花卉苗木基地可行性報(bào)告模板

1、1 / 12花卉苗木種植基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-2 / 12項(xiàng)目名稱：花卉苗木種植基地項(xiàng)目項(xiàng)目承辦單位：項(xiàng)目法人代表：方成榜項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：（1） 建設(shè)占地190畝的育苗生產(chǎn)基地，年供應(yīng)喬木、灌木類花卉12.5萬株。（2） 以上建設(shè)項(xiàng)目擬定于2011年9月開工，2012年5月竣工。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：方成榜項(xiàng)目總投資：萬元-3 / 12第一章總論建設(shè)占地190畝的育苗生產(chǎn)基地一處。年供應(yīng)喬木、灌木類花卉畝木12.5萬株，能夠滿足盤縣綠化需要和群眾種植核桃的需要。其中：建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)高科技鋼架結(jié)構(gòu)太陽能冬暖式花卉大棚2000平方，建設(shè)種苗生產(chǎn)育苗大棚4000平方。以上建設(shè)項(xiàng)目擬定于2011年10月開工，201

2、2年5月竣工。1.2 項(xiàng)目承辦人簡介：合作社具有較高的苗木花卉種植研究和開發(fā)能力，法定代表人方成榜系盤縣淤泥鄉(xiāng)村人，出生于19年 月，多年來一直從事苗木種植研究和開發(fā)。在本村組織了農(nóng)業(yè)種植團(tuán)隊(duì)，一直堅(jiān)持“以人為本，科技興業(yè)”的指導(dǎo)思想，運(yùn)用“現(xiàn)代化、規(guī)范化、人性化”管理自己的組織。為此，贏得了社會(huì)各界的良好信譽(yù)。由于堅(jiān)持了“以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以誠信為根本”的經(jīng)營思想，所經(jīng)營的承包項(xiàng)目均取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效、人益。第二章項(xiàng)目背景2.1 項(xiàng)目由來隨著生產(chǎn)力水平和社會(huì)文明程度的提高，生態(tài)環(huán)境建設(shè)和城鄉(xiāng)綠化美化成為建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村和改善人民群眾生活質(zhì)量的重要組成部分?；ɑ?、園林苗木的生產(chǎn)是農(nóng)民群

3、眾特別是青年人創(chuàng)業(yè)的一條重要渠道。有著優(yōu)越的自然氣候條件和良好的種植基礎(chǔ)，適合大力發(fā)展園經(jīng)果林、林綠化苗木、花卉產(chǎn)業(yè)，以滿足社會(huì)日益增長的綠化苗木、花卉市場(chǎng)和農(nóng)民種植需求。2.2項(xiàng)目提出的必要性和依據(jù)-4 / 12項(xiàng)目提出的必要性和依據(jù)：（1）項(xiàng)目建設(shè)是保護(hù)環(huán)境與發(fā)展經(jīng)濟(jì)的需要。保護(hù)環(huán)境與發(fā)展經(jīng)濟(jì)，已成為當(dāng)今國際社會(huì)普遍關(guān)注的重大問題。傳統(tǒng)工業(yè)化道路所造成的全球性資源緊缺、環(huán)境污染和生態(tài)惡化，對(duì)人類的生存環(huán)境和身心健康已構(gòu)成日益嚴(yán)重的威脅。同時(shí)，城市化伴隨著諸多的心理和生理疾病，保護(hù)和改善生態(tài)環(huán)境，讓森林進(jìn)城、園林下鄉(xiāng)，創(chuàng)造和諧的居住環(huán)境正成為當(dāng)今社 會(huì)的共識(shí)。因此，加快城鄉(xiāng)綠化一體化進(jìn)程，意

4、義十分重大。（2）項(xiàng)目建設(shè)是促進(jìn)城市可持續(xù)發(fā)展的需要。建立大型花卉基地，培育大量花卉苗木，美化、綠化景點(diǎn)，提升城市品位，已成當(dāng)務(wù)之急。而該項(xiàng)目的建設(shè)也正是加快建設(shè)新興盤縣，改善生態(tài)環(huán)境、提升城市品位，促進(jìn)盤縣旅游業(yè)及城市可持續(xù)發(fā)展的需要。（3）項(xiàng)目建設(shè)也是社會(huì)文明進(jìn)步和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。隨著現(xiàn)代人生活節(jié)奏的加快，建立一個(gè)環(huán)境優(yōu)美的生活和工作環(huán)境，對(duì)人們的身心健康十分重要。同時(shí)，發(fā)展花卉苗木基地對(duì)促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、推動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展、滿足社會(huì)對(duì)花卉苗木的需求和人們對(duì)林產(chǎn)品需求以及帶動(dòng)當(dāng)?shù)厍嗄陝?chuàng)業(yè)都具有十分重要的意義。第三章 項(xiàng)目區(qū)基本概況項(xiàng)目區(qū)位盤縣淤泥鄉(xiāng)鎮(zhèn)村，東鄰?；?，南能羊場(chǎng)，西鄰盤北經(jīng)

5、濟(jì)開發(fā)區(qū)，北鄰普古，地理位置優(yōu)越，交通十分便利；通訊暢達(dá)，項(xiàng)目區(qū)內(nèi)無線通訊，長途程控電話普及，基地中心實(shí)現(xiàn)微機(jī)聯(lián)網(wǎng)，開通傳真業(yè)務(wù)；水利資源木種植奠定了良好基礎(chǔ)。3.1自然條件(1)氣候條件：項(xiàng)目區(qū)屬溫帶季風(fēng)氣候區(qū)，四季分明，氣候溫和，溫度適宜，雨量適中。氣象資料顯示：年平均溫度12.5 c,年平均降雨量589.1mm最大積雪厚度18cm年平均相對(duì)濕度25% (2)地形土壤-5 / 12項(xiàng)目區(qū)內(nèi)為土壤主要為黃壤、黃綜壤和沙土為主，土層厚，土質(zhì)好，有機(jī)值含量平均為0.81%。第四章項(xiàng)目建設(shè)的有利條件4.1群眾基礎(chǔ)好，有著豐富的種植經(jīng)驗(yàn)。項(xiàng)目區(qū)內(nèi)各行政村大多農(nóng)戶靠農(nóng)業(yè)種植，他們都是農(nóng)業(yè)種植的能手。在

6、項(xiàng)目區(qū)發(fā)展苗木種植，可帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民致富。4.2承辦人實(shí)力雄厚。承辦人有著專業(yè)的種植技術(shù)和成熟的種植經(jīng)驗(yàn)，有管理農(nóng)業(yè)種植團(tuán)隊(duì)的能力，并有雄厚的資金實(shí)力。第五章市場(chǎng)前景分析從國際社會(huì)來看，花卉苗木產(chǎn)業(yè)已成為世界上最具活力的三大朝陽產(chǎn)業(yè)之一，苗木花卉產(chǎn)品已成為國際貿(mào)易的大宗商品，消費(fèi)量迅猛增長。據(jù)統(tǒng)計(jì)，1985年世界花卉苗木消費(fèi)額150億美元，1998年接近300億美元，1991年開始，我國的花卉綠化苗木市場(chǎng)需求量以平均每年30%上的速度增長。世界上著名的花卉綠化苗木企業(yè)都把目光瞄準(zhǔn)了中國市場(chǎng)，許多國家紛紛向中國輸出種子、鮮花、種球等產(chǎn)品或建立花卉苗木生產(chǎn)基地，試圖搶占中國的花卉綠化苗木市場(chǎng)。從貴州

7、省來看，省委、省政府根據(jù)國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)全國綠色通道建設(shè)的通知精神，制定了全省貫徹實(shí)施和目標(biāo)：至2015年，力爭全省所有可綠化國道、省道、鐵路、河渠、堤壩全面綠化，可綠化里程綠化率平均達(dá)到90%以上。六盤水市委、市政府也提出了建設(shè)社會(huì)主義的新農(nóng)村的目標(biāo)要求，鄉(xiāng)村面貌的改善以及綠化、美化，都將為花卉苗木產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提-6 / 12供了廣闊的市場(chǎng)前景，花卉苗木市場(chǎng)供應(yīng)完全呈日趨增長之勢(shì)。第六章 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及投資估算本項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容為花卉苗木、核桃生產(chǎn)基地，總投資165萬元。6.1花卉苗木生產(chǎn)基地需租憑土地113畝，每畝600元，租憑期30年， 需投資6.78萬元。6.2新建辦公室、職工宿舍、

8、食堂300平方，每平方1600元，投資48 萬元。6.3建設(shè)種 苗生產(chǎn)育苗大棚4000平方，投資40萬元。6.4種植所需生產(chǎn)設(shè)備，投資20萬元。6.5 土地改良113畝，每畝570元，投資6.441萬元。6.6花卉苗木種植種苗肥料投資萬元。如下：（1） 、雪松10畝，8000棵，每棵18元，投資14.4萬元；（2） 、日本櫻花6畝，4000棵，每棵6元，投資2.4萬元；（3） 、紅、白紫玉蘭花6畝，20000棵，每棵8元，投資16萬元；（4） 、紅花木蓮6畝，5000棵，每棵12元，投資3萬元；（5） 、擬單新木蓮6畝，4000棵，每棵8元，投資3.2萬元；（6） 、千層金4畝，2000棵，每

9、棵25元，投資5萬元；(7)、火焰石楠4畝，2000棵，每棵15元，投資3萬元；(8)、葡萄6畝，5000棵，每棵6元，投資3萬元；(9)、梨樹4畝，1000棵，每棵5元，投資0.5萬元；(10)核桃30畝，100000棵，每棵4元，投資40萬元；第七章組織管理與勞動(dòng)定員-7 / 127.1組織管理該項(xiàng)目建成后，實(shí)行獨(dú)立法人。根據(jù)項(xiàng)目的組成，合作社下設(shè)總經(jīng)理辦公室、技術(shù)開發(fā)部、市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部、行政部。總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司內(nèi)部與外部的日常事務(wù)性工作，制訂公司的生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃；技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)公司苗木新品種的引進(jìn)；市場(chǎng)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的市場(chǎng)開拓、銷售；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)結(jié)算工作；行政部負(fù)責(zé)公司的后勤、

10、保衛(wèi)工作。7.2工作制度：公司除種植基地部分年工作時(shí)間為365天外，其余崗位年工作時(shí)間為300天。其余崗位每天均為一班，每班工作8小時(shí)。7.3勞動(dòng)定員：本項(xiàng)目勞動(dòng)員共計(jì)65人，具體定員如下表：項(xiàng)目勞動(dòng)定員表序號(hào)部門管理人員技術(shù)人員生產(chǎn)工人合計(jì)1總經(jīng)理辦公室13152財(cái)務(wù)部333行政部2125-8 / 124技術(shù)開發(fā)部22595市場(chǎng)部352106培訓(xùn)部2577良種繁育部151016合計(jì)14212065具體定員為總經(jīng)理辦公室、財(cái)務(wù)部、行政部、技術(shù)開發(fā)部、市場(chǎng)部、生產(chǎn)部。7.4勞動(dòng)力來源：本項(xiàng)目所需管理人員和技術(shù)人員從社會(huì)招聘解決，生產(chǎn)工人從當(dāng)?shù)剞r(nóng)村青年中招收。第八章項(xiàng)目效益分析8.1經(jīng)濟(jì)效益分析隨

11、著我國城市化進(jìn)程的加快，苗木市場(chǎng)潛力巨大，社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益非常可觀。（1）項(xiàng)目成本（每年）：項(xiàng)目成本（按兩年周期平均計(jì)算，花卉苗木種植外購成本萬元，折舊及攤銷萬元，利息萬元，合計(jì)每年成本萬元（詳見成本表）?？偝杀举M(fèi)用估算表（要素成本法）序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)1234567891011營運(yùn)負(fù)荷0%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1外購原材料費(fèi)28405685685685685682外購燃料動(dòng)力費(fèi)2022222222223工資及福利費(fèi)82082828282828282828282-9 / 124修理費(fèi)1011111111115其他費(fèi)用303333333333

12、6經(jīng)營成本合計(jì)372065688656886568865688656887折舊費(fèi)42442.442.442.442.442.442.442.442.442.442.48攤銷費(fèi)4.70.470.470.470.470.470.470.470.470.470.479利息費(fèi)131.31.31.31.31.31.31.31.31.31.311總成本費(fèi)用4162700.2132.2700.2132.2700.2132.2700.2132.2700.2132.212其中：可變成本28605702570257025702570213固定成本1302130.2130.2130.2130.2130.2130.2

13、130.2130.2130.2130.2注：預(yù)計(jì)流動(dòng)資金借款200 萬元固定資產(chǎn)折舊及土地租賃攤銷估算表序號(hào)項(xiàng)目折舊 年限12345678910111房屋合計(jì)1.1原值1281281281281281281281281281281281.2當(dāng)期折舊20646.46.46.46.46.46.46.46.46.46.41.3凈值64121.6115.2108.8102.49689.683.276.870.4642其他建筑物2.1原值1701701701701701701701701701701702.2當(dāng)期折舊517034343434342.3凈值013610268340000003機(jī)器設(shè)備3.1

14、原值20202020202020202020203.2當(dāng)期折舊102022222222223.3凈值01816141210864204土地4.1原值14141414141414141414144.2當(dāng)期攤銷304.70.470.470.470.470.470.470.470.470.470.474.3凈值9.313.5313.0612.5912.1211.6511.1810.7110.249.779.35合計(jì)10 / 12 -5.1原值3323323323323323323323323323323325.2當(dāng)期折舊258.742.8742.8742.8742.8742.878.878.878.

15、878.878.875.3凈值73.3289.1246.3203.4160.5117.7108.899.9191.0482.1773.3(2) 收入項(xiàng)目測(cè)算：按兩年周期平均計(jì)算，平均年銷售總額544萬元，凈利127.83萬元, 凈利率23.5%; 投資回收期3.71年。( 詳見利潤及分配表 ) 利潤及分配估算表序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)12345678910111營業(yè)收入54400108810881088108810882營業(yè)稅金及附加0000000000003總成本費(fèi)用41620700.2132.2700.2132.2700.2132.2700.2132.2700.2132.24營業(yè)利潤12780-700

16、955.8-700955.8-700955.8-700955.8-700955.85補(bǔ)貼收入006利潤總額12780-700955.8-700955.8-700955.8-700955.8-700955.87應(yīng)納稅所得額12780-700955.8-700955.8-700955.8-700955.8-700955.88所得稅0000000000009凈利潤12780-700955.8-700955.8-700955.8-700955.8-700955.810期初未分配利潤00-700185.7-585301.3-469417-353532.6-23811可供分配的利潤12780-700255

17、.7-515371.3-399487-283602.6-168718.312提取法定盈余公積金1800020202020202020202013可供投資者分配的利潤10980-700235.7-535351.3-419467-303582.6-188698.314應(yīng)付優(yōu)先股股利00000000000015應(yīng)付普通股股利109800235.7-535351.3-419467-303582.6-188698.3-11 / 12 -16投資各方利潤分配450050505050505050505017未分配利潤648.30-700185.7-585301.3-469417-353532.6-238648.318息稅前利潤12910-699957.1-699957.1-699957.1-699957.1-699957.119息稅折舊攤銷前利潤17330-6551001-6551001-6551001-6551001-65510018.2生態(tài)效益：(1)保持水土，凈化空氣，減少污染；(2)吸收和降低噪音。8.3社會(huì)效益：通過花卉苗木種植，增加周邊農(nóng)戶就業(yè)機(jī)會(huì)，農(nóng)村閑散勞動(dòng)力得到充分利用；通過推動(dòng)應(yīng)用科學(xué)技術(shù)，農(nóng)民群眾的勞動(dòng)能力和科學(xué)文化素質(zhì)得到提高，從而實(shí)現(xiàn)“科技興農(nóng)”目標(biāo)。第九章項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案9.1項(xiàng)目技術(shù)方案花卉