南昌市西湖區(qū)工商聯(lián)2019年部門預(yù)算草案編制說明

1、南昌市西湖區(qū)工商聯(lián)2019 年部門預(yù)算草案編制說明目錄.第一部分南昌市西湖區(qū)工商聯(lián)概況一、部門主要職責(zé)二、部門 2019 年主要工作任務(wù)三、部門基本情況第二部分南昌市西湖區(qū)工商聯(lián)2019 年部門預(yù)算情況說明一、部門預(yù)算收支情況說明二、 “三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明三、局本級及所屬單位預(yù)算草案的具體說明第三部分南昌市西湖區(qū)工商聯(lián)2019 年部門預(yù)算表1、 收支預(yù)算總表2、 部門收入總表3、 部門支出總表4、 財政撥款收支總表5、 一般公共預(yù)算支出表6、 一般公共預(yù)算基本支出表7、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表8、 政府性基金預(yù)算支出表第四部分名詞解釋第一部分南昌市西湖區(qū)工商聯(lián)概況一、部門主要職責(zé)西

2、湖區(qū)工商聯(lián)是區(qū)委、區(qū)政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟人士的橋梁紐帶，主要職責(zé)是：（一）、參政議政，宣傳國家的方針政策，加強和改進思想政治 工作，對會員進行團結(jié)、幫助、引導(dǎo)、教育，提倡愛國、敬業(yè)、守 法，提高會員素質(zhì)，培養(yǎng)非公經(jīng)濟人士隊伍；（二）、做好非公有制經(jīng)濟代表人士政治安排的推薦工作；（三）、負責(zé)維護會員的合法權(quán)益， 反映會員的意見、建議和要求, 在會員與政府之間發(fā)揮橋梁作用，當(dāng)好政府管理非公經(jīng)濟的助手；（四）、負責(zé)為會員和社會提供市場、技術(shù)、商品等信息，為會員 提供、法律、會議、審計、融資、咨詢等服務(wù)；（五）引導(dǎo)會員弘揚中華民族傳統(tǒng)美德，先富幫后富、走共同富 裕的道路，熱心社會公益事業(yè)；（六）、負責(zé)

3、開展工商專業(yè)培訓(xùn)，組織會員舉辦各種展銷會、交 易會；（七）、負責(zé)增進與港澳臺地區(qū)和世界各國工商社團及工商經(jīng)濟 界人士和聯(lián)系和友誼，協(xié)助引進資金、技術(shù)、人才；（八）、辦好會辦服務(wù)事業(yè)、經(jīng)濟實體；（九）、承辦政府和有關(guān)部門委托事項。二、部門2019 年主要工作任務(wù)西湖區(qū)工商聯(lián)2019年的主要工作任務(wù)是：1、加強理論學(xué)習(xí)，提高政治素質(zhì)。2、積極參政議政，為我區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展建言獻策。3、加強黨組工作，引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟人士健康發(fā)展。4、加強協(xié)調(diào)服務(wù)，為推動我區(qū)非公經(jīng)濟發(fā)展作貢獻。5、加強自身建設(shè)，推進工商聯(lián)工作邁上新臺階。三、部門基本情況西湖區(qū)工商聯(lián)共有預(yù)算單位1 個，編制人數(shù)3 人，其中：行政編制 3

4、 人。實有人數(shù)3 人，工商聯(lián)聘請臨時工 3 人，每年開支勞務(wù)工資 6.36 萬元。第二部分南昌市西湖區(qū)工商聯(lián)2019 年部門預(yù)算情況說明一、部門預(yù)算收支情況說明（一）收入預(yù)算情況2019 年收入預(yù)算83.26 萬元，比上年預(yù)算安排增加10.41 萬元 ，增長 14.3% ，其中：財政撥款67.91 萬元，占收入預(yù)算的81.56% 。上年結(jié)轉(zhuǎn)15.35 萬元，包括財政撥款結(jié)余15.35 萬元。（二）支出預(yù)算情況2019 年區(qū)工商聯(lián)支出預(yù)算總額為 83.26 萬元。其中：按支出項目類別劃分： 基本支出 83.26 萬元， 占支出預(yù)算總額的100% ， 包括工資福利支出 30.39 萬元、 商品和服

5、務(wù)支出 14.32 萬元、對個人和家庭的補助 0.2 萬元。項目支出 23 萬元，占支出預(yù)算總額的 27.63% ， 其中非公經(jīng)濟人士教育培訓(xùn)經(jīng)費 8 萬， 工商聯(lián)工作經(jīng)費15 萬。上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)15.35 萬元。（三）財政撥款支出情況2019 年區(qū)工商聯(lián)財政撥款支出預(yù)算83.26 萬元，占支出預(yù)算總額的 100% ，具體支出情況是：基本支出 83.26 萬元，占支出預(yù)算總額的 100% 。（四）項目支出預(yù)算說明項目支出 23 萬元， 其中 非公經(jīng)濟人士 教育培訓(xùn)經(jīng)費 8 萬元,其依據(jù)是：根據(jù)黨的十九大報告強調(diào)要毫不動搖地鼓勵、支持、引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟發(fā)展，構(gòu)建“親” 、 “清”新型政商關(guān)系，促進

6、非公有制經(jīng)濟健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟人士健康成長。為此，今年西湖區(qū)工商聯(lián)將加大非公經(jīng)濟人士培訓(xùn)力度。區(qū)工商聯(lián)第五屆執(zhí)委會有兼職副主席、兼職副會長、執(zhí)委等一百余名。隨著人員增加， 非公經(jīng)濟人士 教育培訓(xùn)經(jīng)費也應(yīng)相應(yīng)增加 , 為提高非公企業(yè)經(jīng)營者管理素質(zhì)，每年撥給8萬元非公經(jīng)濟人士教育培訓(xùn)經(jīng)費。工商聯(lián)工作經(jīng)費15萬 元，其依據(jù)是：根據(jù)中共江西省委、江西省人民政府關(guān)于加強和改進新形勢下工商聯(lián)工作的實施意見 （贛發(fā)【2011】11號）和省 委統(tǒng)戰(zhàn)部、省委組織部、省財政廳、省工商聯(lián)關(guān)于印發(fā)< 關(guān)于加強縣級工商聯(lián)建設(shè)的意見 的通知（贛統(tǒng)字【2015】14號）以及 關(guān)于印發(fā)江西省工商聯(lián)2017年“五好”

7、縣級工商聯(lián)建設(shè)工作實施方案 的通知（贛聯(lián)辦字【2017 1 10號），2018年我區(qū)工商聯(lián)將繼續(xù)全力推進全國“五好”工商聯(lián)創(chuàng)建，按照文件要求切實提高縣級工商聯(lián)機關(guān)人員編制和工作經(jīng)費的保障力度。目前現(xiàn)機關(guān)人員3人，另聘請工作人員 2人，為確保創(chuàng)建工作順利開展，每年撥給 15 萬元工商聯(lián)工作經(jīng)費，保障工商聯(lián)工作的需要。（五）財政撥款結(jié)余說明上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余15.35萬元，其中2.19萬元為基本支由費用，13.16萬元為其他行政事業(yè)性項目。（六）政府采購預(yù)算說明2019年政府采購預(yù)算10萬元,比2018年預(yù)算增加2.9萬元, 增長24.5% ;采購主要類別為：（筆記本電腦、空調(diào)、針式打印機等）（七）機關(guān)

8、運行經(jīng)費等重要情況說明2019年西湖區(qū)工商聯(lián)機關(guān)運行經(jīng)費為14.32萬元，較上年減少5.32萬元，下降27% o減少的原因主要是：厲行節(jié)約。（八）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2016年12月31日，部門共有車輛 0輛。2019年部門預(yù)算安排購置車輛 0輛。（九）績效目標設(shè)置情況2019年實行績效目標管理的項目0個（部門預(yù)算中200萬元以上的，旦進行了績效評審的項目），涉及資金0萬元；納入財政績 效目標批復(fù)的項目0個，涉及資金0萬元。（十）政府性基金情況本部門沒有政府性基金預(yù)算。（十一）其他需要說明的問題 二、 “三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明2019 年西湖區(qū)工商聯(lián) “三公” 經(jīng)費年初預(yù)算安排5.02 萬

9、元，同比增加 166.3 % 。其中：1 . 因公出國（境）經(jīng)費 4.83 萬元，同比增加4.83 萬元。增加的原因主要是根據(jù)南昌市工商業(yè)聯(lián)合會和南昌市總商會發(fā)函關(guān)于商請派員出國（境）的函 ，赴美國墨西哥經(jīng)貿(mào)洽談團。2 .公務(wù)接待費 0.18 萬元，比上年增加0.15 萬元。增加的原因主要是根據(jù) 關(guān)于赴江西省南昌市考察學(xué)習(xí)的函 滿聯(lián)商發(fā)字（ 2018 ）第 18 號公函，公務(wù)接待18 人。3 .公務(wù)用車購置及運行維護費 0 萬元，與上年一致第三部分南昌市西湖區(qū)工商聯(lián)2019 年部門預(yù)算表八張表（詳見附表，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為 0 ，即為沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。 ）第四部分 名詞解釋一、

10、收入科目（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補 2019 年收支差額的數(shù)額。（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和

11、結(jié)余：填列 2016 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。二、支出科目1 、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項） ： 反映各級財政行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本 支出。2、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項） ： 反映各級財政行政單位 （包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位） 未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。3 、 一般公共服務(wù)支出 （類） 財政事務(wù) （款） 財政國庫業(yè)務(wù) （項） ： 反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。4 、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項） ： 反映財政事業(yè)單位的基本

12、支出。5、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項） ：反映財政事業(yè)單位其他財政事務(wù)方面的支出。6 、社會保障和就業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項） ：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。7 、社會保障和就業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項） ：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。8 、社會保障和就業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項） ：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。9 、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項） ：反映除其他用于水利方面的支出。10 、 住房保障支出 （類） 住房改革支出 （款） 住房公積金 （項） ：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。11