項目規(guī)劃書樣板

1、黑龍江墾區(qū)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)*農(nóng)場#試點項目規(guī)劃報告(2014-2016)黑龍江省*農(nóng)場二一三年六月2目 錄一、項目區(qū)概況1二、項目建設的必要性3三、項目建設的任務5四、環(huán)境影響6五、項目組織與管理6六、投資估算及資金籌措9七、經(jīng)濟評價9八、結論與建議1216 黑龍江墾區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)*農(nóng)場#試點項目規(guī)劃報告(2014-2016)一、項目區(qū)概況1、自然概況（1）地理位置及范圍農(nóng)場2014項目區(qū)位于農(nóng)場 ，項目區(qū)東靠，南鄰，西靠承紫河鄉(xiāng)，北鄰第五管理區(qū)。涉及總戶數(shù) 戶，總人口 人。項目區(qū)耕地面積為 萬畝，全部種植 ，耕地其中連片。2015年項目區(qū)2016年項目區(qū)（2）水文氣象*農(nóng)場屬于寒溫帶大陸性季

2、風氣候， （3）地形、地貌及土壤項目區(qū)地貌屬項目區(qū)土壤以黑土為主，土質(zhì)肥沃，有機質(zhì)含量高，適宜水稻生長。（4）水資源地表水： 地下水： 2、社會經(jīng)濟狀況*農(nóng)場總人口為人，職工人。其中技術人員人，中級職稱以上（含中級）105人，副高職稱以上（含副高）42人。農(nóng)場擁有農(nóng)業(yè)機械總動力4.8萬千瓦，擁有大中型拖拉機559臺套，聯(lián)合收割機121臺,推土機5臺,大中型機引農(nóng)機具1256臺件。同時農(nóng)業(yè)機械技術力量雄厚，有一支技術過硬，素質(zhì)較高的機務員工隊伍?，F(xiàn)有農(nóng)機駕駛員1350人、專職農(nóng)機管理干部36人，農(nóng)機專業(yè)技術人員58名，其中高級3名、中級8名、初級50名。*農(nóng)場轄區(qū)總面積76.2萬畝，耕地面積53

3、.1萬畝，主要種植水稻、小麥、大豆、玉米等作物，2010年總播種面積54.1萬畝，利用率100%，糧食播種面積79.32萬畝，糧食總產(chǎn)量299611噸。農(nóng)場2011年農(nóng)場實現(xiàn)生產(chǎn)總值10.8億元，總資產(chǎn)76133萬元，固定資產(chǎn)38229萬元，凈資產(chǎn)6799萬元，實收資本4648萬元，所有者權益6799，年總收入22553萬元，企業(yè)經(jīng)營凈利潤4178萬元，資產(chǎn)負債率91.07%。職工人均收入17417元。農(nóng)場2012年農(nóng)場實現(xiàn)生產(chǎn)總值13.71億元，總資產(chǎn)112309萬元，固定資產(chǎn)69313萬元，凈資產(chǎn)9660萬元，實收資本4648萬元，所有者權益9660萬元，年總收入38361萬元，企業(yè)經(jīng)營凈

4、利潤4702萬元，資產(chǎn)負債率91 %。職工人均收入21656元。3、交通與電力、建材項目區(qū)緊鄰場部，水泥路四通八達，交通便利，電力全部由國家電網(wǎng)供電，電力供應充足，滿足項目區(qū)生產(chǎn)生活用電需求。項目建設所需的砂，石等建筑材料可就近由當?shù)厥袌鲑徺I，鋼筋、水泥、汽油、柴油等建筑材料可由 市進。市場建筑材料供應充足，可滿足項目建設需要。項目區(qū)供電為國家電網(wǎng)，電力供應充足，可滿足項目區(qū)生產(chǎn)生活用電需要。項目施工期間用電采用自發(fā)電，本項目無新增供電負荷。4、相關產(chǎn)業(yè)化發(fā)展現(xiàn)狀。二、項目建設的必要性1、項目建設是推進農(nóng)場 等相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展和促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的需要*農(nóng)場近年來大力發(fā)展奶牛等畜牧產(chǎn)業(yè)，堅持以市場為

5、導向，以改革和技術創(chuàng)新為動力，以質(zhì)量效益為中心，大力扶持行業(yè)龍頭企業(yè)完達山乳業(yè)有限公司，培育奶牛養(yǎng)殖基地，積極發(fā)展具有資源、技術和后發(fā)優(yōu)勢牛奶產(chǎn)品，推動*區(qū)域奶牛產(chǎn)業(yè)的快速健康發(fā)展，對*及周邊地區(qū)具有強烈示范、帶動作用，也必將促進區(qū)域經(jīng)濟的迅速發(fā)展。2、項目建設是完善農(nóng)場農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的需要近年來，隨著畜牧產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展及與其相關產(chǎn)業(yè)的迅速推進，畜牧資源顯得日益突出和重要。畜牧加工行業(yè)龍頭企業(yè)完達山乳業(yè)有限公司對牛奶資源的需求量也大幅度的增加，因此奶牛等畜牧養(yǎng)殖示范基地的建設對推動*相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，完善*農(nóng)場的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條具有重要意義。3、項目建設是調(diào)整產(chǎn)業(yè)結構和職工增收的需要*農(nóng)場農(nóng)業(yè)生產(chǎn)雖然取得

6、了長足的進步，但長期以來主要種植水稻、玉米、大豆，經(jīng)濟結構較為單一，產(chǎn)業(yè)結構有待進一步優(yōu)化，農(nóng)民生活水平有待進一步提高。通過該項目建設，可促進*及周邊地區(qū)畜牧產(chǎn)業(yè)與相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，吸收、安置大量勞動力從業(yè)，提高農(nóng)民收入。4、項目建設是建設可持續(xù)發(fā)展農(nóng)業(yè)的需要樹立和落實科學發(fā)展觀，走新型工業(yè)化的道路，建設人與自然和諧的社會，實現(xiàn)社會經(jīng)濟和自然環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展，是我國在本世紀的重大發(fā)展戰(zhàn)略決策。*農(nóng)場發(fā)展奶牛等畜牧產(chǎn)業(yè)可穩(wěn)定提高農(nóng)業(yè)整體經(jīng)濟效益，并能創(chuàng)造長遠的綜合效益，是貫徹落實科學發(fā)展觀,實現(xiàn)人口、資源、環(huán)境與社會可持續(xù)發(fā)展的必由之路。5、項目建設是解決企業(yè)自身問題及提高企業(yè)競爭力的需要從解決企

7、業(yè)自身存在的問題看，*農(nóng)場下屬各企業(yè)中存在一定的問題，諸如品種較單一、規(guī)模偏小、技術裝備水平較低、專業(yè)人才不足、農(nóng)民勞動技能水平較低，因而影響了企業(yè)效益與競爭力，整體上適應市場的能力較低，帶動作用比較弱。打造畜牧養(yǎng)殖示范區(qū)這一基地，有利于培養(yǎng)、吸引和利用好畜牧產(chǎn)業(yè)養(yǎng)殖、開發(fā)、與經(jīng)營管理類專業(yè)人才，充分發(fā)揮人才在科技創(chuàng)新中的關鍵作用，加快以畜牧養(yǎng)殖示范區(qū)為主體的技術創(chuàng)新體系建設，支持企業(yè)大力開發(fā)奶牛養(yǎng)殖、加工過程中的關鍵技術，打造知名畜牧品牌，增強企業(yè)的研究開發(fā)能力、提升企業(yè)的核心競爭力、增強畜牧養(yǎng)殖示范區(qū)對周邊企業(yè)及周邊地區(qū)的輻射、帶動作用。綜上所述，項目采取必要的水利、農(nóng)業(yè)、科技等綜合措施改

8、善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基本條件，提高耕地綜合生產(chǎn)能力，對發(fā)展當?shù)厣鐣a(chǎn)力，促進小區(qū)經(jīng)濟的發(fā)展，增加當?shù)芈毠な杖耄岣呷嗣裆钏绞鞘直匾?。三、項目建設的任務1、建設規(guī)模：項目區(qū)總面積 萬畝，全部種植 料。項目建成達產(chǎn)后，年新增 噸。2、建設內(nèi)容：詳細建設內(nèi)容見下表：四、環(huán)境影響1、環(huán)境現(xiàn)狀分析項目區(qū)目前環(huán)境狀況總體上處于良好狀態(tài)。防護林已成林網(wǎng)狀，空氣質(zhì)量也達到良好標準。項目區(qū)內(nèi)土地利用率高，已基本沒有荒地。區(qū)內(nèi)水質(zhì)較好，礦化度小于0.5克/升，即適于飲用也適于灌溉。2、項目實施對環(huán)境的影響農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目本身有別于其他工業(yè)項目，它是對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)境的綜合治理，本項目的各項工程是從改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基本條件

9、為出發(fā)點，有利于環(huán)境改善，各項措施都有利于環(huán)境的進一步優(yōu)化，使生態(tài)環(huán)境向良性化發(fā)展。五、項目組織與管理1、組織機構設置為加強對項目的實施管理，由農(nóng)場農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目建設領導小組負責協(xié)調(diào)組織相關部門的技術人員，形成上下貫通，層層負責的組織領導體系。辦公室設在農(nóng)發(fā)辦，主任：農(nóng)場成立農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)領導小組加強項目全過程管理，建立健全各項責任制度；加強資金的使用管理，實行竣工驗收制度，確保國家投資質(zhì)量和效益；保證國家投資?？顚Ｓ茫泐~到位，不擠占挪用項目建設資金，不擅自變更建設內(nèi)容和投資規(guī)模；加大項目的監(jiān)管力度，維護項目建設秩序。3、工程管理（1）工程管理本項目建設過程中在工程管理方面采取招標和現(xiàn)場監(jiān)理

10、、投資審計、專家審驗等方法，減少和杜絕工程質(zhì)量問題與不良投資。（2）生產(chǎn)管理 項目建成后，農(nóng)場將建立完善的現(xiàn)代化管理體系，實行逐級分工責任制，各部門職能分明，責權統(tǒng)一，有一套行之有效的工作程序和管理程序。嚴格執(zhí)行生產(chǎn)制度并貫徹全面質(zhì)量保證體系，采取現(xiàn)代化信息管理的手對段，加強生產(chǎn)環(huán)節(jié)的監(jiān)控，以產(chǎn)品質(zhì)量為保證，強化檢疫和衛(wèi)生措施。通過生產(chǎn)控制及管理，使本項目產(chǎn)品從生產(chǎn)至銷售都能保持優(yōu)良的品質(zhì)。（3）財務管理項目建成后，為保證農(nóng)業(yè)園區(qū)項目正常運行，配備農(nóng)業(yè)、生產(chǎn)加工技術人員，生產(chǎn)經(jīng)營費用和效益目標以合同形式落實到人，生產(chǎn)種植實行全程成本效益控制，經(jīng)營成果與生產(chǎn)管理、技術人員獎罰掛鉤，切實加強生產(chǎn)運

11、行和財務經(jīng)營管理，節(jié)本增效，提高資金運行效率，確保實現(xiàn)預期的生產(chǎn)經(jīng)營目標。（4）銷售管理以市場為前提，樹立良好的品牌形象，加強銷售環(huán)節(jié)的控制并做到良好的售后服務。4、技術培訓技術培訓人數(shù)：每期培訓班100人，共培訓2期。技術培訓方法：邀請相關方面的專家、教授對畜牧基地的技術員、工人、農(nóng)戶通過講課的方式進行培訓，主要講解無公害畜牧栽培關鍵技術。5、勞動安全與衛(wèi)生為避免可能存在的某些不安全因素，采取以下勞動安全保障措施：（1）建立嚴格的產(chǎn)品檢測制度。（2）及時清洗、消毒各種器具。（3）定期對職工進行身體檢查，確保人員的身體健康，以適應崗位健康要求。 （4）建立規(guī)章制度。堅持“安全第一，預防為主”做

12、到安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)。（5）生產(chǎn)人員上崗之前必須進行勞動保護和安全衛(wèi)生教育，經(jīng)考核合格持證上崗。生產(chǎn)過程中農(nóng)藥施用方面的問題，應采用的保障措施和手段：農(nóng)藥施用按國家1990年發(fā)布實施的農(nóng)藥貯運、銷售和使用防毒規(guī)程執(zhí)行，盡可能使用低殘留、低毒農(nóng)藥。（1）農(nóng)藥噴施作業(yè)前，要對參加作業(yè)人員進行安全教育，使認清藥物的性質(zhì)，對人體的危害，如何防護和中毒急救措施。（2）施藥作業(yè)人員要穿必要的防護服、戴口罩、防護鏡或防毒面具及防護手套，盡可能避免皮膚與農(nóng)藥接觸和吸入農(nóng)藥中毒。（3）噴藥作業(yè)人員作業(yè)中嚴禁進食、喝水和抽煙，更不允許用嘴吹堵塞噴頭排除故障。（4）作業(yè)中皮膚接觸農(nóng)藥或不慎吸入農(nóng)藥，或中間就餐、喝水

13、、吸煙、作業(yè)結束后，都要用清水、肥皂洗手、洗臉和用清水漱口。六、投資估算及資金籌措（一）投資估算：（二） 資金籌措方案：資金籌措：項目總投資 萬元，其中：中央財政資金萬元，農(nóng)場自籌資金 萬元。七、經(jīng)濟評價1、經(jīng)濟效益本項目經(jīng)濟評價部分執(zhí)行國家發(fā)改委和建設部發(fā)布的建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版），及國家現(xiàn)行的有關財務規(guī)定；根據(jù)同行業(yè)的財務效益水平，基準收益率8%；本項目計算期為10年。建筑物的折舊年限20年，機器設備折舊年限10年，其他資產(chǎn)折舊年限10年。（1）單產(chǎn)水平項目實施旱田治理0.68萬畝，項目實施前青貯畝產(chǎn)550公斤；項目實施達產(chǎn)后，青貯畝產(chǎn)650公斤。（2）生產(chǎn)量與新增量項目實施

14、旱田治理0.68萬畝，項目實施前種植青貯，畝產(chǎn)550公斤，總產(chǎn)3740噸；項目實施后，種植青貯畝產(chǎn)650公斤，總產(chǎn)量4420噸。項目實施后青貯飼料新增產(chǎn)量為680噸。（3）效益估算青貯飼料的價格按近三年價格加權平均分別取1.5元/公斤。經(jīng)計算項目建成達產(chǎn)后，新增生產(chǎn)能力680噸，新增收入102萬元，實現(xiàn)新增利潤總額22.4萬元。（4）費用估算經(jīng)過實際調(diào)查測算，項目建成后每畝新增總成本79.6元，其中：新增營業(yè)成本74.4元（包括種苗費26元，肥料費6.40元，機械作業(yè)費8.0元，農(nóng)藥費5.2元，灌溉費6.0元，其它直接費4.8元，工資及附加費18元）、管理費用3.2元、營業(yè)費用2元。項目新增總

15、成本79.6萬元，其中新增經(jīng)營成本74.4萬元。（5）財務評價指標經(jīng)測算，項目主要經(jīng)濟指標如下：1）財務內(nèi)部收益率：26.0%；2）財務凈現(xiàn)值（i=10%）：371.0萬元；3）靜態(tài)回收年限（包括建設期1年）：4.7年。（6）財務評價結論計算表明，項目投資利潤水平較高，財務內(nèi)部收益率大于基準財務內(nèi)部收益率，項目具有較好的經(jīng)濟效益，對增加職工收入，提高企業(yè)效益效果顯著，項目在財務上是可行的。2、社會效益小區(qū)通過項目開發(fā)，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件得到改善，并且種植青貯等畜牧飼料，在相同的土地面積上產(chǎn)生的經(jīng)濟效益遠高于常規(guī)作物，而產(chǎn)量、價格受到自然與市場因素的干擾相對較少。通過建設畜牧養(yǎng)殖示范區(qū)基地，當?shù)匦竽琉B(yǎng)

16、殖的積極性必將進一步提高，因而該項目有利于*農(nóng)場畜牧產(chǎn)業(yè)的壯大，有利于當?shù)胤N植結構的調(diào)整，推動*區(qū)域畜牧開發(fā)的快速健康發(fā)展，對*及周邊地區(qū)具有強烈示范、帶動作用，也必將促進區(qū)域經(jīng)濟的迅速發(fā)展。3、生態(tài)效益通過小區(qū)開發(fā)建設，生態(tài)環(huán)境得到改善，土壤逐步得到改良和活化，有效改善農(nóng)田小氣候及周邊地區(qū)的生態(tài)環(huán)境條件，有利于農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。八、結論與建議項目區(qū)，可以項目區(qū)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)帶來可觀的經(jīng)濟效益，相應帶來一定的社會效益，同時可帶動種植業(yè)的發(fā)展及土地承包的積極性。種植青貯等畜牧飼料，在相同的土地面積上產(chǎn)生的經(jīng)濟效益遠常規(guī)作物，而產(chǎn)量、價格受到自然與市場因素的干擾相對較少。通過建設畜牧種植示范區(qū)基地，當?shù)?/p>

17、畜牧養(yǎng)殖的積極性必將進一步提高，因而該項目有利于*農(nóng)場畜牧產(chǎn)業(yè)的壯大，有利于當?shù)胤N植結構的調(diào)整。通過開發(fā)組織機構對開發(fā)項目資金的嚴格管理，合理的按計劃、分項目按數(shù)額進行運作，讓綜合開發(fā)項目順利實施，達到規(guī)范設計的效果，為國家經(jīng)濟建設做出農(nóng)墾人的一份貢獻。該項目建設方案設計合理，技術措施先進，經(jīng)濟、社會、生態(tài)效益均較好，項目建設是可行的。第二章 項目單位及項目選址第一節(jié) 自然地理概況（一）地理位置合作社所在勝利農(nóng)場位于黑龍江東北部三江平原地區(qū)，饒河縣境內(nèi)。1964年6月，在原八五九農(nóng)場四分場的基礎上正式成立勝利農(nóng)場，隸屬于黑龍江農(nóng)墾總局建三江分局。地理坐標為：東經(jīng)133°34-134&

18、#176;9，北緯47°13-47°32。東鄰黑龍江墾區(qū)八大名勝景觀喀爾喀山主峰，與烏蘇里江企業(yè)集團毗鄰，南以撓力河流域國家自然保護區(qū)為界，與小佳河鎮(zhèn)、饒河農(nóng)場相望，西與紅衛(wèi)農(nóng)場相連，北靠東北最大的人工河別拉洪河，與洪河農(nóng)場、前鋒農(nóng)場接壤。（二）氣候特征勝利農(nóng)場所在建三江地區(qū)氣候?qū)儆诖箨懶约撅L氣候，溫和濕潤氣候區(qū)，年平均氣溫1-2，降水量為500-600毫米，年平均日照2300-2600小時，從自然條件看建設金屬糧倉比較適合，尤其糧食儲存多數(shù)在冬季儲存，氣溫低，能延長糧食的儲存周期。（三）地形地貌勝利農(nóng)場地形總的趨勢是自西向東傾斜，崗坡地占7%，漫崗地占9%，平原占52%，洼地占32%，海拔高程200-500米，地面相對高差100-400米，地面坡角10-20度。中部為崗坡地與漫崗地，地面相對高差100-400米，地面坡角10-20度。東部為沉降的三江平原西緣，海拔高程51-80米，地勢低平微地形起伏較大，蝶形洼地較多。第二節(jié) 社會經(jīng)濟狀況合作社所在勝利農(nóng)場是黑龍江省農(nóng)墾總局建三江分局所屬的一個以糧食生產(chǎn)為主的國有農(nóng)業(yè)企業(yè)，農(nóng)場總面積134.2萬畝，耕地55萬畝，其中水田面積35萬畝，農(nóng)場下轄7個管理區(qū)。農(nóng)場總人口14057人，農(nóng)場主要生產(chǎn)水稻、小麥、大豆、玉米及經(jīng)濟作物等，糧食總產(chǎn)26萬噸，平均單產(chǎn)502公斤/畝，實現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)總值4.72億元