財(cái)務(wù)助理個(gè)人工作小結(jié)(1500字)

1、財(cái)務(wù)助理個(gè)人工作小結(jié)（1500字）財(cái)務(wù)助理個(gè)人工作小結(jié)本人在試用期間嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，堅(jiān)持不 斷地學(xué)習(xí)、總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)，培養(yǎng)自身思想修養(yǎng)，努力提高 綜合素質(zhì)，完成崗位的各項(xiàng)職責(zé)。工作內(nèi)容主要包括：1增值稅專用發(fā)票、發(fā)票合同和發(fā)票簽收單的開(kāi)具與 發(fā)票郵寄；2. 發(fā)票使用情況的登記和發(fā)票合同信息的登記，客戶 對(duì)賬單回傳表的登記；3. 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的登記管理和掃描上傳；4. 應(yīng)收款與應(yīng)付款的登記整理；5. 金碟系統(tǒng)的采購(gòu)發(fā)票與銷售發(fā)票生成；6. 月盤點(diǎn)庫(kù)存，日常資料整理等方面的工作；具體操作流程一、增值稅專用發(fā)票、發(fā)票合同和發(fā)票簽收單的開(kāi)具 與發(fā)票郵寄接到開(kāi)票通知后，根據(jù)開(kāi)票通知單整理開(kāi)票數(shù)據(jù)，編

2、 制發(fā)票合同，開(kāi)具專用發(fā)票。發(fā)票內(nèi)容確保無(wú)誤。發(fā)票開(kāi)具后，填制發(fā)票簽收單，客戶信封，將相關(guān)合 同蓋章整理。發(fā)票內(nèi)容涉及*材料的要交黃*跟進(jìn)。填制 快遞單，將郵件交前臺(tái)寄出。二、發(fā)票使用情況的登記和發(fā)票合同信息的登記，客 戶對(duì)賬單回傳表的登記根據(jù)各項(xiàng)資料及時(shí)更新登記發(fā)票使用情況表與發(fā)票合 同信息表，便于查看數(shù)據(jù)。客戶對(duì)賬單回傳表是登記客戶 的開(kāi)票情況。以上表格都要及時(shí)更新相關(guān)信息表，整理歸 檔，便于查找。三、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的登記管理和掃描上傳相關(guān)人員遞交進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí)雙方登記確認(rèn)。收到進(jìn)項(xiàng)發(fā) 票后及時(shí)更新進(jìn)項(xiàng)發(fā)票情況表，統(tǒng)計(jì)現(xiàn)有進(jìn)項(xiàng)金額，以便 根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)籌銷項(xiàng)發(fā)票。分批掃描進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，月末時(shí) 要將進(jìn)項(xiàng)發(fā)

3、票和關(guān)單整理上傳。四、應(yīng)收款三欄表與應(yīng)付款三欄表的登記整理根據(jù)銀行表登記整理應(yīng)收款、應(yīng)付款表格。為了反映 賬款的增減變動(dòng)，便于查看公司與客戶的應(yīng)收或應(yīng)付賬款 的情況等。五、金碟系統(tǒng)的采購(gòu)發(fā)票與銷售發(fā)票生成，日常資料 整理等方面的工作進(jìn)入金碟系統(tǒng)登記進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和銷項(xiàng)發(fā)票, 根據(jù)發(fā)票資料登記修改、生成發(fā)票并保存。確保內(nèi)容無(wú)誤。六、月盤點(diǎn)庫(kù)存，日常資料整理等方面的工作每月末與倉(cāng)庫(kù)人員盤點(diǎn)庫(kù)存，確定倉(cāng)庫(kù)內(nèi)所現(xiàn)存物料 的實(shí)際數(shù)量，減少差錯(cuò)發(fā)生。日常要將各項(xiàng)資料裝訂歸檔，在工作過(guò)程中，我感到加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)、提高自身素質(zhì) 的重要性。在同事的支持幫助下，使我在自身技術(shù)積累、 工作經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題的分析與解決能力方面都有提高，但是還 有很多需要繼續(xù)積累和細(xì)心學(xué)習(xí)的地方。為此，我將更加勤奮學(xué)習(xí)，提高自身各