2016年二季度第三方檢查提升方案

1、2016年二季度醫(yī)院感染風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表2016年二季度第三方檢查提升方案編制人：楊坤審核人：周佩審批人：傅亦聞編制日期：2016年4月10日頁(yè)腳內(nèi)容2中建三局第一建設(shè)工稈有限責(zé)仟公司威海華潤(rùn)項(xiàng)目部2016年二季度醫(yī)院感染風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表目錄1、項(xiàng)目總體情況1.1201群一季度檢查情況 1.2下季度檢查目標(biāo)1.3項(xiàng)目自查情況1.3.1主體自查情況2、質(zhì)量提升策劃2.1質(zhì)量提升小組2.2人員職責(zé)2.3質(zhì)量提升管理制度3、針對(duì)性提升分析3.1實(shí)測(cè)實(shí)量分析3.2質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)分析頁(yè)腳內(nèi)容11項(xiàng)目總體情況1.1三、四季度檢查情況2016年二季度醫(yī)院感染風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表評(píng)估周期受檢單位施工階段實(shí)測(cè)實(shí)量得分(80%)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)得分

2、(20%)綜合評(píng)估得分排名2015年第二季度中建 三局第一 建設(shè)工程 有限責(zé)任 公司主體+砌筑扌灰77.21% 未75.88%76.94%19 (24)2015年第四季度中建 三局第一 建設(shè)工程 有限責(zé)任 公司主體+砌筑83.27%T68.32%；80.28%T16 (21)2016年第一季度中建 三局第一 建設(shè)工程 有限責(zé)任 公司主體+砌筑86.93 T72.22 T83.99 T待定備注綜合評(píng)估得分=實(shí)測(cè)實(shí)量得分*80%+質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)得分*20%(質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)得分65%);綜合評(píng)估得分=(實(shí)測(cè)實(shí)量得分*80%+質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)得分*20%)*0.9(質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)得分 V 65%>頁(yè)腳內(nèi)容22016年二季

3、度醫(yī)院感染風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表1.1.1實(shí)測(cè)實(shí)量與三季度得分對(duì)比情況1、 混凝土結(jié)構(gòu)工程表面平整度：2016年一季度得分93.33%, 2015年四季度實(shí)測(cè)得分為94.44%, 2015年三季度實(shí)測(cè)得分為83.33%,實(shí)測(cè)基本不變，主要在加強(qiáng)了模 板加固體系控制，澆筑過(guò)程中的動(dòng)態(tài)控制。2、 混凝土結(jié)構(gòu)工程垂直度：2016年一季度實(shí)測(cè)得分92.22% 2015年四季度實(shí)測(cè)得分為72.22%, 2015年三季度實(shí)測(cè)得分為78.33%,實(shí)測(cè)上升，正在施工過(guò)程中加強(qiáng) 控制且后期維修打磨起到了一定的作用。3、 混凝土結(jié)構(gòu)工程頂板水平度：2016年一季度實(shí)測(cè)得分96.67, 2015年四季度實(shí)測(cè)得分為100.00%

4、 2015年三季度實(shí)測(cè)得分為72.50%,實(shí)測(cè)基本不變達(dá)到既定目標(biāo)。4、混凝土結(jié)構(gòu)工程樓板厚度：2016年一季度得分100%2015年四季度實(shí)測(cè)得分為46.67%,2015年三季度實(shí)測(cè)得分為70.00%,實(shí)測(cè)成績(jī)上升過(guò)程中加強(qiáng)了收面控制。5、 混凝土結(jié)構(gòu)工程混凝土觀感：2016年一季度實(shí)測(cè)得分54.35%; 2015年四季度實(shí)測(cè)得分為60.87%, 2015年三季度實(shí)測(cè)得分為83.33%,實(shí)測(cè)下降，主要在于澆筑 過(guò)程中振搗不密實(shí)，水泥砂漿從模板隙縫中流失，拆模過(guò)早導(dǎo)致蜂窩、爛根、 漲模、缺棱掉角等現(xiàn)在嚴(yán)重；由于最后基層模板周轉(zhuǎn)次數(shù)過(guò)多導(dǎo)致個(gè)別部位 出現(xiàn)拼縫過(guò)大的現(xiàn)象。6、砌筑工程砌筑節(jié)點(diǎn)（1）

5、： 216年一季度實(shí)測(cè)得分81.48% 2015年四季度實(shí)測(cè)得分為64.81%過(guò)程中加強(qiáng)了施工質(zhì)量的控制對(duì)于不合格產(chǎn)品及時(shí)進(jìn)行跟蹤整改。1.1.2質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)與三季度得分對(duì)比情況本次質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)主要扣分在于：1、滲漏：上季度得分80.37%,本次得分70.77%，主要原因在于現(xiàn)場(chǎng)防水施工及構(gòu)造屋 頂、露臺(tái)結(jié)構(gòu)板面上200mm高度內(nèi)采用帶PVC套管的穿墻螺桿現(xiàn)象普遍得分0.00%。2、 空鼓開(kāi)裂：上季度得分69.57%,本次得分66.67%,主要原因在于現(xiàn)場(chǎng)新工作面空鼓修補(bǔ)不到位。3、觀感質(zhì)量：上季度得分66.67%,本次得分為62.50%,主要原因在于四季度有構(gòu)造柱 的觀感參評(píng)所以拉低了分?jǐn)?shù)。4、成品

6、保護(hù)：上季度得分75.00%,本次得分為50.00%,主要原因在于四季度屋面防水 成品保護(hù)不在參評(píng)范圍，所以分?jǐn)?shù)被拉低。5、結(jié)構(gòu)安全：上季度得分80.00%,本次得分為60.00%,主要原因在于后澆帶、懸臂構(gòu) 件支撐的得分是100%這次是0%分。所以分?jǐn)?shù)差距較大。6、違規(guī)強(qiáng)條：上季度得分62.50%,本次得分為100.00%主要原因在于現(xiàn)場(chǎng)煙風(fēng)道的 卸載全部重新按照要求進(jìn)行安裝，所以現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估分?jǐn)?shù)為滿分。1.2下季度檢查目標(biāo)項(xiàng)目分期/標(biāo)段名稱威海灣九里二期項(xiàng)目檔次B/C/D 檔評(píng)估日期預(yù)計(jì)2016年 6月中旬評(píng)估單位及人員深圳市瑞捷建筑工程咨詢有限公司總包單位中建三局第一建設(shè)工程有限責(zé)任公司監(jiān)理

7、公司北京佳益工程咨詢有限公司預(yù)計(jì)項(xiàng)目施工進(jìn)度± 0.00（以上面積± 0.00以下面積總面積交付形式15651.4rfi21532m17183.42 m毛坯19#樓建筑層數(shù)為地上38層，地下2層;框架剪力墻結(jié)構(gòu)，毛坯交付，總建筑面積為17183.4卅預(yù)計(jì)檢查進(jìn)度：19#樓：主體結(jié)構(gòu)工程封頂；砌筑工程施工完成 1至38層，甩漿完成至30層，抹灰完成至5層，屋面防水及保護(hù)層施工完成。抹灰風(fēng)險(xiǎn)座便坑距、偏差（6）、同一室內(nèi)的底盒標(biāo)高差（6）、墻面表面平整度（45）、墻面垂直度（45）、陰陽(yáng)角方正（30）、戶內(nèi)門洞尺寸偏差（20）、外墻窗內(nèi)側(cè)墻體厚度極差（10）、裂縫/空鼓（30）

8、、開(kāi)間/進(jìn)深（12）、凈高（40）、方正性（10）共242點(diǎn)地下防水區(qū)域砼裂縫處理（6）、后澆帶和施工縫止水鋼板，止水措施（止 水鋼板、遇水膨脹止水條、止水凹槽）的施工質(zhì)量（6）、衛(wèi)生間給水管穿設(shè)（6）、外墻砌筑質(zhì)量（6）、外墻構(gòu)造柱（6）、 外墻孔洞封堵（6）、外窗窗臺(tái)壓頂每邊伸入墻體不小于 200mr（6）、是否漏設(shè)，咼度是否滿足要求（衛(wèi)生間周邊不低于200mm, 露臺(tái)、屋面周邊填充墻底部、女兒墻底部不低丁建筑兀成面150）（6）、導(dǎo)墻支模及澆筑質(zhì)量（18）、吊洞質(zhì)量滿足要求（6）、 外窗臺(tái)抹灰排水坡度應(yīng)大于10%女兒墻抹灰坡度應(yīng)向內(nèi)、窗眉 抹灰應(yīng)留滴水槽或滴水線（鷹嘴）（4）、泛水高度內(nèi)

9、不能米用 帶PVC套管的穿墻螺桿（6）、屋面、露臺(tái)、天溝預(yù)留排水孔（4）、 出屋面（含地下車庫(kù)頂板）煙風(fēng)道一次性澆筑（8）、砼墻面管 線暗埋（4）、砌筑砂漿（4）、砌筑組砌方式（4）、過(guò)梁（4）、 門垛砌筑質(zhì)量（4）、補(bǔ)砌、補(bǔ)塞（6）、砌體墻面管線暗埋、后 開(kāi)槽（4）、抹灰基層處理（6）、掛網(wǎng)（6）、抹灰前墻面甩漿（4）、抹灰質(zhì)量（18）、空鼓開(kāi)裂修補(bǔ)工藝（4）、砼觀感（2）、 組砌方式（4）、構(gòu)造柱（2）、抹灰墻面觀感質(zhì)量（2）、防水 施工（2）、后澆帶、懸臂構(gòu)件支撐（4）、砼留洞（4）、地下 室頂板（4）、裂縫（4）、破壞鋼筋（4）、煙風(fēng)道層間卸載、 煙風(fēng)道安裝質(zhì)量（8）、線條（8）。共2

10、25分2016年 1季度第三季度檢查目標(biāo)根據(jù)2015年第三、四季度檢查得分排名以及其他項(xiàng)目得分排名現(xiàn)定出以下目標(biāo)：1、目標(biāo)得分：實(shí)測(cè)實(shí)量合格率 90%;質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)合格率80%;綜合得分=90*0.8+80*0.2=88分（檢杳得分=實(shí)測(cè)實(shí)量*80%+質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn) *20%）。2、進(jìn)入華潤(rùn)公司山東大區(qū)前30%, 21個(gè)項(xiàng)目排在6-8名。1.3 2016年一季度預(yù)查樓層及項(xiàng)目自查情況頁(yè)腳內(nèi)容561.3.1主體自查情況100%83.70%90.60%88.00%未測(cè)100%82.90%97.80%84.00%未測(cè)31層32層打磨打磨2015.12.25(責(zé)任人2015.12.25(責(zé)任人預(yù)查樓層項(xiàng)目自查情

11、況垂直度外門窗洞口砌筑節(jié)點(diǎn)1尺寸砌筑節(jié)點(diǎn)2不達(dá)標(biāo)項(xiàng)采整改完成取措施表面平整13層100%93.00%88.80%98.3012.3 0完成檢打磨測(cè)2015.12.302015.12.3014層100%92.00%91.00%88.8012.3 0完成檢打磨測(cè)（責(zé)任人郝衛(wèi)科、楊坤）（責(zé)任人郝衛(wèi)科、楊坤100%96.80%待測(cè)待測(cè)12.3 0完成檢打磨測(cè)2015.12.30100%93.00%待測(cè)待測(cè)12.3 0完成檢打磨測(cè)2015.12.3021層22層郝衛(wèi) 科、楊 坤)(責(zé)任人郝衛(wèi)科、楊坤)(責(zé)任100%95.00%25層待測(cè)12.3 0完成檢打磨測(cè)責(zé)任人郝衛(wèi)科2015.12.30(責(zé)任人93

12、.0026層100%待測(cè)待測(cè)27層93.00100%待測(cè)待測(cè)12.3 0完成檢打磨12.3 0完成檢打磨2015.12.302015.12.3028層100%)133抹灰自查情況預(yù)查樓項(xiàng)目自查情況陰陽(yáng)角垂直平整戶內(nèi)門外墻窗方正性裂縫/開(kāi)間/不合格整改完1層待查待查待查待查待查待查待查待查打磨修（責(zé)任2層待查待查待查待查待查待查待查待查打磨修2015.123層待查待查待查待查待查待查待查待查打磨修2015.124層待查待查待查待查待查待查待查待查打磨修2015.125層待查待查待查待查待查待查待查待查打磨修2015.122、質(zhì)量提升策劃2.1質(zhì)量提升小組2016年一季度第三方實(shí)測(cè)實(shí)量達(dá)到山東大區(qū)

13、前 30%。為更好的執(zhí)行實(shí)測(cè)實(shí)量日常開(kāi)展, 提高實(shí)測(cè)實(shí)量成績(jī)，項(xiàng)目部成立以周佩為小組長(zhǎng)，尹海軍為副組長(zhǎng)，楊坤、郝衛(wèi)科、郝慶來(lái)、 劉漢杰、王滿銀（勞務(wù)）、孫凱（勞務(wù)）為組員的實(shí)測(cè)實(shí)量小組。2.2人員職責(zé)組長(zhǎng)周佩：統(tǒng)籌全局，安排相關(guān)人員對(duì) 2016年一季度檢測(cè)區(qū)域進(jìn)行無(wú)死角復(fù)查；副組長(zhǎng)尹海軍：帶領(lǐng)并組織相關(guān)人員實(shí)施實(shí)測(cè)實(shí)量計(jì)劃以及落實(shí)實(shí)測(cè)實(shí)量過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的 不合格項(xiàng)。各組員：執(zhí)行組長(zhǎng)以及副組長(zhǎng)安排，按要求及規(guī)定實(shí)施所管轄區(qū)域?qū)嵤?shí)測(cè)實(shí)量行為， 收集數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)及時(shí)匯報(bào)組長(zhǎng)及副組長(zhǎng)且下發(fā)整改單。2.3質(zhì)量提升管理制度經(jīng)實(shí)測(cè)實(shí)量小組相關(guān)人員討論推出以下制度：1 實(shí)測(cè)實(shí)量小組成員每周必須開(kāi)展實(shí)測(cè)實(shí)量

14、且召開(kāi)實(shí)測(cè)實(shí)量分析會(huì)；2每半月實(shí)測(cè)實(shí)量小組相關(guān)人員模擬針對(duì)第三方實(shí)測(cè)實(shí)量自查一次，不斷實(shí)測(cè)不斷整改 不斷完善；3落實(shí)獎(jiǎng)罰制度，在公司實(shí)測(cè)實(shí)量獎(jiǎng)罰制度上加強(qiáng)對(duì)勞務(wù)單位實(shí)測(cè)實(shí)量的獎(jiǎng)罰力度；4分階段提高實(shí)測(cè)實(shí)量成績(jī)，每次在模擬實(shí)測(cè)時(shí)針對(duì)合格率較低點(diǎn)進(jìn)行著重管控；5加強(qiáng)培訓(xùn)力度，定期對(duì)實(shí)測(cè)實(shí)量小組成員及相關(guān)作業(yè)班組進(jìn)行實(shí)測(cè)實(shí)量培訓(xùn)，灌輸實(shí) 測(cè)實(shí)量控制目標(biāo)，促使勞務(wù)人員在作業(yè)時(shí)誤差控制在規(guī)范允許范圍內(nèi)。3針對(duì)性提升分析3.1實(shí)測(cè)實(shí)量分析實(shí)測(cè)實(shí)量原因分析及后續(xù)措施實(shí)測(cè)項(xiàng)目四季度檢查得分及原因分析目標(biāo)得分及措施1、截面尺2015年四季度檢查中得分1、2016年 1季度檢杳目標(biāo)得分100%寸（主體）100%2

15、、加強(qiáng)模板下料控制，保證模板合格率 100%。1.2016年 1季度檢杳目標(biāo)得分85%;2015年四季度檢查得分2.后續(xù)施工中作為重點(diǎn)控制目標(biāo)，在模板加固完成后2、垂直度72.2%,主要爆點(diǎn)為兩側(cè)山墻部立刻進(jìn)行模板垂直度驗(yàn)收不合格則進(jìn)行調(diào)整直至合（主體）位，模板加固不到位，上部墻格為止；體向外傾斜所致。3.重點(diǎn)加強(qiáng)山墻部位檢查，混凝土澆筑時(shí)均勻澆筑，防止一側(cè)偏移。2015年四季度檢查得分1.2016年 1季度檢杳目標(biāo)得分95%;3、平整度（主體）94.44%,主要不合格部位是洞 口部位。洞口部位一半是墻梁2.加強(qiáng)控制墻梁交界處模板加固措施；交界處，施工中難于控制。3.對(duì)于不合格點(diǎn)立即進(jìn)行維修。

16、4、洞口尺寸（主體）2015年四季度檢查得分90%；個(gè)別洞口漲模從而導(dǎo)致 洞口尺寸超出允許值范圍。1.2016年 1季度檢杳目標(biāo)得分95%;2.洞口對(duì)撐嚴(yán)格按照方案執(zhí)行，必須保證洞口尺寸與設(shè)計(jì)值一致；3.做好自查對(duì)于不合格洞口尺寸及時(shí)進(jìn)行修補(bǔ)；5、頂板水平度（主體）2015年四季度檢查得分100%1.2016年 1季度檢杳目標(biāo)得分100%2. 加強(qiáng)模板過(guò)程驗(yàn)收；3. 現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)提前進(jìn)行，對(duì)于不合格部位在第二方檢查時(shí)候進(jìn)行合理規(guī)避；&樓板厚度（主體）2015年四季度檢查得分46.67%,收面時(shí)未全部帶線； 模板高低差控制較差；帶線中 50線過(guò)長(zhǎng)導(dǎo)致線中下垂致使 板厚較小。1.2016年 1

17、季度檢杳目標(biāo)得分80% ；2.收面時(shí)候必須全部帶線；3. 加強(qiáng)模板板面平整度控制對(duì)于超過(guò)規(guī)范要求的禁 止?jié)仓炷粒?. 混凝土澆筑與收面時(shí)采用插釬對(duì)板厚進(jìn)行抽測(cè)嚴(yán) 格控制樓板厚度；7、無(wú)露筋、 蜂窩、孔 洞、爛根、 夾渣（主 體）2015年四季度檢查得分:60.87%混凝土振搗不密實(shí)， 個(gè)別部位墊塊數(shù)量不足，脫模 劑涂刷不到位，頂板拆完模板 后清理不到位。1.2016年 1季度檢杳目標(biāo)得分80%；2. 墊塊數(shù)量嚴(yán)格按照規(guī)范要求進(jìn)行施工；3. 脫模劑涂刷加強(qiáng)過(guò)程控制與驗(yàn)收；4. 拆模完成后及時(shí)進(jìn)行清理；8無(wú)漲模、缺棱掉角、 樓板開(kāi)裂（主體）2015年四季度檢查得分： 65.22%;個(gè)別部位模板

18、加固不 到位，木工拆模時(shí)撬棍用力過(guò) 大，個(gè)別部位混凝土板面振搗 不密實(shí)1.2016年 1季度檢杳目標(biāo)得分80%；2. 加強(qiáng)模板加固的過(guò)程控制與驗(yàn)收；3. 重新與木工進(jìn)行交底拆模時(shí)注意成品保護(hù)；4. 加強(qiáng)混凝土振搗控制；9、表面平整度（砌體）2015年四季度檢查得分：100%1、2016年一季度檢杳目標(biāo)得分100%2、過(guò)程對(duì)砌體實(shí)測(cè)實(shí)量控制，對(duì)于平整度不合格的情況100%打磨修補(bǔ)；10表面垂 直度（砌 體）2015年四季度檢查得分84.44;構(gòu)造柱部位垂直度較差；1.2016年 一季度檢杳目標(biāo)得分95%；2. 加強(qiáng)過(guò)程控制必須帶通線；3. 構(gòu)造柱澆筑完成后復(fù)測(cè)對(duì)不合格點(diǎn)及時(shí)進(jìn)行打磨修補(bǔ)，直至合格

19、為止；11、外門窗洞口高、寬2015年四季度未查1.2016年 一季度檢查目標(biāo)得分80分；2. 主體施工及砌體施工時(shí)加強(qiáng)控制；3. 施工完成后及時(shí)進(jìn)行實(shí)測(cè)實(shí)量對(duì)于不合格點(diǎn)及時(shí) 進(jìn)行維修。12、砌筑節(jié)點(diǎn)2015年四季度檢查得分：64.81%主要原因是門洞口預(yù) 制塊與第三方要求不一致，現(xiàn)1.2016年 一季度檢查目標(biāo)得分85分；2.門洞口處預(yù)制塊項(xiàng)目上已經(jīng)按照第三方檢查要求澆窗臺(tái)板厚度不足。進(jìn)行整改；3. 現(xiàn)澆窗臺(tái)板厚度已按照第三方檢查要求進(jìn)行整改；4. 過(guò)程中會(huì)加強(qiáng)控制，嚴(yán)格按照第三方要求執(zhí)行。13砌筑節(jié)點(diǎn)（ 2）2015年四季度檢查得分：83.33%;主要失分原因?yàn)榈撞?小磚塊勾縫不到位。1.

20、2016年 一季度檢杳目標(biāo)得分88%;2. 過(guò)程中嚴(yán)格要求對(duì)于不合格點(diǎn)及時(shí)提出整改；3. 檢查前進(jìn)行突擊修補(bǔ)對(duì)于檢查區(qū)域進(jìn)行全面性的 維修。14墻面表 面平整度（抹灰）2015年四季度未檢杳1.2016年 一季度檢杳目標(biāo)得分95%;2. 嚴(yán)格樣板制度；3. 過(guò)程中加強(qiáng)控制，對(duì)于不合格點(diǎn)及時(shí)進(jìn)行整改；4. 及時(shí)檢測(cè)對(duì)于超出規(guī)范范圍的嚴(yán)格要求整改；15墻面表 面垂直度（抹灰）2015年四季度未檢杳1.2016年 一季度檢杳目標(biāo)得分95%；2. 嚴(yán)格樣板制度；3. 過(guò)程中加強(qiáng)控制，對(duì)于不合格點(diǎn)及時(shí)進(jìn)行整改；4. 及時(shí)檢測(cè)對(duì)于超出規(guī)范范圍的嚴(yán)格要求整改；16陰陽(yáng)角方正（抹2015年四季度未檢杳1.20

21、16年 一季度檢杳目標(biāo)得分95%；2.嚴(yán)格樣板制度；灰）3. 過(guò)程中加強(qiáng)控制，對(duì)于不合格點(diǎn)及時(shí)進(jìn)行整改；4. 及時(shí)檢測(cè)對(duì)于超出規(guī)范范圍的嚴(yán)格要求整改；17、戶內(nèi)門 洞尺寸偏 差（抹灰）2015年四季度未檢杳1.2016年 一季度檢杳目標(biāo)得分90%;2. 對(duì)每個(gè)窗戶的尺寸進(jìn)行理論計(jì)算，然后對(duì)勞務(wù)人員 進(jìn)行交底；3. 過(guò)程中加強(qiáng)管控，加強(qiáng)實(shí)測(cè)實(shí)量力度，發(fā)現(xiàn)不合格 及時(shí)進(jìn)行整改。18、裂縫/空鼓2015年四季度未檢杳1.2016年 一季度檢杳目標(biāo)得分90%;2做好工序樣板嚴(yán)格按照規(guī)范要求及我方的技術(shù)交底進(jìn)行施工；3.及時(shí)檢查對(duì)于出現(xiàn)空鼓裂縫地方及時(shí)進(jìn)行修補(bǔ)。19、開(kāi)間/進(jìn)深2015年四季度未檢杳1.

22、2016年 一季度檢杳目標(biāo)得分90%；2. 對(duì)每個(gè)房間的理論值進(jìn)行實(shí)算，然后對(duì)勞務(wù)隊(duì)伍進(jìn) 行交底施工時(shí)嚴(yán)格按照我方的技術(shù)交底進(jìn)行施工；3. 抹灰完成后進(jìn)行實(shí)測(cè)對(duì)于不合格點(diǎn)及時(shí)進(jìn)行修補(bǔ)；20、方正性2015年四季度未檢杳1.2016年 一季度檢杳目標(biāo)得分90%；2.現(xiàn)場(chǎng)做好樣板；3. 做好技術(shù)交底，加強(qiáng)施工過(guò)程控制；4. 抹灰完成后及時(shí)跟進(jìn)進(jìn)行實(shí)測(cè)實(shí)量對(duì)于不合格部 位及時(shí)進(jìn)行整改。平均合格率=所有單項(xiàng)合格率之和/20=1808/20=90.4%3.2質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)分析檢查項(xiàng)及分?jǐn)?shù)扣分因素保證措施地下防水區(qū)域砼裂縫處理（6）地下防水區(qū)域砼裂縫處理不合規(guī)，防水施工后出現(xiàn)滲漏1、2016年一季度檢查目標(biāo)得分

23、6；2、聯(lián)系防水單位注漿，注漿完成后修補(bǔ)3、2015年12月20日完成（責(zé)任人：郝衛(wèi)科）。后澆帶和施 工縫止水鋼板， 止水措施（止水 鋼板、遇水膨脹 止水條、止水凹 槽）的施工質(zhì)量（6）止水鋼板不交圈、焊 接、露出寬度不符合施工 規(guī)范要求；遇水膨脹止水 條嵌固不牢；止水凹槽深 度寬度不足1、2016年一季度檢查目標(biāo)得分6；2、項(xiàng)目設(shè)計(jì)止水鋼板為19#樓外圈后澆帶，重點(diǎn)對(duì)檢查部位跟蹤，保證合格率100%3、2015年12月20日完成（責(zé)任人：郝衛(wèi)科）。外墻砌筑質(zhì)量（4）外墻灰縫不飽滿、勾縫不到位、斷磚、瞎縫、通縫1、2016年一季度檢查目標(biāo)得分2 （已完成砌體存在 斷磚情況，預(yù)計(jì)扣分）；2、后續(xù)

24、施工加強(qiáng)過(guò)程控制，砌筑時(shí)隨時(shí)上去檢查發(fā) 現(xiàn)不合格點(diǎn)及時(shí)整改；外墻構(gòu)造柱（4）外墻構(gòu)造柱澆筑不密實(shí)（如狗洞、露筋等）1、2016年一季度檢查目標(biāo)得分4；2、現(xiàn)場(chǎng)加強(qiáng)施工控制，發(fā)現(xiàn)不合格部位及時(shí)修補(bǔ)，保證不扣分；外墻孔洞封堵（ 4）外墻孔洞封堵不密實(shí)（如鋼管未割除、孔洞未清理干凈）1、2016年一季度檢查目標(biāo)得分4；2、對(duì)已完成外墻螺桿孔洞檢查，保證全部封堵；對(duì)拉結(jié)點(diǎn)等鋼管督辦割除完成，2015年12月20日完成30層以下（責(zé)任人：郝衛(wèi)科）外窗窗臺(tái)壓 頂每邊伸入墻體 不小于200（ 4）無(wú)窗臺(tái)壓頂；窗臺(tái)壓 頂后澆；壓頂伸入墻體長(zhǎng) 度不足；成型質(zhì)量差（如 孔洞、漏漿、露筋、歪斜、 開(kāi)裂等）1、201

25、6年一季度檢查目標(biāo)得分4；2、現(xiàn)場(chǎng)已重新交底完成，已完成整改；過(guò)程控制，及時(shí)對(duì)未按要求施工的進(jìn)行返工處理是否漏設(shè)， 高度是否滿足要 求（衛(wèi)生間周邊 不低于200,露 臺(tái)、屋面周邊填 充墻底部、女兒 墻底部不低于建 筑完成面150（6）應(yīng)設(shè)導(dǎo)墻處未設(shè) 導(dǎo)墻（衛(wèi)生間、露臺(tái)、屋 面女兒墻或側(cè)墻、平臺(tái)或 寬度大于150線條根部、 空調(diào)擱板根部、地下室隔 墻毗鄰可能有水的空間 時(shí)），設(shè)置咼度不足1、2016年一季度檢查目標(biāo)得分6;2、現(xiàn)場(chǎng)高度滿足導(dǎo)墻支模及澆筑質(zhì)量導(dǎo)墻澆筑前結(jié)合面 未剔鑿到位（如出現(xiàn)縫 隙、漏水等；特別是豎向 結(jié)合面）（6）1、2016年一季度檢查目標(biāo)得分6;2、加強(qiáng)驗(yàn)收程序，澆筑前必須

26、鑿毛，未鑿毛嚴(yán)禁下 道工序施工導(dǎo)墻用木塊、磚塊等 作為內(nèi)撐，或用鐵絲穿 模，或使用普通螺桿（6）1、2016年一季度檢查目標(biāo)得分6;2、導(dǎo)墻施工時(shí)嚴(yán)禁使用木塊、磚塊作為內(nèi)撐，目前 現(xiàn)場(chǎng)使用水泥撐條作為內(nèi)撐導(dǎo)墻振搗、成型質(zhì)量差（如孔洞、漏漿、露筋、歪斜、開(kāi)裂等）（6）1、2016年一季度檢查目標(biāo)得分6;2、加強(qiáng)施工過(guò)程的控制，發(fā)現(xiàn)不合格部位及時(shí) 進(jìn)行修補(bǔ)整改。吊洞質(zhì)量滿足要求（5）吊洞封堵未分層施工，吊洞質(zhì)量差（含鐵絲吊洞）1、2016年一季度檢查目標(biāo)得分5；2、現(xiàn)場(chǎng)禁止使用鐵絲吊洞，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)必須返工處理。防水基層應(yīng) 收光，表面應(yīng)平 整，清理干凈， 砼缺陷應(yīng)事前修 補(bǔ)（6）砼板面未收光，表面 未

27、清理干凈，砼缺陷未修 補(bǔ)1、2016年一季度檢查目標(biāo)得分6；2、現(xiàn)場(chǎng)防水部位為北側(cè)地下室頂板和屋面防水施 工；檢查前完成北側(cè)地下室頂板防水施工；屋面防 水基層重點(diǎn)控制，做好交接記錄對(duì)于不合格點(diǎn)及時(shí) 進(jìn)行處理。外窗臺(tái)抹灰 排水坡度應(yīng)大于 10%女兒墻抹灰 坡度應(yīng)向內(nèi)、窗 眉抹灰應(yīng)留滴水 槽或滴水線（鷹 嘴）（ 4）不符合要求1、2016年一季度檢查目標(biāo)得分4；2、提前做好交底，涉及女兒墻抹灰，嚴(yán)格按照交底 進(jìn)行施工，現(xiàn)場(chǎng)可控。屋面排水、檐口排水、變形縫（6）屋面排水、檐口排 水、變形縫未按圖施工、 或設(shè)計(jì)本身不合理、或不 符合規(guī)范和使用要求1、2016年一季度檢查目標(biāo)得分6；2、按圖施工，若發(fā)現(xiàn)

28、有與規(guī)定不符及時(shí)進(jìn)行整改。出屋面、地 下室頂板和露臺(tái) 管道必須設(shè)剛性 防水套管（6）出屋面（含地下車 庫(kù)）管道未設(shè)剛性防水套 管或剛性防水套管高度 不足1、2016年一季度檢查目標(biāo)得分3 （未設(shè)置鋼性防水套管）；2、要求安裝單位必須執(zhí)行此項(xiàng)條文。泛水高度內(nèi) 不能采用帶PVC 套管的穿墻螺桿（6）屋頂、露臺(tái)結(jié)構(gòu)板面 上200mm高度內(nèi)采用帶 PVC套管的穿墻螺桿1、2016年一季度檢查目標(biāo)得分6;2、前期已經(jīng)完成施工的及時(shí)進(jìn)行封堵后期將采用止 水螺桿進(jìn)行施工。（責(zé)任人：郝衛(wèi)科）。屋面、露臺(tái)、天溝預(yù)留排水孔（4）屋面、露臺(tái)、天溝未預(yù)留排水孔，需后鑿1、2016年一季度檢查目標(biāo)得分；2、嚴(yán)格按圖施工

29、，若后期開(kāi)洞則及時(shí)進(jìn)行修補(bǔ)。出屋面（含 地下車庫(kù)頂板） 煙風(fēng)道一次性澆 筑（8）未隨屋面一次性澆筑（6）1、2016年一季度檢查目標(biāo)得分6；2、屋面施工時(shí)加強(qiáng)此項(xiàng)的管理；出屋面（含地下車 庫(kù)）煙風(fēng)道泛水高度澆筑 咼度不足（比完成面咼出不少于150mm）1、2016年一季度檢查目標(biāo)得分2；2、此項(xiàng)嚴(yán)格按照第三方要求執(zhí)行；地漏、雨水斗設(shè)置；陽(yáng)露臺(tái)地坪排水坡向遠(yuǎn)地漏標(biāo)咼未滿足低于陽(yáng)臺(tái)地坪完成面1020毫米、地漏排水管徑；1、2016年一季度檢查目標(biāo)得分4；2、在地漏安裝時(shí)做好交接，對(duì)于標(biāo)高控制必須嚴(yán)格離住宅室內(nèi)（4）水暖管井無(wú)排水地漏若發(fā)現(xiàn)不合格及時(shí)進(jìn)行整改砼墻面管線 應(yīng)暗埋、嚴(yán)禁后 開(kāi)槽；不得損壞

30、 鋼筋；掛網(wǎng)、抹 灰前用細(xì)石砼灌 實(shí)（4）砼墻面后開(kāi)槽；或預(yù) 埋管線損壞鋼筋；抹灰前 未將管槽灌實(shí)樓層砂漿應(yīng)墊板、現(xiàn)場(chǎng)不允樓層上堆放的砌筑許加水、不得使砂漿無(wú)墊板或容器、現(xiàn)場(chǎng)用已初凝的砌筑加水、已初凝后繼續(xù)使用砂漿（4）砌筑組砌方式出現(xiàn)豎向通縫1、2016年一季度檢查目標(biāo)得分4；2.加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管控，發(fā)現(xiàn)不合格點(diǎn)及時(shí)整改過(guò)梁符合設(shè)計(jì)和規(guī)范要求（4）過(guò)梁入墻長(zhǎng)度不足 250mm；當(dāng)過(guò)梁受平面限 制入墻長(zhǎng)度不足150mm 時(shí)，未采用植筋及現(xiàn)澆的 方式進(jìn)行施工的1、2016年一季度檢查目標(biāo)得分4；1、2016年一季度檢查目標(biāo)得分4；門垛砌筑質(zhì)量門垛存在開(kāi)裂、不牢固的現(xiàn)象補(bǔ)砌、補(bǔ)塞一次性砌到頂或補(bǔ) 砌、補(bǔ)

31、塞質(zhì)量差（如灰縫 不飽滿、頂塞不實(shí)、先碼 磚后抹縫、不符合節(jié)點(diǎn)大樣圖等）1、2016年一季度檢查目標(biāo)得分3 （砌筑施工個(gè)別部 位勾縫不到位）2、嚴(yán)格技術(shù)交底，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)巡視，發(fā)現(xiàn)不合格部位 及時(shí)整改砌體墻面管線暗埋、后開(kāi)槽人工剔鑿開(kāi)槽；或水 平開(kāi)槽超過(guò)500；抹灰前 未將管槽用細(xì)石砼灌實(shí)1、2016年一季度檢查目標(biāo)得分4；2、規(guī)范施工工藝，做好技術(shù)交底。抹灰基層處理掛網(wǎng)、甩漿前未將墻 體各種孔洞圭寸堵、或圭寸堵 做法和質(zhì)量不合規(guī)、結(jié)構(gòu) 缺陷修補(bǔ)和雜物清理不 到位（含高低差用水泥砂 漿填補(bǔ)）1、2016年一季度檢查目標(biāo)得分6;2、做好技術(shù)交底，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管控，做好工序交接， 基層處理完成報(bào)驗(yàn)后方可卜

32、道工丿予施工。外墻有否抗 裂鋼絲網(wǎng)、內(nèi)墻 是否有抗裂網(wǎng)、 外墻鋼絲網(wǎng)絲 徑、寬度、熱鍍 鋅、抗裂網(wǎng)錨固不同材質(zhì)墻面抹灰 前未掛抗裂網(wǎng)、鋼絲網(wǎng)絲 徑小于0.7mm,或?qū)挾刃?于300mm,或未熱鍍鋅、 抗裂網(wǎng)錨固方式錯(cuò)誤或 不牢固1、2016年一季度檢查目標(biāo)得分4;2、此項(xiàng)嚴(yán)格按照第二方要求進(jìn)行施工，現(xiàn)場(chǎng)施工物 資未準(zhǔn)備齊全前禁止施工。抹灰前墻面甩漿抹灰前墻面未甩漿或甩漿質(zhì)量差（粘結(jié)強(qiáng)度不足、嚴(yán)重不均勻1、2016年一季度檢查目標(biāo)得分4;2、做好技術(shù)交底，嚴(yán)格施工工藝，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)巡視。抹灰砂漿配 合比合規(guī)、樓層 上堆放砂漿應(yīng)設(shè) 墊板、不現(xiàn)場(chǎng)加 水、初凝后不使 用砂漿配合比不合規(guī)、樓層堆放不設(shè)墊板、

33、現(xiàn)場(chǎng)加水、初凝后使用1、2016年一季度檢查目標(biāo)得分6;2、使用成品砂漿，對(duì)砂漿供應(yīng)廠家提出嚴(yán)格要求。分層抹灰，超過(guò)35mm抹灰層間加抗裂鋼絲網(wǎng)（6）未分層抹灰，超過(guò)35mm未加鋼絲網(wǎng)1、2016年一季度檢查目標(biāo)得分6;2、做好技術(shù)交底工作，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管控已經(jīng)發(fā)現(xiàn)未按 照此項(xiàng)要求施工立即返工。抹灰后養(yǎng)護(hù)措施合規(guī)，不空鼓、裂縫（6）抹灰養(yǎng)護(hù)措施不合 規(guī)；空鼓、開(kāi)裂（反映問(wèn) 題性質(zhì)，不反映數(shù)量）1、2016年一季度檢查目標(biāo)得分3 （抹灰施工過(guò)程中 空鼓是不斷發(fā)展的無(wú)法確定在檢查時(shí)候徹底查清 楚）；2、做好技術(shù)交底加強(qiáng)養(yǎng)護(hù)，對(duì)于空鼓開(kāi)裂一經(jīng)發(fā)現(xiàn) 立即按照我方的技術(shù)交底進(jìn)行維修?？展拈_(kāi)裂應(yīng) 采用無(wú)齒鋸切

34、 害IJ，修補(bǔ)應(yīng)規(guī)整修補(bǔ)不規(guī)整，產(chǎn)生開(kāi)裂1、2016年一季度檢查目標(biāo)得分4;2、抹灰完成后及時(shí)進(jìn)行檢測(cè)若發(fā)現(xiàn)空鼓及時(shí)進(jìn)行維 修且維修必須規(guī)整。砼構(gòu)件不能 夾渣、砼樓板澆 筑后收面、砼構(gòu) 件不能出現(xiàn)孔 洞、露筋一般表面夾渣（如夾 模板、垃圾、編織袋等達(dá) 到鋼筋保護(hù)層厚度）、砼 板收面不佳，如有腳印、 麻面、咼低不平、砼構(gòu)件 出現(xiàn)孔洞（深于鋼筋保護(hù) 層厚度）、露、陰角線應(yīng) 規(guī)整順直1、2016年一季度檢查目標(biāo)得分2;2、加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管控在木工拆模完成后及時(shí)進(jìn)行墻柱頂 板清理。砌筑觀感(2)砌體墻出現(xiàn)透縫、灰縫不密實(shí)、瞎縫等1、2016年一季度檢查目標(biāo)得分2；2、做好技術(shù)交底，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管控，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)及時(shí)進(jìn) 行處理。三線實(shí)心磚砌體底部未按規(guī)范設(shè)置三線實(shí)心磚(地方標(biāo)準(zhǔn)禁止使用實(shí)心磚的地區(qū)公司除外，但項(xiàng)目須提供依據(jù))1、2016年一季度檢查目標(biāo)得分2；2、做好技術(shù)交底，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)關(guān)聯(lián)，加大現(xiàn)場(chǎng)巡視力 度若發(fā)現(xiàn)不合格部位及時(shí)整改。構(gòu)造柱支模時(shí)未設(shè)構(gòu)造柱支模投料斗、未設(shè)穿過(guò)柱身的時(shí)應(yīng)設(shè)投料斗對(duì)拉螺桿；支模時(shí)穿透空(高出構(gòu)造柱頂心砌塊；未伸到頂；成型50mm)、對(duì)拉螺質(zhì)量差；拉結(jié)筋數(shù)目、間桿距