豐南區(qū)總工會(huì)關(guān)于2017年度預(yù)算公開情況（精編版）

1、區(qū)總工會(huì)關(guān)于 2017 年度預(yù)算公開情況說明部門預(yù)算公開目錄第一部分部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況一、部門職責(zé)二、機(jī)構(gòu)設(shè)置第二部分部門預(yù)算安排的總體情況一、收入說明二、支出說明三、比上年增減情況四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原六、績(jī)效預(yù)算信息七、政府采購預(yù)算信息八、國有資產(chǎn)信息九、名詞解釋十、其他需要說明的情況第三部分 2017年部門預(yù)算公開報(bào)表一、部門預(yù)算收支總表二、部門預(yù)算收入總表三、部門預(yù)算支出總表四、部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表五、部門預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表六、部門預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表七、 部門預(yù)算政府基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表八、部門預(yù)算國有

2、資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表九、部門預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表豐南區(qū)總工會(huì)2017 年部門預(yù)算信息公開按照預(yù)算法 、地方預(yù)決算公開操作規(guī)程和河北省省級(jí)預(yù)算公開辦法規(guī)定，現(xiàn)將豐南區(qū)總工會(huì)2017年部門預(yù)算公開如下：第一部分部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況一、部門 職責(zé)（一）指導(dǎo)全區(qū)各級(jí)組織職工開展民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；推動(dòng)基層工會(huì)建立集體合同制 度、工資集體協(xié)商和監(jiān)督保證機(jī)制；參與職工安全生產(chǎn)保護(hù)工作；為工會(huì)組織、干部、職工提供維權(quán)渠道。（二）圍繞縣委、縣政府提出的重點(diǎn)工程、重點(diǎn)項(xiàng)目和重點(diǎn)領(lǐng)域，組織全縣職工開展勞動(dòng)競(jìng)賽，大力推進(jìn)實(shí)施職工經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新工程。（三）研究指導(dǎo)全區(qū)工會(huì)自身建

3、設(shè)；承擔(dān)區(qū)委、區(qū)政府及全國總工會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。（四）負(fù)責(zé)對(duì)工會(huì)興辦職工勞動(dòng)福利事業(yè)的指導(dǎo)協(xié)調(diào)； 指導(dǎo)全縣職工開展以職工代表大會(huì)為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作。承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)的職工安全生產(chǎn)培訓(xùn)；對(duì)在檔管理的困難職工開展幫扶救助。（五）協(xié)助區(qū)政府做好省、市及全國勞模的推薦工作。（六）指導(dǎo)基層工會(huì)開展群眾性經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)以及勞動(dòng)競(jìng)賽、崗位練兵和技能比賽等群眾性活動(dòng)。（七）研究指導(dǎo)全區(qū)工會(huì)自身改革和建設(shè)；負(fù)責(zé)工會(huì)干部管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃制定以及培訓(xùn)工作；承擔(dān)區(qū)委、區(qū)政府及全國總工會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。二、總工會(huì)預(yù)算單位構(gòu)成我單位現(xiàn)有一室七部，包括辦公室、財(cái)務(wù)部、組織部、經(jīng)濟(jì)法工部

4、、民管合同部、勞動(dòng)保護(hù)部、保障部、宣教部。在編人員共20 人。行政編8 人，行政公勤1 人，事業(yè)編11人。第二部分部門預(yù)算安排的總體情況一、收入說明反映本部門當(dāng)年全部收入。2017 年預(yù)算收入142.55萬元，全部為一般公共預(yù)算收入。二、支出說明收支預(yù)算總表支出欄、基本支出表、項(xiàng)目支出表按經(jīng)濟(jì)分類和支出功能分類科目編制，反映我單位2017 年度部門預(yù)算中支出預(yù)算的總體情況?；局С鲱A(yù)算139.38萬元2017 年支出預(yù)算142.55萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)95.75萬元、專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)47 萬元。按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我省部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。三、比上年增

5、減情況2016 年度共安排預(yù)算154.83 ，今年 142.55萬元，比去年減少 12.28萬元。主要為一般公共預(yù)算支出減少，人員經(jīng)費(fèi)減少。四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況因我單位為差額補(bǔ)助單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)由我單位自籌安排，不在財(cái)政撥款范圍內(nèi)。五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因2017 年我單位未安排 “三公” 經(jīng)費(fèi)支出， 與上一年持平。其中： 1、公務(wù)用車及購置費(fèi)0 元； 2、公務(wù)接待費(fèi)0 元； 3、因公出國出境費(fèi)0 元。六、績(jī)效預(yù)算信息（一）總體績(jī)效目標(biāo)1、確保職工合法權(quán)益得到有效保障，改善困難勞模生活困境。2、有效促進(jìn)全區(qū)重點(diǎn)工程、重點(diǎn)項(xiàng)目和重點(diǎn)領(lǐng)域的建設(shè)，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)發(fā)展建

6、工立業(yè)。3、加強(qiáng)組織和干部隊(duì)伍建設(shè)，提高干部業(yè)務(wù)素質(zhì)和大型企事業(yè)單位工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)干部水平，促進(jìn)工會(huì)事業(yè)發(fā)展。4、廣大職工為全區(qū)科學(xué)發(fā)展、綠色崛起大局所作的貢獻(xiàn)進(jìn)一步凸顯；廣大職工在創(chuàng)新型企業(yè)建設(shè)中的作用進(jìn)一步增強(qiáng)；廣大職工技術(shù)技能素質(zhì)進(jìn)一步提升（二）部門職責(zé)及工作活動(dòng)績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)：?jiǎn)挝唬喝f元工作活動(dòng)名稱提高職工代表大會(huì)制度和聯(lián)席會(huì)廠務(wù)公開建議制度的規(guī)范化和有效性。制率70%60%年度預(yù)算數(shù)工作活動(dòng)要點(diǎn)描述工作活動(dòng)績(jī)效目標(biāo)工作活動(dòng)績(jī)效指標(biāo)績(jī)效指標(biāo)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差完善工會(huì)參與社會(huì)49管理機(jī)制圍繞職工合法權(quán)益的重大 問題進(jìn)行調(diào)研， 提出意見和建議； 參與指導(dǎo)勞動(dòng)合同簽訂工作； 指導(dǎo)職工開展以職工代表大會(huì)

7、為基本制度的 民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督、 50%50%指導(dǎo)管理工作次數(shù) 2015 10 10職工事業(yè)發(fā)展指導(dǎo)基層工會(huì)開展群眾性50經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)以及勞動(dòng)競(jìng)賽、 崗位練兵和技能比賽等群眾性活動(dòng)廣大職工為全區(qū) 科學(xué)發(fā)展、 綠色崛起大局所作的貢 獻(xiàn)進(jìn)一步凸顯； 廣大職工在創(chuàng)新型 企業(yè)建設(shè)中的作 用進(jìn)一步增強(qiáng)； 廣職工年完成技術(shù)革新項(xiàng)目數(shù)量職工年完成發(fā)明創(chuàng)造數(shù)量 10 8 6 6 3210素質(zhì)進(jìn)一步提升。綜合事務(wù)49研究指導(dǎo)全區(qū)工會(huì)自身改 革和建設(shè)；承擔(dān)區(qū)委、區(qū)政切實(shí)提高工會(huì)綜 合事務(wù)管理水平，管理府及省市總工會(huì)交辦的其保障單位的正常他事項(xiàng)運(yùn)轉(zhuǎn)。大職工技術(shù)技能參賽職工和參加技能培訓(xùn)職工

8、比率開展崗位練兵、技能比賽的企業(yè)比例80%80% 60%70%70% 60%60%60%七、政府采購預(yù)算情況各項(xiàng)綜合事務(wù)工作完成任務(wù)完成率100%95% 90%90%我單位本年度無政府采購情況八、國有資產(chǎn)信息截至 2016 年 12 月 31 日，我單位共有14.33萬元，一輛尼桑皮卡價(jià)值14.33萬元，預(yù)計(jì)2017 年不新增資產(chǎn)。九、名詞解釋（一）一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。（二）政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。（三）基本支出：是部門支出的組成部分，是行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和公用經(jīng)費(fèi)支出。（四）項(xiàng)目支出：是行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政