(1)指定管理者支出

1、収支計(jì)畫作成時(shí)參考資料（）指定管理者支出項(xiàng) 目 區(qū) 分積算金額(円/年)內(nèi)容人件費(fèi)等社會(huì)保険料等事業(yè)主負(fù)擔(dān)含管理室業(yè)務(wù)有料運(yùn)動(dòng)指導(dǎo)等業(yè)務(wù)事務(wù)経費(fèi)5,000,000消耗品、通信費(fèi)、印刷費(fèi)等施設(shè)維持管理経費(fèi)18,584,000館內(nèi)清掃(11,200,000)一般日常清掃(6,800)、定期清掃（4,400）保安警備( 1,600,000)警備委託料(機(jī)械警備)緑地等管理業(yè)務(wù)( 5,784,000)植栽管理，清掃管理光熱水費(fèi)30,720,000電気料金(11,100,000)H19年度実績(jī)×1.1倍水道料金(11,800,000)H19年度実績(jī)×1.1倍下水道料金( 7,820,

2、000)H19年度実績(jī)×1.1倍設(shè)備保守點(diǎn)検等経費(fèi)14,071,280建築全般300,000定期報(bào)告，定期検査建築設(shè)備全般300,000定期報(bào)告，定期検査電気設(shè)備全般425,280自家用電気設(shè)備定期報(bào)告，定期検査消防設(shè)備定期點(diǎn)検1,066,000屋內(nèi)消火栓総合點(diǎn)検（作動(dòng)點(diǎn)検，外観點(diǎn)検，機(jī)能點(diǎn)検）非常用発電機(jī)保守點(diǎn)検自火報(bào)設(shè)備作動(dòng)點(diǎn)検，外観點(diǎn)検，機(jī)能點(diǎn)検非常用放送設(shè)備作動(dòng)點(diǎn)検，外観點(diǎn)検，機(jī)能點(diǎn)検誘導(dǎo)燈設(shè)備作動(dòng)點(diǎn)検，外観點(diǎn)検，機(jī)能點(diǎn)検空調(diào)設(shè)備1,366,000冷凍機(jī)熱源関係整備點(diǎn)検保守點(diǎn)検，冷暖房切替冷卻塔整備點(diǎn)検保守點(diǎn)検，冷暖房切替，水処理剤補(bǔ)充保守點(diǎn)検，清掃空冷保守點(diǎn)検，清掃保守點(diǎn)検

3、，清掃類保守點(diǎn)検全熱交換器保守點(diǎn)検，清掃交換239,000交換中央監(jiān)視盤600,000保守點(diǎn)検自動(dòng)制御設(shè)備1,670,000保守點(diǎn)検給排水設(shè)備2,252,000受水槽、貯湯槽、排水槽清掃水槽內(nèi)清掃機(jī)器類點(diǎn)検保守點(diǎn)検浴槽濾過(guò)器整備點(diǎn)検1,560,000保守點(diǎn)検，滅菌剤補(bǔ)充自動(dòng)扉360,000機(jī)能検査(動(dòng)作、內(nèi)點(diǎn)検)電動(dòng)160,000機(jī)能検査(動(dòng)作、內(nèi)點(diǎn)検)監(jiān)視設(shè)備339,000作動(dòng)點(diǎn)検，外観點(diǎn)検，機(jī)能點(diǎn)検音響設(shè)備（、）405,800作動(dòng)點(diǎn)検，外観點(diǎn)検，機(jī)能點(diǎn)検多目的室視聴覚設(shè)備381,200作動(dòng)點(diǎn)検，外観點(diǎn)検，機(jī)能點(diǎn)検設(shè)備179,800作動(dòng)點(diǎn)検，外観點(diǎn)検，機(jī)能點(diǎn)検設(shè)備265,200作動(dòng)點(diǎn)検，外観

4、點(diǎn)検，機(jī)能點(diǎn)検可動(dòng)床水中照明1,300,000作動(dòng)點(diǎn)検，外観點(diǎn)検，機(jī)能點(diǎn)検，電球交換高額紙幣自動(dòng)券売機(jī)360,000作動(dòng)點(diǎn)検，外観點(diǎn)検，機(jī)能點(diǎn)検外燈189,000日常點(diǎn)検，強(qiáng)風(fēng)時(shí)作業(yè)，液補(bǔ)充等多目的153,000日常管理，定期管理（処理剤入替含）公園用遊具外観點(diǎn)検，機(jī)能點(diǎn)検機(jī)器200,000作動(dòng)點(diǎn)検，外観點(diǎn)検，機(jī)能點(diǎn)検環(huán)境衛(wèi)生業(yè)務(wù)787,500、入浴施設(shè)衛(wèi)生管理業(yè)務(wù)給排水設(shè)備費(fèi)用含水質(zhì)検査空気環(huán)境測(cè)定業(yè)務(wù)(157,500)回年衛(wèi)生害蟲駆除業(yè)務(wù)(252,000)駆除回年，部分管理回年廃棄物処理業(yè)務(wù)(378,000)週回施設(shè)修繕料5,000,000小計(jì)消費(fèi)稅（）合計(jì)記載金額、見積取得過(guò)去実績(jī)等積算

5、金額、実際管理経費(fèi)異。支出見込額、必要考項(xiàng)目追加、人件費(fèi)等記載算出下。(2) 指定管理者収入項(xiàng) 目 區(qū) 分積算金額(円/年)內(nèi)容有料利用料44,099,630，入浴施設(shè)高校生以上32,191,200H19実績(jī)85,292人65歳以上9,170,600H19実績(jī)36,867人小中學(xué)生H19実績(jī)12,247人未就學(xué)児2,610,900H19実績(jī)12,247人障害者及介護(hù)者H19実績(jī)15,823人他（専用利用）126,930多目的利用料2,467,135多目的室利用料123,870他利用料等802,583 水泳商品売上等合計(jì)47,493,218収入平成年度実績(jī)。実績(jī)、個(gè)人利用（回?cái)?shù)券購(gòu)入含）、団體利用以外減免利用料含。(3) 収支差引支出合計(jì)収入合計(jì)差引 収支差引金額、，,円以內(nèi)。(4)平成19年度収支実績(jī)（平成19年4月1日平成20年3月31日）単位：円消費(fèi)稅込項(xiàng)目區(qū)分予算額 (A)決算額 (B)差額 (B) - (A) 収入部利用料収入費(fèi)指定管理費(fèi)収入合計(jì) 支出部管理運(yùn)営費(fèi)総費(fèi)用計(jì) 収支差額46,763,000129,847,000176,610,00017