企業(yè)質(zhì)量管理手冊(cè)（范本)

1、受控狀態(tài):分發(fā)號(hào):質(zhì)量管理手冊(cè)依據(jù)is09001： 2008編制sz/a-2008編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：2015-04-28 發(fā)布2015-05-01 實(shí)施x x有卩艮公司質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)sz/a-2008早t目錄修改碼a/00. 1共2頁第1頁is09001:2008標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)質(zhì)量管理手冊(cè) 章節(jié)號(hào)內(nèi)容0. 1日錄0.2頒布令0. 3質(zhì)量管理手冊(cè)的應(yīng)用范圍0.4質(zhì)量管理手冊(cè)引用的標(biāo)準(zhǔn)0. 5質(zhì)量管理手冊(cè)的制訂和管理0.6質(zhì)量管理手冊(cè)的更改記錄1公司概況2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)3組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)44質(zhì)量管理體系4. 14. 1總要求4.24.2文件要求55管理職責(zé)5. 15. 1管理

2、承諾5.25.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.35.3質(zhì)量方針5.45.4策劃5. 55. 5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.65.6管理評(píng)審66資源管理6. 16. 1資源的提供6.26.2人力資源6.36.3基礎(chǔ)設(shè)施6.46.4工作環(huán)境77產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7. 17. 1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.27.2與顧客有關(guān)的過程7. 37. 3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.47.4米購質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)sz/a-2008早-p目錄修改碼a/00. 1共2頁第2頁is09001:2008 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)質(zhì)量管理手冊(cè) 章節(jié)號(hào)內(nèi)容7. 57. 5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.67.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制88測量、分析和改進(jìn)& 18. 1總則8.28.2監(jiān)視和測量

3、8.38.3不合格品控制8.48.4數(shù)據(jù)分析8.58.5改進(jìn)附錄質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)sz/a-2008早-p頒布令修改碼a/00.2共1頁第1頁質(zhì)量手冊(cè)（以下簡稱手冊(cè)）經(jīng)審定已批準(zhǔn)，即日起予以實(shí)施。1 手冊(cè)是公司遵循is09001： 2008質(zhì)量管理體系-要求標(biāo)準(zhǔn)要求建立。2. 手冊(cè)由管理者代表組織編寫和審核，經(jīng)有關(guān)職能部門共同審定確認(rèn)。3手冊(cè)中頒布的“質(zhì)量方針”與“質(zhì)量目標(biāo)”，是公司全體員工開展產(chǎn)品質(zhì) 量工作的行為準(zhǔn)則和奮斗目標(biāo)。4.手冊(cè)的實(shí)施借助于支持性文件。為確保手冊(cè)的全面實(shí)施和質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，現(xiàn)授權(quán)為管理者代表，全面負(fù)責(zé)按is09001： 2008的要求建立質(zhì)量體系，并貫徹、實(shí)施、

4、 運(yùn)行和作好協(xié)調(diào)工作，對(duì)外代表公司處理顧客提出的有關(guān)質(zhì)量方面的問題, 履行規(guī)定的質(zhì)量管理模式及相關(guān)事宜?？偨?jīng)理:2015年5月1日質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)sz/a-2008早-p手冊(cè)的應(yīng)用范圍、允許的刪減修改碼a/00.3共1頁笫1頁1. 公司的質(zhì)量管理手冊(cè)（以下簡稱手冊(cè)）規(guī)定了質(zhì)量管理體系的要求, 是用于內(nèi)部質(zhì)量管理和向顧客或第三方證實(shí)公司質(zhì)量管理體系滿足合 同規(guī)定要求和有關(guān)法規(guī)的文件，公司各部門和生產(chǎn)車間必須嚴(yán)格執(zhí)行。2. 本手冊(cè)適用于公司生產(chǎn)的生產(chǎn)太陽能熱水器的生產(chǎn)和服務(wù)的實(shí)現(xiàn)過 程和支持過程的管理。3. 本手冊(cè)規(guī)定要求的主要目的在于：證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足 顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品，

5、通過建立質(zhì)量管理體系，包括對(duì)體系的 持續(xù)改進(jìn)過程和保證符合顧客與適用的法規(guī)要求最終達(dá)到顧客滿意。4. 公司刪減7. 3設(shè)計(jì)和開發(fā)條款，刪減說明理由：公司生產(chǎn)的產(chǎn)品是按國家標(biāo)準(zhǔn)要求生產(chǎn)的，不影響滿足顧客要求和 適用的法律法規(guī)要求的能力或責(zé)任。生產(chǎn)工藝成熟，生產(chǎn)過程穩(wěn)定。質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)sz/a-2008早-p引用的標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法律法規(guī)修改碼a/00.4共 1頁笫1頁1. 引用標(biāo)準(zhǔn)：質(zhì)量管理體系-一基礎(chǔ)和術(shù)語質(zhì)量管理體系-一要求家用太陽熱水系統(tǒng)技術(shù)條伴1.1 is09000: 20051.2 is09001: 20081.3 gb/t19141-20032. 相關(guān)法律：2. 1產(chǎn)品質(zhì)量法2.2合

6、同法 2.3反不正當(dāng)競爭法2.4消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法2. 5計(jì)量法2. 6安全生產(chǎn)法3. 相關(guān)法規(guī)見外來文件清單質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)sz/a-2008早-p質(zhì)量管理手冊(cè)的制定和管理修改碼a/00.5共 1頁第1頁1手冊(cè)的編寫、批準(zhǔn)和發(fā)布1. 1辦公室根據(jù)is09001:2008質(zhì)量管理體系要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況， 組織編寫手冊(cè)草稿。1. 2手冊(cè)草稿完成后，由管理者代表或其授權(quán)人員組織全公司各質(zhì)量管理職 能部門進(jìn)行討論、修改和定稿。13手冊(cè)定稿后，以總經(jīng)理批準(zhǔn)的方式發(fā)布，同時(shí)宣布手冊(cè)的發(fā)布和實(shí)施h 期。2 手冊(cè)的管理2. 1手冊(cè)的解釋權(quán)歸管理者代表或其授權(quán)人員。2. 2本手冊(cè)為受控文件，手冊(cè)的發(fā)放

7、、編號(hào)、更改、回收和銷毀按文件控 制程序的規(guī)定執(zhí)行。質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)sz/a-2008早yj更改記錄修改碼a/00.6共1頁笫1頁更改記錄頁序號(hào)更改 章節(jié)更改 條款修改碼更改標(biāo)記更改人生效日期更改通知單編號(hào)質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)sz/a-2008早-p公司概況修改碼a/01.0共1頁笫1頁是生產(chǎn)太陽能熱水器的生產(chǎn)和服務(wù)的專業(yè)生產(chǎn)廠家，現(xiàn)有職工22 人，專業(yè)技術(shù)人員占百分之二十，公司擁有生產(chǎn)太陽能熱水器的生產(chǎn) 和服務(wù)的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，在售后服務(wù)方面深受用戶的好評(píng)。隨著公司的不斷發(fā)展，為繼續(xù)保持良好的發(fā)展勢頭，公司決定從 2010 年 5 月 1 日起按 gb/t19001 : 2008idtis09

8、001 : 2008 標(biāo)準(zhǔn)建立、 實(shí)施質(zhì)量管理體系。以創(chuàng)一流質(zhì)量，創(chuàng)一流服務(wù)，用持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管 理體系來滿足顧客的要求為公司宗旨，進(jìn)一步增強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)， 全面規(guī)范公司的質(zhì)量活動(dòng)。本質(zhì)量管理手冊(cè)按is09001 : 2008標(biāo)準(zhǔn)要求編寫，并不斷完善本 公司的質(zhì)量管理體系，使本次質(zhì)量管理體系認(rèn)證的產(chǎn)品范圍；太陽能熱 水器的生產(chǎn)和服務(wù)的全過程，并以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，為顧客提供 滿意。本手冊(cè)用以在合同環(huán)境下，向顧客和第三方證實(shí)本公司的質(zhì)量管 理體系，滿足顧客和有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。公司地址：電 話：傳 真：由0編：法人代表:質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)sz/a-2008早-p質(zhì)里方針修改碼a/02.0共

9、2頁第1頁質(zhì)量方針質(zhì)量為本 降本增效 持續(xù)改進(jìn) 精益求精科學(xué)管理群策群力 滿足顧客 追求卓越質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)sz/a-2008早-p質(zhì)重方針質(zhì)重目標(biāo)修改碼a/02.0共2頁第2頁質(zhì)量目標(biāo):1. 預(yù)防為主，嚴(yán)格控制，產(chǎn)品檢驗(yàn)一次合格率298%2. 領(lǐng)導(dǎo)重視，全員參與，力爭達(dá)到顧客滿意度2853. 質(zhì)量目標(biāo)分解見sz/5. 4. 1-2008質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)sz/a-2008早-p組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)修改碼a/03.0共6頁笫1頁1. 質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)及職能分配1.1質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)sz/a-2008章節(jié)組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)修改碼a/03.0共6頁第2頁1.2質(zhì)量職

10、能分配表001椒號(hào)0908節(jié)is20章總 經(jīng) 理-管代一辦公室一質(zhì)檢部一生技部銷 售 部車 間-倉庫44求 要 總ooooooo24ooooooo2.14則 總ooooooo24ooooooo32.4ooooooo44ooooooo5«15諾 承 理 管ooooooo25* !%/ -wooooooo35ooooooo45ooooooo55.ooooooo65ooooooo6理 管 源 資6.ooooooo26.ooooooo36.ooooooo46.ooooooo7117ooooooo27ooooooo47.ooooooo57.oooooo115.7ooooooo25.7ooooo

11、oo35.7ooooooo45.7ooooooo55.7ooooooo67ooooooo8ooooooo28.ooooooo8.2.1意 滿 客 顧ooooooo2ooooooo32.&ooooooo4&ooooooo38.ooooooo48-ooooooo58.ooooooo8.5.1ooooooo25.&ooooooo35.&ooooooou注：歸口管理者 o配合者質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)sz/a-2008早組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)修改碼a/03.0共6頁第3頁2質(zhì)量職責(zé)2. 1總經(jīng)理的職責(zé)：a）領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施is09001質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，建立質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)， 確定相應(yīng)的職

12、責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。b）主持制訂公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)并組織實(shí)施。c）主持管理評(píng)審工作，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有 效性。d）根據(jù)市場需求情況的調(diào)查，對(duì)新產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)行決策，并對(duì)其正確性 負(fù)責(zé)。e）積極為質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)活動(dòng)提供充分的資源。f）負(fù)責(zé)任命管理者代表，批準(zhǔn)發(fā)布公司質(zhì)量管理手冊(cè)。g）積極引進(jìn)國內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量水平。h）定期對(duì)副總經(jīng)理以及各職能部門負(fù)責(zé)人的工作質(zhì)量進(jìn)行考核，并確定 與質(zhì)量相關(guān)的獎(jiǎng)懲。2.2副總經(jīng)理職責(zé)：q堅(jiān)持貫徹“質(zhì)量第一”的方針，在確保產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，領(lǐng)導(dǎo)和組 織完成各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)。b）負(fù)責(zé)好分管工作的管理，為保證和提高產(chǎn)品質(zhì)量，創(chuàng)造良好的條

13、件。c）領(lǐng)導(dǎo)和組織公司的生產(chǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程或有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格工 藝紀(jì)律，搞好工藝管理，減少各種不良品，確保生產(chǎn)過程質(zhì)量。d）在檢查公司生產(chǎn)任務(wù)完成情況的同時(shí)，檢查產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量指標(biāo)完情況；在掌握和分析生產(chǎn)動(dòng)態(tài)的同吋，掌握和分析產(chǎn)品質(zhì)量動(dòng)態(tài)。質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)sz/a-2008早-p組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)修改碼a/03.0共6頁第4頁e）負(fù)責(zé)生產(chǎn)中的安全，落實(shí)安全措施、確保工作環(huán)境符合產(chǎn)品要求。2.3管理者代表職責(zé)a）確保按照gb/t19001-2008 idt is09001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和 保持質(zhì)量管理體系。b）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，以供評(píng)審和作為質(zhì)量管理體 系改

14、進(jìn)的基礎(chǔ)。c）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜及與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。d）確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。e）負(fù)責(zé)監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程的策劃.f）管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核。g）管理者代表負(fù)責(zé)組織策劃和管理持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系.24各部門職責(zé)2.4.1質(zhì)檢部職責(zé)：a）在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、督促檢查公司各部門的 質(zhì)量管理活動(dòng)。b）在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下具體負(fù)責(zé)按gb/t19001-2008idtis09001:2008 標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系。c）參與制訂公司的有關(guān)質(zhì)量政策，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量策劃工作。d）組織制訂公司質(zhì)量管理方面的管理規(guī)定，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理手冊(cè)

15、、程序 文件的控制工作。e）實(shí)施質(zhì)量管理體系的內(nèi)審工作，出具內(nèi)部審核報(bào)告，負(fù)責(zé)糾正和預(yù) 防措施工作。f）負(fù)責(zé)對(duì)過程的監(jiān)視和測量。質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)sz/a-2008早-p組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)修改碼a/03.0共6頁笫5頁g）負(fù)責(zé)公司的進(jìn)貨、過程和最終檢驗(yàn)試驗(yàn)工作。h）負(fù)責(zé)倉庫、車間現(xiàn)場的檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)工作。i）負(fù)責(zé)不合格品的評(píng)審、處置工作。j）參與合同評(píng)審及檢驗(yàn)、試驗(yàn)供方的評(píng)價(jià)工作。k）參與產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性工作。l）負(fù)責(zé)制定檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程。m）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制。n）負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備檢定工作。o）負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析和糾正預(yù)防措施的控制。2.4.2生技部職責(zé)：a）負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃、調(diào)度控制

16、，協(xié)調(diào)過程控制工作。b）負(fù)責(zé)產(chǎn)品策劃、管理生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。c）負(fù)責(zé)對(duì)外包供方及運(yùn)輸供方的評(píng)價(jià)。c1）參與產(chǎn)品要求評(píng)審工作。e）負(fù)責(zé)產(chǎn)品搬運(yùn)工作。f）負(fù)責(zé)設(shè)備更新、添置審核工作。g）組織設(shè)備的采購、安裝、調(diào)試、移交、報(bào)廢、轉(zhuǎn)讓等工作h）負(fù)責(zé)設(shè)備的完好狀態(tài)管理工作。1）負(fù)責(zé)設(shè)備事故的處理工作。j）負(fù)責(zé)特殊過程確認(rèn)、工作環(huán)境拉控制。生產(chǎn)車間職責(zé)：a）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程控制的實(shí)施工作，保證按質(zhì)按量實(shí)施完成生產(chǎn)任務(wù)。b）負(fù)責(zé)工作環(huán)境和生產(chǎn)現(xiàn)場的物流管理，做好產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和追溯性工作。質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)sz/a-2008早-p組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)修改碼a/03.0共6頁第6頁c）負(fù)責(zé)工作環(huán)境和生產(chǎn)現(xiàn)場的物流管理

17、，做好產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和追溯性工作。d）責(zé)車間內(nèi)部的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)的控制工作。e）參與不合格品的控制、評(píng)審。f）負(fù)責(zé)車間設(shè)備、監(jiān)視和測量設(shè)備、文件的控制管理工作。 2.4.3辦公室管理職責(zé)：a）負(fù)責(zé)人力資源的管理利培訓(xùn)工作。b）負(fù)責(zé)文件和記錄的管理和控制工作。c）負(fù)責(zé)管理評(píng)審、內(nèi)審等會(huì)議的組織，并做好記錄。d）配合其他部門參與相關(guān)過程的控制。 2.4.4銷售部職責(zé)a）負(fù)責(zé)采購控制工作。b）負(fù)責(zé)對(duì)原材料、外購件供方的評(píng)價(jià)。c）負(fù)責(zé)合同評(píng)審工作。d）負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售工作。e）負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查統(tǒng)計(jì)和分析。f）負(fù)責(zé)向生技部提供市場產(chǎn)品質(zhì)量信息。g）負(fù)責(zé)服務(wù)控制工作。h）負(fù)責(zé)受理顧客的意見和建議，建立好服務(wù)

18、檔案。i）負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)和產(chǎn)品防護(hù)的工作。3其它各級(jí)人員的職責(zé)見sz/c5. 5. 0-2008各級(jí)人員質(zhì)量職責(zé)文件。質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)sz/a-2008早-p質(zhì)量管理體系修改碼a/04.0共 1頁第1頁4. 1 總要求4. 2文件要求質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)sz/a-2008早-p總要求修改碼a/04. 1共3頁第1頁1 總則根據(jù)is09001： 2008標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的質(zhì)量管理體系要求建立適合公司的質(zhì)量 管理體系，形成文件遵照實(shí)施和保持并予以持續(xù)改進(jìn)。2. 適用范圍適用于組織文件化質(zhì)量管理體系的建立、保持及持續(xù)改進(jìn)。3. 職責(zé)總經(jīng)理歸口管理，管理者代表直接負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立，形成 文件，加以

19、實(shí)施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)。4. 管理方法4.1公司質(zhì)量管理體系的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及其支持過程由實(shí)施管理職責(zé)、資源管 理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、監(jiān)視和測量等組成。4.2質(zhì)量管理體系過程的順序及相互作用：4.2.1質(zhì)量管理體系過程的順序：a）確定并實(shí)施管理職責(zé)；b）及時(shí)提供必需的資源并加以管理；c）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及控制；d）測量分析和改進(jìn)；質(zhì)量管理體系各過程的相互作用質(zhì)量管理體系全過程按照預(yù)定的要求進(jìn)行實(shí)施和改進(jìn)以滿足顧客的要 求。即以按顧客要求明確規(guī)定并實(shí)施的“管理職責(zé)”和充分的“資源”作 為“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)”過程的輸入，并對(duì)產(chǎn)品的輸岀進(jìn)行“測量分析和改進(jìn)”，以 促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，確保達(dá)到顧客滿意的目的。（見下圖）

20、質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)sz/a-2008早-p總要求修改碼a/04. 1共3頁第2頁423以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式圖顧客法律法規(guī)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)輸岀資源管理 資源提供 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境管理職責(zé)管理承諾以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)質(zhì)車方針質(zhì)里日標(biāo)職責(zé)和權(quán)限與顧客有關(guān)的過程設(shè)計(jì)和開發(fā)采購注:-增值活動(dòng)/ 測量、分析和改進(jìn) 顧客滿意過程監(jiān)視和測量產(chǎn)品監(jiān)視和測量 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析內(nèi)部審核、管理評(píng)審 改進(jìn)一-糾正預(yù)防措施y信息流4.2.4產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程:質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)sz/a-2008早-p總要求修改碼a/04. 1共3頁第3頁4. 3在質(zhì)量管理手冊(cè)及其支持性文件中規(guī)定確保這些過程有

21、效運(yùn)行和控制 的準(zhǔn)則和方法。4. 4提供充分的資源以獲得必要的信息支持這些過程的有效運(yùn)作。4. 5對(duì)這些過程進(jìn)行監(jiān)控，公司無外包過程。4. 6監(jiān)視、測量（適用時(shí)）和分析這些過程，并實(shí)施必要的措施以實(shí)現(xiàn)所策劃 的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。1. 7過程再確認(rèn)時(shí)機(jī)和頻次。當(dāng)有下列情況之一時(shí)公司對(duì)過程進(jìn)行再確認(rèn)：4. 7. 1外部環(huán)境對(duì)產(chǎn)品提出新要求時(shí)；4. 7. 2顧客對(duì)產(chǎn)品提岀新要求時(shí)；4. 7.3法律、法規(guī)對(duì)產(chǎn)品提出新要求時(shí)；4. &文件控制程序 記錄控制程序 內(nèi)部審核控制程序 不合格品控制程序 糾正措施控制程序 預(yù)防措施控制程序5相關(guān)文件sz/b4. 2. 3-2008sz/b4. 2. 4-2

22、008sz/b8. 2. 2-2008sz/b8. 3. 0-2008sz/b8. 5.2-2008sz/b8. 5.3-2008質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)sz/a-2008早-p修改碼a/04.2乂 yt 姜共3頁第1頁1 總則文件是組織質(zhì)量管理體系實(shí)施和保持的依據(jù)和證實(shí)材料，為保證質(zhì)量管理體系的止常運(yùn)行，對(duì)文件應(yīng)進(jìn)行控制管理。2. 適用范圍適用于組織與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的控制和管理。3. 職責(zé)3. 1管理者代表歸口負(fù)責(zé)文件化質(zhì)量管理體系的建立和保持；3.2辦公室具體負(fù)責(zé)文件和記錄控制。4. 管理方法4.1質(zhì)量管理體系文件可以采用任何媒體形式，其詳略取決于：a）組織的規(guī)模及類型b）過程的復(fù)雜程

23、度及相互作用c）涉及人員的能力4. 2公司質(zhì)量管理體系文件包括：a）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)文件；b）質(zhì)量（管理）手冊(cè)；c）按標(biāo)準(zhǔn)要求建立的程序文件（見附錄a）；d）確保過程的有效策劃、運(yùn)行和控制要求的文件（見附錄b）；0） 按標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)施的必要的記錄（見附錄c）。4. 3質(zhì)量手冊(cè)公司按標(biāo)準(zhǔn)要求編制和保持質(zhì)量手冊(cè)及其支持性文件并按規(guī)定予以控 制。4. 3. 1質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)包括：a）質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)和合理性（公司質(zhì)量管 理體系刪減7. 3設(shè)計(jì)和開發(fā)過程）。b）為質(zhì)量管理體系編制的程序文件或?qū)ζ湟茫臼謨?cè)引用了程序文件）。質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)sz/a-2008早-p修改碼a/04.

24、2乂 it殳水共3頁第2頁c）質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述（見質(zhì)量手冊(cè)4. 1章節(jié)4. 2. 條款）。4. 3.2文件編寫參照質(zhì)量體系文件編寫導(dǎo)則進(jìn)行。4.4文件控制辦公室制訂文件控制程序，對(duì)質(zhì)量管理體系要求的文件實(shí)施控制， 確保：a）文件發(fā)布前由授權(quán)人員審批，并制定識(shí)別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的受控 文件清單，以防止使用失效和作廢文件。b）文件得到評(píng)審以符合公司的實(shí)際情況，必要吋進(jìn)行修改并再次得到 批準(zhǔn)。c）對(duì)文件（不包括工藝技術(shù)文件）的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)用修改碼標(biāo) 識(shí)（版木號(hào)/修改次數(shù)，例如：a/0即a版，0次修改）。d）按對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場所，編制“受控文 件配置表

25、”，確保在使用處都能得到適用文件的有關(guān)版本。e）文件保持清晰，并適當(dāng)標(biāo)識(shí)，確保易于識(shí)別和檢索。f）確保企業(yè)所確定的策劃和運(yùn)作質(zhì)量管理體系所需的得到識(shí)別，并控制 其分發(fā)。g）根據(jù)發(fā)放記錄及“受控文件清單”，及時(shí)從所有發(fā)放或使用場所撤出 作廢的文件，如果出于某種目的而保留的作廢文件蓋“作廢”章，予以明確 標(biāo)識(shí)。防止錯(cuò)用或誤用。記錄是一種特殊類型的文件，按本章4. 5條款的要求予以控制。4. 5記錄控制4.5.1辦公室制訂并執(zhí)行記錄控制程序，做好記錄的標(biāo)識(shí)、檢索、貯存、質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)sz/a-2008早-p修改碼a/04.2乂 it殳水共3頁第3頁保護(hù)、保留和處置和所需的控制。4. 5. 2保

26、存記錄，以證明公司所有工作符合規(guī)定的要求和質(zhì)量管理體系在有 效地運(yùn)行。4. 5.3所有記錄保持清晰完整，不得隨意涂改或用鉛筆填寫；保管采用各部 門自行保管或?qū)ｉT保管兩種方式，以便于存取和檢索。4. 5.4記錄確保存放于文件柜內(nèi)，并由專人保管，以防止損壞、變質(zhì)或丟失, 必要時(shí)制作備份。4. 5.5按產(chǎn)品的壽命周期,規(guī)定記錄的保存期限并制作記錄清單。5. 1sz/b4. 2. 3-2008文件控制程序5. 2sz/b4. 2. 4-2008記錄控制程序5. 3sz/c4. 2. 1-2008質(zhì)量體系文件編寫導(dǎo)則5.4sz/c4. 2. 3-2008受控文件清單5. 5sz/c4. 2. 4-200

27、8記錄清單6記錄本文產(chǎn)生的記錄按記錄控制程序執(zhí)行。6. 1c4.2.3-1-2008受控文件配置表6.2c4.2. 3-2-2008文件發(fā)放記錄6. 3c4.2. 3-3-2008文件更改通知單6.4c4.2. 3-4-2008文件銷毀（保留）申請(qǐng)單相關(guān)文件5質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)sz/a-2008早-p管理職責(zé)修改碼a/05.0共1頁第1頁5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)權(quán)限和溝通5.6管理評(píng)審質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)sz/a-2008早-p管理承諾修改碼a/05. 1共1頁第1頁1 總則組織應(yīng)通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)來不斷滿足顧客要求， 并為其承

28、諾提供證據(jù)。2. 適用范圍適用于組織識(shí)別和確定顧客要求，明確方針和目標(biāo)。3. 職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理承諾的確定和實(shí)施。4管理方法公司總經(jīng)理通過以下活動(dòng)來確保質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和不斷改進(jìn) 的有效性。a）通過會(huì)議宣傳、組織學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等形式充分地向公司各級(jí)各類人員 傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；b）制定利批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c）每年（不超過12個(gè)月間隔）至少組織一次管理評(píng)審并編制管理評(píng)審 報(bào)告；d）質(zhì)量管理體系實(shí)施過程中提供充足的資源包括人力、物力、財(cái)力等 方面。5相關(guān)文件5. 1 sz/c5. 3. 0-2008質(zhì)量方針5. 2 sz/c5. 4. 1-2008質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量管理

29、手冊(cè)文件編號(hào)sz/a-2008早r以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)修改碼a/05.2共1頁第1頁1. 總則組織應(yīng)樹立以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的宗旨，并確保質(zhì)量管理體系的一切活動(dòng) 圍繞這一宗旨實(shí)施。2. 適用范圍適用于公司全部質(zhì)量管理活動(dòng)。3. 職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定實(shí)施以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的質(zhì)量管理原則。4. 管理方法公司總經(jīng)理始終以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望（包括 產(chǎn)品有關(guān)義務(wù)、法律法規(guī)的要求）得到確定、轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足。具體 操作參照手冊(cè)7. 2和8. 2章節(jié)執(zhí)行。5. 相關(guān)文件5. 1sz/b8. 5. 2-2008糾正措施控制程序5. 2sz/b8. 5. 3-2008預(yù)防措施控制程序質(zhì)量管理手冊(cè)文

30、件編號(hào)sz/a-2008早-p質(zhì)里方針修改碼a/05.3共 1頁第1頁1 總則明確并貫徹質(zhì)量方針，確保組織質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。2. 適用范圍適用于組織質(zhì)量方針的建立。3. 職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定審批質(zhì)量方針。4. 管理方法4. 1總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針，并形成文件，質(zhì)量方針要適應(yīng)公司的宗旨和 顧客的期望，包括對(duì)顧客作出滿足要求和改進(jìn)質(zhì)量體系有效性的承諾，并提 供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架；4.2要把質(zhì)量方針傳達(dá)到每個(gè)員工，使各層次達(dá)到溝通和理解，采取培訓(xùn)、 內(nèi)部審核等方法指導(dǎo)、監(jiān)督質(zhì)量方針得到貫徹執(zhí)行。公司把質(zhì)量方針的持續(xù) 適應(yīng)性提交管理評(píng)審，以對(duì)不滿意方面進(jìn)行不斷改進(jìn)。4. 3公司質(zhì)量方針是從管

31、理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和持續(xù)改進(jìn)四個(gè)方面 出發(fā)考慮制定的；從而提供了圍繞這四個(gè)過程制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架； 質(zhì)量方針內(nèi)涵及宣傳貫徹要求見sz/c5. 3. 0-2008質(zhì)量方針文件。4.4公司質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，修訂由總經(jīng)理批準(zhǔn)并重新發(fā)布。5. 相關(guān)文件5. 1 sz/c5. 3. 0-2008質(zhì)量方針質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)sz/a-2008早-p策劃修改碼a/05.4共2頁第1頁1 總則組織應(yīng)圍繞質(zhì)量方針，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，并制定質(zhì)量目標(biāo)，確 保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性和充分性。2. 適用范圍適用于組織質(zhì)量管理體系和質(zhì)量目標(biāo)的策劃。3. 職責(zé)管理者代表組織質(zhì)量管理體系和質(zhì)量目

32、標(biāo)的策劃，總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定和審 批質(zhì)量目標(biāo)。4. 管理方法4. 1質(zhì)量目標(biāo)管理者代表組織各部門策劃確定質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)切實(shí)具體（包括滿 足產(chǎn)品要求的內(nèi)容），可測量、可分解，并與質(zhì)量方針保持一致。木年度質(zhì)量目標(biāo)是按四個(gè)質(zhì)量方針框架來確定的，質(zhì)量目標(biāo)考核規(guī)定及 其在相關(guān)職能和層次上的分解見sz/c5. 4. 1-2008質(zhì)量目標(biāo)文件。質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，修訂由總經(jīng)理批準(zhǔn)并重新發(fā)布。4. 2質(zhì)量管理體系策劃管理者代表召開會(huì)議對(duì)質(zhì)量管理體系建立實(shí)施進(jìn)行策劃，并由管理者代 表根據(jù)策劃的結(jié)果編著質(zhì)量計(jì)劃，總經(jīng)理批準(zhǔn)后各部門按計(jì)劃實(shí)施。質(zhì)量管理體系策劃包括以下內(nèi)容:4. 2. 1對(duì)質(zhì)量管理體系的過程進(jìn)

33、行策劃（包括允許的刪減）以滿足is09001： 2008標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量目標(biāo)的要求，選擇需要的過程，確定輸入和輸出及活 動(dòng)，作岀相應(yīng)的規(guī)定。4.2.2總經(jīng)理確定實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需投入的資源，提供計(jì)劃。質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)sz/a-2008早-p策劃修改碼a/05.4共 2頁笫2頁4. 2. 3對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)審和持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行策劃和實(shí)施，并確保公司質(zhì)量 管理體系的完整性。5. 相關(guān)文件5. 1sz/c5.4. 1-2008質(zhì)量目標(biāo)5. 2sz/c5. 4. 2-2008質(zhì)量管理體系策劃質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)sz/a-2008早-p職責(zé)權(quán)限和溝通修改碼a/05.5共2頁第1頁1 總則明確各級(jí)各部門質(zhì)量

34、職責(zé)和權(quán)限，并相互協(xié)調(diào)和溝通。通過對(duì)職責(zé)和權(quán) 限及相互關(guān)系的明確和內(nèi)部溝通來促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。2. 適用范圍適用于與組織質(zhì)量管理體系涉及的各級(jí)、各部門明確職責(zé)、權(quán)限及溝通、 配合、協(xié)調(diào)。3. 職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定質(zhì)量管理體系的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，并分解、明確其職責(zé)和 權(quán)限。3.2管理者代表負(fù)責(zé)各級(jí)、各部門間的溝通、協(xié)調(diào)。4. 管理方法4. 1職責(zé)和權(quán)限4.1.1公司根據(jù)質(zhì)量管理實(shí)際需要設(shè)立相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定各機(jī)構(gòu)的職 責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系（詳見0. 3章以及“各級(jí)人員質(zhì)量職責(zé)”）。4.1.2公司組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)的確定、變更都由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，必要時(shí)召集管理 層會(huì)議討論，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)以文件形式通知各

35、有關(guān)部門和人員。4.1.3對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員，特別是對(duì)獨(dú)立行使權(quán)力 防止、消除不合格品和對(duì)不合格品控制、處置的人員，都用文件形式明確規(guī) 定其職責(zé)和權(quán)限。4. 1.4各部門按質(zhì)量管理體系文件規(guī)定就質(zhì)量管理體系事宜進(jìn)行溝通。4. 2管理者代表4. 2. 1總經(jīng)理任命一名本公司管理層人員為管理者代表，授權(quán)其第一確保質(zhì) 量管理體系的建立、設(shè)施和保持；第二向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的績 效和任何改質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)sz/a-2008早-p職責(zé)權(quán)限和溝通修改碼a/05.5共2頁第2頁進(jìn)的需求；第三確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；第四與質(zhì)量管理體 系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。4. 2.

36、 2管理者代表可直接向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)作狀況、改進(jìn)需求和來 自顧客的信息。管理者代表可作為公山的代表就產(chǎn)品質(zhì)量問題、服務(wù)質(zhì)量問 題及質(zhì)量保證方面的有關(guān)問題與外界聯(lián)絡(luò)溝通。4. 2. 3管理者代表應(yīng)促進(jìn)整個(gè)組織內(nèi)滿足顧客要求的意識(shí)的形成。4.3內(nèi)部溝通公司通過會(huì)議、“信息反饋單”等形式，就質(zhì)量管理體系的過程及其有 效性進(jìn)行溝通確保在各部門發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)反饋及時(shí)解決。具體實(shí)施參照 信息交流管理辦法執(zhí)行。5. 相關(guān)文件5. 1sz/c5. 5. 0-2008各級(jí)各部門質(zhì)量職責(zé)5. 2sz/c5. 5. 3-2008信息交流管理辦法6. 記錄本文產(chǎn)生的記隸按記錄控制程序執(zhí)行。6. 1c7.2-5

37、-2008信息反饋單質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)sz/a-2008早-p管理評(píng)審修改碼a/05.6共 3頁第1頁1 總則確保質(zhì)量管理體系變更的需要及持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以滿 足標(biāo)準(zhǔn)要求和實(shí)現(xiàn)公司規(guī)定的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，管理評(píng)審每年至少進(jìn)行 一次（間隔不超過12個(gè)月），需耍時(shí)可適時(shí)進(jìn)行。2. 適用范圍適用于總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)審。3. 職責(zé)3.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)；3.2管理者代表負(fù)責(zé)制訂管理評(píng)審計(jì)劃和評(píng)審準(zhǔn)備；3.3辦公室負(fù)責(zé)編寫管理評(píng)審報(bào)告；相關(guān)部門配合實(shí)施管理評(píng)審。4. 管理方法4. 1管理評(píng)審準(zhǔn)備：管代負(fù)責(zé)組織制訂管理評(píng)審計(jì)劃，確定管理評(píng)審的時(shí)間、內(nèi)容、參加人 員以及評(píng)審輸入

38、準(zhǔn)備。4.2評(píng)審的輸入管理評(píng)審的輸入各部門以書面形式提供給管理者代表主要包括以下方面的內(nèi)容：4. 2. 1質(zhì)量審核報(bào)告，糾正措施情況，審核的結(jié)果；4. 2.2顧客反饋及其滿意情況；4.2.3產(chǎn)品質(zhì)量水平，過程績效；4.2.4質(zhì)量方針是否得到有效貫徹，質(zhì)量目標(biāo)是否達(dá)到；質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)sz/a-2008早-p管理評(píng)審修改碼a/05.6共3頁第2頁4.2.5預(yù)防措施和糾正措施的狀況；4. 2. 6以往管理評(píng)審的跟蹤措施；4.2.7可能影響質(zhì)量管理體系的變化；（如：標(biāo)準(zhǔn)換版、技術(shù)手段、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、市場環(huán)境的變化、顧客要求的變化。）4. 2.8質(zhì)量管理體系文件和運(yùn)行是否有效和適宜，需要的完

39、善和改進(jìn)。4.3管理評(píng)審的實(shí)施總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議；首先由管理者代表作總結(jié)匯報(bào)；各部門主要負(fù)責(zé)人補(bǔ)充匯報(bào)；與會(huì)人員對(duì)評(píng)審輸入內(nèi)容逐項(xiàng)進(jìn)行評(píng)審；最后由總經(jīng)理對(duì)評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論，并對(duì)持續(xù)改進(jìn)明確要求。4.4評(píng)審輸出管理評(píng)審輸出應(yīng)包括下列措施：4. 4.1質(zhì)量管理體系有效性及其過程有效性的改進(jìn)；4. 4.2與顧客耍求有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn)；4. 4. 3資源需求。4.5管理者代表根據(jù)評(píng)審結(jié)果組織辦公室編制管理評(píng)審報(bào)告，總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)給參加會(huì)議的人員及改進(jìn)措施涉及的部門。4. 6各部門負(fù)責(zé)人依據(jù)管理評(píng)審報(bào)告中需要采取改進(jìn)措施的事項(xiàng)實(shí)施改 措質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)sz/a-2008早-p管理評(píng)審修改碼a/05

40、.6共3頁第3頁施，使質(zhì)量管理體系及其過程得到改進(jìn)，與顧客有關(guān)的產(chǎn)品得到改進(jìn)，資源得到配置。管理者代表組織檢查改進(jìn)措施的落實(shí)情況并向總經(jīng)理匯報(bào)。5相關(guān)文件5. 1sz/b8. 2. 2-2008內(nèi)部審核控制程序5.2sz/b8. 5. 2-2008糾正措施控制程序5. 3sz/b8.5. 3-2008預(yù)防措施控制程序6 記錄在管理評(píng)審中應(yīng)做好各種記錄，評(píng)審后移交辦公室按記錄控制程序的要求執(zhí)行。6. 1c5. 6-1-2008管理評(píng)審報(bào)告6.2c5. 6-2-2008會(huì)議記錄6. 3c5. 6-3-2008報(bào)告分發(fā)記錄質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)sz/a-2008早-p資源管理修改碼a/06.0共1頁第

41、1頁6.1資源的提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)sz/a-2008早-p資源的提供修改碼a/06. 1共 1頁第1頁1 總則在各工作崗位上按排合適的人員，確保能勝任本崗位工作，并提供必要 的基礎(chǔ)設(shè)施及良好的工作環(huán)境。2. 適用范圍適用于組織質(zhì)量管理體系資源的提供。3. 職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)資源的確定配置和提供。4. 管理方法總經(jīng)理及時(shí)確定并提供資源（包括人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工 作環(huán)境、供方及財(cái)務(wù)各方面）確保：a）實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b）通過滿足顧客要求，增進(jìn)顧客滿意；c）組織各級(jí)各部門應(yīng)充分利用和調(diào)配資源。5. 相關(guān)文件5. 1 s

42、z/c6. 1. 0-2008 各級(jí)各部門人員配置表質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)sz/a-2008早-p人力資源修改碼a/06.2共 3頁第1頁1 總則通過對(duì)各級(jí)人員進(jìn)行系統(tǒng)或?qū)I(yè)培訓(xùn)，提高人員素質(zhì)，保證所受培訓(xùn)的 人員能勝任木崗位工作，對(duì)能力的判定從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。2. 適用范圍適用于組織所有從事與質(zhì)量有關(guān)工作的人力資源的控制。3. 職責(zé)人員安排和培訓(xùn)由辦公室歸口管理，相關(guān)部門配合。4. 管理方法通過對(duì)各級(jí)各部門人員進(jìn)行系統(tǒng)或?qū)I(yè)培訓(xùn)，提高人員素質(zhì)，保證所有 從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員，確保產(chǎn)品耍求符合性工作的人員能勝 任本崗位工作。4.1能力、培訓(xùn)和意識(shí)4.1.1辦公家編制“

43、各崗位人員任職要求”，確定各崗位任職必需的能力。4. 1. 2辦公室根據(jù)各部門各崗位人員與任職要求的差距，結(jié)合公司實(shí)際情況 編制切實(shí)可行的“年度培訓(xùn)計(jì)劃”，確定培訓(xùn)或采取其他措施的實(shí)施時(shí)間和 所需的資源。以滿足任職需求，培訓(xùn)計(jì)劃由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4.2培訓(xùn)對(duì)象及內(nèi)容：4. 2. 1對(duì)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行質(zhì)量體系及質(zhì)量管理知識(shí)的培訓(xùn)。4.2.2對(duì)質(zhì)量管理人員的培訓(xùn)包括質(zhì)量管理方面術(shù)語、掌握質(zhì)量管理的知 識(shí)、工作程序的運(yùn)用、相關(guān)的檢驗(yàn)方法和統(tǒng)計(jì)抽樣技術(shù)的應(yīng)用。質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)sz/a-2008早-p人力資源修改碼a/06.2共3頁第2頁4.2.3對(duì)一線骨干人員進(jìn)行質(zhì)量管理知識(shí)以及專業(yè)技術(shù)的培訓(xùn)。

44、包括學(xué)會(huì) 與本崗位工作有關(guān)的設(shè)備、工具的使用、對(duì)新進(jìn)廠人員包括轉(zhuǎn)崗工人進(jìn)行質(zhì) 量意識(shí)教育、掌握作業(yè)程序和與工作有關(guān)的知識(shí)和技能。4.3培訓(xùn)的方式4. 3.1公司內(nèi)部培訓(xùn)；4. 3.2委托有關(guān)專家來公司培訓(xùn)；4. 3.3組織有關(guān)人員外出培訓(xùn)。4.4計(jì)劃的實(shí)施4.4.1辦公室按培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)，負(fù)責(zé)組織考核。由辦公室通知授課人準(zhǔn) 備培訓(xùn)教材。通知受培訓(xùn)人員培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)。4. 4. 2培訓(xùn)的考核有書面考試和現(xiàn)場提問及技能操作考核三種。書面考試和 現(xiàn)場提問由辦公室組織，現(xiàn)場技能操作考核有生技部、質(zhì)檢部相應(yīng)部門進(jìn) 行并將考核結(jié)果報(bào)辦公室。4. 5資格認(rèn)可4. 5.1國家法律法規(guī)有規(guī)定的專業(yè)崗位，上崗人

45、員必須取得相應(yīng)的資格證 書；4. 5. 2對(duì)公司從事特殊或關(guān)鍵工藝的人員必須進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格 才能上崗；4. 5. 3管理干部和質(zhì)量檢驗(yàn)人員必須經(jīng)相應(yīng)知識(shí)考試合格才能上崗。內(nèi)審員 經(jīng)培訓(xùn)資格確認(rèn)后才可從事公司的內(nèi)審工作。質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)sz/a-2008早-p人力資源修改碼a/06.2共 3頁第3頁4. 6培訓(xùn)記錄4. 6.1每次培訓(xùn)應(yīng)將培訓(xùn)內(nèi)容及人員記錄于培訓(xùn)記錄表。4. 6. 2辦公室負(fù)責(zé)建立管理人員和關(guān)鍵崗位人員培訓(xùn)檔案并保存適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)記錄，內(nèi)容包括：培訓(xùn)檔案、考試試卷、培訓(xùn)記錄。4.7評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性：4. 7. 1管理者代表要組織相關(guān)部門對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，防止培訓(xùn)

46、流于 形式，確保培訓(xùn)的有效性。4. 7. 2評(píng)價(jià)方式：a）內(nèi)部審核時(shí)對(duì)培訓(xùn)對(duì)象進(jìn)行抽查評(píng)價(jià)；b）培訓(xùn)結(jié)束時(shí)，由部門主管對(duì)培訓(xùn)對(duì)象進(jìn)行提問檢查評(píng)價(jià)；技能培訓(xùn) 由部門主管通過觀察檢查培訓(xùn)對(duì)象實(shí)際操作進(jìn)行評(píng)價(jià)。c）辦公室通過統(tǒng)計(jì)分析每次培訓(xùn)考核的成績進(jìn)行評(píng)價(jià)。5. 相關(guān)文件5. 1 sz/c6. 2. 0-2008各崗位人員任職要求6. 記錄本文所產(chǎn)生的記錄按記錄控制程序執(zhí)行。6. 1c6.2-1-20086.2c6.2-2-20086. 3c6.2-3-2008培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)記錄培訓(xùn)檔案質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)sz/a-2008早-p基礎(chǔ)設(shè)施修改碼a/06.3共 1頁第1頁1總則：基礎(chǔ)設(shè)施是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合

47、性的關(guān)鍵資源，所有基礎(chǔ)設(shè)施必須確保正常完 好和良好的技術(shù)狀態(tài)，充分發(fā)揮基礎(chǔ)設(shè)施效能，保證生產(chǎn)使用。2. 適用范圍：適用于基礎(chǔ)設(shè)施的管理。3. 職責(zé)：生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施資源由生技部負(fù)責(zé)歸口管理，相關(guān)部門配合。4. 管理方法：4. 1基礎(chǔ)設(shè)施包括：4.1.1工作場所：公司現(xiàn)有場地:15000平方米；建筑面積:1200平方米； 4.1.2過程設(shè)備：設(shè)備（見設(shè)備臺(tái)帳）、計(jì)算機(jī)等。4.1.3支持性服務(wù)：能充分滿足需要的水、電供應(yīng)系統(tǒng)，及運(yùn)輸和通訊，配 置完善的信息系統(tǒng)（如網(wǎng)絡(luò)等）。4. 2基礎(chǔ)設(shè)施管理：4. 2.1工作場所應(yīng)清掃、整理、愛護(hù)、維護(hù)，防止人為損傷和破壞。4.2.2生產(chǎn)設(shè)備按設(shè)備管理制度正常使用和維護(hù)，保證設(shè)備能力。4.2.3支持性服務(wù)按相關(guān)規(guī)定識(shí)別、提供和維護(hù)。5. 相關(guān)文件5. 1 sz/c6. 3. 0-20086. 記錄設(shè)備管理制度6.