外貿(mào)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)140操作手冊(cè)

1、外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)14.0操作手冊(cè)外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)就是這個(gè)樣子,跟生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)系統(tǒng)是三代以內(nèi)直系血親,相對(duì)來說外貿(mào)的申報(bào)簡(jiǎn)單一些,我把基本流程說一下,打開向?qū)?如下圖按照向?qū)Т蜷_第二步,進(jìn)行出口明細(xì)和進(jìn)貨明細(xì)的錄入,如下圖首先是”出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入”,打開后點(diǎn)擊”增加”, 后顯示下圖,關(guān)聯(lián)號(hào):企業(yè)可自行填寫，是進(jìn)貨和出口數(shù)據(jù)唯一關(guān)聯(lián)標(biāo)志。建議申報(bào)年月+流水號(hào)申報(bào)年月：理論上是按照你所申報(bào)的報(bào)關(guān)單上顯示的出口日期的當(dāng)月。申報(bào)批次：外貿(mào)企業(yè)一個(gè)月內(nèi)可以多次申報(bào)，你第幾次往稅局跑就填01 02 03。序號(hào)：指你報(bào)關(guān)單上有幾行貨物明細(xì)，序號(hào)必須按照貨物明細(xì)的順序填0001 0002 0

2、003等等，不能打亂順序。進(jìn)料登記冊(cè)號(hào)：有加工貿(mào)易業(yè)務(wù)的填，沒有的，想找刺激就填。出口發(fā)票號(hào)、出口日期、報(bào)關(guān)單號(hào)。美元離岸價(jià)：注意是美元，如果你報(bào)關(guān)不是美元，換算之。核銷單號(hào)：不填。代理證明號(hào)：有委托出口業(yè)務(wù)的填，沒有的，想找刺激就填。商品代碼：看圖識(shí)字，填完打回車鍵，下面自動(dòng)帶出。出口數(shù)量：外貿(mào)退稅，并不是一定按照你報(bào)關(guān)單上的數(shù)量來計(jì)算退稅額，比如你出口100件，但只給你開了80件的進(jìn)項(xiàng)票，那你這個(gè)地方只能填80.業(yè)務(wù)代碼：有涉及視同自產(chǎn)、特殊區(qū)域、跨境人民幣結(jié)算等業(yè)務(wù)的的填。好了，出口明細(xì)錄完保存，下面是 進(jìn)貨明細(xì)。 關(guān)聯(lián)號(hào)：參照上述出口明細(xì)錄入規(guī)則,跟出口明細(xì)錄入的關(guān)聯(lián)號(hào)必須一致.同一關(guān)

3、聯(lián)號(hào)下進(jìn)貨和出口的數(shù)量必須相等. 申報(bào)年月：同上 申報(bào)批次：同上 序號(hào)：同上 發(fā)票號(hào)碼、發(fā)票代碼：看圖識(shí)字，當(dāng)然你也可以不填，直接在下面的進(jìn)貨憑證號(hào)里錄入代碼+號(hào)碼18位數(shù)字。 分批批次：這個(gè)是涉及進(jìn)貨分批申報(bào)單才填的。解釋一下，比如你有一張進(jìn)項(xiàng)票，貨物數(shù)量100件,但是你是分兩次出口給客戶,第一次出口80件,那么你就需要分批,分批批次為1,進(jìn)貨明細(xì)錄入里數(shù)量錄為80,同時(shí)在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-進(jìn)貨分批單申報(bào)錄入里同時(shí)錄入相關(guān)信息,本次申報(bào)退稅,你的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和報(bào)關(guān)單就要作為申報(bào)資料交給稅局了,等你剩下的20件出口時(shí),你的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)使用過一次了,只能用分批單來代替進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在進(jìn)貨明細(xì)里錄入數(shù)量20件

4、,分批批次為2,同時(shí)在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-進(jìn)貨分批單申報(bào)錄入里同時(shí)錄入相關(guān)信息. 其他項(xiàng)目都屬于看圖識(shí)字, 不再贅述.注意:出口明細(xì)和進(jìn)貨明細(xì)錄入都需要進(jìn)行 審核認(rèn)可,如下圖,點(diǎn)擊審核認(rèn)可 確認(rèn)這里的標(biāo)識(shí)已經(jīng)加上R了,進(jìn)貨明細(xì)錄入也是同樣的操作,如果錄入的條數(shù)多,可以按下圖操作,然后所有的條數(shù)就批量加上標(biāo)識(shí)了.接下來進(jìn)行數(shù)據(jù)檢查,如下圖如果檢查沒有什么邏輯錯(cuò)誤,就顯示為空,如下這樣的顯示就說明,你通過了,如果有疑點(diǎn),這里面就會(huì)有內(nèi)容.其他兩項(xiàng)檢查也是同樣道理.注意,預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)一致性檢查,點(diǎn)擊后會(huì)出現(xiàn)下圖這個(gè)不用管,繼續(xù)往下做.接下來是預(yù)審, 點(diǎn)擊后出現(xiàn)輸入你在出口明細(xì)和進(jìn)貨明細(xì)里錄入的關(guān)聯(lián)號(hào),確認(rèn)新

5、建文件夾,生成預(yù)審數(shù)據(jù).在稅局預(yù)審或者通過遠(yuǎn)程預(yù)審后,需要進(jìn)行反饋信息處理.,這個(gè)跟生產(chǎn)企業(yè)的步驟是一樣的,可參考<生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)系統(tǒng)12.0操作手冊(cè)>預(yù)審反饋?zhàn)x入后,通過反饋信息處理查看疑點(diǎn),通過的下一步進(jìn)行確認(rèn)正式申報(bào).確認(rèn)后出現(xiàn)這個(gè)時(shí)候可以查看并打印申報(bào)表,如下圖點(diǎn)擊后出現(xiàn)檢查一下數(shù)據(jù),然后點(diǎn)擊紅色箭頭處進(jìn)行打印,進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)查詢操作同樣道理.如果發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有誤,撤銷申報(bào),點(diǎn)擊后回到最初的出口明細(xì)和進(jìn)貨明細(xì)錄入狀態(tài),可以修改數(shù)據(jù),然后按以上步驟重新操作.如果數(shù)據(jù)無誤,可以進(jìn)行正式申報(bào),打開后出現(xiàn)點(diǎn)增加,打回車鍵自動(dòng)帶出數(shù)據(jù),保存.點(diǎn)擊后出現(xiàn) 確定確定可以去稅局正式申報(bào)了撤銷申報(bào)的操作如下圖點(diǎn)擊后打開點(diǎn)擊認(rèn)可申報(bào)轉(zhuǎn)為待申報(bào)之后,數(shù)據(jù)就撤消了打開下圖你會(huì)發(fā)現(xiàn),標(biāo)識(shí)已經(jīng)為空,可以從初始狀態(tài)修改數(shù)據(jù),申報(bào)流程就是這樣,關(guān)于收匯申報(bào)的,也簡(jiǎn)單說一下關(guān)于(已認(rèn)定)和(未認(rèn)定), 參考<生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)系統(tǒng)12.0操作手冊(cè)>.錄入后保存,然后生成申報(bào)數(shù)據(jù),打印申報(bào)表根據(jù)情況選擇打印.如果發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有誤需要撤銷,