安全檢查及隱患治理管理制度

1、1 目的為強(qiáng)化安全生產(chǎn)管理， 建立良好的安全生產(chǎn)環(huán)境和秩序，及時(shí)發(fā)現(xiàn)與消除生產(chǎn)過程中的危險(xiǎn)因素， 保護(hù)員工在生產(chǎn)過程中的安全與健康，保護(hù)企業(yè)財(cái)產(chǎn)不受損失，根據(jù)安全生產(chǎn)法和有關(guān)法律、法規(guī)，制定本制度。2 范圍本制度規(guī)定了安全檢查的基本任務(wù)、內(nèi)容、原則、形式和要求；適用于分公司對各部門安全檢查與隱患治理工作。3 定義3.1 安全檢查：指為了消除隱患、防止事故發(fā)生、改善勞動(dòng)條件而開展的各項(xiàng)安全檢查活動(dòng)；旨在為去發(fā)現(xiàn)和尋找存在或潛在的不安全因素，并進(jìn)行記錄。3.2 安全隱患：是指公司違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定， 或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的

2、物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。3.3 隱患治理：指為糾正和改善不安全因素，消除危害而開展的各項(xiàng)工作，使之符合安全要求。4 工作程序4.1 分公司應(yīng)根據(jù)自身實(shí)際情況，建立隱患排查治理的管理制度，并按照本公司制度管理程序進(jìn)行審批，以正式文件發(fā)布實(shí)施；4.2 分公司安全部門應(yīng)當(dāng)建立對承包、承租單位隱患排查治理的管理制度，明確各方對事故隱患排查、治理和防控的管理職責(zé)；4.3 各部門負(fù)責(zé)日常檢查與周檢查，安全部門負(fù)責(zé)綜合檢查、節(jié)日檢查、專項(xiàng)檢查、季節(jié)性檢查。4.4 每次隱患檢查前要制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍、方法和要求等。4.4.1 相關(guān)部門組織隱患排查前需要進(jìn)行認(rèn)真策劃，

3、由組織隱患排查的部門、人員來確定具體排查工作方案；4.4.2 特定的一次隱患排查，要有具體的要求和目的，如：貫徹落實(shí)上級有關(guān)工作要求，定期的排查、專業(yè)管理需要查清現(xiàn)場實(shí)際情況等；安全檢查及隱患治理制度4.4.3 每次隱患排查，應(yīng)根據(jù)隱患排查的目的，限定具體的排查范圍；4.4.4 排查方法的選擇和確定需要充分考慮本公司客觀實(shí)際、相關(guān)要求，保證排查方法可行并滿足要求；4.4.5 隱患排查工作方案中應(yīng)明確排查的要求，包括受檢單位的態(tài)度、排查人員的責(zé)任心、排查程序等方面；a 排查人員要對被檢查區(qū)域內(nèi)的相關(guān)從業(yè)人員進(jìn)行訪談；查閱安全管理的相關(guān)文件、記錄和檔案；對現(xiàn)場的環(huán)境、設(shè)施、工藝、指標(biāo)、顯示、標(biāo)識(shí)、

4、作業(yè)等觀察和記錄；必要時(shí)采用儀器測量。b 排查人員要依據(jù)獲得的信息和數(shù)據(jù)，進(jìn)行分析，作出判斷，找出主要問題，即物、人、環(huán)境、管理幾方面的不安全因素。必要時(shí)可以通過儀器進(jìn)行檢驗(yàn)。4.5 應(yīng)對隱患進(jìn)行分析評估，確定隱患等級，登記建檔。公司應(yīng)對各級排查出的事故隱患進(jìn)行分析評估，確定等級。按照事故隱患的等級進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責(zé)分工實(shí)施監(jiān)控治理。4.5.1 企業(yè)應(yīng)根據(jù)隱患的危害程度，采取有定性或定量的分析評估方法，確定事故隱患等級；4.5.2 企業(yè)必須建立隱患排查治理登記臺(tái)帳， 臺(tái)帳應(yīng)反映隱患發(fā)現(xiàn)的時(shí)間、 內(nèi)容、存在的部位、等級、整改時(shí)限、責(zé)任人等相關(guān)內(nèi)容。5 排查范圍與方法5.1

5、 隱患排查的范圍應(yīng)包括所有與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動(dòng)。5.1.1隱患排查要包括所有人員（包括各種外部人員）、所有活動(dòng)（常規(guī)和非常規(guī)的） 、所有場所（公司內(nèi)部場所以及外部租賃場所等）、所有設(shè)施（建筑物、設(shè)備及工器具等），同時(shí)還要考慮三種時(shí)態(tài)（過去、現(xiàn)在和將來）和三種狀態(tài)（正常、異常和緊急）；5.1.2 專項(xiàng)或?qū)I(yè)檢查可以針對特定的對象，但要對特定對象界定范圍所涉及到的所有場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和所有作業(yè)及管理活動(dòng)等全面排查；5.1.3 在一特定時(shí)間段內(nèi)，公司組織的各種檢查必須要覆蓋所有場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和所有作業(yè)及管理活動(dòng)等。5.2 應(yīng)采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季

6、節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等方式進(jìn)行隱患排查。5.2.1 綜合檢查是以落實(shí)崗位安全責(zé)任制為重點(diǎn)，各專業(yè)共同參與的全面檢查。5.2.2 專業(yè)檢查主要是對特種設(shè)備、電氣設(shè)施、機(jī)械設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)施、危險(xiǎn)物品、運(yùn)輸車輛、避雷設(shè)施、儀器儀表、自動(dòng)控制設(shè)施等分別進(jìn)行的專業(yè)檢查，及在裝置開、停機(jī)前、新裝置竣工及試運(yùn)行等時(shí)期進(jìn)行的專項(xiàng)安全檢查。5.2.3 季節(jié)性檢查是根據(jù)各季節(jié)特點(diǎn)開展的專項(xiàng)檢查。5.2.4 節(jié)假日檢查主要是節(jié)前對安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等進(jìn)行檢查，特別對節(jié)日各級管理人員、檢修隊(duì)伍的值班安排和安全措施、原輔料、備品備件、應(yīng)急預(yù)案的落實(shí)情況等進(jìn)行重點(diǎn)檢查。5.2.5

7、日常檢查包括班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領(lǐng)導(dǎo)和生產(chǎn)工藝、設(shè)備、電氣、安全管理等專業(yè)技術(shù)人員的經(jīng)常性檢查。5.3 隱患檢查要求5.3.1 相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)在充分了解和掌握其特性的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身實(shí)際，合理選擇使用、有效的方式開展隱患排查工作；5.3.2 一般公司至少每年組織一次綜合檢查或抽查，部門與班組可以相應(yīng)增加綜合檢查的頻次；5.3.3 春季安全檢查要重點(diǎn)關(guān)注防雷、防靜電和防解凍跑漏；夏季安全大檢查要重點(diǎn)關(guān)注防暑降溫、 防食物中毒、 防臺(tái)風(fēng)和防洪防汛； 秋季安全大檢查要重點(diǎn)關(guān)注防風(fēng)和防凍保溫；冬季安全檢查要重點(diǎn)關(guān)注防火、防爆、防滑、防凍防凝和防煤氣中毒；5.3.4 各崗

8、位應(yīng)嚴(yán)格履行日常檢查制度，特別應(yīng)對關(guān)鍵裝置要害部位的危險(xiǎn)點(diǎn)、源進(jìn)行重點(diǎn)檢查和巡查。6 隱患治理6.1 各部門應(yīng)根據(jù)隱患排查的結(jié)果，及時(shí)進(jìn)行整改。不能立即整改的，制定隱患治理方案，對隱患進(jìn)行治理。方案內(nèi)容應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)和人員、 時(shí)限和要求。 重大事故隱患由公司安全環(huán)保部在隱患治理前明確采取臨時(shí)控制措施，并制定應(yīng)急預(yù)案。隱患治理措施應(yīng)包括工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護(hù)措施、應(yīng)急措施等，最大限度地降低事故中的損失。6.1.1對于能夠立即整改的一般事故隱患，由部門負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員立即整改，可以不需要制定隱患治理方案；6.1.2 有些隱患難以做到立即整改的，但也

9、屬于一般隱患，則應(yīng)采取下達(dá)書面整改指令或問題整改通知單的形式限期整改。書面整改指令或問題整改通知單中需要明確列出如隱患情況的排查發(fā)現(xiàn)時(shí)間和地點(diǎn)、隱患情況的詳細(xì)描述、 隱患發(fā)生原因的分析、隱患整改責(zé)任的認(rèn)定、隱患整改負(fù)責(zé)人、隱患整改的方法和要求、隱患整改完畢的時(shí)間要求等。 限期整改需要全過程監(jiān)督管理， 除對整改結(jié)果進(jìn)行“閉環(huán)”確認(rèn)外， 也要在整改工作實(shí)施期間進(jìn)行監(jiān)督，以發(fā)現(xiàn)和解決可能臨時(shí)出現(xiàn)的問題，防止拖延；6.1.3重大事故隱患，需要由公司主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：治理的目標(biāo)、采取的方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)、 負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員、 治

10、理的時(shí)限和要求、 安全措施和應(yīng)急預(yù)案；6.1.4 各部門或分公司在事故隱患治理過程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。 事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員， 并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志， 暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用。對暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生；6.1.5 治理措施的基本要求：a 能消除和減弱生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的危險(xiǎn)、有害因素；處置危險(xiǎn)和有害物，并降低到國家規(guī)定的限值；b 預(yù)防生產(chǎn)裝置失靈和操作失誤產(chǎn)生的危險(xiǎn)、有害因素；c 能有效地預(yù)防重大事故和職業(yè)危害的發(fā)生；發(fā)生意外事故時(shí)，能為遇險(xiǎn)人員提供自救和互救條件。6.2 應(yīng)在隱患治理完成后對治理情況進(jìn)行驗(yàn)證和效果評估。6.2.1 分公司可以組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員對隱患整改情況進(jìn)行驗(yàn)證和效果評估；6.2.2對隱患整改情況進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)要注意隱患治理過程中是否帶來