某集團(tuán)公司績(jī)效考核分析報(bào)告(KPI)

1、益伸電子（東莞）有限公司 09.07.212010年6月部門績(jī)效考核分析報(bào)告1 概述為促進(jìn)各部門生產(chǎn)產(chǎn)能、品質(zhì)目標(biāo)的有效達(dá)成，從而保證公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成，在各部門積極參與下管理服務(wù)部輔助下有效的建立了各部門kpi（key performance indication)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)績(jī)效考核機(jī)制，并已實(shí)行6個(gè)月，公司整體考核效果良好，總設(shè)定考核指標(biāo)數(shù)85個(gè)，18個(gè)部門參與考核。本次考核中各部門基本上能按文件要求實(shí)施部門考核作業(yè)，總體考核情況良好，特別各部門主管能積極主導(dǎo)和配合各項(xiàng)考核活動(dòng)，各項(xiàng)考核資料基本能按時(shí)提交，本月考核中表現(xiàn)優(yōu)秀的有：業(yè)務(wù)部、車二課等部門。同時(shí)由于時(shí)間、經(jīng)驗(yàn)等限制也存在一些不

2、符要求、缺科學(xué)性等弊端，針對(duì)以上不足將以后執(zhí)行過程中進(jìn)一步完善。2 考核數(shù)據(jù)分析2.1公司整體考核成績(jī)及等級(jí)分布公司各部門考核分?jǐn)?shù)及等級(jí)分部情況，具體見下圖表：2010年6月份各部門kpi考核評(píng)分序號(hào)部門kpi達(dá)成分?jǐn)?shù)達(dá)成等級(jí)1資訊組87.08a2財(cái)務(wù)部89a3關(guān)務(wù)組93.1a4采購(gòu)課99.2s5倉(cāng)管課95.5s6沖制工程82b7車制工程79.5b9車一課96s10車二課99.5s11加工課88.96a12沖制課96s13設(shè)備維修課95a14電鍍部76b15塑膠制品部88.76a16生管課87.3a17品保中心90a18管理服務(wù)部94.254a19業(yè)務(wù)部96.8s考核等級(jí)分部等級(jí)sabcd標(biāo)準(zhǔn)

3、卓越優(yōu)秀合格需改進(jìn)不合格合計(jì)總合計(jì)6930018結(jié)構(gòu)比例33%50%16.6%0%0%100%從上圖表分析，考核成績(jī)優(yōu)秀(85分以上)15名，占考核人數(shù)83%，合格(75-84.9分)3名，占16.6%，需改進(jìn)（60-74.9分）0名，占0%，不合格（60分以下）0名，占0%，由此可知公司各部門6月份考核成績(jī)良好，考核主體中優(yōu)秀占比重83%,考核成績(jī)偏低的（合格）占17%。其它等級(jí)比重為0%。3 考核指標(biāo)達(dá)成狀況分析3.1部門內(nèi)部指標(biāo)達(dá)成狀況分析6月份各部門設(shè)定考核指標(biāo)161個(gè)（廠務(wù)處指標(biāo)累計(jì)，不包括通用指標(biāo)數(shù)），6月份各部門指標(biāo)達(dá)成狀況見下圖表：序號(hào)部門達(dá)成指標(biāo)所占總數(shù)比未達(dá)成指標(biāo)所占總數(shù)比

4、指標(biāo)總數(shù)1資訊組8100%00.0%82財(cái)務(wù)部457.1%342.9%73關(guān)務(wù)組480.0%120.0%54采購(gòu)課360.0%240.0%55倉(cāng)管課777.8%222.2%96沖制工程777.8%222.2%97車制工程466.7%233.3%69車一課861.5%538.5%1310車二課1076.9%323.1%1311加工課1076.9%323.1%1312沖制課1184.6%215.4%1313維修課375.0%125.0%414電鍍部1184.6%215.4%1315塑膠制品部1173.3%426.7%1516生管課562.5%337.5%817品保中心440.0%660.0%101

5、8管理服務(wù)部583.3%116.7%619業(yè)務(wù)部375.0%125.0%4合計(jì)11873.3%4326.7%161從以上圖表分析，公司總體考核指標(biāo)161個(gè)，公司各部門考核指標(biāo)中達(dá)成比例占73.3%，未達(dá)成指標(biāo)比例占26.7%，由上比例可知公司指標(biāo)提升的空間還很大，達(dá)成部門指標(biāo)比例較高（80%及以上）有資訊組、關(guān)務(wù)組、沖制課、電鍍部、管理服務(wù)部（5個(gè)部門），占考核總體的27.7%，所占比例較低。其中未達(dá)成指標(biāo)比例較高的部門有品保中心、采購(gòu)課、財(cái)務(wù)課，比例均占40%以上，以上3個(gè)部門對(duì)于部門內(nèi)部考核指標(biāo)的提高仍有很大改善空間。3.2本月部門指標(biāo)考核不足分析及改善對(duì)策問題描述 改善建議 2.車制工程

6、所設(shè)定指標(biāo)“樣品返工率”本年度必須達(dá)成值為1，月目標(biāo)值為0.5，不對(duì)應(yīng)。1.報(bào)關(guān)所設(shè)定指標(biāo)“合同備案（變更）退單率”、“合同核銷（設(shè)備解除監(jiān)管）退單率”本年度必須達(dá)成值（次數(shù)為3次）與月目標(biāo)值所設(shè)定系數(shù)、單位不統(tǒng)一（設(shè)定為100%），改善對(duì)策：1.以上各部門所設(shè)定的本年度必須達(dá)成值與當(dāng)月所定的月目標(biāo)值系數(shù)、單位必須對(duì)應(yīng)一致，并對(duì)月目標(biāo)值與周目標(biāo)值按照目標(biāo)分解原則進(jìn)行正確的分解；2.各制造部門指標(biāo)“每月產(chǎn)量成長(zhǎng)率”因數(shù)據(jù)與上年度數(shù)據(jù)相比，面上年度數(shù)據(jù)無法統(tǒng)計(jì)，所以該指標(biāo)建議改用其它考核指標(biāo)；3.廠務(wù)處各制造部門所設(shè)定之指標(biāo)、月目標(biāo)、權(quán)重等應(yīng)實(shí)行統(tǒng)一以便作考核與統(tǒng)計(jì)。3.各制造部門指標(biāo)“每月產(chǎn)量成

7、長(zhǎng)率”因數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)問題沒有作考核。4.車一課指標(biāo)“人均產(chǎn)值”“產(chǎn)品入庫量”“原材料報(bào)廢率”本年度必須達(dá)成值與當(dāng)月目標(biāo)值設(shè)定不統(tǒng)一。車二課、電鍍部指標(biāo)“員工作業(yè)績(jī)效與各廠務(wù)處各制造部門目標(biāo)值（115%）不統(tǒng)一。通用指標(biāo)達(dá)成狀況表指標(biāo)名稱達(dá)成部門達(dá)成比例a18100.0%b1688.9%c18100.0%d18100.0%e1688.9%f844.4%g1794.4%h18100.0%i18100.0%備注：達(dá)成部門數(shù)指參與18個(gè)部門中達(dá)成該指標(biāo)的部門個(gè)數(shù)3.3通用指標(biāo)達(dá)成狀況分析公司所設(shè)通用指標(biāo)9項(xiàng)，分別是a：部門教育培訓(xùn)達(dá)成率；b：工傷事故用費(fèi)用達(dá)成；c：部門7s達(dá)成；d：財(cái)產(chǎn)安全達(dá)成；e：公司

8、制度執(zhí)行達(dá)成率；f：?jiǎn)T工流失率；g：iso文件執(zhí)行達(dá)成率；h：績(jī)效考核資料提報(bào)達(dá)成；i：新員工穩(wěn)定率。指標(biāo)達(dá)成狀況見下圖表：通用指標(biāo)目標(biāo)值與實(shí)際達(dá)成值對(duì)比表指標(biāo)名稱目標(biāo)值實(shí)際成達(dá)成值達(dá)成率a100.0%100.0%100.0%b0.0%3.0%0.0%c85.0%89.0%104.7%d0.0%0.0%100.0%e95.0%86.6%91.2%f4.1%7.4%55.4%g99.0%99.5%100.5%h100.0%100.0%100.0%i100.0%100.0%100.0%圖表1圖表2從以上圖表分析，公司所設(shè)定的9個(gè)通用指標(biāo)中有6個(gè)指標(biāo)100%達(dá)成占通用指標(biāo)67%，3個(gè)指標(biāo)未達(dá)成且達(dá)成

9、率都較低，分別是工傷事故及費(fèi)用達(dá)成、公司制度執(zhí)行達(dá)成率、員工流失率；因本月工傷發(fā)生3起超出零工傷目標(biāo)值，員工廠紀(jì)制度違規(guī)、生產(chǎn)違規(guī)（品質(zhì)異常）等較多，造成公司制度執(zhí)行達(dá)成率降低，本月公司各部門離職人數(shù)達(dá)123人，造成流失率超出所設(shè)定目標(biāo)值，以上3個(gè)指標(biāo)有超標(biāo)的部門應(yīng)采取相應(yīng)的措施做好管控。同時(shí)從各部門指標(biāo)達(dá)成狀況分析，目標(biāo)值設(shè)定有偏低現(xiàn)象，所以各部門都較容易達(dá)成目前所設(shè)定的目標(biāo)值。針對(duì)以上現(xiàn)象建議對(duì)指標(biāo)所設(shè)定的目標(biāo)值調(diào)高23個(gè)百分點(diǎn)，使目標(biāo)具有一定難度性和挑戰(zhàn)性。3.4本月通用指標(biāo)考核不足分析與改善對(duì)策問題描述 改善建議2車制工程、車制一課、塑膠制品部、電鍍部、品保部、業(yè)務(wù)處考核指標(biāo)“員工流失

10、率”計(jì)算方法錯(cuò)誤（以平均值計(jì)算）。1車一課指標(biāo)“公司制度執(zhí)行達(dá)成率”所設(shè)定目標(biāo)值（90%）與各部門所設(shè)定目標(biāo)值（95%）不統(tǒng)一，目標(biāo)值低。改善對(duì)策：1公司各部門所設(shè)定的通用指標(biāo)及目標(biāo)值、單位等應(yīng)實(shí)行統(tǒng)一，以便做考核，對(duì)于之前目標(biāo)偏低的指標(biāo)應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)高。2指標(biāo)“員工流失率”為控制率指標(biāo)，周目標(biāo)月目標(biāo)/（分解）周數(shù)，月實(shí)際達(dá)成值應(yīng)累加做計(jì)算。 4 kpi考核執(zhí)行價(jià)值性分析各部門設(shè)定部門任務(wù)完成指標(biāo)、品質(zhì)指標(biāo)（制造部門設(shè)定）、通用指標(biāo)，對(duì)部門產(chǎn)能、產(chǎn)品品質(zhì)實(shí)行考核，一定程度上促使各部門重視自己的工作任務(wù)、提高產(chǎn)量及工作品質(zhì)，努力去達(dá)成設(shè)定的指標(biāo)，從而提高工作效率，同時(shí)也促進(jìn)了員工工作績(jī)效的提高。 5 總結(jié)本次績(jī)效考核成績(jī)總體上良好，考核雖