[經(jīng)營管理]217供方評價管理程序(試行版）

1、版本編制日期編：li>j記要備注a/02005/10新版編制批準(zhǔn)審核編制供方評價管理過程烏龜圖1.目的:為了供方能持續(xù)滿足組織產(chǎn)品的要求，本程序規(guī)定了對供方的評價和管理，以期確保供方能滿足組織產(chǎn)品的要求。2. 范圍：本程序適用于向公司捉供所冇外購原（輔）材料和外i辦件（不包括工裝、模具、設(shè) 備和低值易耗品）的供方的管理控制。3. 責(zé)任：3. 1技術(shù)部負責(zé)審查供方捉供的ppap資料和與供貨冇關(guān)的技術(shù)文件并提出建議；參與新供 方的考察和綜合評價，參與合格供方的年度評價。3. 2采購單位負責(zé)組織和參與供方評價活動，負責(zé)收集和捉供供方的評價資料。3. 3質(zhì)量部負責(zé)產(chǎn)品的檢驗驗證工作；參與新供方的

2、考察和綜合評價，參與合格供方的年度 評價。3. 4使用單位負責(zé)反饋質(zhì)量信息，參與新供方的綜合評價，參與合格供方的年度評價4. 術(shù)語和定義：無5. 工作流程及工作流程說明：5. 1工作流程見下頁供方評價管理程序流程圖供方評價管理程序流程責(zé)任單位質(zhì)量記錄表單采購單位 采購m位/ 供應(yīng)商 采購單位、 技術(shù)部、質(zhì) 量部 采購單位采購單位、 技術(shù)部、質(zhì) 量部、使用 車間潛在供應(yīng)商開發(fā)建議書新供方調(diào)查表開點屮請表物資采購任務(wù)單檢驗 委托書檢驗報告樣品試用報告新供方評定審批表合格供方名錄物資采購任務(wù)單采購 計劃通知單采購合同供方質(zhì)量評價匯總表 供方年度質(zhì)量評價報告5. 2供方評價管理程序工作流程標(biāo)準(zhǔn)序 號流

3、程塊工作內(nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)收集資料1.采購人員應(yīng)根據(jù)實際工作需要從各種渠道了解市場情況、行業(yè)情況， 收集相關(guān)的供應(yīng)商情況，以備新產(chǎn)品開發(fā)所需。2因產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)需要、供貨渠道調(diào)整等原1大1需要從非現(xiàn)有供應(yīng)商處采購產(chǎn)品時，則由捉岀單位或采購人員了解供應(yīng)商情況，對a、b類物 資需填寫潛在供應(yīng)商開發(fā)建議書向采購單位捉出供應(yīng)商開發(fā)建議， 送采購單位組織評審，其余物資直接進入開點巾請。3、如為顧客指定的供應(yīng)商，則由銷售部或技術(shù)部向物資部捉供冇關(guān)憑證 材料（合同、協(xié)議等），直接進入開點巾請程序。審核采購單位根據(jù)現(xiàn)冇供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力、供貨保證能力、服務(wù)質(zhì)量， 對冇關(guān)部門捉交的潛在供應(yīng)商開發(fā)建議書進行評審，做出是

4、否采納 的意見。開點評估1. 對采購單位評審采納的a、b類潛在供應(yīng)商開發(fā)建議，由采購單位組 織質(zhì)量部、技術(shù)部等部門，派岀專業(yè)人員組成開點評估小組，對供應(yīng)商 進行現(xiàn)場評估。2. 對采購單位評審采納的c類潛在供應(yīng)商，可不進行現(xiàn)場評估直接進入 開點申請。3. 開點評估主要是對供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、質(zhì)量保證能力和供 貨能力進行考察，對供應(yīng)商的能力捉出意見和建議，填寫新供方調(diào)查 表并作岀是否具有開發(fā)前景的評估結(jié)論。4供應(yīng)商應(yīng)通過1s09000質(zhì)量體系要求或制定冇相應(yīng)開發(fā)計劃。四開點申請1.對開點評估屮評估為“具有開發(fā)前景”的潛在供應(yīng)商和c類供應(yīng)商， 則由采購單位填寫開點申請表，提岀開點申請。2屬于

5、顧客指定供應(yīng)商，采購單位填寫開點申請表，經(jīng)審批后直接 進入供方評審。3、a類產(chǎn)品開點申請需經(jīng)總工、總質(zhì)量師審核，采購主管副總審批。b、 c類產(chǎn)品開點申請需經(jīng)采購單位經(jīng)理審核，采購主管副總審批。五簽定試制 合同1、采購單位向技術(shù)部申請發(fā)放相關(guān)圖紙、驗收標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求；2、采購單位根據(jù)實際情況負責(zé)簽訂采購合同。合同小應(yīng)有開發(fā)未達 到口標(biāo)時合同屮止的相關(guān)條款；3、必要時質(zhì)量部負責(zé)代表公司與新供方簽訂質(zhì)量協(xié)議。六試制1、經(jīng)批準(zhǔn)的開點申請，采購單位根據(jù)實際情況向供應(yīng)商發(fā)出樣件或小批 量供貨的采購計劃通知單或以合同為準(zhǔn)。2、釆購件驗證:2.1. a、b類采購件需經(jīng)樣品驗證和小批驗證合格后，方可進行合格供方

6、 評價;c類采購件只需經(jīng)小批驗證合格后，即可進行合格供方評價。2.2. 產(chǎn)品首輪樣件數(shù)量510件,0ts樣件510件,小批數(shù)量30-200 件。原材料類物資根據(jù)具體品種確定樣品采購數(shù)量。（首輪樣件新開發(fā)供應(yīng)商依據(jù)產(chǎn)品圖樣和技術(shù)文件經(jīng)小樣試制后，第 次向玉柴提交的產(chǎn)品）（ots樣件（off tool sample） 在用于止 式批量生產(chǎn)的生產(chǎn)線上，使用正規(guī)化的工裝模具和正規(guī)化的工藝生產(chǎn)的 產(chǎn)品。驗證其過程能力。）3、釆購件樣品檢驗:31樣件（品）到位后，采購員確認并送倉，倉管員開具檢驗委托書 報質(zhì)量部檢驗，需注明新開點。如冇特殊檢驗要求需報檢驗主管審批。32檢驗員接到檢驗委托書后，按進料檢驗管理

7、程序進行檢驗。4、用戶通知：對成品樣件檢驗合格后進行用戶通知，半成品樣件檢驗合 格后需加工成成品后進行用戶通知；原材料類樣品檢驗合格后通知使用車間。七提交ppap 資 料ppap文件審批：7. 1顧客對ppap有要求時，由銷售部將要求傳遞到技術(shù)部和采購單位。 （可以用0a辦公系統(tǒng)郵件做傳遞）。7.2技術(shù)部根據(jù)顧客的要求，按ppap管理程序要求組織相關(guān)單位提 交冇關(guān)資料。73物資部門向供方收集ppap資料：對于a類產(chǎn)品，供方需按技術(shù)部要 求提交ppap資料；對于b、c類產(chǎn)品按等級1提交ppap資料。八綜合評價1、采購單位根據(jù)開點的試用情況，收集相關(guān)資料進行供方評審。1. 1 總工、總質(zhì)量師負責(zé)對

8、a類產(chǎn)品檢驗結(jié)杲及試用情況審核。1.2. a類產(chǎn)品由總工、總質(zhì)量師審核，生產(chǎn)副總批準(zhǔn)采購件合格供方。1.3. b、c類產(chǎn)品由技術(shù)部技術(shù)主管或主任工程師、質(zhì)量部質(zhì)量主管負責(zé) 對檢驗結(jié)果及試用情況審核。1.4. b、c類產(chǎn)品由技術(shù)部、質(zhì)量部審核，采購單位經(jīng)理批準(zhǔn)采購件合格 供方。2、對于有ppap要求的釆購件供應(yīng)商,還需按ppap管理程序進行評 審。九納入合格 供方1. 采購單位根據(jù)供方評審的結(jié)果，對合格供方名錄進行維護發(fā)布， 并建立新供方檔案，按采購產(chǎn)品的分類對供方進行分類管理。2. 捉供a類釆購產(chǎn)品的供方為a類供方；捉供b類采購產(chǎn)品的供方為b 類供方；提供c類采購產(chǎn)品的供方為c類供方；當(dāng)供方同

9、時提供多種產(chǎn) 品時，按重要度最高的類別確定。十米購采購單位按采購管理程序執(zhí)行采購。根據(jù)相關(guān)的技術(shù)文件、年度銷 售計劃、川度生產(chǎn)訂單及庫存情況制訂物資釆購任務(wù)單；釆購單位 采購人員按采購任務(wù)單進行采購，對于按批簽訂合同的以合同為準(zhǔn)，對 于簽訂長期合同的供應(yīng)商以下達的采購計劃通知單為準(zhǔn)。十交付業(yè)績1.公司各使用單位質(zhì)管員將使用質(zhì)量狀況反饋質(zhì)量部、物資部。統(tǒng)計2銷售部三包服務(wù)人員將用戶使用質(zhì)量狀況反饋質(zhì)量部質(zhì)管組、采購單 位。3. 質(zhì)量部將到貨檢驗情況匯總通報采購單位。4. 釆購單位釆購員需要統(tǒng)計供方的交付及時性、到位合格率、超額運費、 顧客退貨。1 月度評價采購單位應(yīng)策劃并編制供方的評價文件，每月

10、對供方的業(yè)績按供方月 度質(zhì)量評價匯總表進行打分評價，報質(zhì)量部核準(zhǔn)后，報生產(chǎn)副總、總 工、總質(zhì)量師、質(zhì)量部。十年度評價1、a類供方由采購單位組織技術(shù)部、質(zhì)量部、使用單位每年評價一次， 評價資料為月度評價材料，評價結(jié)果由總質(zhì)量師審核，總工批準(zhǔn)。2、b類供方由采購單位組織技術(shù)部、質(zhì)量部、使用單位每年評價一次， 評價資料為月度評價材料，評價結(jié)果由采購單位經(jīng)理審核，總質(zhì)量師 批準(zhǔn)。3、c類供方根據(jù)其供貨質(zhì)量進行實時控制，不做年度評價4、年度評價合格的供方納入合格供方名錄進行維護發(fā)布；年度評價 不合格的供方，取消供貨資格。十四納入合格 供方根據(jù)年度評價結(jié)果重新維護和發(fā)布合格供方名錄。6.相關(guān)文件/數(shù)據(jù)序號文件編號文件名引用處1qg/pj218進料檢驗管理程序2qg/pj230不合格品控制管理程序3qg/pj216采購管理程序qg/pj215ppap管理程序7.質(zhì)量記錄表單:序號質(zhì)量記錄號名稱使用處保存時間存放1tsjl/pj03w潛在供應(yīng)商開發(fā)建議書采購單位3年采購單位2tsjl/pj04w新供方調(diào)查表采購單位3年采購單位3tsjl/pj05w開點申請表采購單位3年采購單位4系統(tǒng)牛成物資采購任務(wù)單采購單位6個月采購單位5tsjl/pj01w釆購計劃通知單采購單位6個月采購單位6tsjl/pj08a產(chǎn)品檢驗委托書采購單位1個月質(zhì)量部7tsjl/pj06w樣品試用報告