洗潔精高質(zhì)量安全系統(tǒng)管理系統(tǒng)手冊(cè)簿

1、實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)北海市海城區(qū)眾亮洗滌用品廠質(zhì)量安全管理手冊(cè)編制：編制組審核：勞新藝批準(zhǔn)：徐遠(yuǎn)權(quán)目錄1頒布令3.2質(zhì)量方針和目標(biāo)3.3任命書(shū).4.4本廠組織架構(gòu)（治理結(jié)構(gòu)）圖5.5管理職責(zé)和權(quán)限5.6質(zhì)量有關(guān)人員能力任職要求規(guī)定 7.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制管理辦法 8.8質(zhì)量安全管理考核辦法.109.清潔生產(chǎn)管理制度1110原輔料、成品倉(cāng)庫(kù)管理制度 1.211文件管理制度1312.1采購(gòu)文件控制1412.2采購(gòu)管理制度 1412.3合格供方評(píng)價(jià)規(guī)定 .1412.4委托加工質(zhì)量控制辦法 1.513工藝管理制度和考核辦法 1614標(biāo)識(shí)管理規(guī)定1715檢驗(yàn)管理制度1916檢測(cè)設(shè)備.計(jì)量器具管理制度2017.1不

2、合格工作管理辦法2117.2不合格品管理制度 2118退貨及召回管理制度 2119.設(shè)備管理制度2220有毒有害物品管理制度 2221安全生產(chǎn)制度2322.銷售管理制度2623從業(yè)人員健康檢查和健康檔案管理制度 2624工具、設(shè)備清洗消毒制度 261頒布令本質(zhì)量安全管理手冊(cè)經(jīng)審定，現(xiàn)予批準(zhǔn)頒布，自頒布日起實(shí)施。我廠質(zhì)量安全管理手冊(cè)是落實(shí)質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)我廠質(zhì)量目標(biāo)，確保我廠產(chǎn)品及服務(wù) 滿足法律法規(guī)和顧客要求的綱領(lǐng)性文件，我廠全體員工務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格執(zhí)行，為確保產(chǎn) 品質(zhì)量和提高我廠信譽(yù)而共同努力。北海市海城區(qū)潔亮洗滌用品廠廠長(zhǎng)：徐遠(yuǎn)權(quán)2016年01月01日2質(zhì)量方針和目標(biāo)一. 質(zhì)量方針:本廠在發(fā)

3、展規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)中，秉持 誠(chéng)信為本、優(yōu)質(zhì)安全、服務(wù)一流、用 戶至上的經(jīng)營(yíng)方針。奉行上述質(zhì)量方針，能使本廠內(nèi)部管理呈現(xiàn)積極、團(tuán)結(jié)、務(wù)實(shí)、高效 的良性運(yùn)作，有利于企業(yè)的持續(xù)改進(jìn)和永續(xù)發(fā)展。二. 質(zhì)量目標(biāo):（1）出廠產(chǎn)品合格率達(dá)到100%（2）生產(chǎn)安全事故為零；（3）客戶投訴100%t理。質(zhì)量負(fù)責(zé)人將質(zhì)量目標(biāo)分解到各個(gè)部門，實(shí)施質(zhì)量體系后每年內(nèi)完成一次質(zhì)量目標(biāo)的 考評(píng)，考評(píng)的方式以會(huì)議形式，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織，各部門負(fù)責(zé)人參加。對(duì)質(zhì)量目標(biāo) 實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行分析，評(píng)價(jià)質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針的適宜性，并評(píng)價(jià)質(zhì)量方針與企業(yè)發(fā)展 是否相適宜。3任命書(shū)一、為了貫徹和執(zhí)行質(zhì)量管理體系要求及 餐具洗滌劑產(chǎn)品生產(chǎn)許可實(shí)

4、施細(xì)則 ，加 強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，設(shè)置質(zhì)量負(fù)責(zé)人崗位，由廠長(zhǎng)徐遠(yuǎn)權(quán) 擔(dān)任質(zhì)量負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)質(zhì)量安全管理工作。質(zhì)量負(fù)責(zé)人的職責(zé)如下：1 負(fù)責(zé)本企業(yè)質(zhì)量管理的日常領(lǐng)導(dǎo)工作。負(fù)責(zé)本企業(yè)質(zhì)量管體系各部分各過(guò)程的建立、 實(shí)施、保持和完善2組織內(nèi)部檢查和考核，確保形成自我完善機(jī)制，保證體系的有效運(yùn)行。并進(jìn)行組織質(zhì) 量職能的協(xié)調(diào)實(shí)施并監(jiān)督檢查。3. 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。4. 組織質(zhì)量管理文件、制度及工藝文件的制定和審核。5. 組織評(píng)審重要的不合格（包括不合格工作及不合格品）。6. 制定年度教育培訓(xùn)計(jì)劃，組織本廠外部持證培訓(xùn)和內(nèi)部培訓(xùn)工作， 并保存培訓(xùn)資料及 記錄。7 與質(zhì)量管理體系

5、有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。二、為確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行，本廠對(duì)相關(guān)人員作如下任命：任命 李榮貴、馬香杰 擔(dān)任檢驗(yàn)員，負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)和計(jì)量管理工作，有權(quán)協(xié)調(diào)、處理運(yùn) 行中有關(guān)原材料、包裝品、半成品、成品的質(zhì)量問(wèn)題，決定合格品出廠，有權(quán)處理計(jì)量溯源 問(wèn)題。同時(shí)擔(dān)任 文件管理員，負(fù)責(zé)質(zhì)量文件及記錄的管理和保管。任命 勞新藝 擔(dān)任生產(chǎn)主管，領(lǐng)導(dǎo)和組織全企業(yè)質(zhì)量、生產(chǎn)、技術(shù)工作，負(fù)責(zé)生產(chǎn)組織 管理工作，負(fù)責(zé)安排生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)與控制，負(fù)責(zé)安排工人生產(chǎn)，處理生產(chǎn)中的問(wèn)題。任命寧彩云擔(dān)任市場(chǎng)部主管，領(lǐng)導(dǎo)和組織供銷工作。負(fù)責(zé)原材料采購(gòu)和產(chǎn)品銷售工作, 嚴(yán)格按本企業(yè)要求采購(gòu)合格的原料，有權(quán)拒絕采購(gòu)不合格的原料和銷售不合格的

6、產(chǎn)品。任命李健文擔(dān)任技術(shù)主管，負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品的研究試制工作及現(xiàn)有產(chǎn)品的改進(jìn)工作、 組織制定產(chǎn)品工藝方案、編制工藝文件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。任命 黃華組 擔(dān)任倉(cāng)儲(chǔ)主管，負(fù)責(zé)原材料采購(gòu)入庫(kù)、產(chǎn)品出庫(kù)管理等北海市海城區(qū)潔亮洗滌用品廠 廠長(zhǎng)：徐遠(yuǎn)權(quán)2016年01月01日4本廠組織架構(gòu)（治理結(jié)構(gòu)）圖廠長(zhǎng)廠長(zhǎng)（兼任質(zhì)量負(fù)責(zé)人）生產(chǎn)車間5管理職責(zé)和權(quán)限1. 目的為實(shí)現(xiàn)本廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，本廠管理層對(duì)部門的職責(zé)和權(quán)限、各工作崗位的職責(zé) 和任職資格做出規(guī)定，并通過(guò)內(nèi)部溝通和宣導(dǎo)，使全體員工在其職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)管理績(jī)效承擔(dān)責(zé) 任和義務(wù)，積極參與和努力，了解自己在質(zhì)量環(huán)節(jié)上的重要性，提高質(zhì)量意識(shí)，以確保本廠質(zhì) 量管理體系的

7、有效運(yùn)行并促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)和完善。2. 職責(zé)廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)確定各有關(guān)部門、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。3. 程序4.1廠長(zhǎng)（兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人）崗位職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系廠長(zhǎng)的下級(jí)為：工廠全體員工。認(rèn)真學(xué)習(xí)、結(jié)合實(shí)際貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量的方針、政策，有關(guān)的法律法規(guī)。確保建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，對(duì)質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品質(zhì)量承但全責(zé)。 制定企業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)和發(fā)布質(zhì)量管理手冊(cè)。創(chuàng)造并保持良好的工作氛圍、 人際關(guān)系， 倡導(dǎo)積極奮發(fā)的企業(yè)精神， 充分調(diào)動(dòng)員工的積極性， 確保全業(yè)內(nèi)部職責(zé)明確，并得到溝通。確保質(zhì)量管理體系得到持續(xù)改進(jìn)。 組織召開(kāi)重大質(zhì)量會(huì)議，作出重大決策。 負(fù)責(zé)本企業(yè)質(zhì)量管理的日常領(lǐng)導(dǎo)工

8、作。負(fù)責(zé)本企業(yè)質(zhì)量管體系各部分各過(guò)程的建立、實(shí)施、 保持和完善組織內(nèi)部檢查和考核， 確保形成自我完善機(jī)制， 保證體系的有效運(yùn)行。 并進(jìn)行組織質(zhì)量職能 的協(xié)調(diào)實(shí)施并監(jiān)督檢查。確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。 組織質(zhì)量管理文件、制度及工藝文件的制定和審核。 組織評(píng)審重要的不合格（包括不合格工作及不合格品） 。 制定年度教育培訓(xùn)計(jì)劃，組織我廠外部持證培訓(xùn)和內(nèi)部培訓(xùn)工作，并保存培訓(xùn)資料及記錄。 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。4.2 生產(chǎn)主管崗位職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系 生產(chǎn)主管的直接上級(jí)為：廠長(zhǎng)，下級(jí)為：各車間操作工人 負(fù)責(zé)各生產(chǎn)車間產(chǎn)品質(zhì)量的控制。組織生產(chǎn)和對(duì)生產(chǎn)全過(guò)程的控制。 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)技

9、術(shù)的完善，對(duì)工藝執(zhí)行情況監(jiān)督、檢查。 負(fù)責(zé)工作環(huán)境衛(wèi)生的管理。負(fù)責(zé)外部包裝及原料和成品儲(chǔ)存管理。 負(fù)責(zé)我廠生產(chǎn)設(shè)備的使用、保養(yǎng)及維修管理工作。 負(fù)責(zé)我廠產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性管理工作。 負(fù)責(zé)我廠各種生產(chǎn)材料驗(yàn)收，入庫(kù)管理工作。 負(fù)責(zé)我廠過(guò)程及產(chǎn)品監(jiān)控和測(cè)量管理工作。負(fù)責(zé)各車間工藝操作記錄的控制。4.3 檢驗(yàn)室檢驗(yàn)員崗位職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系 檢驗(yàn)室主管的直接上級(jí)為：廠長(zhǎng) 負(fù)責(zé)化驗(yàn)技術(shù)文件的制訂 . 負(fù)責(zé)與外部質(zhì)檢和計(jì)量部門協(xié)調(diào)工作。 負(fù)責(zé)原、輔料入我廠的驗(yàn)收工作。負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程半成品、成品的檢測(cè)工作。 負(fù)責(zé)成品包裝物檢驗(yàn)、包裝計(jì)量檢驗(yàn)和成品的感觀鑒定工作。 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)室的各項(xiàng)工作的管理。負(fù)責(zé)化驗(yàn)設(shè)備檢

10、定的有效性。 檢驗(yàn)員直接上級(jí)為：檢驗(yàn)室主管；檢驗(yàn)員協(xié)助檢驗(yàn)室主管的全面工作。4.4 市場(chǎng)部主管崗位職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系 市場(chǎng)部主管直接上級(jí)為廠長(zhǎng)，下級(jí)為市場(chǎng)部各職員 負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售和貨款結(jié)算和清理。負(fù)責(zé)產(chǎn)品宣傳、銷售及售后服務(wù)工作。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)、裝卸、運(yùn)輸工作。及時(shí)反饋客戶提供的信息。 負(fù)責(zé)與顧客的溝通工作。負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查工作。采購(gòu)符合企業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的材料，確保生產(chǎn)正常。 認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量方針，按產(chǎn)品規(guī)定要求和采購(gòu)技術(shù)文件實(shí)施采購(gòu)，確保采購(gòu)物品的質(zhì)量。 負(fù)責(zé)對(duì)供方資質(zhì)的評(píng)價(jià)和提供產(chǎn)品的控制、管理。負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的直接管理。 負(fù)責(zé)員工的教育培訓(xùn)及辦公室日常事務(wù)。4.5 市場(chǎng)部購(gòu)銷員職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)

11、系 直接上級(jí)為：市場(chǎng)部主管 在市場(chǎng)部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本企業(yè)生產(chǎn)原材料，設(shè)備配件供應(yīng)和產(chǎn)品交付工作。 對(duì)購(gòu)進(jìn)的原材料的質(zhì)量及數(shù)量負(fù)責(zé)。在市場(chǎng)部經(jīng)理的授權(quán)范圍內(nèi)，代表本企業(yè)對(duì)外簽訂購(gòu)銷合同，并對(duì)合同的有效性負(fù)責(zé)，及時(shí) 向廠長(zhǎng)報(bào)告合同的簽訂與履行情況 不斷開(kāi)拓市場(chǎng)，擴(kuò)大銷路，對(duì)新老客戶一視同仁。遵守職業(yè)道德，嚴(yán)禁和反對(duì)不正當(dāng)交易。4.6 生產(chǎn)工人職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系直接上級(jí)為：生產(chǎn)主管 牢固樹(shù)立“質(zhì)量第一”的思想。做到懂設(shè)備性能、懂工藝流程，懂崗位技術(shù)、會(huì)操作，會(huì)維護(hù)保養(yǎng)；開(kāi)工前，檢查好設(shè)備； 加工中嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)操作，認(rèn)真對(duì)待檢查，做好生產(chǎn)加工前的準(zhǔn)備工作。 巡查產(chǎn)品質(zhì)量，對(duì)本道工序的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)

12、。對(duì)原材料、半成品和成品要防止丟失、混料，堅(jiān)持文明生產(chǎn)。 對(duì)設(shè)備做到合理使用，精心維護(hù)，保持良好狀態(tài)。4.7 倉(cāng)庫(kù)管理員職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系 直接上級(jí)為：市場(chǎng)部主管 貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和我廠有關(guān)規(guī)定； 負(fù)責(zé)物資管理，做到帳物相符，先進(jìn)先出；認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)安全工作；4.8 文件管理員職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系直接上級(jí)為：市場(chǎng)部主管 進(jìn)行所有檔案、文件的管理（包括編號(hào)、登記、歸檔、保管、發(fā)放等工作） 。 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。6 質(zhì)量有關(guān)人員能力任職要求規(guī)定6. 1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人a. 要熟悉本企業(yè)的實(shí)際情況，原先在本企業(yè)從事一定的管理工作。b. 具有一定的相關(guān)質(zhì)量管理知識(shí)，具有較好的管

13、理協(xié)調(diào)能力，處事穩(wěn)重。c. 熟悉本企業(yè)食品的生產(chǎn)技術(shù)知識(shí)，具有一定的本職實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。6. 2 檢驗(yàn)員、質(zhì)量管理人員a. 熟悉與本企業(yè)相關(guān)食品的生產(chǎn)技術(shù)知識(shí)。b. 熟悉國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。c. 高中或高中以上文化，具有較強(qiáng)的動(dòng)手能力，如實(shí)踐能力較強(qiáng)，學(xué)歷可適當(dāng)放寬。d. 經(jīng)培訓(xùn)考核合格，取得相應(yīng)資質(zhì)證明后才允許上崗。6. 3 生產(chǎn)工人a. 身體健康，無(wú)傳染性疾病，持合格的健康證并通過(guò)考核后上崗。b. 能看懂相關(guān)技術(shù)文件。c. 具有一定的生產(chǎn)操作經(jīng)驗(yàn)，具有較強(qiáng)的質(zhì)量安全意識(shí)。6. 4 倉(cāng)管人員a. 熟悉企業(yè)食品的性能和有關(guān)防護(hù)要求，具有相關(guān)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。b. 工作認(rèn)真、仔細(xì)，責(zé)任心強(qiáng)。7 應(yīng)急

14、準(zhǔn)備和響應(yīng)控制管理辦法1. 目的 對(duì)潛在的影響產(chǎn)品安全的事故或緊急情況作準(zhǔn)備，預(yù)防或減少可能產(chǎn)生的產(chǎn)品安全影響。2. 范圍 適用于我廠可能發(fā)生的影響產(chǎn)品安全的事故和緊急情況的處理。3. 職責(zé)3.1 廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)緊急事件的總調(diào)度和人員安排。3.2 生產(chǎn)車間、市場(chǎng)部、檢驗(yàn)室等部門，負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)。3.3 檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)原材料的應(yīng)急處理。3.4 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)設(shè)備、供水、供電及火災(zāi)的應(yīng)急處理。3.5 其它相關(guān)各部門負(fù)責(zé)緊急事件發(fā)生時(shí)的協(xié)調(diào)、配合緊急事件的處理。3.6 各部門在處理緊急事件時(shí)要考慮盡可能地減少產(chǎn)品污染和人員傷害。4. 程序4.1 可能影響產(chǎn)品安全的潛在事故和緊急情況。4.1.1 原材

15、料發(fā)生質(zhì)量事故。4.1.2 公司管理體系運(yùn)行出現(xiàn)重大事故。4.1.3 生產(chǎn)設(shè)備發(fā)生故障。4.1.4 停水。4.1.5 停電。4.1.6 火災(zāi)。4.2 原料質(zhì)量事故的應(yīng)急處理檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)人立即發(fā)出停用通知， 檢驗(yàn)員對(duì)有問(wèn)題的原料作出明顯的停用標(biāo)識(shí)， 并對(duì)原材料 重新進(jìn)行入廠檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)，檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)人根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果的符合性作出相應(yīng)的控制和處理 , 并立即知會(huì)市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人盡快采購(gòu)新原料以供使用。4.3 管理體系運(yùn)行出現(xiàn)重大事故的應(yīng)急處理 質(zhì)量負(fù)責(zé)人立即召集質(zhì)量工作領(lǐng)導(dǎo)小組，分析事故發(fā)生原因，采取糾正措施。4.4 生產(chǎn)設(shè)備發(fā)生故障應(yīng)急處理 生產(chǎn)主管立即發(fā)出停用通知 , 并組織設(shè)備所屬部門責(zé)任者及維修人員立

16、即進(jìn)行維修、調(diào)試、 清洗、記錄 , 若影響生產(chǎn)進(jìn)度，則生產(chǎn)主管須通知市場(chǎng)部主管 , 作出生產(chǎn)調(diào)整。檢驗(yàn)室追回 可能受影響的產(chǎn)品并根據(jù)實(shí)際情況重新檢驗(yàn)， 合格后放行，必要時(shí)須經(jīng)廠長(zhǎng)評(píng)審，決定放行或報(bào)廢。4.5 停水的應(yīng)急處理發(fā)現(xiàn)停水后，生產(chǎn)主管應(yīng)調(diào)查停水原因， 若屬?gòu)S內(nèi)供水管道故障致使停水 , 則立即進(jìn)行搶修， 確保盡快再供水。若屬?gòu)S外原因，應(yīng)立即通知廠長(zhǎng)，并與廠外進(jìn)行協(xié)商，再供水后，反饋信 息至生產(chǎn)主管，安排生產(chǎn)調(diào)整事宜。4.6 停電的應(yīng)急處理 工廠在提前接到供電公司的停電通知時(shí)(一般情況為直接通知廠長(zhǎng)) ，立即將停電的時(shí)間、 再供電時(shí)間向生產(chǎn)主管告知， 生產(chǎn)主管安排生產(chǎn)調(diào)整事宜并通知生產(chǎn)車間

17、各崗位責(zé)任者做好 停機(jī)、清洗等工作安排。廠內(nèi)線路故障停電，電工應(yīng)立即安排檢修，并將再供電情況知會(huì)生 產(chǎn)主管，生產(chǎn)主管再轉(zhuǎn)通知各崗位責(zé)任者做好停電準(zhǔn)備。 若某個(gè)部門因電器緊急故障需維修 時(shí)，則電工應(yīng)在接到通知后立即趕往現(xiàn)場(chǎng)，在獲得該部門責(zé)任者的同意下，進(jìn)行該部門的停 電維修工作。無(wú)論是屬于哪一種停電，再供電后各部門均需檢查機(jī)器是否可正常運(yùn)作。4.7 火災(zāi)的應(yīng)急處理任何人發(fā)現(xiàn)火警都有義務(wù)采取必要的應(yīng)急措施， 并迅速報(bào)告生產(chǎn)主管。 生產(chǎn)主管在接到火警 報(bào)告后，應(yīng)以最快速度趕到現(xiàn)場(chǎng)，召集義務(wù)消防隊(duì)成員，控制事件擴(kuò)大，災(zāi)情較嚴(yán)重時(shí)，發(fā) 現(xiàn)火警后需立即報(bào)警 (119) ，報(bào)警時(shí)講清詳細(xì)地址、可燃料情況，還

18、應(yīng)通知公司和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)， 火災(zāi)處理后，由廠長(zhǎng)及現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人分析分析起火原因、影響的補(bǔ)救處理方法，追究責(zé)任人， 向相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。 事后檢驗(yàn)室根據(jù)實(shí)際情況對(duì)可能受影響的產(chǎn)品或原料根據(jù)實(shí)際情況重 新檢驗(yàn)，經(jīng)廠長(zhǎng)評(píng)審，決定放行或報(bào)廢。4.8 所有應(yīng)急處理均須填寫(xiě)應(yīng)急處理登記表 ，有關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人評(píng)價(jià)措施的效果，并將 有關(guān)信息提交管理評(píng)審。4.9 生產(chǎn)車間、市場(chǎng)部、檢驗(yàn)室分別組織有關(guān)部門定期演練有關(guān)應(yīng)急處理程序，一般每年上 半年進(jìn)行，且每年不少于一項(xiàng)。4.10 對(duì)于發(fā)生應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的個(gè)案或演練后， 都要對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)方案進(jìn)行評(píng)估， 必要 時(shí)進(jìn)行修訂。8 質(zhì)量安全管理考核辦法1、總則為加強(qiáng)我廠的質(zhì)量

19、管理工作， 使全體員工嚴(yán)格按各項(xiàng)管理制度要求執(zhí)行， 做到人盡其責(zé)， 特制訂本考核辦法。2、質(zhì)量管理考核辦法：2.1、質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)廠的質(zhì)量管理工作，對(duì)出廠的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任，有權(quán)對(duì)各職能 部門、各崗位人員執(zhí)行質(zhì)量管理各項(xiàng)規(guī)定的情況進(jìn)行監(jiān)督、考核； 。2.2、本考核辦法采用打分制，每月考核一次，每次10 分為滿分，年終進(jìn)行總評(píng)比，總分為120 分。2.3、凡在考核中發(fā)現(xiàn)未按管理制度要求執(zhí)行，未履行職責(zé)的部門、車間及個(gè)人，每發(fā)現(xiàn)一次扣 0.5 5 分，可得負(fù)分，具體扣分視情節(jié)輕重處理。2.4、對(duì)玩忽職守，造成質(zhì)量損失的，要追究其責(zé)任，每發(fā)現(xiàn)一次扣10 分，對(duì)造成重大質(zhì)量事故的，按考核不合格執(zhí)

20、行。2.5、對(duì)質(zhì)量管理做出突出貢獻(xiàn)，或者避免質(zhì)量事故發(fā)生的當(dāng)事人，經(jīng)予0.53 分的加分；特殊貢獻(xiàn)者，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，增加 5-20 分。2.6、年終總評(píng)比，總分低于 100分，年度考核不合格，扣發(fā)部門或個(gè)人年終獎(jiǎng)金，高于 110分者，發(fā)給年終獎(jiǎng)金，高于 120 分者，由本廠研究給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)。2.7、具體考核內(nèi)容詳見(jiàn)質(zhì)量管理考核表9. 清潔生產(chǎn)管理制度1. 目 的 建立清潔生產(chǎn)管理制度，確保產(chǎn)品在加工的過(guò)程中符合顧客和法律、法規(guī)的要求2. 職 責(zé)a. 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)清潔生產(chǎn)管理制度的建立。b. 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)清潔生產(chǎn)管理制度的推行的管理。3. 程 序3.1 設(shè)備清潔規(guī)范3.1.1 生產(chǎn)車間內(nèi)的生

21、產(chǎn)設(shè)備、部件表面應(yīng)保持干凈，無(wú)灰塵、無(wú)廢的標(biāo)簽等。3.1.2 生產(chǎn)完成后，停機(jī) 24 小時(shí)以上重新開(kāi)機(jī)前及一切必要的時(shí)候，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行清洗程序， 并在清洗完成后認(rèn)真檢查，再次確保清洗效果良好。例如：可拆開(kāi)設(shè)備的某些部件，檢查其 內(nèi)壁彎頭處是否還有污垢殘留。設(shè)備部件應(yīng)存放在生產(chǎn)和原料包材貯存區(qū)以外的指定的清潔干燥的備件架上，并有相應(yīng) 明確的標(biāo)簽說(shuō)明。各工具使用后應(yīng)及時(shí)放回指定地方。3.2 車間清潔規(guī)范車間內(nèi)的地面保持平整，無(wú)暴露的塵土。破損處要及時(shí)維修。3.2.2 隨時(shí)保持上、下水通暢。及時(shí)更換修理照明設(shè)備，以隨時(shí)保持車間、庫(kù)房?jī)?nèi)的良好照明。3.2.4 灌裝車間里應(yīng)設(shè)有紫外線無(wú)菌燈，并在生產(chǎn)前生產(chǎn)

22、后各開(kāi)半小時(shí)進(jìn)行消毒。3.2.5 所有的原料、包材、半成品及成品不能直接放在地面或已被污染的潮濕的表面上，同時(shí) 應(yīng)避免放在管道或設(shè)備部件下方等有可能滴落冷凝水的地方。生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)避免大面積沖水工作，必要時(shí)也盡可能放低噴頭近距離沖洗，以減少水滴 四濺，保持周圍環(huán)境干燥。生產(chǎn)和原料包材貯存區(qū)內(nèi)的地面、墻壁、天花板及建筑中的橫梁、架構(gòu)、管道等應(yīng)保持 清潔，無(wú)塵土、無(wú)積水，任何碎屑和濺灑的液體應(yīng)立即清掃干凈；廢料、垃圾等應(yīng)隨時(shí)處理， 移至遠(yuǎn)離這些區(qū)域指定地點(diǎn)堆放。原料包材貯存區(qū)應(yīng)保持干燥、無(wú)積水、無(wú)堆積的塵土。所有的原料包材及成品都遵守 “先進(jìn)先出 ”的原則。定期檢查存放的成品，及時(shí)去除破損產(chǎn)品。3.

23、3 人員清潔衛(wèi)生要求3.3.1 健康規(guī)范：a. 凡感染或接觸過(guò)傳染性疾病的人員不得參加工作。b. 流血時(shí)應(yīng)對(duì)傷口采取正確的包扎方式，有嚴(yán)重割傷、燙傷或傷口感染的人員應(yīng)避免從事接 觸產(chǎn)品、原料、包材及水的工作。3.3.2 著裝規(guī)范a. 所有進(jìn)入車間的人員都應(yīng)穿著全套整潔的工作服裝，包括工作服、工作帽及工作靴或工作 鞋。b. 工作服上除了必要的拉鏈、搭扣外不應(yīng)有其他裝飾，如領(lǐng)帶、紐扣、流蘇、針飾等，并隨時(shí)檢查、修補(bǔ)。C.車間工作服不應(yīng)穿出工作區(qū)域，否則需要重新消毒后才可在工作區(qū)使用。工作服要求干凈、 干燥，并經(jīng)過(guò)消毒。d. 當(dāng)用手直接接觸原料、包材或產(chǎn)品時(shí)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行清消洗消毒，防止污染。e. 在生

24、產(chǎn)區(qū)、原料包材貯存區(qū)工作時(shí)，應(yīng)及時(shí)更換破損或過(guò)臟的手套。3.3.3 生產(chǎn)主管負(fù)責(zé)對(duì)每班生產(chǎn)人員的清潔衛(wèi)生進(jìn)行檢查。10 原輔料、成品倉(cāng)庫(kù)管理制度10.1 原輔料倉(cāng)庫(kù)管理制度a. 原輔料場(chǎng)地和倉(cāng)庫(kù)，應(yīng)地面平整，便于通風(fēng)換氣，有防鼠、防蟲(chóng)設(shè)施。b. 按時(shí)清掃、消毒、通風(fēng)換氣。c. 各種原輔料應(yīng)按品種分類分批貯存，每批原材料均有明顯標(biāo)志，同一庫(kù)內(nèi)不得貯存相互影響的原材料。d. 所有原輔料需憑化驗(yàn)室出具合格結(jié)論的采購(gòu)檢驗(yàn)記錄。e. 原輔料倉(cāng)庫(kù)的管理具體依據(jù)食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范的原輔料的貯存要求進(jìn) 行管理。f. 質(zhì)量負(fù)責(zé)人或生產(chǎn)主管每天不定期地對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理衛(wèi)生情況進(jìn)行檢查。10.2成品倉(cāng)庫(kù)管理制度a. 根

25、據(jù)當(dāng)日生產(chǎn)品種和數(shù)量等情況，通知成品包裝工堆放，做到堆放整齊，批次 不得混淆。b. 成品交接，倉(cāng)管員須準(zhǔn)確清點(diǎn)成品數(shù)無(wú)誤后登入帳本。c. 對(duì)未辦理交庫(kù)手續(xù)而急需發(fā)運(yùn)的成品， 倉(cāng)管員應(yīng)通知成品包裝工進(jìn)行登記并簽名確認(rèn)。d. 進(jìn)倉(cāng)成品要嚴(yán)格憑化驗(yàn)員的化驗(yàn)合格報(bào)告辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)。e. 倉(cāng)管員必須按照市場(chǎng)部開(kāi)具的銷售單據(jù)，無(wú)單據(jù)一律不得發(fā)貨。11 文件管理制度1. 目 的 建立并保持質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、保管和處理的程序以實(shí)施有效的控制，為 產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，質(zhì)量體系運(yùn)行提供證據(jù)。本制度適用于質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有記錄。2. 職 責(zé)a. 文件管理員負(fù)責(zé)文件的發(fā)放、登記和歸檔保管。b.

26、市場(chǎng)部負(fù)責(zé)原輔材料、包裝物的質(zhì)量記錄的管理與控制。c. 檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)有關(guān)進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)的產(chǎn)品質(zhì)量及有關(guān)計(jì)量器具管理的質(zhì)量記錄的管 理與控制。d. 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)工藝文件的編制、修改和管理。e. 總經(jīng)理負(fù)責(zé)技術(shù)文件和工藝文件的批準(zhǔn)。f 其他各有關(guān)部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的質(zhì)量記錄的表式編制，正確使用和管理。3. 程 序3.1 文件的管理控制3.1.1 我廠制定并實(shí)施對(duì)所有技術(shù)文件和質(zhì)量文件進(jìn)行適當(dāng)控制，防止使用無(wú)效和/或作廢的文件。3.1.2 技術(shù)文件由生產(chǎn)車間組織有關(guān)人員編制， 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)頒發(fā)； 質(zhì)量文件由檢驗(yàn)室組織有關(guān)人員 編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒發(fā)；以確保文件是清晰和適宜的。3.1.3

27、文件修改一般由原審查和批準(zhǔn)人員審查和批準(zhǔn)。若另指定人員進(jìn)行修改，被指定人員應(yīng)獲得 進(jìn)行審查和批準(zhǔn)所依據(jù)的有關(guān)背景資料。3.1.4 文件管理員負(fù)責(zé)文件管理工作。3.1.5 文件管理員應(yīng)用時(shí)將有效文件發(fā)放給使用部門，確保使用部門可隨時(shí)獲得文件的有效版本。3.1.6 對(duì)出于法律或知識(shí)保存目的而保留的作廢文件適當(dāng)標(biāo)識(shí)，以防誤用。3.2 文件的管理范圍：a）標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范； b）工藝規(guī)程；c）操作規(guī)程；d）生產(chǎn)過(guò)程各項(xiàng)原始記錄；e）質(zhì)量管理手冊(cè)；f）其它文件等。3.3 文件的編制、審核、批準(zhǔn)技術(shù)文件由生產(chǎn)車間組織有關(guān)人員編制，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；質(zhì)量文件由質(zhì) 量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員編制，由質(zhì)量

28、負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。3.4 文件的發(fā)放3.4.1 文件管理員負(fù)責(zé)發(fā)放文件。受控文件在封面上方蓋“受控”章。3.4.2 文件領(lǐng)用人在文件發(fā)放記錄上簽名，并領(lǐng)取蓋有“受控”印章的文件。3.4.3 當(dāng)需要使用文件的人員未領(lǐng)到文件時(shí)， 不得隨意借用其他人的文件復(fù)印， 應(yīng)到文件管理員處辦理 領(lǐng)用手續(xù)。我廠內(nèi)不得使用未加蓋“受控”印章的文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由文件管理員收回。3.4.4 當(dāng)文件破損嚴(yán)重影響使用時(shí)，文件使用人應(yīng)到文件管理員處辦理更換手續(xù)。交回破損文件，補(bǔ) 發(fā)新文件。3.4.5 當(dāng)文件丟失，使用人應(yīng)及時(shí)報(bào)告有關(guān)負(fù)責(zé)人并辦理補(bǔ)領(lǐng)手續(xù)。文件管理員補(bǔ)發(fā)新文件，并在文 件發(fā)放記錄上注明原文件丟失，

29、必要時(shí)通知各部門，防止誤用。3.4.6 文件一般不外傳。若需對(duì)外提供，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，文件管理員予以登記。3.5 文件的修改3.5.1 生產(chǎn)車間、檢驗(yàn)室定期評(píng)審文件，必要時(shí)進(jìn)行修改，確保其持續(xù)適用。3.5.2 文件的修改經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由原文件編制人員負(fù)責(zé)修改。修改時(shí)注明修改人標(biāo)記和修改生效時(shí) 間，并按文件發(fā)放記錄名單發(fā)放修改后的文件，同時(shí)收回作廢的舊文件。3.5.3 如因故修改需新指定人員批準(zhǔn)，批準(zhǔn)人應(yīng)獲得原審批依據(jù)的有關(guān)資料。3.6 文件的換版 文件經(jīng)多次修改或文件需大幅度修改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版。3.7文件的作廢3.7.1 被修訂的原文件和換版后的舊版文件作廢。3.7.2 作廢的文件由文件管理員

30、按文件發(fā)放記錄收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章，文件管理 員填寫(xiě)文件銷毀清單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。3.7.3 需保留的作廢文件，申請(qǐng)人填寫(xiě)文件留存申請(qǐng)單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，文件管理員加蓋“保留”印章后方可保留。3.8 文件的保管文件經(jīng)編制審批后，原版文件由文件管理員填寫(xiě)文件存檔登記表存檔保管。3.8.2 文件持有者，應(yīng)妥善保管文件，防止損壞或丟失。3.9 文件的收集 有關(guān)部門應(yīng)及時(shí)收集標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等文件，交生產(chǎn)車間、檢驗(yàn)室進(jìn)行分類、登記、發(fā)放。3.10 文件的現(xiàn)行有效性 對(duì)我廠所有文件，生產(chǎn)車間、檢驗(yàn)室定期組織有效性檢查，對(duì)過(guò)期失效的文件及時(shí)進(jìn)行處理。12.1 采購(gòu)文件控制1 采購(gòu)文件（如

31、采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同等）應(yīng)清楚說(shuō)明采購(gòu)物資的情況，一般可包括：（1）類別、型式、等級(jí)；（2）規(guī)范、檢驗(yàn)規(guī)程等名稱、編號(hào)、版本；2 采購(gòu)文件在發(fā)放前，市場(chǎng)部將其送交廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，以確定規(guī)定的要求是否適當(dāng)，防止過(guò) 分嚴(yán)格或疏于控制。批準(zhǔn)時(shí)一般審查以下內(nèi)容：（1）要求、規(guī)范是否明確；（2）驗(yàn)收檢驗(yàn)方法是否明確；（3）產(chǎn)品包裝、運(yùn)輸、交付方式、標(biāo)識(shí)是否明確；（4）有關(guān)驗(yàn)證安排的事項(xiàng)是否明確；（5）有關(guān)其他標(biāo)的和爭(zhēng)端解決方法是否明確等。3 若需要時(shí)，與供方簽訂采購(gòu)合同，應(yīng)遵守有關(guān)合同法律、法規(guī)的規(guī)定，避免簽訂無(wú) 效合同。4 市場(chǎng)部根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)文件進(jìn)行采購(gòu)，化驗(yàn)室進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。12.2 采購(gòu)管理制度1 實(shí)行

32、生產(chǎn)許可證管理的原輔材料必須選用有生產(chǎn)許可證的原輔材料。需供方提供：營(yíng) 業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、權(quán)威部門出具的檢驗(yàn)報(bào)告及批次檢驗(yàn)合格報(bào)告。2 采購(gòu)的材料進(jìn)廠后，檢驗(yàn)室取樣，進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并予以記錄。3. 對(duì)供貨者無(wú)法提供有效合格證明文件的原料，依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)自行檢驗(yàn)或委托檢 驗(yàn)，并保存檢驗(yàn)記錄；4. 采購(gòu)進(jìn)口需法定檢驗(yàn)的原料，應(yīng)當(dāng)向供貨者索取有效的檢驗(yàn)證明；5. 當(dāng)需要在供方處驗(yàn)證時(shí)，檢驗(yàn)室按合同或協(xié)議中規(guī)定的方法進(jìn)行驗(yàn)證。6 檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，檢驗(yàn)室出具檢驗(yàn)或驗(yàn)證報(bào)告，由供方送貨人或市場(chǎng)部負(fù)責(zé)辦理入 庫(kù)手續(xù)，驗(yàn)收合格的原料方可投入生產(chǎn)。所使用的原料品種應(yīng)與進(jìn)貨查驗(yàn)記錄內(nèi)容 一致7 檢驗(yàn)或

33、驗(yàn)證不合格時(shí)，檢驗(yàn)室出具檢驗(yàn)或驗(yàn)證報(bào)告，在不影響生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，經(jīng) 廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，可經(jīng)協(xié)商作降價(jià)處理，若協(xié)商不成的由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)辦理退貨或索賠手 續(xù)，不合格的原輔材料要停止使用。12.3 合格供方評(píng)價(jià)規(guī)定1 目的2 通過(guò)對(duì)供方進(jìn)行選擇和評(píng)價(jià)，以保證供方具有提供滿足本公司規(guī)定要求產(chǎn)品的能力2 適用范圍 本規(guī)定適用于向本公司提供輔料的所有供方的選擇和評(píng)價(jià)。3 職責(zé)3.1 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)收集供方資料，負(fù)責(zé)合格供方的選擇和評(píng)價(jià)。3.2 廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)合格供方的審批。工作程序4.1 供方的選擇4.1.1 供方選擇的時(shí)機(jī)；a）新需要的產(chǎn)品，既有供方無(wú)法提供時(shí)；b）既有供方在品質(zhì)、價(jià)格、交貨期無(wú)法達(dá)到本公司要求時(shí)；c）

34、第二貨源供方開(kāi)發(fā)時(shí)。4.1.2 供方選擇方法市場(chǎng)部可采用上網(wǎng)查詢、市場(chǎng)調(diào)查、媒體介紹等方式尋找供方，并與其聯(lián)絡(luò)4.2 建立管理體系前已有供貨史供方的評(píng)價(jià) 市場(chǎng)部根據(jù)供方以往供貨史，對(duì)其實(shí)物量、交貨及時(shí)性等項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫(xiě)供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng) 定表經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)列入合格供方名單。4.3 新供方的評(píng)價(jià)4.3.1 提供重要物資的供方的評(píng)價(jià)a）市場(chǎng)部與供方聯(lián)系索要生產(chǎn)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等書(shū)面的材料并保存。同時(shí)索要樣品。b）市場(chǎng)部將樣品送檢驗(yàn)室對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)， 檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格時(shí)， 允許供方重新送樣， 但最多不能超過(guò)兩次；d）樣品驗(yàn)證合格后，市場(chǎng)部通知供方小批量供貨，檢驗(yàn)合格后試用。生產(chǎn)部門試用后將試用 信息反

35、饋給市場(chǎng)部；e）市場(chǎng)部匯總小批量供貨試用合格后的評(píng)價(jià)信息后報(bào)廠長(zhǎng)處，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后列入合格供方 名單。4.4 供方的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估4.4.1 市場(chǎng)部建立供方檔案，記錄其每批供貨質(zhì)量狀況，每月匯總一次，對(duì)供貨質(zhì)量穩(wěn)定的 供方在采購(gòu)時(shí)適當(dāng)增加供貨頻次，否則減少。4.4.2 市場(chǎng)部至少每年一次使用供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表對(duì)合格供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)（采用百分制） 評(píng)估時(shí)實(shí)物質(zhì)量占 60%，交貨期限占 20%，其它占 20%。經(jīng)評(píng)估總分低于 60 分或質(zhì)量得分 低于 48分的取消其合格供方資格。將填好的供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表報(bào)市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人審核后報(bào)廠 長(zhǎng)。4.4.3 重新評(píng)價(jià)合格的供方繼續(xù)列入 合格供方名單，不合格者從合格供方名單 中

36、除名。4.4.4 對(duì)于供貨出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題或不能按量交貨時(shí)的供方，由市場(chǎng)部及時(shí)與供方聯(lián)絡(luò)，通知限 期整改，整改無(wú)效或連續(xù)退貨兩批的，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后從合格供方名單中除名。5. 記錄的保存 對(duì)供方選擇與評(píng)價(jià)所形成的記錄由市場(chǎng)部按文件管理制度的規(guī)定進(jìn)行保存。12.4.委托加工質(zhì)量控制辦法1 目的 控制包裝物及產(chǎn)品標(biāo)簽的質(zhì)量。2 適用范圍 適用于包裝物及產(chǎn)品標(biāo)簽的定型、訂購(gòu)和進(jìn)廠質(zhì)量驗(yàn)收。3 職責(zé)3.1 生產(chǎn)主管負(fù)責(zé)包裝物、標(biāo)簽的定型和委托加工的批準(zhǔn)。3.2 購(gòu)銷員負(fù)責(zé)包裝物、標(biāo)簽委托加工具體事宜。3.3 檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)包裝物、標(biāo)簽進(jìn)庫(kù)驗(yàn)收。4 工作程序4.1 委托加工專用包裝物計(jì)產(chǎn)品標(biāo)簽的，委托前對(duì)應(yīng)對(duì)生產(chǎn)企

37、業(yè)質(zhì)量管理體系進(jìn)行檢查，檢 查供方是否具備加工資質(zhì)、加工能力和檢驗(yàn)手段，檢驗(yàn)項(xiàng)目是否齊全，是否按標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)，無(wú) 檢驗(yàn)?zāi)芰Φ氖欠癜匆?guī)定送法定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)合格。4.3 對(duì)委托加工包裝物、標(biāo)簽的驗(yàn)收按原輔料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。4.4 專用包裝物、產(chǎn)品標(biāo)簽達(dá)不到要求的，經(jīng)廠長(zhǎng)同意，擬定特殊的處理方法，方可訂貨， 此訂貨合同的質(zhì)量指標(biāo)由生產(chǎn)主管決定。4.5 如有必要，先檢驗(yàn)，證明委托加工產(chǎn)品符合要求再簽訂合同。13 工藝管理制度和考核辦法1、目的：為了激勵(lì)工廠員工切實(shí)按照工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作，確保按工藝要求實(shí)施，鼓勵(lì) 員工愛(ài)崗敬業(yè)，切實(shí)履行好職責(zé)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。2、適用范圍：適用于工廠所有員工。3、職責(zé)：對(duì)員工

38、的獎(jiǎng)懲考核由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)。4、工藝管理制度4.1 總則： 工藝是產(chǎn)品生產(chǎn)方法的指南，是計(jì)劃、調(diào)度、質(zhì)量管理、質(zhì)量檢驗(yàn)、原材料供應(yīng)，工藝裝備 和設(shè)備等工作的技術(shù)依據(jù)。是優(yōu)質(zhì)、高效、人員低耗和安全生產(chǎn)的重要保證手段。4.2 制度：工藝工作必須完善工藝手段，保證產(chǎn)品質(zhì)量和降低成本，工藝過(guò)程合理、可靠、先進(jìn)為 原則。4.2.2 工藝文件必須保證正確、完整、統(tǒng)一、清晰。4.2.3 生產(chǎn)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行工藝，任何人不得擅自修改操作規(guī)程、技術(shù)文件內(nèi)容，如有某種 原因無(wú)法按工藝生產(chǎn)時(shí)，應(yīng)由生產(chǎn)主管簽字方可生效。4.2.4 工藝標(biāo)準(zhǔn)的修改需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.5 凡屬不按工藝文件而出現(xiàn)的差錯(cuò)，應(yīng)由操作者負(fù)責(zé)追查

39、責(zé)任事故。4.2.6 生產(chǎn)主管應(yīng)不斷對(duì)車間操作人員進(jìn)行工作紀(jì)律教育，嚴(yán)格按工藝標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督工藝執(zhí)行。4.2.7 工藝文件的編寫(xiě)工作由生產(chǎn)主管負(fù)責(zé)。5、考核辦法工作程序：5.1 發(fā)現(xiàn)有下列情況者視情節(jié)輕重扣除當(dāng)事人 50-500 元工資，造成重大事故的直至辭退。5.1.1 工作敷衍塞責(zé)，不按生產(chǎn)工藝要求進(jìn)行操作。沒(méi)有按規(guī)定穿戴工作服、工作用具及洗手消毒的。5.1.3 上班時(shí)在車間抽煙、吃零食、亂扔雜物隨地吐痰。5.1.4 上、下班不認(rèn)真搞好崗位衛(wèi)生，工作鞋、工作服、帽、口罩及原材料、成品等不按規(guī)定 地點(diǎn)存放。5.1.5 計(jì)量不準(zhǔn)確，外包裝標(biāo)識(shí)與內(nèi)容物不配套。 沒(méi)有定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)而影響生產(chǎn)及產(chǎn)

40、品質(zhì)量的。 未按關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要求進(jìn)行操作的。因工作失誤，造成產(chǎn)品質(zhì)量事故。5.2 對(duì)下列人員將予以獎(jiǎng)勵(lì)。5.2.1 認(rèn)真執(zhí)行崗位職責(zé)和生產(chǎn)操作規(guī)程經(jīng)考核從未發(fā)生工作差錯(cuò)者獎(jiǎng)勵(lì)200元勇于創(chuàng)新，在提合理化建議、改進(jìn)生產(chǎn)工藝，提高產(chǎn)品質(zhì)量方面有突出貢獻(xiàn)者視實(shí)際情 況給予獎(jiǎng)勵(lì)。以上獎(jiǎng)罰以月為一個(gè)考核單元，月底由市場(chǎng)部匯報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。14 標(biāo)識(shí)管理規(guī)定1目的 明確產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的形式或方法，使用適宜的方法在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中識(shí)別產(chǎn)品及其監(jiān)視和測(cè) 量狀態(tài)，防止產(chǎn)品在實(shí)現(xiàn)過(guò)程中不同狀態(tài)的產(chǎn)品的誤用與混淆，從而達(dá)到必要的對(duì)產(chǎn)品和服 務(wù)有追溯要求的目的。2范圍 適用與本廠產(chǎn)品相關(guān)的原材料、成品、半成品及

41、顧客提供的產(chǎn)品等在生產(chǎn)、儲(chǔ)存、包裝、交 付、等各個(gè)過(guò)程的識(shí)別與控制以及實(shí)現(xiàn)可追溯的各項(xiàng)管理活動(dòng)。3職責(zé)31 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)提出產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方案。32 生產(chǎn)車間為此程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、加工狀態(tài)標(biāo)識(shí)實(shí)施和 監(jiān)控。3 3 檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)和實(shí)施管理。34 各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)過(guò)程的狀態(tài)標(biāo)識(shí)及標(biāo)識(shí)實(shí)施。34 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)原材料、成品、半成品的標(biāo)識(shí)及出貨批號(hào)的記錄。35 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)對(duì)召回產(chǎn)品的控制，倉(cāng)庫(kù)協(xié)助做好召回產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)管理。4工作內(nèi)容4 1 標(biāo)識(shí)實(shí)施的規(guī)定411 原材料的標(biāo)識(shí)規(guī)定a）原材料進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)放置于待檢區(qū)。倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)做好待檢標(biāo)識(shí)，對(duì)于本身未做產(chǎn)品標(biāo)識(shí)或

42、標(biāo)識(shí)不清的物料，需掛上“物料標(biāo)識(shí)卡”或貼上“物料標(biāo)簽” ，注明物料名稱、編號(hào)、規(guī)格、 數(shù)量、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。b）產(chǎn)品檢驗(yàn)抽樣后倉(cāng)庫(kù)保管員接產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)后， 對(duì)合格品和不合格品分別放置于合格品 區(qū)與不合格品區(qū)。c）合格原材料在入庫(kù)單中注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、供貨單位、進(jìn)貨批號(hào)、產(chǎn)品數(shù)量。412 包裝后待檢標(biāo)識(shí)成品在最終檢驗(yàn)后進(jìn)行包裝， 放置于成品“待檢區(qū)”，貼有“待檢”字樣標(biāo)簽（帶有產(chǎn)品名稱、 規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)日期等信息） 。產(chǎn)品包裝要求：A 小包裝質(zhì)量：（1）小包裝要牢固，不泄漏。 （2）小包裝標(biāo)志：應(yīng)有產(chǎn)品名稱、性能、用途、 主要有效成分、使用方法、注意事項(xiàng)（必要時(shí)注明安全警告） 、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、生

43、產(chǎn)許可證標(biāo)志和 編號(hào)（初次申請(qǐng)除外） 、凈含量、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期（或批號(hào)和限用日期） 、生產(chǎn)者名稱、地 址及郵政編碼等（機(jī)洗產(chǎn)品必須標(biāo)明“適用于機(jī)洗”等字樣） ；標(biāo)識(shí)、圖案和文字應(yīng)端正、清 晰、牢固、易于識(shí)別。B 大包裝質(zhì)量：（ 1）大包裝應(yīng)牢固、結(jié)實(shí)、整齊。 （2）大包裝標(biāo)志：應(yīng)有產(chǎn)品名稱、執(zhí)行標(biāo) 準(zhǔn)、小包裝規(guī)格及數(shù)量、貨箱毛重、箱體尺寸、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期或生產(chǎn)批號(hào)和限期使用日 期、生產(chǎn)者名稱、地址及郵政編碼、防水防潮等。機(jī)洗產(chǎn)品必須標(biāo)明適用于機(jī)洗等字樣；標(biāo) 識(shí)、圖案和文字應(yīng)端正、清晰、牢固、易于識(shí)別。414 檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)規(guī)定a）凡檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品都放入合格品區(qū)。b）凡檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不合格

44、品區(qū)。c）雖經(jīng)檢驗(yàn)但一時(shí)無(wú)法作出合格與否的判斷，或需會(huì)同其它部門共同判定和認(rèn)可時(shí)，應(yīng)將該 類產(chǎn)品用標(biāo)有“待再檢”字樣的標(biāo)簽加以標(biāo)識(shí)，并放置于待檢區(qū)。415 成品標(biāo)識(shí)規(guī)定 倉(cāng)庫(kù)保管員按照倉(cāng)庫(kù)區(qū)域規(guī)劃對(duì)各種產(chǎn)品名稱、規(guī)格、區(qū)域進(jìn)行標(biāo)識(shí)，入庫(kù)的合格產(chǎn)品按區(qū) 域和入庫(kù)先后順序擺放。416 交付標(biāo)識(shí)規(guī)定 產(chǎn)品交付由市場(chǎng)部按發(fā)貨通知單要求進(jìn)行產(chǎn)品交付，產(chǎn)品出庫(kù)由倉(cāng)庫(kù)保管員記錄產(chǎn)品名稱、 規(guī)格、生產(chǎn)批號(hào)、數(shù)量和收貨單位于銷售發(fā)貨單做可追溯記錄保存待查。417 召回產(chǎn)品標(biāo)識(shí)規(guī)定 市場(chǎng)部按照質(zhì)量追蹤和召回程序進(jìn)行召回產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。42 監(jiān)督檢查生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對(duì)標(biāo)識(shí)管理進(jìn)行定期的監(jiān)督與檢查。15 檢驗(yàn)管理制度1 化驗(yàn)

45、室負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)工作，獨(dú)立行使檢驗(yàn)職權(quán)，對(duì)產(chǎn)品逐批逐次進(jìn)行檢驗(yàn)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)， 禁止不合格產(chǎn)品或產(chǎn)品不經(jīng)檢驗(yàn)出本廠。檢驗(yàn)人員應(yīng)具備相應(yīng)檢驗(yàn)資格和檢驗(yàn)?zāi)芰Γ? 出本廠檢驗(yàn)時(shí)，同一班次、同一品種、同一次投料的產(chǎn)品規(guī)定為一個(gè)生產(chǎn)批，對(duì)每批產(chǎn)品 嚴(yán)格按抽樣規(guī)則進(jìn)行抽樣，經(jīng)出本廠檢驗(yàn)合格后開(kāi)據(jù)合格檢驗(yàn)報(bào)告方可出本廠。3 應(yīng)建立和保存出廠產(chǎn)品的原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告記錄，包括查驗(yàn)名稱、規(guī)格、數(shù)量、生 產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)結(jié)論、檢驗(yàn)人員、檢驗(yàn)合格證號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)、檢驗(yàn) 時(shí)間等記錄內(nèi)容；出廠檢驗(yàn)指標(biāo)如有一項(xiàng)不符合規(guī)定要求，不準(zhǔn)出本廠，應(yīng)重新自同比產(chǎn)品 中抽取兩倍數(shù)量樣品進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，以復(fù)驗(yàn)結(jié)果為準(zhǔn)，若仍

46、存在不合格，則制定該批產(chǎn)品為不合 格。4 檢驗(yàn)包裝物是否完好無(wú)損，不得有臟污和破損現(xiàn)象，有按不合格拒絕出本廠。5 檢驗(yàn)用的儀器設(shè)備，應(yīng)定期到技術(shù)監(jiān)督部門檢定，及時(shí)維護(hù)，處于良好狀態(tài)，相關(guān)輔助設(shè) 備及化學(xué)試劑應(yīng)完好齊備并在有效使用期內(nèi)；以保證檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。6 按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求和檢驗(yàn)方法進(jìn)行檢驗(yàn)，要逐批次對(duì)出本廠前的成品進(jìn)行檢驗(yàn)，并記錄檢驗(yàn) 結(jié)果。檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品方可出本廠。7 出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目與產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定的項(xiàng)目應(yīng)保持一致；8 定期進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室測(cè)量比對(duì)，建立并保存比對(duì)記錄；9 應(yīng)保存出廠檢驗(yàn)留存樣品。產(chǎn)品保質(zhì)期少于 2 年的，保存期限不得少于產(chǎn)品的保質(zhì)期；產(chǎn) 品保質(zhì)期超過(guò) 2年的，保存期限不

47、得少于 2 年。10 對(duì)于產(chǎn)品中無(wú)法進(jìn)行自行檢驗(yàn)的項(xiàng)目，由化驗(yàn)室委托權(quán)威檢驗(yàn)部門每年進(jìn)行二次檢驗(yàn)，并 簽訂委托檢驗(yàn)合同。對(duì)于質(zhì)檢部門監(jiān)督抽查的檢驗(yàn)報(bào)告中對(duì)以上項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)的，可相應(yīng)減 少項(xiàng)目的檢驗(yàn)次數(shù)。11 過(guò)程檢驗(yàn) 檢驗(yàn)員應(yīng)在生產(chǎn)過(guò)程中每批次對(duì)所有工序巡查一遍，并予以記錄。對(duì)發(fā)現(xiàn)不合格的半成品， 予以扣留，不得轉(zhuǎn)序，并加標(biāo)識(shí)另外存放，由化驗(yàn)室會(huì)同生產(chǎn)車間、各車間進(jìn)行評(píng)審，確定 應(yīng)采取的有關(guān)措施（如返工、報(bào)廢等） ，并將評(píng)審內(nèi)容記錄在不合格品及糾正措施處理單 ； 對(duì)需返工的半成品，生產(chǎn)車間應(yīng)及時(shí)組織生產(chǎn)工人返工，返工后的半成品應(yīng)由檢驗(yàn)員再次進(jìn) 行檢驗(yàn)，并予以記錄，經(jīng)檢驗(yàn)合格方可轉(zhuǎn)序或入庫(kù)。16

48、 檢測(cè)設(shè)備 .計(jì)量器具管理制度1 檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具的申購(gòu)。a. 由使用部門提出申請(qǐng)，經(jīng)化驗(yàn)室審核，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，采購(gòu)人員才可進(jìn)行采購(gòu)。b. 對(duì)于計(jì)量器具采購(gòu)員必須采購(gòu)經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)允許計(jì)量器具生產(chǎn)的企業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品，故采購(gòu) 人員需具備一定的計(jì)量器具有關(guān)知識(shí)，以便作簡(jiǎn)單的識(shí)別和驗(yàn)收。c. 對(duì)于檢測(cè)設(shè)備化驗(yàn)室可會(huì)同質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)設(shè)備進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)用性驗(yàn)收，并將驗(yàn)收結(jié)果填在驗(yàn) 收單中上報(bào)給廠長(zhǎng)，由廠長(zhǎng)作出相關(guān)決定。2 使用、保管a. 檢測(cè)設(shè)備和計(jì)量器具由化驗(yàn)室對(duì)驗(yàn)收合格產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)一保管，在放置地址作好防銹、防震、 防火防盜等防護(hù)工作，并統(tǒng)一建立檢測(cè)設(shè)備一覽表 。b. 使用者各自使用的計(jì)量器具、檢測(cè)設(shè)備作好管理工

49、作，做到在使用檢查準(zhǔn)確性，以防止由 于檢測(cè)器設(shè)備或器具不準(zhǔn)確而造成批量性不合格。3 維護(hù)、保養(yǎng)、送檢a. 檢測(cè)設(shè)備和計(jì)量器上由化驗(yàn)室每個(gè)月對(duì)使用部門的維護(hù)、保養(yǎng)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，如發(fā)現(xiàn) 該項(xiàng)工作未開(kāi)展則按企業(yè)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。b. 檢測(cè)設(shè)備和計(jì)量器具在使用期間做到每日保養(yǎng)，保養(yǎng)內(nèi)容是外觀完整性和清潔，維護(hù)每個(gè) 月月底進(jìn)行，維護(hù)內(nèi)容是使檢測(cè)設(shè)備或計(jì)量器具維持正常工作的各個(gè)系統(tǒng)，如電器系統(tǒng)、機(jī) 械活動(dòng)系統(tǒng)、潤(rùn)滑系統(tǒng)等內(nèi)容。c. 根據(jù)本企業(yè)實(shí)際情況，對(duì)于測(cè)設(shè)備上顯示重要參數(shù)的儀表、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有嚴(yán)重影響的需按 照檢定周期由化驗(yàn)室負(fù)責(zé)送檢。4 修理、報(bào)廢a. 旦發(fā)現(xiàn)有失準(zhǔn)現(xiàn)象，使用部門必須立即停止使用，

50、作好相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，并上報(bào)化驗(yàn)室主管, 由化驗(yàn)室主管負(fù)責(zé)失準(zhǔn)這一事實(shí)的確定，并負(fù)責(zé)送維修部門進(jìn)行維修，維修完的檢測(cè)設(shè)備或 計(jì)量器具需重新進(jìn)行檢定，檢定合格則繼續(xù)使用。b. 檢定不合格則作報(bào)廢處理，并在臺(tái)帳上作好相應(yīng)的標(biāo)識(shí)加以識(shí)別，報(bào)廢的檢測(cè)設(shè)備或計(jì)量 器具由化驗(yàn)室作上停用標(biāo)識(shí)以防止誤用。17.1 不合格工作管理辦法1 不合格工作的識(shí)別 在質(zhì)量制度運(yùn)作和生產(chǎn)過(guò)程的各個(gè)環(huán)節(jié)中、各部門責(zé)任人通過(guò)對(duì)員工的監(jiān)督、生產(chǎn)記錄、檢驗(yàn)記錄等各類 原始記錄的核查、顧客抱怨、生產(chǎn)過(guò)程操作審查、出現(xiàn)不合格產(chǎn)品后進(jìn)行審查發(fā)現(xiàn)有不合格項(xiàng)時(shí)，應(yīng)及時(shí) 報(bào)告有關(guān)負(fù)責(zé)人。2 不合格工作的分類 （1）一般不合格：是指可以通過(guò)企業(yè)正常程

51、序運(yùn)作達(dá)到糾正目的的不合格。（ 2）嚴(yán)重不合格：是指發(fā)生的不合格對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生直接、顯著和嚴(yán)重的不良影響和后果，或糾正該項(xiàng) 不合格需改變本企業(yè)現(xiàn)有運(yùn)作方式或管理制度。3 糾正措施 在不合格項(xiàng)被確認(rèn)后，為避免差錯(cuò)擴(kuò)大造成更大損失，或?yàn)楸苊忸愃撇缓细竦脑俪霈F(xiàn)，應(yīng)對(duì)不合格采取糾 正措施。一般不合格由責(zé)任部門負(fù)責(zé)人分析產(chǎn)生原因并決定應(yīng)采取的措施，嚴(yán)重不合格由廠長(zhǎng)決定應(yīng)采取 的措施。原因分析可以以下幾個(gè)方面查明： （ 1）人員原因。責(zé)任人違規(guī)操作；未經(jīng)培訓(xùn)或培訓(xùn)不足；能力不勝任； 一時(shí)疏忽；責(zé)任不清；工作態(tài)度等。 （ 2）生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備。所用設(shè)備達(dá)不到要求。（3）原料、包裝物等質(zhì)量失控，達(dá)不到要求；

52、 （ 4）技術(shù)文件。工藝技術(shù)文件有誤或規(guī)定不明確、矛盾、有缺陷等；（ 5）顧客。產(chǎn)品服務(wù)等是否充分滿足顧客的合理要求。4 處理記錄向部門負(fù)責(zé)人開(kāi)具不合格工作報(bào)告及糾正措施處理單 ，填寫(xiě)不合格事實(shí)陳述，不合格類型等相關(guān)欄目， 責(zé)成責(zé)任人填寫(xiě)不合格原因分析和糾正措施，承諾完成期限，并經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。糾正后應(yīng)進(jìn)行糾正措 施的驗(yàn)證。不合格工作報(bào)告及糾正措施處理單記錄均匯總至質(zhì)量負(fù)責(zé)人。5 處理辦法初次違反者罰款 50 元，第二次違反者罰款 100元，第三次違反者開(kāi)除17.2 不合格品管理制度1 對(duì)于采購(gòu)原輔材料出現(xiàn)的不合格，應(yīng)做拒收或退貨處理。市場(chǎng)部應(yīng)建立和保存采購(gòu)的不合格食品原料、食品添加劑、食品

53、相關(guān)產(chǎn)品的處理記錄；2 對(duì)于過(guò)程檢驗(yàn)中，發(fā)現(xiàn)的不合格由操作人員應(yīng)立即采取糾正，保證生產(chǎn)的正常運(yùn)行。3 出本廠檢驗(yàn)結(jié)果不符合標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，對(duì)不合格項(xiàng)目從該批產(chǎn)品中加倍抽樣復(fù)檢，復(fù)檢結(jié)果仍有一項(xiàng)不符合標(biāo) 準(zhǔn)，則制定該批產(chǎn)品為不合格品，應(yīng)由化驗(yàn)室對(duì)成品庫(kù)中該批產(chǎn)品進(jìn)行辨別和標(biāo)識(shí)，并填寫(xiě)入不合格品 及糾正措施處理單 。4 不合格品嚴(yán)禁出本廠銷售，置于不合格區(qū)，設(shè)不合格品臺(tái)帳。5 成品超過(guò)保質(zhì)期為不合格品，置于不合格區(qū)等候集中處理。6 對(duì)于不合格的處理，由化驗(yàn)室向質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報(bào)情況，按規(guī)定由化驗(yàn)室做相應(yīng)處理并且建立和保存生產(chǎn) 的不合格產(chǎn)品的處理記錄。18 退貨及召回管理制度1、由檢驗(yàn)室按要求做好每批產(chǎn)品留樣工

54、作，市場(chǎng)部做好其銷向記錄。2、檢驗(yàn)室應(yīng)觀察留樣變化情況，若發(fā)現(xiàn)變化異常，應(yīng)進(jìn)一步檢測(cè)，確有問(wèn)題的，應(yīng)報(bào)廠部領(lǐng)導(dǎo)，以適當(dāng) 途徑和方式，向客戶（經(jīng)營(yíng)者和消費(fèi)者）了解產(chǎn)品在銷售地的質(zhì)量情況，如確實(shí)有問(wèn)題的，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品缺 陷程度及時(shí)通知客戶（經(jīng)營(yíng)者和消費(fèi)者）停止銷售或使用，或指令客戶（經(jīng)營(yíng)者和消費(fèi)者）銷毀或退貨。3、我廠接到客戶（經(jīng)營(yíng)者和消費(fèi)者）投訴時(shí)，應(yīng)及時(shí)做好記錄，問(wèn)明品名、規(guī)格、數(shù)重量、批次、生產(chǎn) 日期等情況，經(jīng)核實(shí)，如確實(shí)屬于本廠產(chǎn)品的，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品缺陷程度及時(shí)通知客戶停止銷售或使用，及指 令客戶（經(jīng)營(yíng)者和消費(fèi)者）銷毀或退貨。4、對(duì)有質(zhì)量問(wèn)題的產(chǎn)品，廠長(zhǎng)應(yīng)及時(shí)組織檢驗(yàn)室、生產(chǎn)部等有關(guān)部門，根據(jù)產(chǎn)

55、品標(biāo)識(shí)和有關(guān)生產(chǎn)、檢驗(yàn) 記錄進(jìn)行追溯調(diào)查，查清原因并提出預(yù)防和糾正措施，應(yīng)建立和保存對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行召回、被責(zé)令召回 的執(zhí)行情況的記錄，包括：企業(yè)通知召回的情況；實(shí)際召回的情況；對(duì)召回產(chǎn)品采取補(bǔ)救、無(wú)害化處理或 銷毀的記錄；整改措施的落實(shí)情況；并及時(shí)向政府和監(jiān)管部門報(bào)告。19.設(shè)備管理制度第一條 操作人員和維(檢)修人員應(yīng)以主人翁的態(tài)度，做到正確使用，精心維護(hù)，用 嚴(yán)肅的態(tài)度和科學(xué)的方法維護(hù)好設(shè)備。堅(jiān)持維護(hù)與檢修并重的原則。嚴(yán)格執(zhí)行崗位責(zé)任制， 確保在用設(shè)備完好。第二條 操作人員有權(quán)制止他人私自動(dòng)用自已操作的設(shè)備；發(fā)現(xiàn)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)不正常，應(yīng)停 止使用并立即上報(bào)維修。第三條 操作人員必須正確使用設(shè)備

56、，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，啟動(dòng)前認(rèn)真準(zhǔn)備，啟動(dòng)中反 復(fù)檢查，停車后妥善處理，運(yùn)行中搞好調(diào)整，認(rèn)真執(zhí)行操作指標(biāo)，不準(zhǔn)超溫、超壓、超速、 超負(fù)荷運(yùn)行。并搞好設(shè)備清潔、潤(rùn)滑、緊固、調(diào)整和防腐。保持零件、附件及工具完整無(wú)缺。第四條 掌握設(shè)備故障的預(yù)防、判斷和緊急處理措施，保持安全防護(hù)裝置完整好用。第五條 設(shè)備計(jì)劃運(yùn)行，定期切換，配合檢修人員搞好設(shè)備的檢修工作，使其經(jīng)常保持 完好狀態(tài)，保證隨時(shí)可以啟動(dòng)運(yùn)行，對(duì)備用設(shè)備要定時(shí)盤車，搞好防凍、防凝等工作。同時(shí) 對(duì)潤(rùn)滑部位和油箱等定期進(jìn)行清洗換油。第六條 認(rèn)真填寫(xiě)設(shè)備運(yùn)行記錄、缺陷記錄，以及操作日記。第七條經(jīng)常保持設(shè)備和環(huán)境清潔衛(wèi)生。第八條操作人員必須認(rèn)真執(zhí)行交接班制。第九條 設(shè)備檢修人員對(duì)所包修的設(shè)備，應(yīng)按時(shí)進(jìn)行巡回檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，配合 操作人員搞好安全生產(chǎn)。第十條車間所有設(shè)備、管道等維護(hù)工作，必須有明確分工，并及時(shí)做好防凍、防凝、保 溫、保冷、防腐、堵漏等工作。20有毒有害物品管理制度概述：生產(chǎn)過(guò)程為保證車間及設(shè)施面必須使用的清潔劑，消毒劑、殺蟲(chóng)劑等可能污染產(chǎn)品， 為保證衛(wèi)生安全對(duì)其儲(chǔ)存使用必須處理受控制狀態(tài)。1) 職責(zé)：企業(yè)所