《質(zhì)量管理體系文件》Q(chēng)P1301不合格品控制程序

1、1. 目的對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離和處置控制，以防止非預(yù)期性使用.2. 適用范圍適用于本廠產(chǎn)品全過(guò)程的不合格品和可疑材料控制及交付后的不合格品處理.3. 定義3.1不合格-沒(méi)有滿(mǎn)足某項(xiàng)規(guī)定的要求.3.2不合格的處置-為了解決不合格的問(wèn)題,處理現(xiàn)有的不合格實(shí)體,而采取的措施.3.3特許-對(duì)使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品以書(shū)面認(rèn)可.3.4返工-對(duì)不合格品新采取的措施,使其滿(mǎn)足規(guī)定的要求.3.5返修-對(duì)不合格品新采取的措施,雖然不符合原規(guī)定的要求,但能使其滿(mǎn)足預(yù)期的使用要求.4. 職責(zé)4.1質(zhì)保部是不合格控制的歸口管理部門(mén),負(fù)責(zé)不合格品的判定.4.2技術(shù)課對(duì)不合格品進(jìn)行分析、評(píng)審并作出處

2、置意見(jiàn).4.3質(zhì)保部、采購(gòu)課、制造部、業(yè)務(wù)部分別負(fù)責(zé)執(zhí)行評(píng)審后的處置.4.4總經(jīng)理或管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)嚴(yán)重不合格品的處置的審批.5.工作程序5.1檢驗(yàn)員按qp1001進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序或qp1002過(guò)程檢驗(yàn)的試驗(yàn)程序或qp1003最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序?qū)ν赓?gòu)?fù)鈪f(xié)件，過(guò)程產(chǎn)品和成品進(jìn)行檢驗(yàn)后，如發(fā)現(xiàn)不合格品，及時(shí)做出合格與否的判定.5.2 鑒別依據(jù): 不合格品的判定依據(jù)是產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(包括產(chǎn)品圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)等規(guī)格).5.3 標(biāo)識(shí)、隔離和記錄一經(jīng)發(fā)現(xiàn)或懷疑為不合格品,檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)立即對(duì)不合格品按qp0801產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí),并在不合格品通知單上記錄產(chǎn)品不合格項(xiàng),

3、采取必要措施對(duì)以前生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行隔離到規(guī)定區(qū)域,及時(shí)將不合格品通知單遞交技術(shù)部.存放在不合格品區(qū)域的產(chǎn)品在尚未作出處置意見(jiàn)之前,任何人不得擅自動(dòng)用.5.4 不合格品的評(píng)審5.4.1 應(yīng)對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審以確認(rèn)是否能讓步接受(經(jīng)返修或不經(jīng)返修),或返修、返工、降級(jí)或報(bào)廢.評(píng)審內(nèi)容主要包括：a. 不合格品的類(lèi)型和范圍;b. 不合格品的不合格原因及責(zé)任部門(mén);c. 不合格品嚴(yán)重程度的評(píng)價(jià);d. 根據(jù)不合格品嚴(yán)重程度對(duì)產(chǎn)品的互換性、進(jìn)一步加工、性能、可信性、安全性及外觀的影響，確定不合格品的處置方法.5.4.2參加評(píng)審的人員應(yīng)有能力評(píng)價(jià)所做出的決定對(duì)互換性、進(jìn)一步加工性能、可信性、安全性及外觀或整機(jī)的影

4、響，評(píng)審員一般為各職能部門(mén)的負(fù)責(zé)人、設(shè)計(jì)人員、相關(guān)過(guò)程的技術(shù)人員、檢驗(yàn)人員.5.4.3評(píng)審方法5.4.3.1外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件不合格品評(píng)審,首先由質(zhì)保部對(duì)不合格品嚴(yán)重程度作出評(píng)價(jià),由技術(shù)部作出處理意見(jiàn)(記錄在不合格品通知單上)，然后由采購(gòu)課負(fù)責(zé)處理.5.4.3.2生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格品（包括不合格品成品）根據(jù)不合格品的嚴(yán)重程度按不同方式組織評(píng)審.a. 在生產(chǎn)中出現(xiàn)的偶然的、少量的不合格品（不合格率在0.1%以?xún)?nèi)）,授權(quán)檢驗(yàn)員直接處理后,填寫(xiě)不合格品記錄單；b. 在后道工序或最終檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)同一規(guī)格的批量不合格（在班產(chǎn)量0.1%以上）,由車(chē)間班組長(zhǎng)填寫(xiě)質(zhì)量信息反饋單交質(zhì)保部，由質(zhì)保部會(huì)同技術(shù)課、制造部作出

5、處理意見(jiàn), 填寫(xiě)嚴(yán)重（重大）不合格品評(píng)審記錄，由責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)執(zhí)行，質(zhì)保部負(fù)責(zé)跟蹤；如不能作出合適的意見(jiàn),報(bào)總經(jīng)理裁決.c. 對(duì)嚴(yán)重不合格，如突發(fā)性大批量重大事故，嚴(yán)重違反工藝要求，造成無(wú)法挽回?fù)p失的質(zhì)量事故等，由副總理召集技術(shù)課、質(zhì)保部、制造部負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員以會(huì)議形式進(jìn)行評(píng)審，作出處置決定，形成嚴(yán)重（重大）不合格品評(píng)審記錄，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行.5.4.3.3對(duì)產(chǎn)品交付后由顧客投訴的不合格品,由質(zhì)保部委派檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)確認(rèn),并對(duì)不合格作出評(píng)價(jià),由技術(shù)課召集品管部、制造部進(jìn)行評(píng)審，作出處理決定.具體執(zhí)行按5.3.3.2條執(zhí)行.5.5不合格品的處理5.5.1不合格品按評(píng)審處置決定進(jìn)行處置5.5.2

6、不合格品的處置方法5.5.2.1拒收或退貨:對(duì)外購(gòu)?fù)鈪f(xié)物資不合格品,作拒收或退貨處理采購(gòu)課與分承包方聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào),辦理拒收或退貨手續(xù).5.5.2.2返工:對(duì)不合格品批經(jīng)評(píng)審作返工處理后,由技術(shù)課制訂返工指導(dǎo)書(shū)說(shuō)明返工的作業(yè)要求和重新檢驗(yàn)項(xiàng)目及方式.返工指導(dǎo)書(shū)須放置在返工工位處易于得到,由制造部安排車(chē)間返工,返工完畢后由檢驗(yàn)員按返工指導(dǎo)書(shū)中規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目和方式進(jìn)行重新檢驗(yàn),合格后才允許放行,并填寫(xiě)返工單，未經(jīng)顧客維修部門(mén)批準(zhǔn)前，不得將外觀上有返工痕跡的產(chǎn)品作為維修件出售.5.5.2.3報(bào)廢：由檢驗(yàn)人員在不合格記錄單上簽署報(bào)廢結(jié)論，并掛上廢品標(biāo)簽由當(dāng)班組長(zhǎng)及時(shí)送至廢品庫(kù)進(jìn)行處理，并由質(zhì)保部填寫(xiě)廢品處理

7、記錄單.5.5.2.4只要產(chǎn)品/過(guò)程與現(xiàn)批準(zhǔn)的產(chǎn)品/過(guò)程規(guī)范不同,就需向顧客申請(qǐng)經(jīng)批準(zhǔn)(包括從分承包方處采購(gòu)的產(chǎn)品,以及任何返修件),在業(yè)務(wù)部得到顧客認(rèn)可前,如涉及到分承包方時(shí)由采購(gòu)課與分承包方協(xié)商達(dá)成一致.顧客認(rèn)可后,須由業(yè)務(wù)部保存經(jīng)批準(zhǔn)的期限和數(shù)量等方面記錄,當(dāng)授權(quán)期滿(mǎn)時(shí),須確保符合原來(lái)的規(guī)程或顧客更改后的規(guī)范要求.被批準(zhǔn)的材料裝運(yùn)時(shí),須在包裝箱上作顧客特定標(biāo)識(shí).5.5.2.5顧客正在進(jìn)行樣品認(rèn)可和裝車(chē)試驗(yàn)時(shí),本公司事后發(fā)現(xiàn)發(fā)運(yùn)的產(chǎn)品有問(wèn)題,以及正常生產(chǎn)中在分析過(guò)程記錄時(shí)發(fā)現(xiàn)發(fā)運(yùn)產(chǎn)品有問(wèn)題時(shí),須由業(yè)務(wù)部立即與顧客聯(lián)系,追回所生產(chǎn)產(chǎn)品.5.5.2.6對(duì)于任何未作檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品以及無(wú)法立刻確定合格與否的產(chǎn)品均須作為可疑產(chǎn)品并標(biāo)識(shí),標(biāo)識(shí)須清晰明確注明“可疑品”，由質(zhì)質(zhì)保部負(fù)責(zé)進(jìn)行檢驗(yàn).5.6 由制造部負(fù)責(zé)清點(diǎn)不合格品數(shù)量并分類(lèi),填報(bào)缺陷收集卡，由質(zhì)保部負(fù)責(zé)采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)（如排列圖、因果圖）進(jìn)行分析，找出主要缺陷，制訂優(yōu)先減少計(jì)劃并組織實(shí)施.對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)缺陷種類(lèi)由制造部負(fù)責(zé)采用封樣或照片方式表示放置在現(xiàn)場(chǎng).5.7 對(duì)過(guò)程中產(chǎn)品出現(xiàn)批量不合格品時(shí)或不合格率>0.11%時(shí),按yc/qp-14.01糾正和預(yù)防措施控制程序的規(guī)定制訂、實(shí)施糾