現(xiàn)場整改報告

1、整 改 報 告專家組于2015年1月31日對我公司進行了現(xiàn)場檢查，形成了專家意見。我公司針對安全管理文件、資料和現(xiàn)場存在的問題進行了認真整改。整改情況如下：序號存在的問題整改情況備注一、申請文件、資料1未提供主要負責人安全資格證原件。已提供主要負責人安全資格證原件，報告及申請材料中附復印件。見附件12危險化學品重大危險源未進行備案。已取得危險化學品重大危險源備案。見附件23未提供有工傷保險繳費憑據(jù)。已提供工傷保險繳費憑據(jù)。見附件34編制的生產(chǎn)安全事故應急預案，未經(jīng)過評審備案。生產(chǎn)安全事故應急預案已備案，附備案證明。見附件45提供的安全生產(chǎn)管理制度、崗位操作規(guī)程文件不系統(tǒng)，應完善。已完善安全生產(chǎn)

2、管理制度、崗位操作規(guī)程。見附件5二、安全管理方面1未提供安全管理人員學歷、職稱或注安證書等符合要求的相關文件。已提供安全管理人員學歷證書。見附件62生產(chǎn)安全事故應急預案演練方案、培訓計劃、演練記錄不完善，無修訂記錄。已完善生產(chǎn)安全事故應急預案演練方案、培訓計劃、演練記錄。預案于2015年1月30日備案，暫無修訂。見附件73未落實動火、登高、進入受限空間、斷路等危險作業(yè)審批管理與作業(yè)證制度。已完善危險作業(yè)審批管理和作業(yè)證制度。見附件84進出廠危險品運輸車輛登記缺少危險品運輸車輛信息、司機與押運員證號。已完善進出場危險品運輸車輛登記管理。登記信息中增加危險品運輸車輛信息、司機與押運員證號。見附件9

3、5未提供勞動防護用品配備標準、發(fā)放記錄。已提供勞動防護用品配備標準和發(fā)放記錄。見附件10三、現(xiàn)場存在問題1新建食堂、化驗室未經(jīng)過設計、審查，與廠外濕式?jīng)]氣柜防火間距不足。北部的二層建筑與廠外煤氣柜防火間距不足將食堂、化驗室及北部二層小樓租賃給永昌化工廢棄并封閉。見照片12酒精罐與西邊的值班室、廠外平房防火間距不足；廢棄西邊兩個酒精儲罐不用，管道斷開，下面人孔蓋打開；酒精罐西側(cè)廠外建筑已拆除。停用西側(cè)兩個酒精罐之后，酒精儲罐與值班室防火間距為22m，符合要求。見照片23發(fā)酵車間、蒸餾車間西部的3臺計量罐、檢維修棚未按照整改設計要求拆除。拆除檢修棚和廢棄的3臺計量罐。見照片34物料管線缺少介質(zhì)、流

4、向標識；在各個管線上注明管線介質(zhì)和介質(zhì)流向。見照片45生產(chǎn)車間平臺缺少疏散通道、方向標志；在各個通道、出口處標識出安全方向和標識。見照片56部分電機泵連軸節(jié)缺少防護罩；重新安裝防護罩。見照片67精餾操作室電器、儀表不防爆；啟用正壓通風設備，在粗餾塔電動機接線盒處架設正壓通風口，待停產(chǎn)后換接防爆電機。見照片78精餾樓梯間缺少照明。操作室等崗位應急照明燈失效；在樓梯間重新架設照明燈，更換失效照明燈。見照片89沼氣柜鐘罩缺少跨接線；在沼氣柜上重新架設鐘罩跨接線。見照片910電工安全用具未定期進行耐壓試驗；2015年2月3日，在輝縣市電業(yè)局進行了耐壓試驗。見照片1011液化槽電動機接線盒缺少盒蓋；將電

5、動機接線盒重新安裝、固定。見照片1112精餾崗位一防爆燈脫落；蒸餾崗位電纜穿線管破損、有明顯接頭。該防爆燈是一廢棄不用防爆燈，現(xiàn)對蒸餾崗位廢棄脫落防爆燈進行拆除，穿線管更換。見照片1213精餾崗位電線、電纜敷設不規(guī)范存在飛線；規(guī)范電纜電線的敷設，將飛線穿管沿墻架設。見照片1314裝車鶴管平臺靜電釋放柱沒有接地；防火堤空洞應封堵；將裝車鶴管平臺靜電釋放柱進行接地連接，防火堤孔洞封堵。見照片1415重大危險源警示標識牌不規(guī)范；新制作的重大危險源危險物質(zhì)安全周知牌。見照片15報告單位（蓋章）：輝縣市酒精有限責任公司 報告時間：2015年2月6日附件1主要負責人安全資格證培訓記錄頁附件2危險化學品重大

6、危險源備案證明附件3工傷保險繳費憑證附件4生產(chǎn)安全事故應急預案備案證明附件5完善安全生產(chǎn)管理制度、崗位操作規(guī)程輝縣市酒精有限責任公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度清單（一）安全生產(chǎn)例會等安全生產(chǎn)會議制度；（二）安全投入保障制度；（三）安全生產(chǎn)獎懲制度；（四）安全培訓教育制度； （五）領導干部輪流現(xiàn)場帶班制度；（六）特種作業(yè)人員管理制度；（七）安全檢查和隱患排查治理制度； （八）重大危險源評估和安全管理制度； （九）變更管理制度；（十）應急管理制度；（十一）生產(chǎn)安全事故或者重大事件管理制度； （十二）防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度； （十三）工藝、設備、電氣儀表、公用工程安全管理制度；（十四）動火、進入受

7、限空間、吊裝、高處、盲板抽堵、動土、斷路、設備檢維修等作業(yè)安全管理制度；（十五）危險化學品安全管理制度；（十六）職業(yè)健康相關管理制度；（十七）勞動防護用品使用維護管理制度；（十八）承包商管理制度；（十九）安全管理制度及操作規(guī)程定期修訂制度。（二十）危險作業(yè)安全管理制度（二十一）應急救援器材檢查維護制度（二十二）職業(yè)健康管理制度（二十三）職業(yè)危害因素監(jiān)測管理制度（二十四）勞動防護用品發(fā)放管理制度輝縣市酒精有限責任公司安全操作規(guī)程清單入倉工段安全操作規(guī)程粉碎工段安全操作規(guī)程糖化工段安全操作規(guī)程發(fā)酵工段安全操作規(guī)程蒸餾工段安全操作規(guī)程蒸發(fā)工段安全操作規(guī)程干燥工段安全操作規(guī)程裝袋工段安全操作規(guī)程酒精庫

8、安全操作規(guī)程電焊工安全操作規(guī)程氣焊安全操作規(guī)程電工操作規(guī)程附件6安全管理人員學歷證書（三個安全管理人員學歷證書）附件7生產(chǎn)安全事故應急預案演練方案、培訓計劃、演練記錄附件8完善危險作業(yè)審批管理和作業(yè)證制度。輝縣市酒精有限責任公司危險作業(yè)安全管理制度1、目的：為規(guī)范公司內(nèi)作業(yè)的安全管理，控制和消除生產(chǎn)作業(yè)過程中的潛在風險，實現(xiàn)安全生產(chǎn)，特制訂本制度。2、適用范圍：2.1本制度適用于公司各部門、車間。2.2申辦公司內(nèi)作業(yè)許可證的項目。2.2.1公司內(nèi)動火作業(yè)：在公司內(nèi)進行的電氣焊、火焰切割、磨光等產(chǎn)生明火的作業(yè)。2.2.2進入有限空間作業(yè)：進入設備內(nèi)部進行檢驗、監(jiān)測、維修、養(yǎng)護等。2.2.3破土作

9、業(yè)：公司內(nèi)進行的內(nèi)部地面開挖、掘進、鉆孔、打樁、爆破等。2.2.4臨時用電作業(yè)：公司內(nèi)一切臨時用電的作業(yè)。2.2.5高處作業(yè)：按照高處作業(yè)分級（GB/T3608-93）標準規(guī)定的各種作業(yè)。2.2.6起重吊裝作業(yè)：在公司內(nèi)進行安裝、拆除、維修等作業(yè)。2.2.7抽堵盲板作業(yè)：因檢修或其他作業(yè)需要抽堵盲板的作業(yè)。2.2.8斷路作業(yè)：生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的交通道路上進行施工及吊裝吊運物體等影響正常交通的作業(yè)。2.2.9公司內(nèi)部規(guī)定的其他需要辦理安全作業(yè)許可證的項目3、職責與分工：3.1主管部門：安全科負責公司內(nèi)各項作業(yè)安全管理制度的監(jiān)督執(zhí)行。3.2相關部門：生產(chǎn)設備科負責規(guī)定職責內(nèi)的各項安全作業(yè)工作3.3各部門

10、、車間：認真貫徹執(zhí)行本制度，保障各項作業(yè)安全實施。4、內(nèi)容與要求：4.1各項作業(yè)必須辦理安全作業(yè)許可證。4.1.1申辦公司內(nèi)安全作業(yè)許可證的程序。4.1.1.1由作業(yè)或被作業(yè)部門提出指定專人向管理部門提出申請。4.1.1.2安全作業(yè)許可證由安全科或相關部門簽發(fā)并進行監(jiān)督，注重實效性。4.1.2安全作業(yè)許可證的內(nèi)容：4.1.2.1安全作業(yè)許可證應注明作業(yè)內(nèi)容和作業(yè)的起止時間。4.1.2.2應規(guī)定具體的防范措施和作業(yè)區(qū)域4.1.2.3需通知的相關部門和具體的防護要求。4.1.2.4作業(yè)負責人和作業(yè)監(jiān)護人。4.1.3安全作業(yè)許可證的使用要求：4.1.3.1嚴格遵守作業(yè)的起止時間，如超時應及時補辦相應

11、手續(xù)。4.1.3.2對作業(yè)區(qū)域應有明確的警戒標示。4.4.3.3防范措施應告知所有作業(yè)人員，并按規(guī)定穿戴和使用防護用品。4.1.3.4作業(yè)監(jiān)護人應堅守崗位，不得擅離職守和做其他工作。4.1.3.5作業(yè)完成后應及時按防范標準清理作業(yè)現(xiàn)場，通知相關部門撤除警戒標示，并及時向主管部門匯報作業(yè)完畢。4.1.4作業(yè)涉及到企業(yè)關鍵裝置和重點部位時應進行風險評價和制定相應的控制措施。4.2動火作業(yè)按照動火作業(yè)安全管理制度相關要求執(zhí)行。4.3進入有限空間作業(yè)4.3.1必須保證要進入的設備與生產(chǎn)系統(tǒng)可靠隔絕，作業(yè)單位要做好嚴密的勞動組織工作，分工明確，責任到人。由生產(chǎn)設備科對將進入設備人員進行必要的安全技術交底

12、和安全教育。4.3.2設備內(nèi)作業(yè)必須設作業(yè)監(jiān)護人，監(jiān)護人應由有作業(yè)經(jīng)驗的人員擔任，監(jiān)護人必須認真負責，堅守崗位，并與作業(yè)人員保持有效的聯(lián)絡。4.3.3設備內(nèi)應有足夠的照明，照明電源必須是36V以下的安全電壓，如在潮濕環(huán)境場所內(nèi)，照明燈具的電壓不得超過12V。4.3.4嚴禁在作業(yè)設備內(nèi)向外投擲工具及器材。4.3.5在設備內(nèi)動火作業(yè)，除執(zhí)行公司有關安全動火的規(guī)定外，動焊人員離開時，須認真檢查，防止將焊（割）炬等物件留在設備內(nèi)。4.3.6作業(yè)完工后，經(jīng)檢修人、監(jiān)護人、使用部門負責人共同檢查，確認設備內(nèi)無人、工器具等，方可封閉設備孔竣工。4.4破土作業(yè)4.4.1破土作業(yè)的范圍4.4.1.1挖土、打樁、

13、埋設接地極地或鋪樁等，入地深度0.4米以上者。4.4.1.2挖土面積在2米以上者。4.4.1.3利用推土機、壓路機等施工機械進行填土或平整場地。4.4.2動土作業(yè)必須辦理破土安全作業(yè)許可證，不準以口頭形式傳達，否則，都按違章作業(yè)處罰。4.4.3破土安全作業(yè)許可證必須由車間（相關部門）負責人辦理，必須由生產(chǎn)設備科審查批準。4.4.4車間（相關部門）辦理破土安全作業(yè)許可證，應標明破土地點、范圍、深度、并畫上簡圖，附有文字說明。4.4.5如破土作業(yè)有可能影響到工藝管線、公用工程，必須由召集相關單位、部門共同確定動土方案。4.5臨時用電作業(yè)4.5.1非電工嚴禁進行包括拉接、拆除電焊機及其他電氣設備的電

14、源線等用電操作，必須由專業(yè)電工進行操作。4.5.2檢修（大修）時，電修班要安排專人負責拉接、拆除臨時用電線，保證用電安全，由生產(chǎn)設備科辦理安全作業(yè)許可證。4.5.3工期較長，需要多臺臨時用電器的作業(yè)項目，由電修班安排專人到施工現(xiàn)場拉接、拆除電線。4.5.4除臨時用電接線盤外，其他配電盤禁止拉接臨時用電，如特殊情況確需在工藝配電拉接臨時用電的，應經(jīng)電修班班長同意，否則不準接線。4.5.5臨時電源線不得搭靠工藝設備、管道等。4.5.6使用手電鉆、砂輪、角磨機等手持電動工具，必須絕緣良好，并配上觸電保安器，以防止觸電事故。4.6高處作業(yè)4.6.1高處作業(yè)的定義4.6.1.1高處作業(yè)是指凡據(jù)墜落高度基

15、準地面2米及其以上，有可能墜落的高處進行作業(yè)，成為高處作業(yè)。4.6.1.2墜落高度基準面是指從作業(yè)位置到最低落著落點的水平面。4.6.1.3異溫高處作業(yè)是指在高溫或低溫情況下進行的高處作業(yè)。高溫是指工作地點具有生產(chǎn)性熱源，其氣溫高于本地區(qū)夏季室外通風設計計算溫度的氣溫2及以上時的溫度；低溫是指作業(yè)地點的氣溫低于設計計算氣溫5及以上的溫度。4.6.1.4帶電高處作業(yè)是指作業(yè)人員在電力產(chǎn)生和供、用電設備的維修中采取地（零）電位或等（同）電位作業(yè)方式，接近或接觸帶電體對帶電設備和線路進行的高處作業(yè)。低于表中距離的，視為接近帶電體。（審批的作業(yè)證）附件9完善進出場危險品運輸車輛登記管理。登記信息中增加

16、危險品運輸車輛信息、司機與押運員證號。（登記信息掃描圖片附上）附件10勞動防護用品配備標準和發(fā)放記錄。輝縣市酒精有限責任公司勞動防護用品發(fā)放標準發(fā)放記錄現(xiàn)場整改部分照片1食堂、化驗室及北部二層小樓租賃給永昌化工廢棄并封閉。租賃協(xié)議封閉廢棄照片2、廢棄西邊兩個酒精儲罐不用，管道斷開，下面人孔蓋打開。酒精罐西側(cè)廠外建筑已拆除。 照片3、拆除檢修棚和廢棄的3臺計量罐。拆除維修棚拆除3臺廢棄計量罐照片4、在各個管線上注明管線介質(zhì)和介質(zhì)流向。照片5、在各個通道、出口處標識出安全方向和標識；照片6、電機泵連軸節(jié)安裝防護罩照片7、啟用正壓通風設備，在粗餾塔電動機接線盒處架設正壓通風口。正壓通風管正壓通風管，操作臺內(nèi)部出風口管精餾電機接線盒處設置正壓通風出風口停產(chǎn)后換接防爆電機照片8、在樓梯間重新架設照明