公司ISO14000環(huán)境管理體系內(nèi)審工作程序

1、公司iso14000環(huán)境管理體系內(nèi)審工作程序 公司iso14000手冊(cè)-環(huán)境管理體系內(nèi)審程序 編號(hào)-ep19ems程序文件 1目的 定期進(jìn)行內(nèi)部環(huán)境管理體系審核,以驗(yàn)證環(huán)境活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合策劃的支配并是否有效,準(zhǔn)時(shí)發(fā)覺(jué)問(wèn)題,糾正和預(yù)防不合格,確保環(huán)境管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行和不斷地改進(jìn)。 2適用范圍 適用于內(nèi)部環(huán)境管理體系審核的掌握(簡(jiǎn)稱內(nèi)審)。 3職責(zé) 3.1綜合辦公室負(fù)責(zé)制定內(nèi)部體系年度審核計(jì)劃,報(bào)環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)。 3.2環(huán)境管理者代表確定審核組成員,任命審核組長(zhǎng)。 3.3審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制定審核計(jì)劃,提交審核報(bào)告,內(nèi)審員負(fù)責(zé)協(xié)作組長(zhǎng)實(shí)施內(nèi)審,并對(duì)不符合糾正措施的實(shí)施狀況進(jìn)行跟蹤檢查。

2、綜合辦公室是內(nèi)審的實(shí)施部門(mén)。 3.4環(huán)境管理者代表對(duì)審核報(bào)告評(píng)審,并將審核報(bào)告下發(fā)到相關(guān)部門(mén),同時(shí)向最高管理者代表匯報(bào),提交管理評(píng)審。 3.5各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)審提出的不符合項(xiàng)進(jìn)行整改。 4工作程序 4.1每年1月初,由綜合辦公室負(fù)責(zé)制定年度審核計(jì)劃,經(jīng)管理者代表審核,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。一般狀況下每年一次對(duì)公司環(huán)境管理體系所涉及的各部門(mén)各要素掩蓋一次審核。如有下列狀況,可臨時(shí)增加頻次。 a發(fā)生嚴(yán)重的環(huán)境問(wèn)題或相關(guān)方有嚴(yán)重埋怨。; b組織的領(lǐng)導(dǎo)層、環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)、重大環(huán)境因素、生產(chǎn)工藝等有較大轉(zhuǎn)變。; c即將進(jìn)行第二、三方審核。 4.3審核的預(yù)備 4.3.1組建審核組。 a.審核組長(zhǎng):由綜合

3、辦公室成員擔(dān)當(dāng)。 b.審核組成員:由經(jīng)過(guò)培訓(xùn),考試合格,取得內(nèi)審資格證書(shū)且被公司總經(jīng)理任命的內(nèi)審員組成。 4.3.2審核組的職責(zé) a.審核組長(zhǎng) (1)代表審核小組對(duì)審核實(shí)施管理并負(fù)有最終責(zé)任。制定ems內(nèi)部審核計(jì)劃。 (2)確定審核范圍。 (3)確定審核結(jié)果。 (4)向環(huán)境管理者代表匯報(bào)。 b.審核組成員 (1)依據(jù)審核準(zhǔn)則進(jìn)行審核。 (2)審核應(yīng)客觀公正,并與被審核區(qū)域無(wú)直接責(zé)任。 (3)記錄審核中的不符合項(xiàng),并向?qū)徍私M長(zhǎng)匯報(bào)。 c.被審核部門(mén) (1)將審核的有關(guān)事項(xiàng)準(zhǔn)時(shí)傳達(dá)給部門(mén)的有關(guān)人員。 (2)供應(yīng)審核所需的資料及作現(xiàn)場(chǎng)說(shuō)明,積極協(xié)作審核組審核。 (3)對(duì)審核出的不符合項(xiàng),提出糾正措施

4、。 (4)實(shí)施糾正措施并確認(rèn)效果后,向?qū)徍私M長(zhǎng)報(bào)告。 4.3.3編制審核計(jì)劃 由審核組長(zhǎng)依據(jù)年度審核計(jì)劃編制環(huán)境管理體系審核計(jì)劃,報(bào)管理者代表審批后實(shí)施。審核計(jì)劃于審核前七天由iso14001審核組發(fā)至各部門(mén)。各部門(mén)負(fù)責(zé)人在收到審核通知后,如對(duì)審核計(jì)劃有異議,可在兩天內(nèi)通知審核組,協(xié)商調(diào)整。審核計(jì)劃的主要內(nèi)容包括:審核的目的、依據(jù)、范圍、日期、受審核的部門(mén)、時(shí)間支配、審核員分工等。 a受審核的范圍:掩蓋全公司全部部門(mén)和分廠所涉及活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù),iso14001標(biāo)準(zhǔn)17個(gè)要素; 本公司環(huán)境管理體系審核范圍是:位于x省紹x縣安昌鎮(zhèn)盛陵村的紹x縣方圓染整有限公司紡織產(chǎn)品的印染整理生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和服務(wù)活動(dòng)

5、。 b審核的目的: 1)環(huán)境管理體系是否符合對(duì)環(huán)境管理工作的預(yù)定支配和iso14001標(biāo)準(zhǔn)的要求; 2)是否得到了正確的實(shí)施和保持; 3)向管理者報(bào)送審核結(jié)果。 c審核的準(zhǔn)則: 1)iso14001環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn); 2)適用于公司的相關(guān)法律法規(guī)和其他要求; 3)公司環(huán)境管理體系文件。 4.3.4審核組預(yù)備會(huì)議 審核員分工、編制檢查表、預(yù)備不符合報(bào)告表式等。 4.4審核實(shí)施 按審核實(shí)施計(jì)劃審核 4.4.1召開(kāi)首次會(huì)議 審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持會(huì)議,總經(jīng)理、管理者代表、審核員及受審核部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和伴隨人員參與。會(huì)議內(nèi)容主要是:明確審核目的、范圍、介紹審核員分工、確認(rèn)審核計(jì)劃,介紹審核方法和程序、澄清審核計(jì)劃

6、中不明確的內(nèi)容等。 4.4.2現(xiàn)場(chǎng)審核 審核員按分工到受審核部門(mén)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核,收集客觀證據(jù),填制審核檢查表,確定不符合項(xiàng),內(nèi)審員依據(jù)ems內(nèi)審檢查表通過(guò)面談、文件審讀和對(duì)現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)與狀況的觀看,收集證據(jù),對(duì)偏離ems審核準(zhǔn)則的表現(xiàn)作出記錄,以便判定。 a.通過(guò)與部門(mén)負(fù)責(zé)人、主管及操作工的面談、了解ems在該部門(mén)的貫徹狀況。 b.通過(guò)查閱程序文件、ems相關(guān)文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)執(zhí)行狀況。 4.4.3審核組內(nèi)部交流 現(xiàn)場(chǎng)觀看結(jié)束后,審核小組進(jìn)行審核評(píng)議,審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持,全體審核員參與。 交流主要內(nèi)容是:總結(jié)審核工作,研究全部的不合格項(xiàng)及其分布,其不符合項(xiàng)事實(shí)應(yīng)得到受審部門(mén)的認(rèn)可;并開(kāi)具不符合報(bào)告。報(bào)環(huán)

7、境管理者代表復(fù)審。評(píng)價(jià)環(huán)境管理體系的運(yùn)行狀況,初步擬制審核報(bào)告等。 4.4.4召開(kāi)末次會(huì)議 審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持會(huì)議。公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、受審核部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)人及伴隨人員、審核員參與。會(huì)議主要內(nèi)容為:審核組長(zhǎng)介紹審核總體狀況;宣布不合格報(bào)告;提出糾正措施;審核的審核結(jié)論;總經(jīng)理或管理者代表講話。 4.4.5編制審核報(bào)告 審核報(bào)告由審核組長(zhǎng)或其授權(quán)的審核員編寫(xiě)。審核報(bào)告的主要內(nèi)容有: a審核目的和范圍; b審核日期; c審核的準(zhǔn)則; d審核組成員; e審核發(fā)覺(jué); f不符合報(bào)告; g審核結(jié)論,包括對(duì)環(huán)境管理體系運(yùn)行符合性和有效性的評(píng)價(jià); 審核報(bào)告經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)后分發(fā)給受審核部門(mén),有關(guān)部門(mén)和有關(guān)人員

8、。 4.6糾正措施的跟蹤 4.6.1受審核部門(mén)依據(jù)不符合報(bào)告的內(nèi)容,制定切實(shí)可行的糾正措施和實(shí)施計(jì)劃,并按“不符合、糾正與預(yù)防措施掌握程序”的有關(guān)規(guī)定組織實(shí)施。 4.6.2各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門(mén)不符合項(xiàng)的整改,組織人員在1周內(nèi)提出糾正與預(yù)防措施,向?qū)徍私M長(zhǎng)提出復(fù)查要求。 審核組 長(zhǎng)接到部門(mén)復(fù)查要求后,3天內(nèi)支配內(nèi)審員驗(yàn)證,驗(yàn)證結(jié)果向?qū)徍私M長(zhǎng)匯報(bào)。 4.7審核員認(rèn)為責(zé)任部門(mén)糾正措施的實(shí)施為無(wú)效時(shí),由責(zé)任部門(mén)修改糾正措施計(jì)劃按4.6.1執(zhí)行。 因責(zé)任部門(mén)人員失職致使糾正措施不得力時(shí),由審核員報(bào)管理者代表處理。 4.8內(nèi)部環(huán)境管理體系審核中使用的全部記錄由審核組長(zhǎng)移交綜合辦公室按環(huán)境記錄管理程序進(jìn)行管理。 4.10內(nèi)審的記錄由綜合辦公室負(fù)責(zé)整理和保存。 5相關(guān)文件 不符合糾正和預(yù)防措施