安全質(zhì)量管理流程

1、安全質(zhì)量環(huán)境管理工作流程安全培訓(xùn)崗位培訓(xùn)技能培訓(xùn)三類安全人員特種作業(yè)人員持證上崗下發(fā)安全、質(zhì)量、貫標(biāo)工作要點(diǎn)貫標(biāo)管理修改公司程序文件、審核項(xiàng)目管理計(jì)劃內(nèi)容下發(fā)公司重大危險(xiǎn)源、重要環(huán)境因素清單及管理方案內(nèi)部審核、外部審核實(shí)現(xiàn)公司安全、質(zhì)量、環(huán)境工作目標(biāo)1、無設(shè)備和人身傷亡責(zé)任事故；2、重傷率低于0.5；3、負(fù)傷率低于5；4、工程合格率100%；5、合同履約率100%；6、顧客滿意度95%以上； 7、環(huán)境污染零投訴。安全、質(zhì)量、環(huán)境檢查不定期檢查開 展 “ 全 國 安全 生 產(chǎn) 月 ” 和標(biāo)準(zhǔn)化工地建設(shè)活動(dòng)公司重、 難點(diǎn)工 程 及 高 風(fēng)險(xiǎn) 項(xiàng) 目 過 程監(jiān)控情況節(jié)假日檢查、安全質(zhì)量檢查活動(dòng)總結(jié)、

2、優(yōu)質(zhì)工程及標(biāo)準(zhǔn)化工地驗(yàn)收重點(diǎn)檢查開 展 “ 全 國質(zhì) 量 月 ” 和定期檢查工程（含重難點(diǎn)）安全質(zhì)量月報(bào)工作流程no 制定工程安全質(zhì)量月報(bào)計(jì)劃項(xiàng)目部上報(bào)報(bào)集團(tuán)公司安質(zhì)部存檔下發(fā)安全質(zhì)量月報(bào)計(jì)劃工程管理部匯總審核竣工資料驗(yàn)收工作流程項(xiàng)目部申請(qǐng)報(bào)驗(yàn)報(bào)送資料工程管理部審核資料驗(yàn)收合格驗(yàn)收不合格下達(dá)整改意見書 整改完成后重新報(bào)驗(yàn)。辦理竣工資料交接手續(xù)，登記備案，并移交檔案室存檔。工程質(zhì)量不合格品控制流程不合格品的識(shí)別形成事故的上報(bào)處置方案的審批處置方案的實(shí)施不合格品的分類不合格品的標(biāo)識(shí)評(píng)審、制定處置方案進(jìn)入糾正措施程序處置效果的驗(yàn)證形成事故報(bào)告上報(bào)不符合要求符合要求工程質(zhì)量回訪工作流程no yes 制

3、定工程質(zhì)量回訪計(jì)劃收集并整理質(zhì)量回訪信息根據(jù)顧客要求進(jìn)行整改制定整改措施通知回訪人回訪存檔驗(yàn)證工程質(zhì)量監(jiān)督檢查流程制定工程質(zhì)量監(jiān)督檢查計(jì)劃成品、半成品檢查產(chǎn)品合格產(chǎn)品不合格進(jìn)入工程質(zhì)量不存檔填寫檢查記錄施工過程檢查施工過程規(guī)范違規(guī)操作制止、糾正、整改填寫檢查記錄填寫檢查記錄優(yōu)質(zhì)工程、工法申報(bào)工作流程不合格制定申報(bào)計(jì)劃備案各項(xiàng)目部申報(bào)項(xiàng)目工程管理部負(fù)責(zé)收集整理、匯總并報(bào)總工審核上報(bào)集團(tuán)公司相關(guān)部門下發(fā)申報(bào)計(jì)劃取消或重新上報(bào)報(bào)總工審批合格合格不合格測(cè)試中心工作流程圖收樣 /取樣并填寫委托單試驗(yàn)準(zhǔn)備、留樣試驗(yàn)檢測(cè)記錄測(cè)試數(shù)據(jù)填寫儀器使用記錄報(bào)告整理試驗(yàn)、復(fù)核、負(fù)責(zé)人簽字、蓋章報(bào)告存檔、發(fā)放、登記技術(shù)

4、開發(fā)工作流程no yes 公司外部專家組制定技術(shù)開發(fā)計(jì)劃技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)開發(fā)計(jì)劃審核成立技術(shù)開發(fā)課題組過程技術(shù)開發(fā)過程評(píng)審技術(shù)開發(fā)總結(jié)、研究報(bào)告等技術(shù)開發(fā)效能評(píng)審、 科技鑒定等技術(shù)資料（科技成果、工法、論文等）申報(bào)獎(jiǎng)項(xiàng)存檔備案施工生產(chǎn)管理工作流程下達(dá)年度施工生產(chǎn)計(jì)劃新上工程項(xiàng)目開工準(zhǔn)備根據(jù)工程特點(diǎn)及工程隊(duì)施工能力，調(diào)遣施工隊(duì)伍和施工機(jī)械進(jìn)場(chǎng)。了解在建工程形象進(jìn)度，掌握重難、點(diǎn)工程進(jìn)展、突破情況。適時(shí)組織開展勞動(dòng)競(jìng)賽和季節(jié)性大干活動(dòng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)和集團(tuán)公司相關(guān)部門匯 報(bào) 工 程 進(jìn) 展 情況，為領(lǐng)導(dǎo)工程管理決策提供依據(jù)。實(shí)現(xiàn)公司年度施工生產(chǎn)計(jì)劃目標(biāo)適時(shí)下發(fā)季節(jié)性防護(hù)措施要求下發(fā)施工通報(bào)對(duì)新上工程

5、施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行審批，提出修改意見項(xiàng)目進(jìn)行補(bǔ)充。施工產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)工作流程施工產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)下發(fā)通知項(xiàng)目部上報(bào)月底收集匯總在建項(xiàng)目完成產(chǎn)值數(shù)據(jù)分析報(bào)部長審核月報(bào)季報(bào)下發(fā)通知項(xiàng)目部上報(bào)季度 /半年度 /年度收集匯總完成產(chǎn)值報(bào)部長審核報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批公司工程管理部存檔備查上報(bào)集團(tuán)公司施工組織設(shè)計(jì)、項(xiàng)目綜合管理計(jì)劃審核工作流程修改補(bǔ)充有修改意見施組、管理計(jì)劃申報(bào)（項(xiàng)目部）初審（項(xiàng)目總工）會(huì)審（項(xiàng)目總工主持， 項(xiàng)目工程部技術(shù)人員參加）投資規(guī)模超過1 億元的施組，由公司工程管理部審核，公司總工程師批準(zhǔn)報(bào)集團(tuán)公司審批。 （集團(tuán)公司工程管理部審核， 集團(tuán)公司總工程師審批）將批件返回項(xiàng)目部并報(bào)送業(yè)主施組、管理計(jì)劃付

6、諸實(shí)施公司工程管理部存檔施組、管理計(jì)劃審批（公司工程管理部審核、公司總工批準(zhǔn)）管理評(píng)審工作流程管理評(píng)審策劃管理評(píng)審輸出管理評(píng)審會(huì)議改進(jìn)措施跟蹤驗(yàn)證記錄及資料保存管理評(píng)審輸入測(cè)量、分析、改進(jìn)系統(tǒng)工作流程顧客滿意度測(cè)量產(chǎn)品符合性測(cè)量過程能力測(cè)量體系運(yùn)行效果測(cè)量部門項(xiàng)目部供方內(nèi)審?fù)鈱徆芾碓u(píng)審工程回訪產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程不合格品控制質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)分析體系改進(jìn)糾正措施預(yù)防措施審核方案管理工作流程審核方案的授權(quán)審核方案的改進(jìn)審核方案的實(shí)施審核員的能力和評(píng)價(jià)審 核 活 動(dòng)審核方案監(jiān)視和評(píng)審審核方案的建立職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案， 制定實(shí)施流程制定目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案上 報(bào) 備 案確定公司目標(biāo)、指標(biāo)與管理

7、方案事故、事件、不符合管理程序檢查實(shí)施效果審核與批準(zhǔn)實(shí)施危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制工作流程危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)一般危害因素、 環(huán)境因素重大危害因素重要環(huán)境因素上報(bào)備案編制控制措施/作業(yè)指導(dǎo)書 /技術(shù)交底職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案控制程序確定公司重大危害因素、 重要環(huán)境因素實(shí)施控制法律法規(guī)獲取、識(shí)別更新管理工作程序流程培訓(xùn)與實(shí)施識(shí)別更新登記、發(fā)放適用性確認(rèn)獲取途徑法律法規(guī)獲取、識(shí)別更新管理獲取范圍項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境策劃工作流程項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理計(jì)劃編制項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理計(jì)劃審核、批準(zhǔn)施工圖紙及技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)管理手冊(cè) 、 程序文件管

8、理辦法、相關(guān)法律、法規(guī)項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理計(jì)劃實(shí)施實(shí)施情況的檢查、改進(jìn)危害和環(huán)境因素辨識(shí)和評(píng)價(jià)情況項(xiàng)目質(zhì)量、 職業(yè)健康安全、環(huán)境策劃施工合同、招標(biāo)文件施工調(diào)查、圖紙會(huì)審資料項(xiàng)目資源配置yes no 糾正措施工作流程不合格或不符合發(fā)生不合格 (項(xiàng))或不符合信息來源制定糾正措施糾正措施評(píng)審、 批準(zhǔn)組織實(shí)施糾正措施評(píng)審糾正措施效果不合格或不符合原因分析評(píng)審不合格或不符合評(píng)審采取糾正措施的需求提交上報(bào)管理評(píng)審提出文件更改必要時(shí)no yes 效果驗(yàn)證評(píng)價(jià)預(yù)防措施工作流程信 息 來 源確定潛在不合格、不符合原因分析潛在不合格、不符合的原因確定預(yù)防措施組織實(shí)施預(yù)防措施評(píng)價(jià)預(yù)防措施的實(shí)施需求驗(yàn)證并記錄實(shí)施情況評(píng)審預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果符合要求不符合要求施工過程管理流程施工準(zhǔn)備特殊過程控制標(biāo)識(shí)和可追溯性控制竣工驗(yàn)收施工過程控制產(chǎn)品的防護(hù)現(xiàn)場(chǎng)勘察圖紙會(huì)審設(shè)計(jì)技術(shù)交底測(cè)量交接樁編制質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理計(jì)劃 、實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)監(jiān)視測(cè)量竣工資料開工報(bào)告驗(yàn)收?qǐng)?bào)告項(xiàng)目綜合管理工作程序流程企業(yè)同業(yè)主簽訂項(xiàng)目承包合同組建項(xiàng)目部機(jī)構(gòu)項(xiàng)目部編制項(xiàng)目綜合管理規(guī)劃項(xiàng)目部健全各崗位職責(zé)和業(yè)務(wù)制度項(xiàng)目部綜合管理措施具體實(shí)施工程項(xiàng)目竣工工程項(xiàng)目審計(jì)并做出結(jié)論兌