分析精品銷售各銷售顧問情況分析:常宏坤銷售金額共計：常宏坤銷售金額共計：0元，貢獻(xiàn)占比元，貢獻(xiàn)占比0%；肖體燕銷售金額共計：；肖體燕銷售金額共計：39228元，元，貢獻(xiàn)占比貢獻(xiàn)占比45%；王錦銷售金額共計：；王錦銷售金額共計：21277元，貢獻(xiàn)占比元，貢獻(xiàn)占比25%；楊婷婷銷售金額共計：；楊婷婷銷售金額共計：25796元，貢獻(xiàn)占比元，貢獻(xiàn)占比30%；徐永康銷售金額共計：徐永康銷售金額共計：0元，貢獻(xiàn)占比元，貢獻(xiàn)占比0%；深化保養(yǎng)組成銷售渠道貢獻(xiàn)情況分析深化保養(yǎng)組成銷售渠道貢獻(xiàn)情況分析: 環(huán)比上月上升了環(huán)比上月上升了16個百分點，銷售瓶數(shù)多銷售個百分點，銷售瓶

21、數(shù)多銷售202瓶、同比去年上升瓶、同比去年上升39個百分點，銷售瓶數(shù)多銷售個百分點，銷售瓶數(shù)多銷售344瓶瓶2015年歷史深化保養(yǎng)業(yè)績（單位：瓶）深化保養(yǎng)銷售各銷售顧問情況分析深化保養(yǎng)銷售各銷售顧問情況分析: 常宏坤常宏坤4月深化保養(yǎng)銷售單車月深化保養(yǎng)銷售單車1.5瓶；肖體燕深化保養(yǎng)銷售單車瓶；肖體燕深化保養(yǎng)銷售單車0.9瓶；王錦深化保養(yǎng)銷售單車瓶；王錦深化保養(yǎng)銷售單車1.0瓶；楊婷婷深瓶；楊婷婷深化保養(yǎng)銷售單車化保養(yǎng)銷售單車1.2瓶；徐永康深化保養(yǎng)銷售單車瓶；徐永康深化保養(yǎng)銷售單車0.4瓶；瓶；4月售后深化保養(yǎng)銷售單車月售后深化保養(yǎng)銷售單車1.0瓶，同比瓶，同比14年銷售單車上升年銷售單車上

22、升了了7個百分點個百分點深化保養(yǎng)：業(yè)務(wù)接待銷售情況分析有償報修車輛有償報修車輛SASA接待銷售占比情況分析：接待銷售占比情況分析： 4 4月份常宏坤共計接待銷售：月份常宏坤共計接待銷售：199199瓶，占比：瓶，占比：16%16%，肖體燕共計接待銷售：，肖體燕共計接待銷售：312312瓶，占比瓶，占比25%25%，王錦共計接待銷售：，王錦共計接待銷售：285285瓶，占比：瓶，占比：23%23%，楊婷婷共計接待銷售：，楊婷婷共計接待銷售：390390瓶，占比瓶，占比32%32%，徐永康共計接待銷售：，徐永康共計接待銷售：4242瓶，占比：瓶，占比：3%3%； 深化保養(yǎng)供貨渠道占比情況深化保養(yǎng)供

23、貨渠道占比情況：本月深化保養(yǎng)共計銷售瓶數(shù)為深化保養(yǎng)供貨渠道占比情況：本月深化保養(yǎng)共計銷售瓶數(shù)為12361236瓶，其中廠銷售瓶，其中廠銷售606606瓶，占比瓶，占比49%49%，外采部份銷售，外采部份銷售630630瓶，占比瓶，占比51%51%， 深化保養(yǎng)共計銷售金額為深化保養(yǎng)共計銷售金額為149698149698元，其中廠銷售元，其中廠銷售102272102272元，占比元，占比68%68%，外采部份銷售，外采部份銷售4742647426元，元，占比占比32%32%， 2012年、2013年、2014年、2015年保險對照表零部件部份：進(jìn)、銷、存、品種1、本月將返饋、本月將返饋3月、月、4

24、月符合廠家支援的事故車資料、月符合廠家支援的事故車資料、2、2015年我們將繼續(xù)解讀中大事故車維修業(yè)務(wù)支援政策，力掙年我們將繼續(xù)解讀中大事故車維修業(yè)務(wù)支援政策，力掙2015年獲得廠家更大的事故車支援年獲得廠家更大的事故車支援3、 2015年我們將繼續(xù)機油特別支援活動方案，力掙年我們將繼續(xù)機油特別支援活動方案，力掙2015年獲得廠家更大的機油訂貨支援年獲得廠家更大的機油訂貨支援4、本月出庫零件還有、本月出庫零件還有112874元未關(guān)單結(jié)算元未關(guān)單結(jié)算各零件的銷售單車能力項目項目品種品種單車零件單車零件銷售額銷售額單車油品單車油品銷售額銷售額單車精品單車精品銷售額銷售額單車機油單車機油銷量銷量單車

25、養(yǎng)護(hù)單車養(yǎng)護(hù)品銷量品銷量輪胎千臺輪胎千臺銷量銷量單車產(chǎn)值單車產(chǎn)值定期保養(yǎng)定期保養(yǎng)單車產(chǎn)值單車產(chǎn)值一般維修一般維修單車產(chǎn)值單車產(chǎn)值BPBP維修單維修單車產(chǎn)值車產(chǎn)值分子分子銷售金額銷售金額零件銷售零件銷售額額( (元元) )油品銷售油品銷售額額( (元元) )精品銷售精品銷售額額( (元元) )機油銷量機油銷量(L)(L)養(yǎng)護(hù)品銷養(yǎng)護(hù)品銷量量( (瓶瓶) )輪胎銷量輪胎銷量( (條條) )服務(wù)總收服務(wù)總收入入定期保養(yǎng)定期保養(yǎng)收入收入一般維修一般維修收入收入BPBP收入收入分母分母臺數(shù)臺數(shù)1 1年內(nèi)總?cè)肽陜?nèi)總?cè)霂炫_次庫臺次( (除除PDS)PDS)機修入庫機修入庫臺次臺次新車銷量新車銷量保養(yǎng)保養(yǎng)( (免費免費+ +付費付費) )工工單總數(shù)單總數(shù)定期保養(yǎng)定期保養(yǎng)入庫臺次入庫臺次(A)(A)機修入庫機修入庫臺次臺次/1000/10001 1年內(nèi)總?cè)肽陜?nèi)總?cè)霂炫_次庫臺次( (除除PDS)PDS)定期保養(yǎng)定期保養(yǎng)入庫臺次入庫臺次一般維修一般維修入庫臺次入庫臺次BPBP入庫臺入庫臺次次目前目前狀