公司物資采購管理辦法(試行)(共8頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上公司物資采購管理辦法（試行）第一章 總則第一條 為規(guī)范公司市場部采購行為并對采購過程進行控制，保證采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，杜絕費用浪費，結合公司實際，特制訂本管理辦法。第二條 本管理辦法適用于公司市場部的采購活動。第三條 市場部采購范圍包括但不限于：項目設備及辦公設備。其中辦公設備包括：傳真機、打印機、復印機、投影儀、碎紙機、掃描儀、一體機、復合機、考勤機、電教設備、電腦及其配件、程控交換機、網(wǎng)關、集線器、移動存儲設備、錄音筆、相機、辦公電話等辦公相關設備。第二章 職責分工第四條 市場部分管副總負責審批合格供應商名單及采購詢價結果。第五條 相關業(yè)務承辦部門負責提供采

2、購物品詳細資料。第六條 資產(chǎn)管理部門負責物品采購發(fā)起及出入庫。第七條 市場部負責組織供應商的評價并實施物品的采購。第八條 各技術部門負責職能范圍內(nèi)的項目和外購產(chǎn)品的檢驗。第三章 供應商的控制第九條 供應商檔案的建立（一） 市場部負責對日常商務合作中的供應商進行評價。評價內(nèi)容包括但不限于供方的生產(chǎn)能力、交貨能力、產(chǎn)品信譽及質(zhì)量體系狀況。（二） 評定合格的供應商，市場部需建立供應商檔案。供貨商檔案包括：公司名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、供貨商資質(zhì)文件及產(chǎn)品資料（包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證、產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品專利證書等）。第十條 供應商的審批（一） 由市場部根據(jù)供方檔案建立“合格

3、供應商名單”，記錄供貨質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題及時對供應商進行警告，造成損失的需要供應商負責，情節(jié)嚴重者取消其合格供應商資格。（二） 市場部負責組織對“合格供應商名單”每年評審一次，結果交由部門分管副總審批。第四章 采購行為的審批及實施第十一條 采購物品資料的控制采購物品資料包括但不限于產(chǎn)品型號、規(guī)格、技術指標、技術要求、數(shù)量、單位等。第十二條 采購行為的審批（一） 物品的申領由相關業(yè)務承辦部門發(fā)起，需提前填寫“資產(chǎn)申請表”，報部門經(jīng)理、部門分管副總審批后，交付資產(chǎn)管理員。如果倉庫內(nèi)有所申請物品，倉庫管理員直接辦理領用手續(xù)；如倉庫沒有，由資產(chǎn)管理員根據(jù)采購界限填寫“采購申請表”，報部門經(jīng)理、分管副總審批

4、，進行委托購置后辦理領用手續(xù)。（二） 承辦人需填寫“采購申請表”， 注明申購日期、申購單位、用途說明、品名、規(guī)格、數(shù)量等資料，由部門經(jīng)理、部門分管領導批準。（三） 市場部接到經(jīng)批準“采購申請表”后，則辦理采購程序，依采購程序辦理完成核簽。（四） 資產(chǎn)收到后，由資產(chǎn)管理部門負責驗收，并填寫“入庫單”，在驗收清單中應詳細填寫資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號，并同時對資產(chǎn)進行編號。及時更新臺賬，落實使用責任人。第十三條 采購的實施（一） 市場部在執(zhí)行采購任務時，首先檢查所采購物品資料是否齊全，當資料不齊全時，應通知業(yè)務承辦部門申請人，補充必需的資料。（二） 市場部根據(jù)“采購申請單”，從合格供方處進行采購，采購分為

5、兩種情況，對于常規(guī)采購應選擇三家以上供應商通過“采購詢價單”進行傳真或電子郵件的詢價，對于專用設備廠商或其授權代理商進行商務談判，采購人員應保存所有的記錄文件。（三） 對于常規(guī)采購的三方詢價結果，由市場部保留“采購詢價單”，并根據(jù)詢價結果提供紙質(zhì)采購建議說明，連同擬定的采購協(xié)議，交由部門分管副總審批。（四） 部門分管副總審批通過以后，市場部開始組織簽訂采購協(xié)議，并跟進具體采購過程。如果審批不通過，市場部根據(jù)審批意見，重新組織采購或詢價。第五章 采購物品的驗收及出入庫第十四條 采購產(chǎn)品的驗收產(chǎn)品到貨以后，由市場部和相關技術部門根據(jù)采購合同中規(guī)定驗收的安排進行檢驗，常規(guī)驗貨內(nèi)容可包括：（一） 設備

6、名稱、數(shù)量、型號、外觀、包裝等。（二） 隨機文檔、相關證書等。（三） 加電測試。驗收不合格按照規(guī)定流程執(zhí)行。驗收合格后，由市場部通知資產(chǎn)管理部門實施物品的入庫流程。第十五條 采購產(chǎn)品的入庫及出庫（一） 采購產(chǎn)品入庫辦理完畢以后，由資產(chǎn)管理部門出具相關入庫證明，并交給市場部一份，作為市場部本次采購行為完成的依據(jù)。（二） 資產(chǎn)管理部門根據(jù)業(yè)務承辦部門的“資產(chǎn)申請表”進行物品的發(fā)放和出庫手續(xù)辦理。第六章 附則第十六條 本辦法由市場部負責解釋。第十七條 本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。附件：1.合格供應商名單2.資產(chǎn)申請表3.資產(chǎn)采購申請表4.采購詢價單附件1：合格供應商名單供方名稱供應產(chǎn)品名稱/施工系統(tǒng)名稱地址聯(lián)系電話聯(lián)系人備注附件2：資產(chǎn)申請表詳見資產(chǎn)管理辦法附件1附件3：資產(chǎn)采購申請表詳見資產(chǎn)管理辦法附件2附件4：采購詢價單單位名稱聯(lián)系人聯(lián)系電話地 址傳真電話名稱型號標準配置數(shù)量單價分項總價交貨期質(zhì)保期1234567891011供應商須知：1. 所有產(chǎn)品必須保證為原廠原包裝產(chǎn)品，供應商均應認同并遵守本詢價單中的要求。2. 供應商必須嚴格按照詢價單中所提供的標準配置進行報價，如對以上詢價單中的要求有異議，請及時進行溝通。3. 供應商報價時必須注明交貨時間及質(zhì)保期，如未提供或提供不詳細，均視為