工程經(jīng)濟(jì)管理辦法

1、金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司文件金科股份建設(shè)紅發(fā)201477號關(guān)于印發(fā)金科股份建設(shè)板塊工程項(xiàng)目施工資料管理辦法（2014版）的通知集團(tuán)總部各部門、所屬各公司：為加強(qiáng)建設(shè)經(jīng)營中心（以下簡稱中心）所轄各公司（以下簡稱各公司）工程項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)資料管理和技術(shù)經(jīng)濟(jì)資料(以下簡稱施工資料)檔案管理，確保過程資料辦理的及時性、有效性、規(guī)范性，避免經(jīng)濟(jì)資料的遺漏和不及時現(xiàn)象，提高工程結(jié)算工作質(zhì)量和效率，加快資金回籠，建設(shè)管理部特組織修訂了金科股份建設(shè)板塊工程項(xiàng)目施工資料管理辦法（2014年版）。本辦法自發(fā)布之日起施行，原金科股份產(chǎn)業(yè)體系項(xiàng)目工程資料管理辦法(試行)（金科股份產(chǎn)業(yè)通發(fā)2012580號文）同時廢止。請集團(tuán)

2、總部各部門、所屬各公司嚴(yán)格遵照執(zhí)行。特此通知附件：金科股份建設(shè)板塊工程項(xiàng)目施工資料管理辦法（2014版）二一四年五月十九日金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司總裁辦公室 2014年5月19日印發(fā)金科股份建設(shè)板塊工程項(xiàng)目施工資料管理辦法（2014版）第一章 總則第一條 目的為加強(qiáng)建設(shè)經(jīng)營中心（以下簡稱中心）所轄各公司（以下簡稱各公司）工程項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)資料管理和技術(shù)經(jīng)濟(jì)資料(以下簡稱施工資料)檔案管理，確保過程資料辦理的及時性、有效性、規(guī)范性，避免經(jīng)濟(jì)資料的遺漏和不及時現(xiàn)象，提高工程結(jié)算工作質(zhì)量和效率，加快資金回籠，特制訂本辦法。 第二條 適用范圍本辦法僅適用于金科股份園林公司、重慶天豪門窗有限公司、重慶源昊裝飾

3、工程有限公司的在建項(xiàng)目及完工項(xiàng)目。第二章 職責(zé)與分工第三條 建設(shè)管理部職責(zé)一、負(fù)責(zé)對各公司相關(guān)部門的施工資料管理工作進(jìn)行監(jiān)督、考核管理。二、對各公司項(xiàng)目部的施工資料進(jìn)行不定期抽檢、指導(dǎo)、幫扶。三、負(fù)責(zé)對各公司及項(xiàng)目部上報的經(jīng)濟(jì)資料予以審批和備案。第四條 各公司職責(zé)一、各公司相關(guān)職能部門的職責(zé)分工:（一）各公司工程管理部 (以下簡稱為公司工程部)是對施工技術(shù)資料、檔案資料和安全生產(chǎn)資料(以下簡稱為工程技術(shù)檔案資料)的管理進(jìn)行檢查監(jiān)督、指導(dǎo)服務(wù)、督促考核的執(zhí)行部門，其職責(zé)如下：1、公司工程部負(fù)責(zé)制定工程技術(shù)檔案資料管理體系及規(guī)范資料范本文件，并將工程技術(shù)檔案資料管理體系相關(guān)資料報建設(shè)管理部工程與成

4、本管理處備案。2、指導(dǎo)各項(xiàng)目部做好工程技術(shù)檔案資料的形成、收集、整理和移交，并對其進(jìn)行業(yè)務(wù)交流和培訓(xùn)，推廣先進(jìn)的工程施工資料管理經(jīng)驗(yàn)。3、對工程技術(shù)檔案資料的形成是否按程序執(zhí)行及資料質(zhì)量進(jìn)行檢查、監(jiān)督和考核工作。4、指派專業(yè)工程師對項(xiàng)目部上報的工程技術(shù)檔案資料進(jìn)行審核、登記和備案工作。5、對檢查出的問題提出處理意見和建議，并限期要求整改完畢。6、每月建立工程技術(shù)檔案資料檢查及審核臺賬報建設(shè)管理部工程與成本管理處備案。（二）各公司成本控制部（以下簡稱為公司成控部）是對經(jīng)濟(jì)資料管理實(shí)施檢查監(jiān)督、指導(dǎo)幫扶、督促考核的執(zhí)行部門，職責(zé)如下：1、公司成控部負(fù)責(zé)制定工程經(jīng)濟(jì)資料管理體系及規(guī)范經(jīng)濟(jì)資料范本文件

5、，并報建設(shè)管理部工程與成本管理處備案。2、指導(dǎo)各項(xiàng)目部做好工程經(jīng)濟(jì)資料的形成、收集、整理和移交，并對其進(jìn)行業(yè)務(wù)交流和培訓(xùn)，推廣先進(jìn)的工程經(jīng)濟(jì)資料管理經(jīng)驗(yàn).3、對工程經(jīng)濟(jì)資料的形成是否按程序執(zhí)行及資料質(zhì)量進(jìn)行檢查、監(jiān)督和考核工作。4、指派專業(yè)造價師對項(xiàng)目部上報的工程經(jīng)濟(jì)資料進(jìn)行審核、登記和備案工作，并出具審核結(jié)果簽署意見。5、負(fù)責(zé)對各項(xiàng)目部工程經(jīng)濟(jì)資料的及時性、真實(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性、有效性進(jìn)行檢查、審批。6、對檢查出的問題提出處理意見和建議，并限期要求整改完畢。7、每月建立經(jīng)濟(jì)資料檢查及審核臺賬報建設(shè)管理部工程與成本管理處備案。第五條 項(xiàng)目部的職責(zé)一、生產(chǎn)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)作好施工資料各階段的

6、把關(guān)工作，避免或減少不合格資料流入資料管理的最后環(huán)節(jié)。二、生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)對施工資料管理的及時性、完整性及準(zhǔn)確性與工程同步性進(jìn)行跟蹤檢查、復(fù)核。三、項(xiàng)目部資料員負(fù)責(zé)對工程技術(shù)檔案資料的形成、收集、整理、移交工作，并對技術(shù)檔案資料及時性、真實(shí)性、完整性、正確性、有效性負(fù)責(zé)；必須保證工程技術(shù)檔案資料與工程同步完善。四、項(xiàng)目部預(yù)算員負(fù)責(zé)對工程經(jīng)濟(jì)資料的形成、收集、整理、移交工作，并對經(jīng)濟(jì)資料及時性、真實(shí)性、完整性、正確性、有效性負(fù)責(zé)；必須保證經(jīng)濟(jì)資料與工程同步完善。第三章 施工資料的內(nèi)容第六條 施工資料包括的主要內(nèi)容一、技術(shù)資料及檔案資料的主要內(nèi)容:（一）工程概況表。（二）施工現(xiàn)場質(zhì)量管理檢查記錄。（三

7、）設(shè)計變更文件：圖紙會審記錄、設(shè)計變更記錄、設(shè)計交底記錄、工程洽商記錄。（四）施工組織設(shè)計、施工方案或?qū)ｍ?xiàng)施工方案。（五）技術(shù)交底：施工組織設(shè)計交底、專項(xiàng)施工方案技術(shù)交底、設(shè)計變更技術(shù)交底、四新技術(shù)交底。（六）施工日志。（七）工程定位放線、交底檢查記錄。（八）原材料、半成品、成品的出廠質(zhì)量證明單及檢（試）驗(yàn)報告。（九）基槽（坑）驗(yàn)槽記錄。（十）隱蔽工程驗(yàn)收記錄。（十一）單位工程感觀質(zhì)量評定表。（十二）施工試驗(yàn)記錄。（十三）分部分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄。（十四）工程延期申請審批報告。（十五）開、竣工報告及竣工驗(yàn)收記錄。（十六）工程質(zhì)量事故報告及處理記錄。（十七）重大工程事故責(zé)任人登記文件。（十八）竣

8、工圖紙。（十九）現(xiàn)場聲像資料（包括具有保存價值的照片、底片、影片、錄像帶、光盤及磁性載體，以聲像為主，輔以文字說明的歷史記錄）。二、安全生產(chǎn)資料：（一）安全施工事故預(yù)防責(zé)任書。（二）安全技術(shù)交底。（三）周安全文明施工檢查記錄。（四）安全教育。（五）特種作業(yè)人員持證上崗備案。（六）安全生產(chǎn)事故處理。（七）安全標(biāo)志及管理。（八）現(xiàn)場防火、現(xiàn)場圍擋、材料堆放處理。（九）基槽（坑）、預(yù)留洞口、管井口的臨邊防護(hù)處理。（十）各類設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收、檢查記錄等。三、經(jīng)濟(jì)資料：（一）現(xiàn)場簽證。（二）收方記錄。（三）技術(shù)核定單。（四）設(shè)計變更通知書。（五）工程進(jìn)度預(yù)（結(jié)）算備案報審書。（六）工程款支付審查記錄表。（七

9、）費(fèi)用索賠申請審批報告或處理記錄。（八）施工合同及補(bǔ)充協(xié)議。（九）材料（設(shè)備）核價單。（十）甲供材料(設(shè)備)進(jìn)場檢驗(yàn)記錄或甲供材料對賬明細(xì)臺賬。（十一）分（外）包及勞務(wù)班組合同及其他的相關(guān)經(jīng)濟(jì)資料。（十二）其他有關(guān)影響工程造價等資料。（十三）發(fā)包方通知、指令，會議紀(jì)要、往來函件、工作聯(lián)系單。（十四）有關(guān)經(jīng)濟(jì)備忘錄、請示、批復(fù)、批準(zhǔn)文件等。第四章 施工階段施工資料的管理、檢查與審核第七條 施工階段施工資料的管理一、工程開工準(zhǔn)備：（一）各分部分項(xiàng)工程開工前，由項(xiàng)目資料員編制該分部分項(xiàng)工程資料,及時形成“施工資料”清單，經(jīng)各公司相關(guān)職能部門審核后返回各項(xiàng)目部，并組織對資料編寫人員進(jìn)行交底。（二）工程

10、項(xiàng)目開工后，項(xiàng)目部應(yīng)及時與監(jiān)理聯(lián)系，明確單位工程、分部工程的劃分及編號原則，明確所使用的表格。（三）項(xiàng)目部應(yīng)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范進(jìn)行資料的管理，并將采用的規(guī)程、規(guī)范名稱報公司工程部和建設(shè)管理部工程與成本管理處備案。（四）項(xiàng)目部宜設(shè)專職資料人員負(fù)責(zé)資料管理，便于資料的查閱和確保資料的完整性，避免因人員調(diào)動造成資料的遺失。二、施工過程資料：（一）施工資料必須隨工程進(jìn)度編制、收集、整理。當(dāng)周資料當(dāng)周完善并在資料管理軟件中填寫并打印輸出，經(jīng)項(xiàng)目部相關(guān)人員檢查無誤并簽字后及時提報公司相關(guān)職能部門審核或?qū)徟?除工程技術(shù)檔案資料外，其他資料需履行相應(yīng)網(wǎng)上流程審簽手續(xù)（手簽審批資料分別須建立明細(xì)臺賬，于當(dāng)月的

11、最后一個工作日提報當(dāng)月手簽臺賬至建設(shè)管理部工程與成本管理處）。（二）施工資料在傳遞、交接過程中，若下一接收人發(fā)現(xiàn)上移交人提供的施工資料不合格，則接收人有權(quán)不予簽收，并由提交人負(fù)責(zé)對所提交資料進(jìn)行整改，由此所發(fā)生的一切責(zé)任由移交人承擔(dān)（由于初始資料填寫不合格而引起的資料不合格，則資料填寫人負(fù)全責(zé)，同時資料接收人盲目接收而把關(guān)不嚴(yán)，也不免除資料接收人的把關(guān)責(zé)任）。（三）電子版施工資料數(shù)據(jù)庫當(dāng)天資料當(dāng)天提報所形成的全部施工資料。（四）電子版必須與紙質(zhì)資料內(nèi)容必須保持一致。所報電子版資料的分類、排序、編號必須準(zhǔn)確，并輸入與紙質(zhì)資料簽名一致的人員姓名。（五）與結(jié)算相關(guān)的紙質(zhì)版資料每月最后一個工作日分別報

12、各公司工程部、公司成控部。紙質(zhì)資料必須全部簽字齊全、合格且目錄整理完畢。一式幾份資料分開存放。（六）每月25日各項(xiàng)目部組織對本部施工資料自查，檢查結(jié)果填寫公司規(guī)定的施工資料檢查審核臺賬表上，分別交公司工程部、公司成控部留存，做到及早發(fā)現(xiàn)問題，整改落實(shí)到人。（七）于次月5日由公司工程部、公司成控部分別對項(xiàng)目部提報的紙質(zhì)施工資料進(jìn)行全面檢查審核完畢。（八）項(xiàng)目部人員調(diào)動，必須移交出相關(guān)施工資料，移交人需列出所移交的施工資料清單，并書面說明存在的問題及如何解決，接收人確認(rèn)后雙方簽字認(rèn)可才能調(diào)離，移交清單作為施工資料的組成部分交資料員存檔。三、工程完工：各項(xiàng)目部在取得竣工驗(yàn)收報告后60個工作日內(nèi)將所負(fù)

13、責(zé)的施工資料全部整理、匯總、歸檔、移交完畢。第八條 施工資料檢查與審核的主要內(nèi)容一、公司工程部、公司成控部應(yīng)對項(xiàng)目部的施工資料按本規(guī)定期檢查、審核，不定期對項(xiàng)目部進(jìn)行抽查,其內(nèi)容包括：（一）審核施工資料與工程的同步性。（二）審批資料的真實(shí)性。（三）審批施工資料內(nèi)容的完整性、正確性、統(tǒng)一性、清晰性。(四)資料的整理、歸類情況等。(五)各項(xiàng)目自查資料問題整改完成情況。二、檢查、審核與抽檢過程中發(fā)現(xiàn)的相關(guān)問題，分別由公司工程部、成控部各自負(fù)責(zé)匯總檢查問題，以施工資料檢查審核臺賬表的及書面整改工作聯(lián)系函形式告知各項(xiàng)目部，責(zé)令分析原因并限期整改完畢, 同時項(xiàng)目部必須出具整改回復(fù)單報公司工程部、成控部備案

14、,對問題嚴(yán)重且不改正的人員根據(jù)相關(guān)規(guī)定予以處罰。三、施工資料填寫及歸檔質(zhì)量要求：（一）審核施工資料必須嚴(yán)格按照建設(shè)單位管理規(guī)定和工程所在地建設(shè)檔案的要求進(jìn)行整理和歸檔。（二）審核工程資料的填寫必須按照相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。 第五章 施工資料編制的質(zhì)量要求及保證措施第九條 施工資料編制的質(zhì)量要求及保證措施一、資料的真實(shí)性：（一）施工資料必須真實(shí)反映出工程施工的實(shí)際情況，資料填寫的內(nèi)容要求及時、完整、準(zhǔn)確及無未完善事項(xiàng)。（二）任何個人不得以任何理由對施工資料進(jìn)行涂改、偽造、隨意抽撤、損毀，對不加以妥善保管造成資料丟失的行為，要予以追究責(zé)任。 （三）施工資料應(yīng)使用原件；如有特殊原因不能使用原件的，并在復(fù)

15、印件上加蓋原件存放單位公章，注明原件存放處，并有經(jīng)辦人簽字及時間。 二、資料的準(zhǔn)確性：（一） 工程各分部填寫的施工資料應(yīng)以施工及驗(yàn)收規(guī)范、工程合同與設(shè)計文件、工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等為依據(jù)。資料內(nèi)容除要使用規(guī)范化語言外，還要就工程實(shí)際情況而寫。用詞要準(zhǔn)確肯定，文字和圖示表述清楚。對工藝和措施的描述要具有較高的可操作性和針對性，不能點(diǎn)到為止，模糊不清。檢查記錄避免內(nèi)容空泛，千篇一律。盡量用具體的數(shù)值或位置來描述，不要只是指定范圍。（二）必須保證施工資料初始階段的正確性和合格，防止不合格資料逆序整改周期和流程過長。三、資料的及時性：（一）施工資料隨工程進(jìn)度及時收集、整理、既不能提前，也不能滯后。如由于拖

16、拉滯后出現(xiàn)問題，由公司工程部、公司成控部負(fù)責(zé)。根據(jù)問題的嚴(yán)重程度，公司工程部、公司成控部有權(quán)對項(xiàng)目經(jīng)理和相關(guān)人員進(jìn)行批評、警告、通報和罰款。（二）施工資料項(xiàng)目部每天整理一次，各生產(chǎn)經(jīng)理（資料員、預(yù)算主管人員）必須對每天發(fā)生的紙質(zhì)資料和電子版資料進(jìn)行查對，發(fā)現(xiàn)問題及時提醒相關(guān)人員改正。四、資料形成環(huán)節(jié)中的交叉：（一）施工資料形成環(huán)節(jié)中的交叉包括日期交叉、不同項(xiàng)目資料交叉、部位交叉、責(zé)任人員交叉、專業(yè)與其他專業(yè)交叉、施工資料與其他資料交叉、資料與現(xiàn)場實(shí)際情況交叉，資料內(nèi)容與目錄交叉等。（二）項(xiàng)目部及公司工程部、公司成控部在進(jìn)行資料審核（自檢）時，應(yīng)將資料的交叉情況作為重點(diǎn)檢查內(nèi)容，辦法是抽取某一部

17、位，將給部位施工中發(fā)生的所有施工資料逐項(xiàng)核對。五、資料的有效性：施工過程中的施工資料以及歸檔后的工程檔案必須保證是有效版本。作廢的資料要有明確標(biāo)識，加蓋作廢章，返回發(fā)放處統(tǒng)一封存。第六章 施工資料內(nèi)部審核范圍第十條 施工資料內(nèi)部審核范圍施工資料內(nèi)部審核范圍是指在工程施工過程中形成的與質(zhì)量、安全、生產(chǎn)、成本、結(jié)算、施工、技術(shù)、測量、試驗(yàn)等有關(guān)的文字、圖表、照片、電子資料等，其審核范圍如下表：公司名稱項(xiàng)目類別資料分類最終審核及備案權(quán)限園林公司地產(chǎn)類國有投資及市政項(xiàng)目 (內(nèi)、外部)工程技術(shù)、檔案資料及安全生產(chǎn)資料按園林公司內(nèi)部管理辦法或細(xì)則執(zhí)行。經(jīng)濟(jì)資料（含簽證、變更、核價及其他相關(guān)資料）按園林公司

18、內(nèi)部管理辦法或細(xì)則執(zhí)行,建設(shè)管理部工程與成本管理處備案。天豪門窗地產(chǎn)類國有投資及市政項(xiàng)目 (內(nèi)、外部)工程技術(shù)、檔案資料及安全生產(chǎn)資料報公司工程部手簽審核，并分類建立臺賬，于當(dāng)月最后一個工作日提報當(dāng)月審核資料臺賬至建設(shè)管理部工程與成本管理處備案。經(jīng)濟(jì)資料（含簽證、變更、核價及其他相關(guān)資料）報公司成控部手簽審核，并分類建立臺賬，于當(dāng)月最后一個工作日提報當(dāng)月審核資料臺賬至建設(shè)管理部工程與成本管理處備案。源昊裝飾地產(chǎn)類國有投資及市政項(xiàng)目(內(nèi)、外部) 工程技術(shù)、檔案資料及安全生產(chǎn)資料報公司工程部手簽審核，并分類建立臺賬，于當(dāng)月最后一個工作日提報當(dāng)月審核資料臺賬至建設(shè)管理部工程與成本管理處備案。經(jīng)濟(jì)資料

19、（含簽證、變更、核價及其他相關(guān)資料）報公司成控部手簽審核，并分類建立臺賬，于當(dāng)月最后一個工作日提報當(dāng)月審核資料臺賬至建設(shè)管理部工程與成本管理處備案。第七章 施工資料內(nèi)部審核流程及審核時限第十一條 施工資料內(nèi)部審核流程一、工程技術(shù)檔案資料及工程經(jīng)濟(jì)資料內(nèi)部審核流程：按各公司內(nèi)部資料管理辦法或（細(xì)則）的審核流程執(zhí)行。二、審核時限要求：各公司及中心審核時限要求，按照各公司現(xiàn)行授權(quán)手冊業(yè)務(wù)類工程檔案管理規(guī)定審批時限要求執(zhí)行。第八章 工程經(jīng)濟(jì)資料完成時限規(guī)定第十二條 工程經(jīng)濟(jì)資料完成時限規(guī)定一、土石方工程資料完成時限的規(guī)定：（一）原始地貌標(biāo)高測量及資料完善：完成土石方工程原始地貌標(biāo)高測量后,7天內(nèi)形成原

20、始地貌收方資料和正式的現(xiàn)場收方簽證資料并報送甲方 ,在甲方收到書面資料后45天內(nèi)完成簽章手續(xù)并收回歸檔。（二）成型地貌標(biāo)高測量及資料完善：在達(dá)到成型地貌驗(yàn)收要求后7天內(nèi)完成成型地貌標(biāo)高測量, 成型地貌標(biāo)高測量完成后7天內(nèi)形成成型地貌原始收方資料和正式的現(xiàn)場收方簽證資料且報送甲方,在甲方收到書面資料后應(yīng)在45天內(nèi)完成簽章手續(xù)并收回歸檔。（三）土石方工程收方：在達(dá)到土石方驗(yàn)收要求后組織甲方、監(jiān)理方及施工方共同現(xiàn)場收方，7天內(nèi)完成現(xiàn)場收方工作并形成原始收方資料和正式收方簽證資料（包括：合同約定或甲方要求必須進(jìn)行收方以及無法按圖計算的土石方工程部分）并報送甲方，在甲方收到書面收方簽證單后45天內(nèi)完成三

21、方簽字蓋章手續(xù)并收回歸檔。（四）土石成分界定的確認(rèn)（除合同中無約定或甲方?jīng)]有要求的之外）：土石成分的界定必須有甲方、監(jiān)理相關(guān)人員簽字確認(rèn)外,石方還需有對應(yīng)的石質(zhì)檢驗(yàn)報告。（五）土石方工程運(yùn)距的確認(rèn)：內(nèi)部項(xiàng)目按甲方要求以正式收方簽證單的形式體現(xiàn)，外部項(xiàng)目可根據(jù)甲方要求或合同約定辦理，在土石方工程實(shí)施完成后，45天內(nèi)完成正式收方簽證單并完善簽章手續(xù)且返回歸檔。二、收方簽證辦理完成時限的規(guī)定：現(xiàn)場收方后7天內(nèi)完成收方資料的編制并報送甲方，在甲方收到書面收方簽證單后45天內(nèi)完成簽字蓋章手續(xù)并收回歸檔。三、經(jīng)濟(jì)備忘錄辦理完成時限的規(guī)定：經(jīng)濟(jì)備忘錄實(shí)施完成后，7天內(nèi)向甲方發(fā)出書面核查申請書，在甲方收到核查

22、申請后45天內(nèi)完成正式簽字蓋章的經(jīng)濟(jì)備忘錄并收回歸檔。四、材料（設(shè)備）核價單辦理完成時限的規(guī)定：在取得施工藍(lán)圖之日起15天內(nèi)，完成所有材料核價的申報工作；施工過程中因設(shè)計變更引起新增的材料，7天內(nèi)完成材料核價的申報工作；在甲方收到核價申報表后應(yīng)分別在45天內(nèi)完成簽字蓋章手續(xù)并收回歸檔。五、甲供材對賬單辦理完成時限的規(guī)定：當(dāng)月發(fā)生的所有甲供材經(jīng)驗(yàn)收合格簽收后，應(yīng)與甲方相關(guān)人員核對完畢，形成當(dāng)月正式甲供材對賬單并報送甲方，于次月30日前收回簽章完善的正式甲供材對賬單。六、工程變更資料辦理完成時限的規(guī)定：工程變更實(shí)施后7天內(nèi)必須向甲方發(fā)出書面變更申請（包括：申請書、變更單、甲方網(wǎng)簽單、收方資料、變更

23、預(yù)算書、影像資料等），在甲方收到申請后45天內(nèi)應(yīng)完成簽章手續(xù)并收回歸檔。七、竣工圖繪制質(zhì)量及辦理完成時限的規(guī)定：（一）竣工圖繪制質(zhì)量要求：1、竣工圖保持與目錄的一致性。2、修改依據(jù)的標(biāo)注應(yīng)符合規(guī)范要求。3、關(guān)聯(lián)性修改應(yīng)全部修改到位。4、符合繪制補(bǔ)圖的規(guī)范性要求。5、加蓋竣工章及其他注意事項(xiàng)等。 （二）竣工圖完成時限的規(guī)定：竣工圖完成的起算日期以簽章完善的工程竣工報告（竣工通知書）中的實(shí)際竣工日期為準(zhǔn)；竣工圖簽章返回完成時限（包括竣工圖編制、簽章、返回、歸檔）的規(guī)定如下：1、500萬元以下的工程項(xiàng)目30（含）天完成。2、500（含）萬元1000萬元的工程項(xiàng)目45天內(nèi)完成。3、1000（含）萬元3

24、000萬元的工程項(xiàng)目60天內(nèi)完成。4、3000萬元以內(nèi)的市政項(xiàng)目按3條執(zhí)行。5、3000（含）萬元以上的工程項(xiàng)目完成時限由集團(tuán)建設(shè)管理部工程與成本處與各公司工程管理部共同協(xié)商另行約定。八、與造價相關(guān)的其他過程經(jīng)濟(jì)資料辦理時限的規(guī)定：相關(guān)工作內(nèi)容實(shí)施完畢后7天內(nèi)完成資料編制并報送甲方,在甲方收到資料后45天內(nèi)完成簽章手續(xù)并收回歸檔。九、完工工程項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)資料辦理時限的規(guī)定：工程項(xiàng)目完工后（完工時間:以工程預(yù)驗(yàn)收通知單時間為準(zhǔn)）7天內(nèi)完成所有經(jīng)濟(jì)資料的全面清理（包括：已報送甲方未返回資料、未辦漏辦的資料、未核價材料、疑難爭議問題資料等），并形成各完工項(xiàng)目未完善資料清理登記臺賬，且將登記臺賬報建設(shè)管理

25、部工程與成本處（簡稱“建設(shè)管理部”）備案，形成清理臺賬后10天內(nèi)完成所有資料的編制及報送工作，在甲方收到書面資料后45天內(nèi)完成所有漏辦、未辦及未返回的正式經(jīng)濟(jì)資料的簽章手續(xù)并收回歸檔。 第九章 工程資料臺帳的建立及要求第十三條 在建及完工項(xiàng)目工程資料臺帳建立及要求一、臺賬建立人員：由各公司工程部及成控部分別指定資料專員負(fù)責(zé)；工程部資料專員負(fù)責(zé)工程變更及竣工圖臺賬的建立；成控部資料專員負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)備忘錄、收方簽證單、土石方工程原始地貌和成型地貌標(biāo)高測量收方資料、材料（設(shè)備）核價單及甲供材對賬單等臺賬的建立。二、臺賬建立版本：由各公司工程部及成控部自行設(shè)計資料臺賬版本，在本辦法發(fā)布之日起5個工作日內(nèi)將

26、臺賬建立版本模板報建設(shè)管理部工程與成本處批準(zhǔn)同意后方可使用本版本。三、內(nèi)部項(xiàng)目必須提供建設(shè)方的“一月一清”會議紀(jì)要（簽字版）臺賬(模板見附件)，臺賬內(nèi)容包括已辦理經(jīng)濟(jì)資料、流程審批中的經(jīng)濟(jì)資料以及現(xiàn)場已實(shí)施但未及時辦理相關(guān)手續(xù)的經(jīng)濟(jì)資料，且會議紀(jì)要中記錄臺賬為滾動數(shù)據(jù)。此臺賬需經(jīng)施工單位簽證蓋章、監(jiān)理單位簽字蓋章、甲方現(xiàn)場工程師、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、成本工程師簽字認(rèn)可的掃描原件為準(zhǔn)。四、臺賬建立的要求：（一）要求登記及時、真實(shí)準(zhǔn)確、齊全完整、及時更新，所以臺賬的內(nèi)容、數(shù)據(jù)均為滾動數(shù)據(jù)，不得漏報、少報。（二）臺賬不但要登記已完善已返回資料、已報送未返回的資料、未辦漏辦資料（即未與施工進(jìn)度同步完善的資料）

27、、爭議問題資料等需登記在相應(yīng)的臺賬表中，便于各級主管職能部門檢查、跟蹤、督促、內(nèi)外協(xié)調(diào)。第十章 工程經(jīng)濟(jì)資料歸檔與臺賬提報時限規(guī)定第十四條 工程經(jīng)濟(jì)資料歸檔及臺帳提報時限規(guī)定一、資料歸檔要求及范圍：資料歸檔要求及范圍：由各公司工程管理部及成本控制部資料專員分別負(fù)責(zé)收集歸檔所有的經(jīng)濟(jì)資料，并分類整理成冊，便于每月建設(shè)管理部進(jìn)行檢查；若有需要時應(yīng)及時提報工程經(jīng)濟(jì)資料給建設(shè)管理部備查；紙質(zhì)資料與電子版資料及資料臺賬必須保持一致。另外，無特殊注明外，歸檔資料應(yīng)使用原件，如有特殊原因不能提供原件的，注明原件的存放處，并有經(jīng)辦人簽字及時間。二、工程經(jīng)濟(jì)資料臺賬的提報時間：由各公司工程系統(tǒng)專員統(tǒng)一收集各部門

28、工程資料臺賬于每月5日17:00前將上月的工程經(jīng)濟(jì)資料臺賬提報建管工程與成本處指定專員處。第十一章 考核第十五條 考核執(zhí)行部門由建設(shè)管理部對各公司工程管理部、成本控制部的工程項(xiàng)目資料專項(xiàng)管理實(shí)施考核，考核結(jié)果實(shí)行OA掛網(wǎng)公示。第十六條 考核周期對各公司工程管理部、成本控制部的工程項(xiàng)目資料管理實(shí)行按季度考核制，每季度考核一次，考核結(jié)果在次季首月績效工資中扣除兌現(xiàn)。第十七條 考核內(nèi)容一、工程資料推動辦理完成率計算公式如下：每季度工程資料完成達(dá)成率=【已簽章返回資料份數(shù)/（已簽章返回資料份數(shù)+未返回資料份數(shù)）】*100%。二、季度工程經(jīng)濟(jì)資料考核指標(biāo)起始截止時間：（一）已簽章返回資料份數(shù)指每季季初的

29、1日至季末的31日期間累計辦理完善簽章返回工程資料。（二）未返回資料份數(shù)指每季季初的1日至季末的31日累計未辦理完善工程資料份數(shù)。第十二章 獎罰及責(zé)任追究第十八條 獎罰及責(zé)任追究對象為充分調(diào)動工程資料推動辦理管理人員的積極性,創(chuàng)造性開展工作，增強(qiáng)其責(zé)任心，對各公司工程管理部、成本控制部相關(guān)管理團(tuán)隊人員實(shí)行“獎優(yōu)罰劣”和責(zé)任追究制。第十九條 獎罰及責(zé)任追究標(biāo)準(zhǔn)一、成控部工程經(jīng)濟(jì)資料包括土石方資料、收方簽證資料、經(jīng)濟(jì)備忘錄、材料（設(shè)備）核價單、甲供材對賬單等未按上述要求第十二條規(guī)定時限簽章返回的，按以下規(guī)定獎罰：（一）平均簽章返回達(dá)成率70%的，處以公司成控部資料管理小組及部門負(fù)責(zé)人1000元罰款

30、。（二）平均簽章返回達(dá)成率70%且90%，不獎不罰。（三）平均簽章返回達(dá)成率90%，給予成控部資料管理小組及部門負(fù)責(zé)人2000元獎勵金額。二、工程部經(jīng)濟(jì)資料包括工程變更、竣工圖等未上述要求第十二條規(guī)定時限簽章返回的，按以下規(guī)定獎罰：（一）平均簽章返回達(dá)成率<70%的，處以公司工程部資料管理小組及部門負(fù)責(zé)人1000元罰款。（二）平均簽章返回達(dá)成率70%且90%，不獎不罰。（三）平均簽章返回達(dá)成率90%，給予公司工程部資料管理小組及部門負(fù)責(zé)人2000元獎勵金額。三、工程經(jīng)濟(jì)資料的推動辦理，按上述規(guī)定時限每滯后30天仍未完成的，分別處以各公司工程部、公司成控部資料管理小組（含部門負(fù)責(zé)人）50元/天的罰款。四、在工程經(jīng)濟(jì)資料辦理中出現(xiàn)以下工作失誤，致使給公司造成重大損失，將追究當(dāng)事人責(zé)任，并處以公司工程部、公司成控部資料小組管理團(tuán)隊50